|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.05.2002 № 214ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 8 мая 2002 года № 214 О проекте Закона Республики Саха (Якутия) "Об утверждении отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2001 год" Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 1. Одобрить прилагаемый проект Закона Республики Саха (Якутия) "Об утверждении отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2001 год". 2. Внести на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проект Закона Республики Саха (Якутия) "Об утверждении отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2001 год". 3. Назначить первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А., министра финансов Республики Саха (Якутия) Березкина Э.Б. ответственными представителями Правительства Республики Саха (Якутия) при рассмотрении отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2001 год в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) С.НАЗАРОВ Приложение к проекту Закона РС(Я) "Об утверждении отчета об исполнении Государственного бюджета РС(Я) за 2001 год" Исполнение Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2001 год 1. ДОХОДЫ (тыс. рублей) Раздел ДОХОДЫ Принято Исполнено % Госсобранием за исполнения 2001 год (Ил Тумэн) на 2001 год 1000000 Налоговые доходы 11436629 12195076 106.6 из них: 1010000 Прямые налоги на прибыль 5435623 6008662 110.5 в том числе: 1010100 Налог на прибыль 2626655 2638404 100.4 1010200 Налог на доходы физических лиц 2808574 3369613 120.0 1010400 Налог на игорный бизнес 394 645 163.7 1003000 Налоги на совокупный доход 202430 237598 117.4 1030100 Единый налог на совокупный доход для 23088 44643 193.4 субъектов 1030100 Единый налог на вмененный доход 179342 192955 107.6 1020000 Налоги на товары и услуги, лицензионные 288556 277328 96.1 и регистрационные сборы в том числе: 1020100 Налог на добавленную стоимость на 0 0 товары, производимые на территории РС(Я), и услуги 1020200 Акцизы 189301 160655 84.9 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 3927 5029 128.1 1020600 Налог на покупку иностранных денежных 6912 11466 165.9 знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте 1020700 Налог с продаж 88416 101932 115.3 1020800 Прочие налоги и сборы на товары и -1754 услуги 1040000 Налоги на имущество 1026890 1017776 99.1 1050000 Платежи за пользование недрами и 4316913 4489133 104.0 природными ресурсами в том числе: 1050100 Платежи за пользование природными 2749749 2824322 102.7 ресурсами 1050400 Платежи за пользование лесным фондом 4818 4306 89.4 1050500 Плата за пользование водными объектами 14585 15799 108.3 1050600 Обязательные платежи за загрязнение 14580 45388 св. 200 окружающей среды 1050700 Земельный налог 66293 80718 121.8 1050680 Плата за пользование животным миром 2940 2071 1050900 Отчисления на воспроизводство МСБ 1463948 1515443 103.5 1054000 Прочие платежи за пользование 1086 природными ресурсами 1400000 Прочие налоги, сборы и пошлины 166217 164579 99.0 1400100 Государственная пошлина 10217 12895 126.2 1400400 Налоги субъектов РФ 0 -1289 1400500 Местные налоги и сборы 156000 150780 96.7 1404000 Прочие налоговые платежи 0 2193 2000000 Неналоговые доходы 10655998 9781589 91.8 из них: 2010000 Доходы от имущества, находящегося в 10594629 9692467 91.5 государственной и муниципальной собственности, и деятельности 2020000 Доходы от продажи имущества, 16361 3225 19.7 находящегося в государственной и муниципальной собственности 2060000 Административные платежи и сборы 2854 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 30185 2090000 Прочие неналоговые доходы 45008 52858 117.4 Итого налоговых и неналоговых 22092627 21976665 99.5 поступлений 3000000 Безвозмездные перечисления 9369879 9606927 102.5 3020000 От других уровней власти: 7696250 7696250 100.0 3020100 Дотации 215604 215604 100.0 3020200 Субвенции 376479 376479 100.0 3020400 Дотации на выравнивание уровня 4252522 4252522 100.0 бюджетной обеспеченности 3020500 Субсидии 2851645 2851645 100.0 3070000 Прочие безвозмездные поступления 1673629 1910677 114.2 в том числе средства, полученные от 1673629 1610677 96.2 возврата кредитов, выданных из республиканского бюджета, и проценты по ним 4000000 Доходы целевых бюджетных фондов 1458383 1271403 87.2 4010200 Территориальные дорожные фонды 1458383 1271403 87.2 50710 Реализация госзапасов драгоценных 500000 500000 100.0 металлов и драгоценных камней 50121 Остатки на счетах республиканского 454914 454914 100.0 бюджета на 01.01.2001 50500 Привлечение средств за минусом 173553 1056177 608.6 погашенных кредитов Итого доходов 34049356 