Указ Губернатора Пермского края от 25.07.2007 № 54

 





                               У К А З

          Г У Б Е Р Н А Т О Р А  П Е Р М С К О Г О  К Р А Я


           25.07.2007                           N 54



|—                             —|
 Об управленческом бюджете в
 Пермском крае


     В соответствии  с  Бюджетным  посланием   Президента   Российской
Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  о  бюджетной
политике в 2008-2010 годах в целях создания условий и предпосылок  для
повышения    эффективности   управления   государственными   финансами
Пермского края:
     1. Утвердить  прилагаемый  перечень  функционально-целевых блоков
(функциональных блоков) и их руководителей.
     2. Утвердить  прилагаемый  перечень  требований,  которым  должен
удовлетворять управленческий бюджет:
     2.1. п.п. 1, 2, 6, 8 реализовать при формировании управленческого
бюджета на 2009-2011 годы;
     2.2. п.п.  3-5,  7  реализовать  при формировании управленческого
бюджета на 2008-2010 годы.
     3. Правительству Пермского края:
     3.1. до   01.08.2007   закрепить   нормативным   правовым   актом
Правительства   Пермского  края  механизм  перераспределения  остатков
неисполненных бюджетных средств по результатам отчетного года;
     3.2. до   01.08.2007   разработать  Положение  об  управленческом
бюджете  Пермского  края  и  план  мероприятий  по   совершенствованию
управленческого  бюджета  с  учетом  требований  согласно прилагаемому
перечню;
     3.3. закрепить за функционально-целевыми блоками (функциональными
блоками) соответствующие расходы бюджета Пермского края;
     3.4. ежегодно  представлять  на утверждение губернатору Пермского
края:
     до 18  мая  -  проект  реестра принимаемых расходных обязательств
Пермского края;
     до 29 июня - проект управленческого бюджета Пермского края.
     4. Администрации губернатора Пермского края ежегодно представлять
на утверждение губернатору Пермского края:
     до 30 марта  -  сценарии  развития  экономики  Пермского  края  в
соответствии с формой согласно приложению 1;
     до 25 апреля - систему  целей  и  задач,  проектов  и  полномочий
Правительства   Пермского   края  в  соответствии  с  формой  согласно
приложению 2.
     5. Признать утратившими силу:
     указ губернатора  области  от  30  декабря  2005  г.  N  27   "Об
осуществлении функций администраторов расходов областного бюджета";
     указ губернатора края от 28.02.2006 N 25 "О внесении изменений  в
указ  губернатора  края  от  30.12.2005 N 27 "Об осуществлении функций
администраторов расходов областного бюджета";
     пункт 2  указа  губернатора  края  от 06.04.2006 N 53 "О передаче
полномочий департаменту управления бюджетными учреждениями";
     указ губернатора  края от 10.04.2006 N 55 "О внесении изменений в
указ губернатора Пермского края от 30.12.2005 N 27  "Об  осуществлении
функций администраторов расходов областного бюджета";
     пункт 3 указа губернатора края от 26.04.2006 N 65 "О включении  в
реестр расходных обязательств";
     указ губернатора края от 27.04.2006 N 68 "О внесении изменений  в
указ  губернатора  края  от  30.12.2005 N 27 "Об осуществлении функций
администраторов расходов областного бюджета";
     указ губернатора  края от 04.05.2006 N 73 "О внесении изменений в
указ губернатора Пермского края от 30.12.2005 N 27  "Об  осуществлении
функций администраторов расходов областного бюджета";
     пункт 1.2 указа губернатора края от 26.05.2006 N 96  "О  внесении
изменений в нормативные правовые акты";
     указ губернатора края от 05.06.2006 N 98 "О внесении изменений  в
указ  губернатора  края  от  30.12.2005 N 27 "Об осуществлении функций
администраторов расходов областного бюджета";
     указ губернатора края от 16.06.2006 N 105 "О внесении изменений в
указ губернатора края от 30.12.2005 N  27  "Об  осуществлении  функций
администраторов расходов областного бюджета";
     указ губернатора края от 20.06.2006 N 108 "О внесении изменений в
указ  губернатора  края  от  30.12.2005 N 27 "Об осуществлении функций
администраторов расходов областного бюджета";
     указ губернатора края от 17.07.2006 N 138 "О внесении изменений в
указ губернатора края от 30.12.2005 N  27  "Об  осуществлении  функций
администраторов расходов областного бюджета";
     пункт 4  указа  губернатора  края  от   21.07.2006   N   141   "О
межведомственной    комиссии    по    профессиональному    образованию
государственных гражданских служащих Пермского края";
     пункт 10   указа   губернатора   края  от  09.08.2006  N  152  "О
Министерстве общественной безопасности Пермского края";
     пункт 1  постановления Правительства края от 31.08.2006 N 32-п "О
расходах на лицензирование  разработки  общераспространенных  полезных
ископаемых";
     постановление Правительства края от 07.09.2006 N 36-п "О внесении
изменений в указ губернатора края от 30.12.2005 N 27 "Об осуществлении
функций администраторов расходов областного бюджета";
     указ губернатора края от 20.11.2006 N 190 "О внесении изменений в
указ губернатора края от 30.12.2005 N  27  "Об  осуществлении  функций
администраторов расходов областного бюджета";
     пункт 2 указа губернатора края от 01.12.2006 N  194  "О  внесении
изменений в указ губернатора края от 30.12.2005 N 27 "Об осуществлении
функций администраторов расходов областного бюджета";
     пункт 10   указа   губернатора   края  от  19.12.2006  N  202  "О
министерстве торговли Пермского края";
     пункт 4   указа   губернатора   края  от  21.12.2006  N  205  "Об
утверждении Порядка  предоставления  и  расходования  средств  бюджета
Пермской   области  в  2006  году  на  переселение  жителей  п.Каменка
Кудымкарского муниципального района";
     указ губернатора края от 22.12.2006 N 207 "О внесении изменений в
указ губернатора края от 30.12.2005 N  27  "Об  осуществлении  функций
администраторов расходов областного бюджета".
     6. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.


