НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ. ФОРМА no. 1151006РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИСТ 02)


Приложение No.
к Приказу МНС России
от __ __________ 2003
No. ___________
(в ред. Изменений и дополнений No. 1,
утв. Приказом МНС РФ
от 03.06.2004 No. САЭ-3-02/351@)

--T--------T-T---------------------------------------------------¬
+--¦¦¦¦¦¦¦¦L-- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 51006075 L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T----T-T-T-¬ ¦
¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦
¦ ¦
¦ Форма по КНД 1151006 ¦
¦ Раздел 00200 ¦
¦ Лист 02 ¦
¦ ¦
¦ РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦
¦ ¦
¦Является сельскохозяйственным ---------¬ ¦
¦товаропроизводителем ¦ ¦ ¦
¦(код строки 002) L--------- ¦
¦ ¦
¦ (руб.) ¦
¦------------------------------------T------T-------------------¬¦
¦¦ Показатели ¦ Код ¦ Сумма ¦¦
¦¦ ¦строки¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Доходы от реализации (Приложение¦ ¦ ¦¦
¦¦No. 1) ¦ 010 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Расходы, уменьшающие сумму доходов¦ ¦ ¦¦
¦¦от реализации (Приложение No. 2) ¦ 020 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Внереализационные доходы ¦ 030 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Внереализационные расходы ¦ 040 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ убыток, образовавшийся при¦ ¦ ¦¦
¦¦уступке права требования (в¦ ¦ ¦¦
¦¦соответствии с пунктом 2 статьи 279¦ ¦ ¦¦
¦¦НК) ¦ 041 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Итого прибыль (убыток) (строка 010¦ ¦ ¦¦
¦¦- строка 020 + строка 030 - строка¦ ¦ ¦¦
¦¦040) ¦ 050 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Доходы, исключаемые из прибыли,¦ ¦ ¦¦
¦¦отраженной по строке 050 ¦ 060 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Прибыль, полученная Банком России¦ ¦ ¦¦
¦¦от осуществления деятельности,¦ ¦ ¦¦
¦¦связанной с выполнением им функций,¦ ¦ ¦¦
¦¦предусмотренных Федеральным законом¦ ¦ ¦¦
¦¦"О Центральном банке Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации (Банке России)" ¦ 090 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Льготы, предусмотренные статьей 2¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерального закона от 06.08.2001¦ ¦ ¦¦
¦¦No. 110-ФЗ: ¦ ¦ ¦¦
¦¦ Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст.¦ ¦ ¦¦
¦¦6 Закона No. 2116-1 ¦ 110 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст.¦ ¦ ¦¦
¦¦6 Закона No. 2116-1 ¦ 120 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст.¦ ¦ ¦¦
¦¦6 Закона No. 2116-1 ¦ 130 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Налоговая база (строка 050 - строка¦ ¦ ¦¦
¦¦060 - строка 090 - строка 110 -¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 120 - строка 130) ¦ 140 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма убытка или части убытка,¦ ¦ ¦¦
¦¦полученного в предыдущем¦ ¦ ¦¦
¦¦(предыдущих) налоговом (налоговых)¦ ¦ ¦¦
¦¦периоде (периодах) (строка 100¦ ¦ ¦¦
¦¦Приложения No. 4 к Листу 02) ¦ 150 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма прибыли, исключаемая из¦ ¦ ¦¦
¦¦налоговой базы в связи с¦ ¦ ¦¦
¦¦предоставлением дополнительных¦ ¦ ¦¦
¦¦льгот ¦ ¦ ¦¦
¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦
¦¦ в бюджет субъекта Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации ¦ 160 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в местный бюджет ¦ 170 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Налоговая база для исчисления¦ ¦ ¦¦
¦¦налога: ¦ ¦ ¦¦
¦¦ в федеральный бюджет ((строка 140¦ ¦ ¦¦
¦¦- строка 150) + строка 120 Листа 05¦ ¦ ¦¦
¦¦+ строка 120 Листа 06 + строка 230¦ ¦ ¦¦
