Решение Совета депутатов городского округа Саранск Республики Мордовия от 21.07.2010 № 592

      
     
     
     
                         РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

                               РЕШЕНИЕ

     
                      от 21 июля 2010 года N 592
     
     
               Об утверждении инвестиционной программы
                 по реконструкции городского полигона
              захоронения твердых бытовых и приравненных
              к ним промышленных отходов для городского
                            округа Саранск


     Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации",  Федерального  закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об
основах регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса"
Совет депутатов городского округа Саранск

                                решил:
     
     1. Утвердить     прилагаемую    инвестиционную    программу    по
реконструкции  городского  полигона  захоронения  твердых  бытовых   и
приравненных к ним промышленных отходов для городского округа Саранск.
     2. Настоящее решение вступает в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.
     

     Председатель Совета депутатов
     городского округа Саранск                          Н.Ф. Бурнайкин
     
     

     Утверждена
     решением Совета депутатов
     городского округа Саранск
     от 21 июля 2010 года N 592
     

                       Инвестиционная программа
           по реконструкции городского полигона захоронения
       твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов
                    для городского округа Саранск
     
     
                          г.Саранск 2010 г.

                          Паспорт программы
     
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|   Наименование    |   Инвестиционная программа по реконструкции    |
|     Программы     |городского полигона захоронения твердых бытовых |
|                   | и приравненных к ним промышленных отходов для  |
|                   |           городского округа Саранск            |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Основания для      |- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.       |
|разработки         |N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов      |
|Программы          |организаций коммунального комплекса";           |
|                   |- Федеральный закон от 6 октября 2003 года      |
|                   |N 131-ФЗ "Об общих принципах организации        |
|                   |местного самоуправления в Российской Федерации" |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Заказчик Программы |Администрация городского округа Саранск         |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Разработчик и      |МУ "Дирекция коммунального хозяйства и          |
|исполнитель        |благоустройства"                                |
|Программы          |                                                |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи      |- Снижение негативного воздействия полигона     |
|Программы          |твердых бытовых и приравненных к ним            |
|                   |промышленных отходов городского округа Саранск  |
|                   |на окружающую природную среду;                  |
|                   |- приведение объекта размещения отходов         |
|                   |потребления и производства в соответствие       |
|                   |современным требованиям природоохранного и      |
|                   |санитарно-эпидемиологического законодательства; |
|                   |- ликвидация дефицита мощностей для захоронения |
|                   |отходов                                         |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Сроки реализации   |1 этап 2011-2013 г.г.                           |
|Программы          |2 этап 2013-2016 г.г.                           |
|                   |3 этап 2016-2020 г.г.                           |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Объемы             |1 005 910,00 тыс. руб. с НДС                    |
|финансирования     |                                                |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Источники          |- бюджетные средства всех уровней;              |
|финансирования     |- надбавка к тарифу                             |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Организация,       |Управление по вопросам городского хозяйства     |
|осуществляющая     |Администрации городского округа Саранск         |
|мониторинг         |                                                |
|реализации         |                                                |
|Программы          |                                                |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————|

                          1. Общие положения

     Инвестиционная программа  по  реконструкции  городского  полигона
захоронения  твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов
для городского округа Саранск (далее - Программа) разработана в рамках
Федерального  закона  от  30  декабря  2004  года N 210-ФЗ "Об основах
регулирования   тарифов   организаций   коммунального   комплекса"   и
Федерального  закона  от  6  октября  2003  года   N 131-ФЗ  "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
     Цель разработки   Программы   -   определение  путей  и  способов
обеспечения на долгосрочную перспективу (2010-2020 годы)  эффективного
и   рационального   использования   существующих  площадей  городского
полигона твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов.
     Настоящая Программа    направлена    на    реализацию   комплекса
мероприятий по приведению объекта  размещения  отходов  потребления  и
производства в соответствие современным требованиям природоохранного и
санитарно-эпидемиологического законодательства и снижению  негативного
воздействия полигона твердых бытовых и приравненных к ним промышленных
отходов на окружающую природную  среду  городского  округа  Саранск  и
прилегающих к нему иных территорий.
     Реализация комплекса мероприятий Программы возможна в полной мере
только  при  системном подходе к реконструкции полигона по захоронению
твердых  бытовых  отходов  приравненных  к  ним  промышленных  отходов
городского округа Саранск (далее - полигон).
     Реализация комплекса  мероприятий   по   реконструкции   полигона
позволит:
     сбалансировать систему  переработки  (захоронение)   отходов   на
полигоне;
     увеличить емкость полигона и,  как следствие,  увеличить срок его
эксплуатации;
     снизить износ специальной техники  и  специального  оборудования,
используемых на объектах захоронения ТБО.

      Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

     Действующий полигон  расположен  по адресу:  Республика Мордовия,
Лямбирский район,  в пяти километрах севернее села Аксеново и является
основным  объектом  для  захоронения  (утилизации)  твердых  бытовых и
приравненных к ним промышленных отходов,  образующихся  на  территории
городского округа Саранск.
     Организационно-правовая форма    полигона     -     муниципальная
собственность.
     Захоронение отходов на участке,  занимаемом полигоном, началось в
1985 г.
     Срок эксплуатации полигона 20 лет.  Общая площадь  полигона  56,0
га.
     На основании данных оперативного учета о  фактическом  накоплении
твердых   бытовых   отходов   (далее   -   ТБО)  и  применяемой  схемы
складирования  отходов  заполняемость  полигона  на  сегодняшний  день
составляет 80%.
     При строительстве полигона для захоронения отходов в г.  Саранске
изначально   не   был  учтен  ряд  санитарно  -  эпидемиологических  и
экологических нормативных требований по  обустройству  и  эксплуатации
объектов  размещения  отходов.  Несоблюдение  нормативных требований к
обустройству,  эксплуатации действующих и  рекультивации  отработанных
полигонов приводит:
     к регулярному возгоранию отходов;
     к загрязнению поверхностных и грунтовых вод;
     к ухудшению  экологической  ситуации  прилегающих   к   полигонам
территорий и в городе в целом;
     к сокращению срока эксплуатации полигона.
     Тенденция к  ежегодному  увеличению  объемов  образования отходов
производства и потребления потребует  строительство  нового  полигона,
либо   расширение   существующего   земельного   участка  объекта  для
размещения и захоронения отходов.
     Оценка перспективы  изменения  объемов оказания услуг по приему и
захоронению отходов приведена ниже.

     Таблица 1

    Оценка потребностей в услугах по приему и захоронению отходов

|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|    Наименование     |2006 г.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|Ожид. на|  Прогноз |
|показателя по группам|       |       |       |       | 2010 г.|на 2011 г.|
|    потребителей     |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|Объем поступающих    | 526,83|  666,7|  725,2|  852,7|   812,0|     893,2|
|отходов на полигон   |       |       |       |       |        |          |
|тысяча куб. м        |       |       |       |       |        |          |
|- всего:             |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|в том числе:         |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|а) от юридических лиц| 116,44|  153,3|  120,8|  158,0|   158,0|     162,8|
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|б) от населения      | 410,39|  513,4|  517,9|  606,6|   574,0|     646,8|
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|в том числе:         |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|- муниципальный      | 389,39|  446,7|  462,4| 485,96|   518,5|    547,25|
|жилищный фонд, ТСЖ,  |       |       |       |       |        |          |
|ЖСК                  |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|- дома частной       |   21,0|   66,7|   55,5| 120,64|    55,5|     99,55|
|застройки            |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|
|в) прочие предприятия|       |       |   86,5|   88,1|    80,0|      83,6|
|(самовывозом)        |       |       |       |       |        |          |
|—————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|——————————|

     Таблица 2

            Динамика изменения объемов захоронения отходов

|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование |                                  Темп роста, %                |
|показателя по |———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|   группам    |2007 г./2006 г.|2008 г./2007 г.|2009 г./2008 г.|2010 г.|2011 г.|
| потребителей |               |               |               |(план) |(план) |
|              |               |               |               |———————|———————|
|              |               |               |               |2009 г.|2010 г.|
|              |               |               |               |       |(план) |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|Объем         |          126,5|          108,8|          117,6|   95,2|  110,0|
|поступающих   |               |               |               |       |       |
|отходов на    |               |               |               |       |       |
|полигон тысяча|               |               |               |       |       |
|куб. м - всего|               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|в том числе:  |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|а) от         |          131,6|           78,8|          130,8|  100,0|  103,0|
|юридических   |               |               |               |       |       |
|лиц           |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|б) от         |          125,1|          100,9|          117,1|   94,6|  112,7|
|населения     |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|в том числе:  |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|- муниципаль- |          114,7|          103,5|          105,1|  106,7|  105,5|
|ный жилищный  |               |               |               |       |       |
|фонд, ТСЖ, ЖСК|               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|- дома частной|          317,6|           83,2|          217,4|   46,0|  179,4|
|застройки     |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|
|в) прочие     |               |               |          101,8|   90,8|  104,5|
|предприятия   |               |               |               |       |       |
|(самовывозом) |               |               |               |       |       |
|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————|———————|