     О.А.Чиркунов

                                            УТВЕРЖДЕН
                                            указом
                                            губернатора Пермского края
                                            от 25.07.2007 N 54


                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
         функционально-целевых блоков (функциональных блоков)         
                          и их руководителей                          

     Функционально-целевой блок "Экономическое развитие" - заместитель
председателя Правительства Пермского края
     Функционально-целевой блок  "Развитие человеческого потенциала" -
заместитель председателя Правительства Пермского края
     Функционально-целевой блок     "Развитие     инфраструктуры"    -
заместитель председателя Правительства Пермского края
     Функционально-целевой блок "Развитие муниципальных образований" -
заместитель председателя Правительства Пермского края
     Функционально-целевой блок "Управление имуществом" - руководитель
Агентства по управлению имуществом Пермского края
     Кроме того, руководители функциональных блоков:
     Функциональный блок  "Обеспечение  общественной  безопасности"  -
министр общественной безопасности Пермского края
     Функциональный блок "Администрация губернатора Пермского края"  -
руководитель Администрации губернатора Пермского края
     Функциональный блок  "Аппарат  Правительства  Пермского  края"  -
руководитель Аппарата Правительства Пермского края

                                            УТВЕРЖДЕН
                                            указом
                                            губернатора Пермского края
                                            от 25.07.2007 N 54


                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
               требований, которым должен удовлетворять               
                        управленческий бюджет                        