34866086 102.4 Кроме того привлеченные источники и 3991403 целевые поступления из федерального бюджета 3020100 Дотации на частичное возмещение 6778 расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы 3020200 Субвенция на приобретение 900 реабилитационного и медицинского оборудования 3020200 Субвенции для осуществления федеральных 829121 программ 3020200 Субвенции на финансирование дорожного 186876 хозяйства 3020300 Средства, полученные по взаимным 592728 расчетам из федерального бюджета 3020500 Субсидии на реализацию федеральных 95000 программ развития регионов "Социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия)" 50401 Получение бюджетных ссуд 2280000 2. РАСХОДЫ (тыс. руб.) Раздел Подразде РАСХОДЫ Принято Исполнено % л Госсобрание исполнени м за 2001 я (Ил Тумэн) год на 2001 год 0100 Государственное управление 1066299 1184806 111.1 0101 Функционирование Президента 94934 84393 88.9 Республики в составе Российской Федерации 0102 Функционирование законодательных 54600 47147 86.3 (представительных) органов государственной власти 0103 Функционирование исполнительных 414408 387594 93.5 органов государственной власти 0105 Прочие расходы на 33135 28289 85.4 общегосударственное управление 0106 Функционирование органов местного 469222 637383 135.8 самоуправления 0200 Судебная власть 15112 19781 130.9 0201 Судебная система 15112 19781 130.9 0300 Международная деятельность 16012 15126 94.5 0301 Международное сотрудничество 15478 15076 97.4 0302 Международные культурные, научные и 534 50 9.4 информационные связи 0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 559980 584854 104.4 0501 Органы внутренних дел 359621 397964 110.7 0504 Органы налоговой полиции 68 493 св. 200 0505 Органы государственной безопасности 5006 1453 29.0 0508 Органы прокуратуры 3133 3279 104.7 0509 Государственная противопожарная 192132 181233 94.3 служба 0510 Органы юстиции 20 432 св. 200 0600 Фундаментальные исследования и 196754 188436 95.8 содействие НТП 0601 Фундаментальные исследования 196754 188436 95.8 0700 Промышленность, энергетика и 936960 857491 91.5 строительство 0701 Топливно-энергетический комплекс 124145 86759 69.9 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой 812815 770732 94.8 базы 0800 Сельское хозяйство и рыболовство 3314712 3674010 110.8 в том числе за счет возврата ссуд 415493 700042 168.5 0801 Сельскохозяйственное производство 1587628 1943038 122.4 0802 Земельные ресурсы 111359 121718 109.3 0803 Заготовка и хранение с/х продукции 1108722 1120075 101.0 0804 Рыболовное хозяйство 11585 13272 114.6 0805 Прочие мероприятия в области с/х 495418 475907 96.1 0900 Охрана окружающей среды и природных 175783 166642 94.8 ресурсов, гидрометеорология 0901 Водные ресурсы 13528 9707 71.8 0902 Лесные ресурсы 12024 10458 87.0 0903 Охрана окружающей природной среды 10568 10467 99.0 0904 Гидрометеорология 9238 8238 89.2 0906 Прочие расходы в области охраны 130425 127772 98.0 окружающей среды и природных ресурсов 1000 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 291044 243629 83.7 1001 Автомобильный транспорт 159781 133495 83.5 1003 Воздушный транспорт 63748 41693 65.4 1004 Водный транспорт 58300 58390 100.2 1007 Связь 9215 10051 109.1 1100 Развитие рыночной инфраструктуры 45372 49406 108.9 1101 Малый бизнес и предпринимательство 44572 45334 101.7 1102 Прочие мероприятия по развитию 800 4072 св. 200 рыночной инфраструктуры 1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 2428557 3212216 132.3 1300 Предупреждение и ликвидация последствий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 606222 488063 80.5 1302 Предупреждение и ликвидация 293991 250882 85.3 чрезвычайных ситуаций 1303 Гражданская оборона 6386 5293 82.9 Государственные капитальные вложения 305845 231888 75.8 1400 Образование 6398599 6672627 104.3 1401 Дошкольное образование 1127286 1116988 99.1 1402 Общее образование 3823581 4001846 104.7 1403 Начальное профессиональное 258547 219134 84.8 образование 1404 Среднее профессиональное образование 267448 225170 84.2 1405 Переподготовка и повышение 11299 10376 91.8 квалификации 1406 Высшее профессиональное образование 586254 621010 105.9 1407 Прочие расходы в области образования 324184 478103 147.5 1500 Культура, искусство и кинематография 706625 808988 114.5 1501 Культура и искусство 673249 766470 113.8 1502 Кинематография 32376 38005 117.4 1503 Прочие мероприятия в области 1000 4513 св.200 культуры и искусства 1600 Средства массовой информации 190998 210930 110.4 1601 Телевидение и радиовещание 65887 72868 110.6 1602 Периодическая печать и издательства 119606 129307 108.1 1603 Прочие средства массовой