     Основной объем  отходов  поступающих  на  полигон  приходится  на
население  -  70%.   Динамика   изменения   объема   по   потребителям
нестабильна.  Данное обстоятельство объясняется тем, что на протяжении
последних лет неоднократно изменялся  механизм  заключения  договорных
отношений  с  юридическими  лицами,  что  соответственно  сказалось на
достоверности информационных данных.
     По благоустроенному  жилищному  фонду  динамика изменения объемов
составляет +1,5% прироста.
     Исходной базой  для  определения объемного показателя по полигону
послужили  данные  взвешивания  отходов,   поступаемых   на   полигон,
посредством   прохождения   транспорта   (мусоровозов)  через  весовой
контроль и договорные отношения  на  вывоз  ТБО  в  рамках  нормативов
накопления   ТБО,   утвержденных  постановлением  Главы  Администрации
городского округа Саранск от 5 марта 2008 года N 279.
     Порядка 10% от объема отходов, поступаемых на полигон, приходится
на иные  муниципальные  образования  (с.Атемар,  с.Елховка,  с.Лямбирь
Лямбирьского района РМ).
     В связи с тем, что увеличение мощности полигона не планируется, а
объем  отходов  на полигон все же имеет тенденцию в сторону увеличения
за счет прироста населения,  увеличения доходности населения,  за счет
развития  промышленности  и  предприятий  среднего  и  малого бизнеса,
необходима  реконструкция  существующего  полигона  городского  округа
Саранск.  Прогноз  объемов  захоронения  отходов  на период реализации
Программы приведен в таблице 3.
     При этом   существующая   инфраструктура   полигона,   включающая
подъездную  автодорогу,  линию   электропередач,   скважину   и   сеть
наблюдательных  скважин,  позволит в значительной мере уменьшить объем
финансовых потребностей по реконструкции полигона.
     Проект реконструкции полигона г.Саранска разработан специалистами
ОАО "Центр благоустройства и обращения с отходами" г.Москвы.

     Таблица 3

  Прогноз объемов захоронения отходов на период реализации Программы

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                              Объем захоронения отходов, тыс. куб. м            |
|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|2011 г.|2012 г.|2013 г.| 2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.|
|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  893,2|  906,6|  920,2|   934,0| 948,01|  962,2|  976,7|  991,3| 1006,2| 1021,3|
|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

                   Перечень программных мероприятий

     Для успешной  реализации  Программы  и   динамического   развития
эксплуатационного процесса полигона необходимо:
     - сооружение противофильтрационного экрана;
     - организация системы сбора и обезвреживания фильтрата;
     - организация системы сбора и отведения свалочных газов;
     - поэтапное   выведение   из   эксплуатации   участков  полигона,
исчерпавших технологический ресурс размещения  отходов  с  последующей
рекультивацией отработанных рабочих карт.
     Реализация Программы предполагается разбить на несколько этапов:
     2010-2012 годы    -   подготовка   территории   с   выравниванием
существующего тела полигона до проектных  отметок  с  помощью  тяжелой
строительной  техники в целях дальнейшего сооружения на рабочих картах
гидроизолирующего  слоя,  сооружение  рабочих   карт   с   устройством
искусственного  водонепроницаемого  экрана  из полимерных материалов и
набором  необходимых  инженерных  коммуникаций  для  сбора  фильтрата,
строительство кольцевой дамбы с автодорогой из железобетонных плит для
организации транспортных потоков отходов и строительных материалов  на
весь  период  строительства  и  эксплуатации  полигона  ТБО.  При этом
кольцевая дамба  будет  служить  для  перехвата  сточных  вод  с  тела
полигона   и   будет   противопожарным   разрывом  между  полигоном  и
прилегающими территориями.
     Также первый    этап    реализации    программы   предусматривает
строительство КПП,  ванны дезинфекции для автотранспорта в виде  мойки
колесной группы на 2 поста с локальными очистными сооружениями.
     Выполнение перечня работ по 1-ой очереди  строительства  полигона
является  тем  необходимым  минимумом,  который  позволит осуществлять
реконструкцию существующего полигона  ТБО  без  прекращения  работ  по
приемке, размещению и захоронению отходов производства и потребления и
обеспечит          максимально          возможное           соблюдение
санитарно-эпидемиологических   норм  и  правил  на  момент  проведения
реконструкции и дальнейшей эксплуатации полигона ТБО.
     2013-2015 годы  - строительство хозяйственных объектов и объектов
благоустройства   полигона   (ограждающих   конструкций   и   объектов
энергохозяйства);
     2016-2020 годы   -   строительство   второй   очереди   полигона,
рекультивация и дегазация первого участка эксплуатации полигона.
     Перечень программных  мероприятий,  сроки  реализации  и   объемы
финансового обеспечения Программы приведен в таблице 4.