     1. Формирование управленческого бюджета в разрезе системы целей и
задач,  проектов  и  полномочий,  утвержденной  губернатором Пермского
края.
     2. Формирование реестра расходных обязательств.
     В целях обеспечения связи расходных обязательств и системы  целей
и   задач,   проектов   и   полномочий  формируется  реестр  расходных
обязательств   (порядок   ведения   реестра   расходных   обязательств
устанавливается нормативным правовым актом Правительством края).
     3. Формирование   управленческого   бюджета   на    среднесрочную
перспективу.
     Управленческий бюджет  формируется  на   3   года   с   ежегодной
корректировкой по второму и третьему годам планового периода. Внесение
поправок в  управленческий  бюджет  текущего  года  осуществляется  не
позднее  чем через 10 рабочих дней после внесения поправок в бюджетную
роспись.  При  внесении  поправок,  затрагивающих  плановые   периоды,
осуществляется   внесение   изменений   в   управленческий   бюджет  в
соответствующие периоды не позднее чем через  20  рабочих  дней  после
внесения поправок в бюджетную роспись.
     4. Формирование    расходов    управленческого     бюджета     по
функционально-целевым блокам. Для каждого функционально-целевого блока
устанавливаются жесткие бюджетные ограничения,  которые рассчитываются
на основе следующих принципов:
     а) группировка первоначально утвержденных расходных  обязательств
базового  периода (года,  предшествующего очередному финансовому году)
по основным направлениям расходов:
     заработная плата  и  начисления на нее,  расходы,  приравненные к
заработной плате;
     стипендии;
     коммунальные услуги по бюджетным учреждениям;
     целевые программы;
     расходы инвестиционного    характера    (в     соответствии     с
распределенными полномочиями);
     прочие расходы;
     б) применение   утвержденных   индексов-дефляторов   для  расчета
условных потребностей в расходах на три планируемых года.  Возможность
применения    дифференцированных    индексов-дефляторов   по   каждому
направлению расходов:
     заработная плата  и  начисления на нее,  расходы,  приравненные к
заработной плате - средний  темп  роста  заработной  платы  работников
бюджетной сферы;
     стипендии - средний темп роста стипендий;
     коммунальные услуги  по бюджетным учреждениям - дифференцированно
по тепловой и электрической энергии - индекс дефлятор цен на  тепловую
энергию, индекс дефлятор цен на электрическую энергию соответственно;
     расходы инвестиционного    характера    (в     соответствии     с
распределенными  полномочиями) - индекс-дефлятор инвестиций в основной
капитал;
     прочие расходы - индекс потребительских цен.
     5. Управление устойчивостью бюджета.
     5.1. Все  расходные обязательства края подразделяются на 3 группы
в зависимости от приоритетности расходов и срока действия обязательств
во времени: "А", "Б1", "Б2".
     расходы группы "А" - обязательства,  не подлежащие сокращению при
любых сценариях развития экономики края;
     расходы группы "Б1" - обязательства,  возможные  к  сокращению  в
очередном финансовом году;
     расходы группы  "Б2"  -  обязательства,  возможные  к  сокращению
начиная с года, следующего за очередным финансовым годом.
     Распределение расходных обязательств по группам "А",  "Б1" и "Б2"
регламентируется  нормативным  правовым  актом Правительства Пермского
края.
     5.2. Доходы  управленческого  бюджета  края  формируются  по пяти
сценарным вариантам:
     пессимистическом, отражающем  тенденцию  замедления  темпов роста
экономики,  снижение тренда цен на  основные  виды  товаров,  работ  и
услуг, входящих в прогнозную выборку МЭРТ;
     пессимистическом плюс,    основанном     на     тенденциях     по
пессимистическому    варианту   с   одновременной   реализацией   ряда
инвестиционных проектов и программ  в  базовом  и  вторичном  секторах
экономики;
     базовом, основанном на  незначительном  замедлении  темпов  роста
экономики и ориентированном на активизацию инвестиционных процессов за
счет реализации комплекса мер, содержащихся в среднесрочной программе;
     базовом плюс,  основанном  на  тенденциях  по базовому варианту с
одновременной реализацией ряда инвестиционных проектов  и  программ  в
базовом и вторичном секторах экономики;
     оптимистическом, основанном на динамичном росте экономики.
     5.3. Критерием    устойчивости   бюджета   является   обеспечение
реализации расходов группы "А" доходами по пессимистическому  варианту
прогноза  развития экономики региона,  обеспечение реализации расходов
группы "А" и "Б2" доходами  по  базовому  варианту  прогноза  развития
экономики региона с учетом принятия управленческих решений.
     6. Отражение в управленческом бюджете недополученных  доходов  (в
том  числе  налоговые  льготы,  недополученные доходы от использования
имущества и активов) за счет ведения следующих реестров:
     Реестр налоговых  льгот,  включающий  оценку финансовых потерь по
каждой льготе;
     Реестр краевого имущества, включающий оценку финансовых потерь по
каждому объекту краевой собственности.
     Ведение указанных  реестров регламентируется нормативным правовым
актом Правительства Пермского края.
     Недополученные доходы   в   управленческом   бюджете   отражаются
справочно,  при формировании прогноза расходов на следующие периоды не
учитываются.
     7. Отражение  в  управленческом  бюджете   средств   федерального
бюджета, поступающих в край на реализацию целей и задач.
     Сроки внесения  средств  федерального  бюджета  в  управленческий
бюджет  края  устанавливаются  в  соответствии со сроками формирования
бюджета Российской Федерации.
     Средства федерального    бюджета,    поступающие    в   край,   в
управленческом бюджете отражаются справочно, при формировании прогноза
расходов на следующие периоды не учитываются.
     8. Возможность,   при   формировании   управленческого   бюджета,
увеличения/уменьшения    расходов   функционально-целевого   блока   с
корректировкой   (уменьшение/увеличение   соответственно)    бюджетных
ограничений в последующие периоды.

