Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 14.05.2014 № 122

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2014 г. N 122

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 Г.

За 1 квартал 2014 года поступило в бюджет доходов в объеме 1041302,6 тыс. руб. Из них в виде налогов зачислено 579772,1 тыс. руб., неналоговых платежей - 100747,2 тыс. руб., безвозмездные поступления из республиканского бюджета - 360783,3 тыс. руб.

В целом план первого квартала по налоговым и неналоговым доходам в сумме 637672,5 тыс. руб. перевыполнен на 42846,8 тыс. руб. (106,7%), в том числе по налогам на 6447,3 тыс. руб., по неналоговым доходам на 36399,5 тыс. руб. К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 22%, что соответствует данному показателю в прошлом году.

Налоговые доходы составили 579772 тыс. руб., или 101% к плану. Поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц. Зачислено 351164 тыс. руб., или 61% от общего объема налоговых доходов. Земельный налог в отчетном периоде составил 124178 тыс. руб., исполнение плана (122164 тыс. руб.) составило 102%; единый налог на вмененный доход - 80960 тыс. руб., при квартальном плане 80957 тыс. руб. исполнение составило 100%.

Неналоговых доходов поступило в объеме 100747 тыс. руб. с перевыполнением плана на 36399,5 тыс. руб., или на 56% к плану на 1 квартал. Перевыполнение произошло по доходам от продажи земельных участков на 25273 тыс. руб. (при плане 4500 тыс. руб. поступило 29773 тыс. руб.) за счет выкупа в собственность арендуемых участков по заявлению арендаторов.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 360783 тыс. руб. (14% от годового объема). Из них в виде дотации поступило 527,6 тыс. руб., в виде субсидии - 118698,1 тыс. руб., в виде субвенции - 415534,2 тыс. руб., в виде иных трансфертов - 2090,0 тыс. руб. В соответствии с бюджетным законодательством произведен возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 176169,7 тыс. руб.

Расходы бюджета города за 1 квартал 2014 года исполнены в объеме 1200008,3 тыс. руб., или на 99,2% к плановым назначениям отчетного периода и 19,2% к годовому плану.

По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за первый квартал 2014 года произведены в сумме 76549,4 тыс. руб., что составило 100,0% от плановых назначений на первый квартал и 9,4% к годовым назначениям.

По МП "Развитие образования города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" за отчетный период расходы исполнены в сумме 698384,1 тыс. руб., или 98,7% к квартальным назначениям и 24,3% к плану на год.

По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены расходы на сумму 1611,0 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям на квартал и 5,4% к плану на год.

Расходы по МП "Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 4229,5 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям на квартал и 24,6% к плану на год.

На реализацию МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 6323,5 тыс. руб., процент выполнения к отчетному периоду 100%, по отношению к году - 1,3%.

За отчетный период на реализацию МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 102536,2 тыс. руб., процент выполнения к назначениям первого квартала 100%, по отношению к году 26,5%.

Расходы за 1 квартал по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 43800,0 тыс. руб., процент выполнения к назначениям первого квартала 100%, к назначениям года - 22,8%.

По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" за 1 квартал 2014 года расходы произведены в сумме 16753,4 тыс. руб., что составило 99,6% к назначениям на квартал и 23,2% к годовому плану.

На 2014 год расходы по МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 8573,0 тыс. руб., 100% к назначениям на квартал и 20,7% к годовым назначениям.

Расходы по МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 64888,4 тыс. руб., 100% к назначениям первого квартала и 19,9% к годовому плану.

Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 176359,6 тыс. руб., в том числе обеспечение деятельности органов местного самоуправления 87437,6 тыс. руб.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 158705,7 тыс. руб., что обусловлено возвратом остатков субсидий, субвенций прошлых лет в республиканский бюджет.

Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.04.2014 составил 2221972,1 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1894502,1 тыс. руб., или 85,3%.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за I квартал составили 41122,6 тыс. руб., или 3,4% от общей суммы расходов, произведенных за отчетный период. В 1 квартале 2014 г. муниципальные гарантии городским округом "Город Улан-Удэ" не предоставлялись.

За 1 квартал 2014 г. проведено 15 проверок в учреждениях и организациях городского округа "Город Улан-Удэ", из них: 3 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 12 тематических проверок. Выявлено финансовых нарушений на 230,2 тыс. руб. Устранено нарушений на 130,9 тыс. руб.

Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2014 года, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 квартал 2014 года по доходам в сумме 1041302,6 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 1200008,3 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 158705,7 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4, 5 (не приводятся) к настоящему постановлению.

2. Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.

3. Главным распорядителям бюджетных средств:

- усилить контроль над качеством бюджетного планирования;

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;

- взять на контроль приказ Комитета по финансам от 27.03.2014 N 19 о сроках предоставления бюджетной отчетности;

- усилить внутренний финансовый контроль в соответствии с Положением о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в г. Улан-Удэ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ N 475 от 09.12.2013;

- ужесточить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допускающим нарушения бюджетного законодательства, вплоть до понижения в должности и дисквалификации.

4. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 1 квартал 2014 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель

Администрации г. Улан-Удэ                                               Е.Н.ПРОНЬКИНОВ