     Таблица 4

     Перечень программных мероприятий, сроки реализации и объемы
                  финансового обеспечения Программы

                                                             тыс. руб.
|———|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |   Наименование    |  Объем финансовых   |              Периоды реализации Программы                                                      |
|   |    мероприятий    |   потребностей на   |                                                                                                |
|   |                   |реализацию Программы |                                                                                                |
|   |                   |    с учетом НДС     |                                                                                                |
|   |                   |——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |                   | в ценах  |в пересче-| 2011 г.| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.|
|   |                   |   1-го   |  те на   |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |                   | квартала |инфляцион-|        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |                   |2010 года | ную сос- |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |                   |          |тавляющую |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |I.Этап строительства                                                                                                                      |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|1. |Подготовка         | 10 012,28|  10933,41|3 644,47| 3 979,76|  3309,18|         |         |        |         |         |         |        |
|   |территории         |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|2. |Строительство      |  110025,5| 120147,84|40049,28| 43733,82| 36364,74|         |         |        |         |         |         |        |
|   |кольцевой дамбы и  |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |дороги             |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|3. |Строительство      |  31137,07|  34001,68|        |         | 34001,68|         |         |        |         |         |         |        |
|   |прудов очистки     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |фильтрата          |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|4. |КПП - Диспетчерская|    221,92|   242, 34|  242,34|         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|5. |Строительство      |  3 275,92|  3 577,30|3 577,30|         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |весовой            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|6. |Дезинфекционная    |     37,87|     41,35|   41,35|         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |ванна              |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |автотранспорта     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|7. |Строительство 1-й  |107 600,40| 117499,63|39166,55|42 769,87| 35563,21|         |         |        |         |         |         |        |
|   |очереди полигона   |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |захоронения ТБО    |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|8. |Строительство      |   4100,49|   4477,74|        |         |  4477,74|         |         |        |         |         |         |        |
|   |временных дорог и  |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |разворотной        |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |площадки 1-ой      |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |очереди            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|9. |Проектно-изыска-   |   1311,02|   1431,63| 1431,63|         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |тельские работы    |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|10.|Экспертиза проекта |    286,04|    312,35|  312,35|         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |Итого по I этапу:  | 268008,51| 292665,27|88465,27| 90483,45|113716,55|         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |II. Этап строительства                                                                                                                    |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|1. |Строительные работы|  150363,2| 164196,61|        |         |         | 82098,31|  82098,3|        |         |         |         |        |
|   |по консервации     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |участка            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|2. |Сооружение         |    286,04|    312,35|        |         |         |         |   312,35|        |         |         |         |        |
|   |поверхностей под   |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |типовые здания     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|3. |Строительство      |  27023,01|  29509,13|        |         |         |  9836,37| 10741,32| 8931,44|         |         |         |        |
|   |сетчатых ограждений|          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|4. |Строительство      |  70829,59|  77345,91|        |         |         | 14683,06|  23680,0|68982,85|         |         |         |        |
|   |хозяйственной зоны |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |с объектами        |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |подсобного         |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |хозяйства          |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|5. |Объекты            | 19 607,04| 21 410,89|        |         |         |14 554,40|         |6 856,49|         |         |         |        |
|   |энергетического    |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |хозяйства          |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |Итого по II этапу: | 268108,88| 292774,89|        |         |         |121172,14|116831,97|54770,78|         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |III. Этап строительства                                                                                                                   |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|1. |Строительство      |  3 953,45|  4 317,17|        |         |         |         |         |        | 4 317,17|         |         |        |
|   |временных дорог и  |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |разворотной        |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |площадки 2 очереди |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|2. |Строительство      | 10 322,80| 11 272,50|        |         |         |         |         |        |         |11 272,50|         |        |
|   |асфальтированных   |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |поверхностей       |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|3. |Наружные сети и    | 16 000,63| 17 472,69|        |         |         |         |         |        |         |17 472,69|         |        |
|   |сооружения         |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |водоснабжения,     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |канализации и      |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |теплоснабжения     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|4. |Отопление, сети    | 10 748,98| 11 737,89|        |         |         |         |         |        |         |11 737,89|         |        |
|   |теплоснабжения     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|5. |Строительство 2-й  |213 690,60| 233350,14|        |         |         |         |         |        |58 337,53|63 704,58| 69565,41|41742,62|
|   |очереди полигона   |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |захоронения ТБО    |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|6. |Рекультивация 1    | 63 783,16| 69 651,21|        |         |         |         |         |        |69 651,21|         |         |        |
|   |участка            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |эксплуатации       |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|7. |Оборудование по    |  1 827,81|  1 995,96|        |         |         |         |         |        |         |         | 1 995,96|        |
|   |переработке        |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |люминисцентных ламп|          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
| 8 |Оборудование по    |  7 083,62|  7 735,31|        |         |         |         |         |        |         |         | 7 735,31|        |
|   |переработке        |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |изношенных шин     |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|9. |Оборудование по    | 57 133,43| 62 389,71|        |         |         |         |         |        |         |         |62 389,71|        |
|   |сжиганию           |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |медицинских отходов|          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|10.|Дегазация 1-го     |    163,00|    178,00|        |         |         |         |         |        |         |         |         |  178,00|
|   |участка            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |эксплуатации       |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|11.|Дегазация          |    338,15|    369,26|        |         |         |         |         |        |         |         |         |  369,26|
|   |законсервированного|          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|   |участка            |          |          |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |Итого по III этапу:| 385045,63| 420469,84|        |         |         |         |         |        |132305,91|104187,66|141686,39|42289,88|
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|   |Всего:             |921 163,02|1005910,00|88465,27| 90483,45|113716,55|121172,14|116831,97|54770,78|132305,91|104187,66|141686,39|42289,88|
|———|———————————————————|——————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————|