информации 5505 8755 159.0 1700 Здравоохранение и физическая 3445702 3464153 100.5 культура 1701 Здравоохранение 3232797 3248482 100.5 1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 70754 67893 96.0 1703 Физическая культура и спорт 142151 147778 104.0 1800 Социальная политика 1542171 1454037 94.3 1801 Учреждения социального обеспечения 332687 300068 90.2 1802 Социальная помощь 204981 83545 40.8 1803 Молодежная политика 34913 39632 113.5 1806 Прочие мероприятия в области 601051 670876 111.6 социальной политики 1807 Государственные пособия гражданам, 368539 359916 97.7 имеющим детей 1900 Обслуживание государственого долга 2664886 3429335 128.7 3000 Прочие расходы 7174807 5182400 72.2 3001 Резервный фонд Правительства РС(Я) 100000 1940 1.9 3002 Проведение выборов и референдумов 20376 17710 86.9 3003 Бюджетные ссуды -3074443 - предоставление кредитов (бюджетных 1113674 ссуд) - возврат кредитов (бюджетных ссуд) 4188117 3004 Прочие расходы, не отнесенные к 5429861 6423010 118.3 другим подразделам Государственные капитальные вложения 1624570 1814183 111.7 3100 Целевые бюджетные фонды 2272761 1993757 87.7 3111 Территориальный дорожный фонд 1379803 1234412 89.5 в т.ч. государственные капвложения 295286 205801 69.7 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов РФ 892958 759345 85.0 в т.ч. государственные капвложения 569468 457168 80.3 ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 34049356 33900687 99.6 Превышение доходов над расходами 965399 Кроме того расходы за счет 3794910 привлеченных источников и целевых поступлений из федерального бюджета Капитальные вложения за счет 1030000 федерального бюджета на строительство жилья и аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий паводка Материальная помощь пострадавшим от 456787 наводнения Расходы на восстановление жилья и 749752 объектов ЖКХ для ликвидации последствий наводнения за счет полученной бюджетной ссуды из федерального бюджета (из 1050 тыс. руб.) Расходы на восстановление объектов 144549 соцсферы для ликвидации последствий наводнения за счет полученной бюджетной ссуды из федерального бюджета Компенсация затрат 21850 аварийно-спасательных работ во время наводнения 2001 года, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации Капитальные вложения за счет 128761 федерального бюджета на финансирование федеральных программ Проведение капитального ремонта по 5360 ФЦП "Старшее поколение", "Дети-инвалиды" Капитальные вложения за счет 95000 федерального фонда регионального развития Расходы на 28833 аварийно-восстановительные работы на объектах ЖКХ, соцсферы и связи, пострадавших в результате пожара Расходы на финансирование дорожного 168618 хозяйства за счет федеральных средств Погашение бюджетных ссуд 965400 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ЗАКОНА РС(Я) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РС(Я) ЗА 2001 ГОД" Проект закона РС(Я) "Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета РС(Я) за 2001 год" подготовлен по данным годового отчета об исполнении бюджета РС(Я) за 2001 год и в соответствии с классификацией, примененной при утверждении закона РС(Я) "О государственном бюджете РС(Я) на 2001 год". Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2001 год утвержден Палатой Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 22 декабря 2000 года 3№ 240-II по расходам в сумме 31742,6 млн. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 31742,6 млн. рублей. В течение 2001 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) приняты следующие изменения в закон: - "О внесении изменений и дополнений в Закон РС(Я) "О государственном бюджете РС(Я) на 2001 год" З № 288-II от 18.05.01г. в связи с решениями судебных органов о неправомочности местных органов государственной власти утверждать местные бюджеты и созданием муниципального образования п. Жатай; - "О внесении изменений и дополнений в Закон РС(Я) "О государственном бюджете РС(Я) на 2001 год" З№ 306-II от 05.07.01г. в связи с корректировкой расходов на мероприятия по ликвидации последствий наводнения; - "О внесении изменений и дополнений в Закон РС(Я) "О государственном бюджете РС(Я) на 2001 год" З№ 335-II от 04.03.02г. в связи с изменениями поступлений средств финансовой помощи из федерального бюджета, дополнительным финансированием завоза нефтепродуктов и расходов на повышение заработной платы работников социальной сферы, а также изменениями в инвестиционной программе 2001 года. Данный проект закона был подготовлен Правительством РС(Я) в октябре - декабре 2001 года и принят Палатой Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 4 марта 2002 