¦¦Листа 07 + строка 110 Листа 08 +¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 590 Листа 09) ¦ 180 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в бюджет субъекта Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации ((строка 140 - строка 150¦ ¦ ¦¦
¦¦- строка 160) + строка 120 Листа 05¦ ¦ ¦¦
¦¦+ строка 120 Листа 06 + строка 230¦ ¦ ¦¦
¦¦Листа 07 + строка 110 Листа 08 +¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 590 Листа 09) ¦ 190 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в бюджет субъекта Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации (с учетом положений¦ ¦ ¦¦
¦¦пятого абзаца пункта 1 статьи 284¦ ¦ ¦¦
¦¦НК) ¦ 191 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в местный бюджет ((строка 140 -¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 150 - строка 170) + строка¦ ¦ ¦¦
¦¦120 Листа 05 + строка 120 Листа 06¦ ¦ ¦¦
¦¦+ строка 230 Листа 07 + строка 110¦ ¦ ¦¦
¦¦Листа 08 + строка 590 Листа 09) ¦ 200 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Ставка налога на прибыль - всего,¦ ¦ ¦¦
¦¦(%) ¦ 210 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в федеральный бюджет ¦ 220 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в бюджет субъекта Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации ¦ 230 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в бюджет субъекта Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации (с учетом положений¦ ¦ ¦¦
¦¦пятого абзаца пункта 1 статьи¦ ¦ ¦¦
¦¦284 НК) ¦ 231 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в местный бюджет ¦ 240 ¦ ¦¦
¦L-----------------------------------+------+--------------------¦
+-¬ --+
L-+------------------------------------------------------------+--
--T--------T-T---------------------------------------------------¬
+--¦¦¦¦¦¦¦¦L-- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 51006082 L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T----T-T-T-¬ ¦
¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦
¦ ¦
¦ Форма по КНД 1151006 ¦
¦ Раздел 00200 ¦
¦ ¦
¦------------------------------------T------T-------------------¬¦
¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма исчисленного налога на¦ ¦ ¦¦
¦¦прибыль - всего, ¦ 250 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в федеральный бюджет (строка 180¦ ¦ ¦¦
¦¦х строка 220 : 100) ¦ 260 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в бюджет субъекта Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации (строка 190 х строка 230¦ ¦ ¦¦
¦¦: 100) + (строка 191 х строка 231 :¦ ¦ ¦¦
¦¦100) ¦ 270 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в местный бюджет (строка 200 х¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 240 : 100) ¦ 280 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма начисленных авансовых¦ ¦ ¦¦
¦¦платежей за отчетный (налоговый)¦ ¦ ¦¦
¦¦период - всего, ¦ 290 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦
¦¦ в федеральный бюджет ¦ 300 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в бюджет субъекта Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации ¦ 310 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в местный бюджет ¦ 320 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма налога, выплаченная за¦ ¦ ¦¦
¦¦пределами Российской Федерации и¦ ¦ ¦¦
¦¦засчитываемая в уплату налога¦ ¦ ¦¦
¦¦согласно специальной Декларации¦ ¦ ¦¦
¦¦(расчета), принятой налоговым¦ ¦ ¦¦
¦¦органом ¦ 330 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦
¦¦ в федеральный бюджет ¦ 340 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в бюджет субъекта Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации ¦ 350 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в местный бюджет ¦ 360 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма налога на прибыль к доплате¦ ¦ ¦¦
¦¦<*> - всего (строка 250 - строка¦ ¦ ¦¦