    Финансовое обеспечение Программы и источники ее финансирования

     Общий объем  финансовых  потребностей  на  реализацию   Программы
определен в сумме 1 005 910,00 тыс. руб. с учетом НДС.
     Финансирование Программы  обеспечивается  за   счет   мобилизации
средств следующих источников:
     бюджетные средства;
     надбавка к тарифу;
     тариф в виде отчислений на амортизацию;
     прочие источники.
     Финансовые потребности Программы определены на основе действующей
сметной  нормативной  базы  - территориальных расценок в базовых ценах
первого квартала 2001 года с последующей  их  индексацией.  Индексация
производилась  в  рамках  прогнозного  изменения  стоимости ресурсов в
соответствующих периодах реализации с применением индекса-дефлятора на
капитальные   вложения   (инвестиции),   рекомендуемого  Министерством
экономического развития Российской Федерации в размере 109,2.
     Объемы финансовых потребностей на реализацию Программы могут быть
изменены  в  соответствии  с   результатами   мониторинга   исполнения
мероприятий  Программы  и  участия  в  республиканских  и  федеральных
целевых программах.
     Информация об   источниках  и  объемах  финансирования  Программы
приведена ниже в таблице 4.

     Таблица 4

     Информация об источниках и объемах финансирования Программы

                                                             тыс. руб.
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Период  |                        Источники финансирования                                              |
|реализации|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————————————————————|
| Программы|   Итого    |городской | республи- |федеральный|  надбавка к  |        прочие источники       |
|          |            | бюджет   |  канский  |   бюджет  | тарифу (100% |———————————————|———————————————|
|          |            | (36% от  |бюджет (36%|           | размер тарифа|софинансирова- |амортизационные|
|          |            |  СМР)    |  от СМР)  |           |по утилизации)|ние работ иных |  отчисления   |
|          |            |          |           |           |              | муниципальных |               |
|          |            |          |           |           |              |образований в  |               |
|          |            |          |           |           |              |размере 10% от |               |
|          |            |          |           |           |              |     СМР       |               |
|——————————|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————————|
|1 этап    |  292 665,27|113 696,51| 113 696,51|     -     |     32 189,16|      29 266,53|       3 816,57|
|——————————|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————————|
|2 этап    |  292 774,89|110 094,90| 110 094,90|     -     |     40 308,95|      29 277,49|       2 998,65|
|——————————|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————————|
|3 этап    |  420 469,84|142 391,93| 142 391,93|     -     |     82 256,00|      42 046,98|      11 382,99|
|——————————|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————————|
|Всего:    |1 005 910,00|366 183,34| 366 183,34|     -     |    154 754,11|     100 591,00|      18 198,21|
|——————————|————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————————|

              Расчет показателей эффективности Программы

     Эффективность Программы на период  ее  реализации  оценивается  в
соответствии  с  Методическими  рекомендациями по оценке эффективности
инвестиционных проектов,  утвержденных Минэкономикой  РФ  совместно  с
Минфином  РФ  и  Госстроем  РФ от 21.07.99 г.  N ВК 477,  по следующим
показателям:
     срок окупаемости;
     чистый приведенный доход;
     индекс доходности;
     дисконтированный срок окупаемости.
     В качестве   коэффициента   дисконтирования   принимается  ставка
рефинансирования  Центрбанка  РФ,  установленная  на  дату  проведения
расчета показателей экономической эффективности Программы.

             Оценка экономического и социального эффекта
                 от реализации мероприятий Программы