года. Деятельность Министерства финансов РС(Я) по исполнению государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2001 году осуществлялась в соответствии с вышеперечисленными законами, задачами, изложенными в бюджетном послании Президента Республики Саха (Якутия) на 2001 год и постановлении Правительства РС(Я) от 13.02.2001г. № 73 "О мерах по реализации Закона РС(Я) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2001 год". В приложении 1 к проекту закона "Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета РС(Я) за 2001 год" графа "Принято Госсобранием (Ил Тумэн) на 2001 год" означает бюджет, принятый Палатой Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (постановление Палаты Республики Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) № З№ 335-II от 04.03.02г.). Средства, поступившие из федерального бюджета на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, финансирование федеральных целевых программ, дорожного хозяйства и бюджетных ссуд, в приложении 1 отражены отдельно, так как они не учитывались в Законе РС(Я) "О внесении изменений и дополнений в Закон РС(Я) "О государственном бюджете РС(Я) на 2001 год", принятом Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) в марте 2002 г. Доходы Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) За 2001 год в доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) поступило доходов в сумме 34866,1 млн. рублей, что составляет 102 % к уточненному годовому плану. Кроме того, из федерального бюджета поступило целевых средств на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, финансирование федеральных целевых программ, дорожного хозяйства и бюджетных ссуд, в сумме 3991,4 млн. рублей. В структуре доходов распределение общего объема поступлений сложилось следующим образом: Наименование дохода Принято Законом о Исполнение за 2001 % бюджете год испол-не на 2001 год ния млн. руб. уд. вес в млн. руб. уд. вес в объеме объеме доходов,(%) доходов,(%) 1. Налоговые доходы 11436,6 33,6 12195,1 35,0 107 2. Неналоговые доходы 10656,0 31,3 9781,6 28,0 92 - поступления средств от АК 10325,8 30,3 9357,0 26,8 91 "АЛРОСА" 3. Безвозмездные поступления 9369,9 27,5 9606,9 27,6 103 в том числе: - средства, полученные от 1673,6 4,9 1610,7 4,6 96 возврата кредитов - поступления из федерального 7696,3 22,6 7696,3 22,1 100 бюджета (без учета средств на ликвидацию наводнения, федеральных программ, дорожное хозяйство, бюджетных ссуд) 4. Доходы целевых бюджетных 1458,4 4,3 1271,1 3,6 87 фондов (территориальный дорожный фонд) 5. Привлеченные средства 1128,5 3,3 2011,5 5,8 св. 200 ИТОГО ДОХОДОВ 34049,4 100 34866,1 100 102 Кроме того, федеральные 3991,4 средства, непредусмотренные Законом о бюджете ( на ликвидацию наводнения, федеральных программ, дорожное хозяйство и бюджетные ссуды) Основными источниками доходной части бюджета Республики Саха (Якутия) являются налоговые доходы, поступления средств от АК "АЛРОСА" и из федерального бюджета. В структуре доходов бюджета 35% составляют налоговые доходы. По сравнению с прошлым 2000 годом произошло снижение их удельного веса (в 2000 году 40 %). Это объясняется изменением нормативов отчислений по налогам в бюджет субъекта согласно федеральному законодательству. Закрепление положительных тенденций в экономике республики в 2001 году, принятие дополнительных мер по администрированию налоговых доходов, снижение налогового бремени в сфере малого предпринимательства, введение мониторинга финансовохозяйственной деятельности предприятий способствовали устойчивому росту поступлений налоговых доходов по сравнению с уточненным планом за отчетный период. За период 2001 года налоговых доходов поступило в сумме 12195,1 млн. рублей, или 106,6 % от уточненного годового плана. По сравнению с 2000 годом поступление налоговых доходов увеличилось на 2956,3 млн. рублей, рост составил 132 %. Неденежные формы расчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2001 году не производились. Наибольший удельный вес (86%) в общих поступлениях налоговых доходов занимают такие налоги как, платежи за пользование недрами и природными ресурсами (37%), налог на доходы физических лиц (28 %), налоги на прибыль (доход) (22%). По сравнению с 2000 годом снизился удельный вес налога на прибыль в объеме налоговых доходов на 7%. Данный факт объясняется снижением объема прибыли, полученной промышленными предприятиями в отчетном периоде и большим удельным весом убыточных предприятий в целом по республике. В сторону увеличения произошло изменение удельного веса налога на доходы физических лиц с 18 % в 2000 году до 28 % в 2001 году, что обусловлено существенным ростом