¦¦290 - строка 330, если строка 250¦ ¦ ¦¦
¦¦больше суммы строк 290 и 330),¦ ¦ ¦¦
¦¦(строка 040 подраздела 1.1 Раздела¦ ¦ ¦¦
¦¦1 + строка 080 подраздела 1.1¦ ¦ ¦¦
¦¦Раздела 1 + строка 120 подраздела¦ ¦ ¦¦
¦¦1.1 Раздела 1), ¦ 370 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма налога на прибыль к¦ ¦ ¦¦
¦¦уменьшению <*> - всего (строка 250¦ ¦ ¦¦
¦¦- строка 290 - строка 330, если¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 250 меньше суммы строк 290 и¦ ¦ ¦¦
¦¦330) (строка 050 подраздела 1.1¦ ¦ ¦¦
¦¦Раздела 1 + строка 090 подраздела¦ ¦ ¦¦
¦¦1.1 Раздела 1 + строка 130¦ ¦ ¦¦
¦¦подраздела 1.1 Раздела 1), ¦ 380 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма ежемесячных авансовых¦ ¦ ¦¦
¦¦платежей <*> на __ квартал 200_¦ ¦ ¦¦
¦¦года - всего (строка 250 - строка¦ ¦ ¦¦
¦¦250 Декларации за предыдущий¦ ¦ ¦¦
¦¦отчетный период), ¦ 390 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦
¦¦ в федеральный бюджет (сумма строк¦ ¦ ¦¦
¦¦120, 130, 140 подраздела 1.2¦ ¦ ¦¦
¦¦Раздела 1) ¦ 400 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в бюджет субъекта Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации (сумма строк 220, 230,¦ ¦ ¦¦
¦¦240 подраздела 1.2 Раздела 1) ¦ 410 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в местный бюджет (сумма строк¦ ¦ ¦¦
¦¦320, 330, 340 подраздела 1.2¦ ¦ ¦¦
¦¦Раздела 1) ¦ 420 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма налога на прибыль,¦ ¦ ¦¦
¦¦исчисленная в соответствии с п. 6,¦ ¦ ¦¦
¦¦8 ст. 10 Федерального закона от¦ ¦ ¦¦
¦¦06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся¦ ¦ ¦¦
¦¦к уплате по отчетным периодам¦ ¦ ¦¦
¦¦текущего года: в федеральный бюджет¦ ¦ ¦¦
¦¦(строка 081, или строка 082, или¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 083, или строка 084, или¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 085 Листа 12 или эти же¦ ¦ ¦¦
¦¦строки Листа 13) ¦ 430 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в бюджет субъекта Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации (строка 091, или строка¦ ¦ ¦¦
¦¦092, или строка 093, или строка¦ ¦ ¦¦
¦¦094, или строка 095 Листа 12 или¦ ¦ ¦¦
¦¦эти же строки Листа 13) ¦ 440 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ в местный бюджет (строка 101, или¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 102, или строка 103, или¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 104, или строка 105 Листа 12¦ ¦ ¦¦
¦¦или эти же строки Листа 13) ¦ 450 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Количество сроков уплаты по¦ ¦ ¦¦
¦¦отчетным периодам текущего года ¦ 460 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма налога на прибыль,¦ ¦ ¦¦
¦¦исчисленная в соответствии с п. 6,¦ ¦ ¦¦
¦¦8 ст. 10 Федерального закона от¦ ¦ ¦¦
¦¦06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся¦ ¦ ¦¦
¦¦к уплате по сроку 28 _____ <*>¦ ¦ ¦¦
¦¦(сумма строк 060, 100, 140¦ ¦ ¦¦
¦¦подраздела 1.1 Раздела 1) ¦ 470 ¦ ¦¦
¦L-----------------------------------+------+--------------------¦
¦ ¦
¦ -------------------------------- ¦
¦ <*> Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль,¦
¦подлежащие "к доплате", "к уменьшению" или "к уплате", отражены¦
¦на Листах 02, 03, 04. По организациям, имеющим обособленные¦
¦подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты сумм авансовых¦
¦платежей и сумм налога на прибыль в части федерального бюджета¦
¦используются данные Листа 02, а в части бюджетов субъектов¦
¦Российской Федерации и местных бюджетов - данные Приложений N 5¦
¦и 5а к Листу 02. ¦
+-¬ --+
L-+------------------------------------------------------------+--

АКТ ПРИЕМКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ. ФОРМА no. 12-НП  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также