     Реализация мероприятий Программы предполагает достижение:
     1. Технологических результатов:
     100% соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и  правилам
эксплуатации объектов, используемых для захоронения отходов;
     увеличение емкости полигона;
     увеличение эксплуатационного срока полигона;
     снижение влияния городского полигона ТБО на окружающую среду.
     2. Социальных результатов:
     повышения качества условий проживания и обслуживания потребителей
муниципального  образования городской округ Саранск в части утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов;
     3. Экономических результатов:
     снижение износа специальной техники и специального  оборудования,
используемых на объектах захоронения отходов.
     Индикаторы социальных последствий приведены ниже в таблице 5.

     Таблица 5

                  Индикаторы социальных последствий

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                     Значение и величина индикатора                   |
|—————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|
|    Снижение     |  Снижение | Увеличение |Снижение уровня| Увеличение|
|   вероятности   |загрязнения|   срока    |пожароопасности|  качества |
|   загрязнения   |   почвы   |эксплуатации|  на полигоне  |оказываемой|
|   подземных и   |           |  полигона  |               |   услуги  |
|поверхностных вод|           |            |               |           |
|—————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|
|      100 %      |   100 %   |   20 лет   |     100%      |    100%   |
|—————————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|

     При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков:
     производственно-технические риски   -   невыполнение   заявленных
объемов  строительных   работ,   нарушение   организационного   плана,
недопоставка материалов и оборудования;
     финансово-экономические риски   -   срыв   финансирования   работ
Программы, нестабильность текущей экономической ситуации.
     В целях достижения положительных результатов по  снижению  рисков
необходимо проводить мониторинг Программы.

              Мониторинг и контроль реализации Программы

     Мониторинг Программы предусматривает следующие показатели:
     доведение полигона до  соответствия  санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам объектов захоронения отходов (2013 год - 100%);
     объем поступления  отходов   на   полигон   в   рамках   плановых
показателей (таблица 3);
     снижение расходов на содержание полигона до 30%.
     Мониторинг и   контроль   реализации   Программы   осуществляется
Управлением по вопросам городского хозяйства Администрации  городского
округа Саранск в соответствии с действующим законодательством.

  Предложения по надбавке к тарифу на оказание услуги по захоронению
                           (утилизации) ТБО

     В ходе осуществления мероприятий Программы  одним  из  источников
финансирования  Программы  определена  надбавка  к  тарифу на оказание
услуги по захоронению (утилизации) ТБО.
     Расчет надбавки к тарифу приведен в таблице 6.
     Решение об установлении надбавки к тарифу не  должно  привести  к
тому,  что  размер  платы за жилое помещение и коммунальные услуги для
тарифной группы потребителей "Население"  может  превысить  предельный
уровень  роста (изменения) тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса и платы за жилое помещение, установленный для муниципального
образования городской округ Саранск.
     Услуга по захоронению (утилизации) ТБО должна быть  доступна  для
всех потребителей городского округа Саранск в равной степени.
     Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен  по  следующей
формуле:

     ИН = Qфин./Vпо, где

     ИН - инвестиционная надбавка к тарифу (руб./куб. м);
     Qфин. -   сумма   средств,    предусмотренная    на    реализацию
производственной  программы за счет тарифа по утилизации (захоронению)
ТБО на регулируемый период (тыс. руб.);
     Vпо - объем полезного отпуска продукции (услуг),  тыс.  куб.  м в
год.