заработной платы, а также изменением норматива отчисления налога согласно федеральному законодательству в пользу республики. Не большой рост в структуре доходов (на 2 %) платежей за пользование недрами и природными ресурсами объясняется увеличением поступления: - сумм платы за недра золотодобывающих предприятий в связи отменой льгот действовавших согласно Закону РС (Я) "О налоговой политике РС (Я) на 2000 год"; - платежей за недра от алмазодобывающей отрасли за счет увеличения объемов добычи алмазов на 6,5 %. На фоне выполнения прогнозных назначений по налоговым доходам в 2001 году не выполнен план по акцизам (85 %), налогам на имущество (99 %) местным налогам и сборам (97 %). Основными причинами по акцизам являются: - снижение объемов производства ликероводочной продукции: из 11 предприятий-производителей водки и ликероводочных изделий ее выпуск за 2001 год снизился на 7 предприятиях. Кроме того, 3 предприятия вообще не занимались производством данной продукции; - не выполнение ювелирными предприятиями плановых заданий по производству и реализации продукции. Перевыполнение годовых бюджетных назначений по налоговым доходам наблюдается по налогу на доходы физических лиц (120 %), налогу на игорный бизнес (164 %), налогам на совокупный доход (117 %), налогу с продаж (115 %), лицензионным и регистрационным сборам (128 %), налогу на покупку иностранной валюты (166 %), платежам за пользование недрами и природными ресурсами (104 %). Перевыполнение прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц объясняется изменением налогового законодательства и ростом уровня заработной платы. По налогу на игорный бизнес, налогам на совокупный доход, налогу с продаж и налогу на покупку иностранной валюты сыграло свою роль в перевыполнении плана расширение налогооблагаемой базы. Неналоговые доходы за 2001 год поступили в сумме 9781,6 млн. рублей, или 91,8 % от уточненного годового плана. Поступления средств от АК "АЛРОСА составили 9357,0 млн. рублей при прогнозе 10325,8 млн. рублей, в том числе: - арендная плата - 7090,7 млн. рублей, или 92,3 %; - отсроченные арендные платежи от АК "АЛРОСА" - 1440 млн. рублей, или 91%; - 1,8 % арендных платежей АК "АЛРОСА" на реализацию программ улусов "алмазной провинции" - 826,3 млн. рублей, или 78,1 %. Основной причиной неисполнения бюджетных назначений по поступлению средств от АК "АЛРОСА" стало не выполнение компанией своих обязательств по договору аренды, результатом чего стал дальнейший рост задолженности, а также позднее поступление (в январе 2002 г.) отсроченных платежей по арендной плате, причитающихся к уплате в декабре 2001 года. Поступление внеплановых сумм по административным платежам, штрафным санкциям и прочим неналоговым доходам составило 52,9 млн. рублей. По итогам 2001 года безвозмездных перечислений поступило в сумме 9606,9 млн. рублей или 102,5 % от плановых назначений. Поступления из федерального бюджета за 2001 год составили 7696,3 млн. рублей. Кроме того, целевые поступления из федерального бюджета составили 1711,4 млн. рублей. № п/п Средства федерального бюджета Принято Исполнение Законом за о бюджете 2001 год на 2001 год 1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной 4252,5 4252,5 обеспеченности 2. Субсидии на государственную финансовую 2652,6 2652,6 поддержку завоза 3. Субвенции на компенсацию тарифов на 35,0 35,0 электроэнергию 4. Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных 341,5 341,5 пособиях гражданам, имеющим детей" 5. Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите 199,1 199,1 инвалидов в Российской Федерации" 6. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 164,2 164,2 на возмещение потерь в связи с изменением объема и порядка формирования Фонда компенсаций 7. Дотации на подготовку к осенне-зимнему периоду 43,7 43,7 2001-2002г.г, включая расчеты за ТЭР 8. Дотации на содержание объектов социальной сферы 7,7 7,7 и жилого фонда, переданных в ведение органов местного самоуправления ИТОГО 7696,3 7696,3 Кроме того, целевые поступления из федерального 1711,4 бюджета из них: 9. Субвенции и субсидии для осуществления 229,1 федеральных программ 10. Субвенции на финансирование дорожного хозяйства 186,9 11. Средства на ликвидацию последствий, вызванных 1178,2 наводнением 12. Дотации на частичное возмещение расходов в 6,8 связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы 13. Средства на аварийно-восстановительные работы 28,9 на объектах ЖКХ, соцсферы и связи, пострадавших в результате пожара в пос. Депутатске 14. Средства на компенсацию стоимости жилья или на 25,2 оплату жилья по гос. жилищным сертификатам серии "А" 15. Средства на