НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ. ФОРМА no. 1151006РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРИБЫЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ИНВЕСТОРУ, ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ no. 1 К ЛИСТУ 11)


(в ред. Изменений и дополнений No. 1,
утв. Приказом МНС РФ
от 03.06.2004 No. САЭ-3-02/351@)

--T--------T-T---------------------------------------------------¬
+--¦¦¦¦¦¦¦¦L-- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 51006334 L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T----T-T-T-¬ ¦
¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦
¦ ¦
¦ Форма по КНД 1151006 ¦
¦ Раздел 00219 ¦
¦ ¦
¦ Приложение No. 1 к Листу 11¦
¦ ¦
¦ РАСЧЕТ ¦
¦СТОИМОСТИ ПРИБЫЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ,¦
¦ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ ¦
¦ ¦
¦ Наименование соглашения о разделе продукции ----------------¬¦
¦ (код строки 001) ¦ ¦¦
¦ L----------------¦
¦ ¦
¦------------------------------------T------T-------------------¬¦
¦¦ Показатели ¦ Код ¦ Сумма ¦¦
¦¦ ¦строки¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Объем произведенной продукции (в¦ ¦ ¦¦
¦¦натуральном выражении) ¦ 010 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Цена продукции ¦ 020 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма налога на добычу полезных¦ ¦ ¦¦
¦¦ископаемых ¦ 030 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Объем произведенной продукции,¦ ¦ ¦¦
¦¦стоимостный эквивалент которой¦ ¦ ¦¦
¦¦используется для уплаты налога на¦ ¦ ¦¦
¦¦добычу полезных ископаемых (строка¦ ¦ ¦¦
¦¦030/строка 020) ¦ 040 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Предельный уровень компенсационной¦ ¦ ¦¦
¦¦продукции в отчетном (налоговом)¦ ¦ ¦¦
¦¦периоде, установленный соглашением,¦ ¦ ¦¦
¦¦но не выше размера, определяемого в¦ ¦ ¦¦
¦¦соответствии со статьей 346.34¦ ¦ ¦¦
¦¦Налогового кодекса, в долях (0,75¦ ¦ ¦¦
¦¦или 0,90) ¦ 050 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦В показателях объема продукции¦ ¦ ¦¦
¦¦(строка 010 х строка 050) ¦ 060 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма возмещаемых расходов в¦ ¦ ¦¦
¦¦отчетном (налоговом) периоде -¦ ¦ ¦¦
¦¦всего (строка 080 + строка 090 +¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 100), ¦ 070 ¦ ¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Остаток невозмещенных расходов на¦ ¦ ¦¦
¦¦начало отчетного периода (строка¦ ¦ ¦¦
¦¦250 расчета за предыдущий отчетный¦ ¦ ¦¦
¦¦период) ¦ 080 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Расходы, понесенные до даты¦ ¦ ¦¦
¦¦вступления соглашения в силу ¦ 090 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Расходы, понесенные с даты¦ ¦ ¦¦
¦¦вступления соглашения в силу, -¦ ¦ ¦¦
¦¦всего, ¦ 100 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦В том числе: расходы на¦ ¦ ¦¦
¦¦приобретение, сооружение,¦ ¦ ¦¦
¦¦изготовление, доставку¦ ¦ ¦¦
¦¦амортизируемого имущества (основных¦ ¦ ¦¦
¦¦средств и нематериальных активов) и¦ ¦ ¦¦
¦¦доведение его до состояния, в¦ ¦ ¦¦
¦¦котором оно пригодно для¦ ¦ ¦¦
¦¦использования, с учетом¦ ¦ ¦¦
¦¦ограничений, установленных¦ ¦ ¦¦
¦¦соглашением ¦ 110 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦расходы на освоение природных¦ ¦ ¦¦
¦¦ресурсов, указанные в пункте 1¦ ¦ ¦¦
¦¦статьи 261 НК, - всего ¦ 120 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦расходы, связанные с содержанием и¦ ¦ ¦¦
¦¦эксплуатацией имущества, которое¦ ¦ ¦¦
¦¦было передано государством в¦ ¦ ¦¦
¦¦безвозмездное пользование¦ ¦ ¦¦
¦¦налогоплательщику в соответствии со¦ ¦ ¦¦
¦¦статьей 11 Федерального закона "О¦ ¦ ¦¦
¦¦соглашениях о разделе продукции" ¦ 130 ¦ ¦¦
¦L-----------------------------------+------+--------------------¦
+-¬ --+
L-+------------------------------------------------------------+--
--T--------T-T---------------------------------------------------¬
+--¦¦¦¦¦¦¦¦L-- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 51006341 L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T----T-T-T-¬ ¦
¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦
¦ ¦
¦ Форма по КНД 1151006 ¦
¦ Раздел 00219 ¦
¦ ¦
¦------------------------------------T------T-------------------¬¦
¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦расходы, произведенные (понесенные)¦ ¦ ¦¦