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2019 г.|2020 г.|
|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  893,2|  906,6|  920,2|  934,0| 948,01|  962,2|  976,7|  991,3| 1006,2| 1021,3|
|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

     Таблица 6

                                Расчет
 надбавки к тарифу на оказание услуги по захоронению (утилизации) ТБО

|———|————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |    Наименование    | Ед. изм.|                                Значение показателя                                                            |
|п/п|     показателя     |         |————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                    |         | 2010 г.|  2011 г. |  2012 г.  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|1  |Плановый объем      |тыс. куб.|     812|    893,20|     906,60|   920,20|   934,00|   948,01|   962,20|   976,70|   991,30| 1 006,20| 1 021,30|
|   |отходов, поступаемых|    м    |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |на полигон          |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|2  |Плановая            |тыс. руб.|5 284,62|  6 847,37|   7 532,11| 8 285,32| 9 113,85|10 025,23|11 027,76|12 130,53|13 343,59|14 677,95|16 145,74|
|   |себестоимость услуги|         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |по утилизации       |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |(захоронению) ТБО   |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|3  |Амортизационные     |тыс. руб.|    -   |     -    |   1 848,55| 1 968,02| 1 636,41|   949,18|   413,06| 9 707,79|    -    | 1 675,20|    -    |
|   |отчисления относимые|         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |на с/с услуги по    |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |утилизации          |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |(захоронению) ТБО в |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |следствии реализации|         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |инвестпрограммы по  |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |реконструкции       |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |полигона            |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|4  |Плановая прибыль от |тыс. руб.|  158,54|    205,42|     281,42|   307,60|   322,51|   329,23|   343,22|   655,15|   400,31|   490,59|   484,37|
|   |реализации          |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |производственной    |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |программы по        |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |утилизации          |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |(захоронению) ТБО   |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|5  |Валовая выручка от  |тыс. руб.|5 443,16|  7 052,79|   9 662,08|10 560,94|11 072,77|11 303,65|11 784,04|22 493,47|13 743,89|16 843,74|16 630,11|
|   |реализации          |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |производственной    |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |программы           |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|6  |Планируемый размер  |руб./куб.|    7,91|      9,32|      12,58|    13,54|    13,99|    14,07|    14,45|    27,18|    16,36|    19,75|    19,21|
|   |тарифа по утилизации|    м    |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |(захоронению) ТБО на|         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |регулируемый период |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|7  |Планируемый тариф на|руб./куб |   92,73|    120,00|     120,00|   120,00|   132,00|   145,20|   159,72|   175,69|   193,26|   212,59|   233,85|
|   |вывоз ТБО           |    м    |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|8  |Совокупный размер   |руб./кв. |  100,64|    129,32|     132,58|   133,54|   145,99|   159,27|   174,17|   202,87|   209,62|   232,34|   253,06|
|   |платы за ТБО        |    м    |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|9  |Темп роста платы за |         |        |      128%|       103%|     101%|     109%|     109%|     109%|     116%|     103%|     111%|     109%|
|   |ТБО без учета       |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |надбавки к тарифу   |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|10 |Совокупный размер   |руб./кв. |   70,66|     83,95|      97,86|   114,09|   133,00|   155,06|   180,79|   210,79|   245,79|   286,61|   334,22|
|   |платы за ЖКУ        |    м    |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в том числе:        |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |за жилищные услуги  |руб./кв. |   15,75|     18,11|      20,83|    23,95|    27,55|    31,68|    36,43|    41,90|    48,18|    55,41|    63,72|
|   |                    |    м    |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |за коммунальные     |руб./кв. |   55,61|     65,84|      77,04|    90,13|   105,45|   123,38|   144,36|   168,90|   197,61|   231,20|   270,51|
|   |услуги              |    м    |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|11 |Предельный уровень  |    %    |   117,0|     117,7|                                                                           117,0           |
|   |изменения размера   |         |        |          |                                                                                           |
|   |платы за ЖКУ,       |         |        |          |                                                                                           |
|   |установленный для   |         |        |          |                                                                                           |
|   |г.о.Саранск на      |         |        |          |                                                                                           |
|   |регулируемый период |         |        |          |                                                                                           |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в том числе:        |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |за жилищные услуги  |    %    |   115,0|     115,0|                                                                  115,0                    |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |за коммунальные     |    %    |   117,0|     118,4|                                                                  117,0                    |