мероприятия по ликвидации 55,4 последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве Кроме того, из федерального бюджета получены бюджетные ссуды в объеме 2280 млн. рублей, из них для финансирования завоза продукции (товаров) - 400 млн. рублей, оказания сезонной поддержки сельхозтоваропроизводителям 20 млн. рублей, ликвидации последствий наводнения 1860 млн. рублей. Получены средства от возврата кредитов (с учетом процентов) в сумме 1610,7 млн. рублей и 300 млн. рублей от прочих безвозмездных поступлений. От реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней поступило 500 млн. рублей За 2001 год в доходы Территориального дорожного фонда Республики Саха (Якутия) поступило 1271,4 млн. рублей, или 87,2 % от годового плана, в том числе по: - налогу на пользователей автодорог 1194,9 млн. рублей, - налогу с владельцев транспортных средств 42 млн. рублей, - налогу на приобретение автотранспортных средств 34,5 млн. рублей. Одной из причин неисполнения плана явилось недопоступление плановых платежей в Территориальный дорожный фонд от крупных алмазодобывающих предприятий. Проводилась работа в 2001 году по увеличению денежной составляющей в налоговых платежах в Территориальный дорожный фонд и прекращению неденежных форм уплаты дорожных налогов (в виде неденежных зачетов, уплаты ценными бумагами и т.д.). Задолженность по налоговым платежам во все уровни бюджетной системы по состоянию на 1 января 2002 года составляет 6327,3 млн. рублей, в том числе недоимка 3300,5 млн. рублей, отсроченные (рассроченные) платежи - 2618,8 млн. рублей, платежи, приостановленные к взысканию - 407,9 млн. рублей. Основной удельный вес недоимки падает на федеральные налоги и сборы (82%). Недоимка по федеральным налогам составила 2717,1 млн. рублей, региональным налогам и сборам - 423,7 млн. рублей и местным налогам и сборам - 159,7 млн. рублей. Основные суммы недоимки сложились в городах и улусах: Якутск, Нерюнгри, Усть-Янском, Алданском, Ленском, Томпонском, Оймяконском, Хангаласском. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года недоимка снизилась на 1281,6 млн. рублей. На снижение объемов недоимки во все уровни бюджетной системы повлияло проведение реструктуризации налоговых платежей согласно федеральному законодательству. По состоянию на 1 января 2002 года из поданных 674 заявлений на общую сумму 5000,3 млн. рублей принято 608 положительных решений на проведение реструктуризации задолженности юридических лиц на 4713,3 млн. рублей, в том числе по налогам - 2374 млн. рублей, по пеням и штрафам 2339,3 млн. рублей. Доля реструктуризированной задолженности по региональным и местным налогам в общей сумме не значительна и составляет 2,9 %. В целях увеличения поступлений налоговых доходов в бюджет республики разработан налоговый график предприятий, охватываемых мониторингом, на 2001 год, утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 885-р от 20 июня 2001 года. Не выполнили задания налогового графика предприятия топливной промышленности, энергетики, промышленности строительных материалов, предприятия сельского хозяйства, материально-технического снабжения и сбыта. Расходы Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) Расходы Государственного бюджета за 2001 год составили 33900,7 млн. рублей, или 99,6% к уточненному плану и выросли по сравнению с предыдущим годом на 35 %. Кроме того, расходы за счет целевых средств, поступивших из федерального бюджета на ликвидацию последствий наводнения, финансирование целевых программ и дорожного хозяйства, погашение ссуд составили 3794,9 млн. рублей. Исполнение расходной части бюджета производилось в пределах поступающих доходов на основании сводной бюджетной росписи распорядителей бюджетных средств и лимитов финансирования, утверждаемых ежемесячно Президентом РС(Я) и Правительством РС(Я). В первоочередном порядке выделялись средства на финансирование текущих выплат по заработной плате работникам бюджетной сферы, детских пособий, стипендий, других социальных выплат, расходов, связанных с ликвидацией последствий наводнения и завоза товаров (продукции) для государственных нужд. Структура расходов Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в разрезе отраслей за 2000-2001 годы характеризуется следующими данными: РАСХОДЫ Исполнено за Исполнено за % роста к 2000 2001 2000 год год г. млн.руб. уд.вес. млн.руб. уд.вес. (%) (%) Расходы на содержание 1581,2 6,3 1769,6 5,2 111,9 госсаппарата и правоохранительных органов в т.ч.: госуправление 1097,6 4,4 1184,8 3,5 107,9 правоохранительная деятельность 483,6 1,9 584,2 1,7 120,8 Фундаментальные исследования 187,3 0,7 188,4 0,6 100,6 Социально-культурные расходы 9365,3 37,2 12610,7 37,2 134,7 в т.