ПРОГРАММА АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ


Приложение 2
к Рекомендациям по анализу
состояния производства на
предприятиях нефтепродуктообеспечения
ПРОГРАММА
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
(нефтебазы, нефтеналивные станции)
(рекомендуемая)
1. Цель проверки
2. Сроки и место проведения
3. Эксперт (при необходимости, комиссия)
4. Исходные данные о предприятии и сертифицируемой продукции (характеристика предприятия, номенклатура и объемы реализуемой продукции, поставщики, потребители, наличие сертификатов соответствия изготовителей на поставляемую продукцию, наличие претензий, рекламаций на реализуемую продукцию, наличие лицензии на основную и вспомогательную деятельность)
5. Нормативная и техническая документация
Проверить:
наличие ответственного за состояние нормативной и технической документации, ее регистрацию и актуализацию;
наличие и полноту нормативной и технической документации на продукцию и методы ее испытаний.
6. Технологическая документация
Проверить:
наличие технологической документации на выполнение операций приема, хранения, отпуска нефтепродуктов и восстановления их качества, в том числе инструкций, регламентирующих порядок приема и последовательной перекачки нефтепродуктов; инструкций на случай поступления некондиционных продуктов и др.;
наличие журнала распоряжений по подготовке к перекачке нефтепродуктов и порядок его ведения;
наличие схемы трубопроводных коммуникаций, технических паспортов резервуаров, градуировочных таблиц;
наличие инструкций о порядке подготовки емкостей и трубопроводов к наливу и перекачке; подогрева нефтепродуктов.
Определить по технологической документации:
периодичность, объем и номенклатуру параметров, контролируемых при производстве нефтепродуктов;
наличие указаний о применении корректирующих воздействий в случае несоответствия контролируемых параметров установленным требованиям;
средства технологического оснащения, используемые при выполнении технологических операций с нефтепродуктами.
7. Производственный (технологический) процесс и оборудование
Проверить на соответствие технологической документации:
наличие необходимого производственного оборудования (в том числе сливо - наливных устройств, отдельных трубопроводов, коллекторов), соответствие его требованиям нормативных и технических документов;
наличие специальных резервуаров для слива некондиционной продукции;
наличие раздельных трубопроводов от раздаточных резервуаров до наливных устройств по видам нефтепродуктов, отгружаемых в автотранспорт;
технологическую схему трубопроводов, исключающую смешение, загрязнение и обводнение нефтепродуктов;
наличие оборудования по подогреву нефтепродуктов;
соблюдение требований раздельного хранения авиатоплив, высокооктановых бензинов и дизельного топлива (в различных группах резервуаров);
выполнение периодичности, объема и номенклатуры контролируемых параметров технологических процессов.
Проверить:
наличие плана предупредительного ремонта и технического обслуживания оборудования, его соответствие установленным требованиям и отметок о его выполнении;
наличие инструкций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, их практическое выполнение;
наличие и соблюдение графиков зачистки резервуаров, их соответствие установленным требованиям.
8. Контроль качества продукции
Проверить:
наличие испытательной лаборатории, обеспеченность необходимым аттестованным испытательным оборудованием и поверенными средствами измерений (на нефтебазах, не имеющих штатной лаборатории, проверяются приказы (договора) с кустовыми или сторонними лабораториями на проведение испытаний нефтепродуктов);
наличие аттестованных методик контроля и испытаний;
наличие и выполнение требований документов, регламентирующих порядок, периодичность и полноту контроля качества при приеме, хранении и отпуске нефтепродуктов, в т.ч.:
соблюдение правил отбора проб (по ГОСТ 2517);
соблюдение методов проведения испытаний нефтепродуктов в соответствии с требованиями стандартов и технических условий;
наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих и отпускаемых нефтепродуктов, в т.ч.:
актов отбора проб;
журнала регистрации проб;
журналов анализа нефтепродуктов;
соблюдение сроков хранения журналов, протоколов, актов и наличие лиц, ответственных за хранение.
9. Метрологическое обеспечение
Проверить:
наличие ответственного за метрологическое обеспечение;
соответствие средств измерений и испытательного оборудования требованиям нормативной документации на продукцию и методы испытаний;
наличие графиков госповерки и документов, подтверждающих проведение метрологической аттестации (свидетельства, клейма, аттестаты и др.).
10. Хранение, упаковка и маркировка продукции
Проверить:
соответствие порядка хранения, упаковки и маркировки нефтепродуктов требованиям нормативной документации.
11. Квалификация персонала
Проверить:
наличие должностных инструкций персонала;
соответствие квалификации персонала требованиям должностных инструкций.

ПРОГРАММА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО ДАННОМУ НАЛОГУ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также