                                            Приложение 1
                                            к указу
                                            губернатора Пермского края
                                            от 25.07.2007 N 54


                                                               Форма


                                                    ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ                           
                  для формирования вариантов развития экономики Пермского края на среднесрочный период
                                              (основные сценарные условия)                     

|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|     Основные сценарные условия                         |Варианты|отчетный|отчетный|текущий|плановый|плановый|плановый|
|                                                        |        |   год  |   год  |год (n)|   год  |   год  |   год  |
|                                                        |        |  (n-2) |  (n-1) |       |  (n+1) |  (n+2) |  (n+3) |
|                                                        |        |————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|                                                        |        |                 |оценка |          прогноз         |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————|———————|——————————————————————————|
|     1. Сценарные условия экономического развития - мировая экономика                                                 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр.            |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Цены на газ (дальнее зарубежье), темп роста, %          |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Мировые цены на калийные удобрения, темп роста, %       |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Мировые цены на азотные удобрения, темп роста, %        |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|     2. Сценарные условия экономического развития - российская экономика                                              |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США      |   Все  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Тарифы на электроэнергию, рост среднего тарифа (для     |   Все  |        |        |       |        |        |        |
|всех категорий потребителей), %                         |        |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Тарифы на ж/д перевозки грузов, рост среднего тарифа    |   Все  |        |        |       |        |        |        |
|(для всех категорий потребителей), среднегодовой, %     |        |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|     3. Сценарные условия экономического развития - региональная экономика                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему |   Все  |        |        |       |        |        |        |
|периоду                                                 |        |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Реальная заработная плата, темп роста, %                |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Ввод жилых домов, тыс. кв.м                             |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Количество пенсионеров, тыс. человек                    |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Количество студентов, тыс. человек                      |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|     4. Основные показатели прогноза                                                                                  |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс промышленного производства, % к предыдущему году |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в   |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|сопоставимых ценах                                      |        |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей                   |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Фонд заработной платы, млн. рублей                      |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Денежные доходы населения, млн. рублей                  |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Среднесписочная численность работающих, человек         |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Пес+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Баз+  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |  Опт"  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|     5. Показатели для прогноза расходной части бюджета                                                               |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Темп роста месячной заработной платы работников         |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|бюджетной сферы, декабрь к декабрю, % Управленческое    |        |        |        |       |        |        |        |
|решение регионального уровня, в среднесрочной           |        |        |        |       |        |        |        |
|перспективе вывод реальной заработной платы на средний  |        |        |        |       |        |        |        |
|уровень по региону                                      |        |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой), темп    |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|роста, %                                                |        |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс роста денежного содержания сотрудников органов   |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|внутренних дел, государственной противопожарной службы, |        |        |        |       |        |        |        |
|%                                                       |        |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс роста ежемесячных выплат отдельным категориям    |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|граждан, %                                              |        |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, %              |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, %         |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс-дефлятор платных услуг населению, %              |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс изменения размера платы граждан за жилое         |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|помещение, %                                            |        |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс изменения размера платы граждан за коммунальные  |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|услуги, %                                               |        |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, %        |   Пес  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Баз  |        |        |       |        |        |        |
|                                                        |————————|        |        |———————|————————|————————|————————|
|                                                        |   Опт  |        |        |       |        |        |        |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|

                                            Приложение 2
                                            к указу
                                            губернатора Пермского края
                                            от 25.07.2007 N 54


                                                               Форма


                                                  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                          
                          деятельности Правительства Пермского края на среднесрочный период  

|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
| Цель (задача,|     Целевой    |Заказчик|Ответственный|Отчетный|Отчетный|Текущий|Плановый|Плановый|Плановый| Целевое|
|    проект,   |   показатель   |        | исполнитель |   год  |   год  |год (n)|   год  |   год  |   год  |значение|
|  полномочия) |                |        |             |  (n-2) |  (n-2) |(план) |  (n+1) |  (n+2) |  (n+3) |        |
|              |                |        |             | (факт) | (факт) |       | (план) | (план) | (план) |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Развитие человеческого потенциала                                                                                   |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 1.1.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Задача 1.1.1. |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Проект        |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|1.1.1.1.      |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Проект        |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|1.1.1.N.      |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Задача 1.1.2. |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Задача 1.1.N. |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 1.2.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 1.N.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Экономическое развитие                                                                                              |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 2.1.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 2.N.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Развитие инфраструктуры                                                                                             |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 3.1.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 3.N.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Развитие территорий                                                                                                 |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 4.1.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 4.N.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Управление государственной и муниципальной собственностью                                                           |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 5.1.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|Цель 5.2.     |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|...           |                |        |             |        |        |       |        |        |        |        |
|——————————————|————————————————|————————|—————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|