ч.: образование 4862,9 19,3 6672,6 19,7 137,2 культура и искусство 616,5 2,4 809,0 2,4 131,2 средства массовой информации 153,8 0,6 210,9 0,6 137,1 здравоохранение и физкультура 2569,8 10,2 3464,2 10,2 134,8 социальная политика 1162,3 4,6 1454,0 4,3 125,1 Расходы на поддержку народного 5785,6 23,0 8222,5 24,3 142,1 хозяйства в т.ч.: промышленность (с МСБ) 784,8 3,1 857,5 2,5 109,3 сельское хозяйство, рыболовство 2448,5 9,7 3674,0 10,8 150,1 охрана окружающей среды 105,5 0,4 166,6 0,5 157,9 транспорт 145,6 0,6 243,6 0,7 167,3 развитие рыночной инфраструктуры 18,9 49,4 0,1 св. 200 жилищно-коммунальное хозяйство 2282,3 9,1 3212,2 9,5 140,7 Расходы на ликвидацию последствий 71 0,3 256,2 0,8 св. 200 чрезвычайных ситуаций Расходы на погашение и 1080,7 4,3 3429,3 10,1 св. 200 обслуживание госдолга Прочие расходы (с учетом средств 4182,8 16,6 4714,9 13,9 92,1 ЦБФ (без капвложений)) Расходы на капитальные вложения 2940,4 11,7 2709,1 8,0 112,7 (с учетом средств ЦБФ) ИТОГО 25194,3 100,0 33900,7 100,0 134,6 Принятые меры по мобилизации собственных источников доходов и целевое использование дотации из федерального бюджета способствовали выполнению задачи по своевременному финансированию заработной платы работников бюджетной сферы. Финансирование зарплаты работников бюджетной сферы произведено с учетом аванса за декабрь 2001 года. Финансирование заработной платы производилось с учетом досрочного по сравнению со сроками, установленными федеральными органами, повышения заработной платы в 1,2 раза работникам социальной сферы: с 1 октября 2001 года работникам культуры, с 1 ноября 2001 года работникам образования, здравоохранения, соцобеспечения. Обеспечено финансирование текущих выплат по начислениям на заработную плату. Задолженность, сложившаяся за предыдущие годы, сокращена на 23 %. Расходы по разделу "Государственное управление и местное самоуправление" исполнены в сумме 1184,8 млн. рублей, или 111 % к плану, в том числе по заработной плате 530,5 млн. рублей, или 102,6 %. Недофинансирование произошло по следующим статьям расходов: командировочным расходам, оплате услуг связи, приобретению предметов снабжения, трансфертам населению. В связи с недостаточным финансированием расходов по данному разделу в декабре 2001 года, по состоянию на 01.01.02г. образовалась кредиторская задолженность в сумме 94,5 млн. рублей, из них по командировочным расходам 4,1 млн. рублей, оплате услуг связи 21,0 млн. рублей, приобретению предметов снабжения 2,9 млн. рублей, капитальному ремонту 2,3 млн. рублей, коммунальным услугам 28,8 млн. рублей. Перерасход в сумме 169,7 млн. рублей допущен по подразделу 0106 "Функционирование органов местного самоуправления", в том числе по следующим статьям расходов: заработная плата с начислениям 26,0 млн. рублей; приобретение предметов снабжения и расходных материалов 21,1 млн. рублей; оплата ГСМ 17,5 млн. рублей; оплата коммунальных услуг 30,9 млн. рублей. На перерасход по заработной плате повлияли следующие факторы: выплата окончательных расчетов, установление надбавок при отсутствии экономии по фонду оплаты труда, замена отпусков денежной компенсацией, содержание несхемных должностей (г.Ленск), а также сверхлимитных должностей (г.г. Якутск, Нерюнгри, Алдан). Сверхплановые расходы на оплату ГСМ и коммунальные услуги обусловлены проведением авансовых предоплат по ГСМ и погашением кредиторской задолженности прошлых лет по коммунальным услугам. Наибольший перерасход средств допущен следующими администрациями улусов и городов: Амгинский, Верхневилюйский, Ленский, Сунтарский, Мегино-Кангалассий, Хангалассий, Чурапчинский, Томпонский, Усть-Алданский. Исполнение по разделу "Судебная власть" составило 19,8 млн. рублей против предусмотренных законом 15,1 млн. рублей. Отклонение от плановых назначений обусловлено выделением единовременной помощи для оказания финансовой поддержки и укрепления материально-технической базы Верховному Суду Республики Саха (Якутия) за счет средств резервного фонда Правительства РС(Я) 4,0 млн. рублей в соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) от 17.03.01г. №378-р. Расходы на правоохранительную деятельность за 2001 год составили 584,9 млн. рублей, или 104% от уточненного бюджета, по подразделу 0501 "Органы внутренних дел" - 398,0 млн. рублей, или 110,7%. Основными причинами перевыполнения годового назначения являются: - погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений по начислениям на заработную плату, продовольственному пайку и оплате услуг связи за счет средств, предусмотренных в законе в прочих расходах (согласно