|   |услуги              |         |        |          |                                                                                           |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|12 |Удельный вес        |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |совокупной платы за |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |ТБО до реализации   |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |инвестпрограммы     |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в стоимости ЖКУ     |         |    1,1%|     1,21%|      1,07%|    0,92%|    0,86%|    0,81%|    0,76%|    0,76%|    0,67%|    0,64%|    0,60%|
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в стоимости жилищных|         |    5,0%|     5,62%|      5,01%|    4,39%|    4,17%|    3,96%|    3,76%|    3,81%|    3,43%|    3,30%|    3,13%|
|   |услуг               |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|13 |Планируемая надбавка|руб./куб.|    -   |      9,32|      12,58|    13,54|    13,99|    14,07|    14,45|    27,18|    16,36|    19,75|    19,21|
|   |к тарифу            |    м    |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|14 |Суммарное значение  |         |  100,64|    138,64|     145,16|   147,08|   159,98|   173,34|   188,62|   230,05|   225,98|   252,09|   272,27|
|   |размера тарифа за   |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |ТБО с учетом        |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |надбавки к тарифу   |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|15 |Процентное отношение|    %    |    -   |                                                                                      100,00          |
|   |надбавки к          |         |        |                                                                                                      |
|   |совокупному размеру |         |        |                                                                                                      |
|   |платы за ТБО        |         |        |                                                                                                      |
|   |(тарифу)            |         |        |                                                                                                      |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|16 |Темп рост суммарного|   %     |    -   |    137,8%|     104,7%|   101,3%|   108,8%|   108,4%|   108,8%|   122,0%|    98,2%|   111,6%|   108,0%|
|   |значения тарифа по  |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |ТБО с учетом        |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |надбавки к          |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |предыдущему периоду |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|17 |Удельный вес платы  |         |    -   |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |за ТБО с учетом     |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |надбавки в период   |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |реализации Программы|         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в стоимости ЖКУ     |         |        |     1,30%|      1,17%|    1,01%|    0,95%|    0,88%|    0,82%|    0,86%|    0,72%|    0,69%|    0,64%|
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |в стоимости жилищных|         |        |      6,0%|       5,5%|     4,8%|     4,6%|     4,3%|     4,1%|     4,3%|     3,7%|     3,6%|     3,4%|
|   |услуг               |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|18 |Объем финансирования|тыс. руб.|        |                                                                                  154 754,11          |
|   |Программы за счет   |         |        |                                                                                                      |
|   |надбавки к тарифу   |         |        |                                                                                                      |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |    в том числе:    |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |- по        периодам|         |        |  8 324,62|  11 405,03|12 459,51|13 066,66|13 338,50|13 903,79|26 546,71|16 217,67|19 872,45|19 619,17|
|   |реализации Программы|         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |(годам)             |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |- по этапам         |         |        |                                |                             |                                       |
|   |реализации Программы|         |        |                                |                             |                                       |
|———|————————————————————|—————————|————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |1 этап              |тыс. руб.|        |                       32 189,16|                    40 308,95|                              82 256,00|
|———|————————————————————|—————————|————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |2 этап              |тыс. руб.|        |                                |                             |                                       |
|———|————————————————————|—————————|————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |3 этап              |тыс. руб.|        |                                |                             |                                       |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|19 |Удельный вес        |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |окупаемости затрат  |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|   |инвестпрограммы     |         |        |          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|———|————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   |за счет надбавки к  |         |                                                        15,4%                                                  |
|   |тарифу              |         |                                                                                                               |
|———|————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   |за счет амортизации |         |                                                         1,8%                                                  |
|———|————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

     Таким образом,  принятие надбавки к тарифу на оказание услуги  по
захоронению  (утилизации)  ТБО  существенно  не  повлияет на изменение
совокупного размера расходов  граждан  городского  округа  Саранск  на
оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.