¦¦в форме отчислений в ликвидационный¦ ¦ ¦¦
¦¦фонд для финансирования¦ ¦ ¦¦
¦¦ликвидационных работ в размере,¦ ¦ ¦¦
¦¦установленном соглашением ¦ 140 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦управленческие расходы, связанные с¦ ¦ ¦¦
¦¦выполнением соглашения (расходы на¦ ¦ ¦¦
¦¦оплату аренды офисов¦ ¦ ¦¦
¦¦налогоплательщика, расходы на их¦ ¦ ¦¦
¦¦содержание, информационные и¦ ¦ ¦¦
¦¦консультационные услуги,¦ ¦ ¦¦
¦¦представительские расходы, расходы¦ ¦ ¦¦
¦¦на рекламу и другие управленческие¦ ¦ ¦¦
¦¦расходы) (показатель строки 160,¦ ¦ ¦¦
¦¦если строка 160 меньше строки 170,¦ ¦ ¦¦
¦¦или показатель строки 170, если¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 160 больше строки 170) ¦ 150 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Фактически понесенные¦ ¦ ¦¦
¦¦управленческие расходы ¦ 160 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Фактически понесенные¦ ¦ ¦¦
¦¦управленческие расходы в пределах¦ ¦ ¦¦
¦¦норматива, установленного¦ ¦ ¦¦
¦¦соглашением, в отчетном (налоговом)¦ ¦ ¦¦
¦¦периоде ¦ 170 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦суммы налогов, начисленные в¦ ¦ ¦¦
¦¦порядке, установленном¦ ¦ ¦¦
¦¦законодательством Российской¦ ¦ ¦¦
¦¦Федерации о налогах и сборах, за¦ ¦ ¦¦
¦¦исключением перечисленных в статье¦ ¦ ¦¦
¦¦270 НК ¦ 180 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Стоимость компенсационной продукции¦ ¦ ¦¦
¦¦в отчетном (налоговом) периоде с¦ ¦ ¦¦
¦¦учетом предельного уровня¦ ¦ ¦¦
¦¦компенсационной продукции (строка¦ ¦ ¦¦
¦¦060 х строку 020) ¦ 190 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Стоимость компенсационной¦ ¦ ¦¦
¦¦продукции, направляемой на¦ ¦ ¦¦
¦¦возмещение расходов (показатель¦ ¦ ¦¦
¦¦строки 070, если строка 070 меньше¦ ¦ ¦¦
¦¦строки 190, или показатель строки¦ ¦ ¦¦
¦¦190, если показатель строки 190¦ ¦ ¦¦
¦¦больше показателя строки 070) ¦ 200 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма управленческих расходов в¦ ¦ ¦¦
¦¦пределах 2 процентов от общей суммы¦ ¦ ¦¦
¦¦расходов, возмещаемых¦ ¦ ¦¦
¦¦налогоплательщику в отчетном¦ ¦ ¦¦
¦¦периоде, в соответствии с пунктом 9¦ ¦ ¦¦
¦¦статьи 346.38 НК (строка 200 х¦ ¦ ¦¦
¦¦2/100) ¦ 210 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Превышение управленческих расходов¦ ¦ ¦¦
¦¦(строка 150 - строка 210) ¦ 220 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Сумма расходов, возмещенных¦ ¦ ¦¦
¦¦инвестору в отчетном (налоговом)¦ ¦ ¦¦
¦¦периоде (строка 200 - строка 220,¦ ¦ ¦¦
¦¦если показатель строки 220 больше¦ ¦ ¦¦
¦¦нуля) ¦ 230 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Объем компенсационной продукции,¦ ¦ ¦¦
¦¦направленной на возмещение расходов¦ ¦ ¦¦
¦¦в отчетном (налоговом) периоде¦ ¦ ¦¦
¦¦(строка 230/строка 020) ¦ 240 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Остаток невозмещенных затрат на¦ ¦ ¦¦
¦¦конец отчетного (налогового)¦ ¦ ¦¦
¦¦периода (строка 070 - строка 230 -¦ ¦ ¦¦
¦¦строка 220, если показатель строки¦ ¦ ¦¦
¦¦220 больше нуля) ¦ 250 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Доля налогоплательщика в прибыльной¦ ¦ ¦¦
¦¦продукции, полученной от выполнения¦ ¦ ¦¦
¦¦соглашения о разделе продукции ¦ 260 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Объем прибыльной продукции,¦ ¦ ¦¦
¦¦принадлежащей налогоплательщику от¦ ¦ ¦¦
¦¦выполнения соглашения о разделе¦ ¦ ¦¦
¦¦продукции (строка 010 - строка 040¦ ¦ ¦¦
¦¦- строка 240) x строка 260 ¦ 270 ¦ ¦¦
¦+-----------------------------------+------+-------------------+¦
¦¦Стоимость прибыльной продукции,¦ ¦ ¦¦
¦¦принадлежащей налогоплательщику от¦ ¦ ¦¦
¦¦выполнения соглашения о разделе¦ ¦ ¦¦
¦¦продукции (строка 270 х строка 020)¦ 280 ¦ ¦¦
¦L-----------------------------------+------+--------------------¦
+-¬ --+
L-+------------------------------------------------------------+--

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ. ФОРМА no. 1151006ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА (ИЛИ ЕЕ ЧАСТЬ) НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПРЕДЫДУЩИХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ, УМЕНЬШАЮЩАЯ НАЛОГОВУЮ БАЗУ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 14 СТАТЬИ 346.38 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА (ПРИЛОЖЕНИЕ no. 2 К ЛИСТУ 11)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также