распоряжения Правительства РС(Я) № 1150 от 08.08.2001г.) в сумме 18,7 млн. рублей; - восстановление ассигнований Министерству внутренних дел РС(Я) за счет средств по Программе технического перевооружения противопожарной службы в сумме 6,0 млн. рублей (в законе предусмотрено по подразделу 0509); - выделение в соответствии с решениями Правительства РС(Я) финансовых средств (0,25 млн. рублей) за счет средств резервного фонда Правительства РС(Я), - наличие переходящего остатка финансирования с 2000 года. По подразделу 0504 "Органы налоговой полиции" перерасход объясняется выделением средств из резервного фонда Правительства РС(Я) в соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) от 07.03.01г. № 343-р Управлению федеральной службы налоговой полиции РФ по РС(Я) на приобретение автотранспорта и запасных частей в сумме 0,4 млн. рублей и наличием остатков на расчетном счете Управления. По подразделам 0508 "Органы прокуратуры" и 0510 "Органы юстиции" перерасход объясняется использованием сложившихся на 01.01.01г. на счетах остатков средств, в том числе Прокуратуры РС(Я) 0,99 млн. рублей и Якутской лаборатории судебной экспертизы 0,4 млн. рублей. Исполнение бюджета по научным учреждениям за 2001 год составило 96% к предусмотренному законом объему. Недоосвоение вызвано направлением денежных средств в конце года, в связи с чем, остатки средств на счетах учреждений составили 6,2 млн. рублей (фактическое финансирование отрасли 98,9%). Расходы по заработной плате с начислениями профинансированы включая первую половину декабря, кредиторской задолженности по данной статье расходов на 01.01.2001г. нет. Исполнение по разделу "Промышленность, энергетика и строительство" (без учета расходов на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий наводнения) составило 857,5 млн. рублей, или 92% к предусмотренному Законом. Невыполнение годовых назначений объясняется неосвоением улусами средств, предусмотренных на возмещение разницы в ценах на топливо (дрова), а также недофинансированием расходов на геологоразведочные работы. Кроме того, по данному разделу отражено перечисление ОАО "Ленагаз" на возмещение убытка от реализации населению сжиженного газа 9 млн. рублей, которое предусмотрено Законом в прочих расходах. Финансирование сельского хозяйства осуществлялось в соответствии с действующими законами РС(Я), нормативными документами Правительства РС(Я), которыми определены приоритетные направления реформирования сельского хозяйства и установлены основные условия микрокредитования крестьянских и фермерских хозяйств, семейной экономики, кредитования заготовительной деятельности. Исполнение по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" составило 3674,0 млн. рублей, или 111 % к уточненному бюджету, в том числе за счет возвратных средств 700,0 млн. рублей. Исполнение по подразделу "Сельскохозяйственное производство" составило 1943,0 млн. рублей, или 122% к уточненному бюджету. Перевыполнение плана объясняется финансированием по данному подразделу за счет возвратных средств. Серьезное внимание уделено кредитованию сезонных (материальных) затрат в сельском хозяйстве, так как от сезонных работ зависит производство сельскохозяйственной продукции. Так, в 2001 году на сезонное кредитование выделено с учетом возвратных средств льготных кредитов на 410,9 млн. рублей при плане 333,5 млн. рублей. На финансирование мероприятий по развитию земледелия (восстановление неокультуренных заброшенных пашен, повышение плодородия почв, развитие мелиорации) направлено 41,7 млн. рублей, или 79 % от плановых назначений. Для закупа сырья для пищевых и перерабатывающих предприятий выделено 132,5 млн. рублей. На ведение работ по племенному делу и воспроизводству стада сельхозживотных, укрепление материально-технической базы генофондных хозяйств по разведению якутского скота направлено 89,5 млн. рублей (111 % от предусмотренных Законом). В целях обеспечения самозанятости сельского населения, создания условий для развития и укрепления экономики сельской семьи, повышения уровня жизни и стимулирования производства сельхозпродукции личным подворьем и приусадебными хозяйствами на кредитование семейной экономики на селе из республиканского бюджета направлено 368,6 млн. рублей, или 97 % к плановым назначениям. Кроме того, 39,8 млн. рублей выделены на развитие разнообразных форм кооперации на селе и кредитование фермерских хозяйств. Для финансирования и кредитования поставок техники и технологического оборудования на лизинговой основе, сельскохозяйственной техники и запасных частей направлено 487,9 млн. рублей, или 104% от годовых назначений. Исполнение по подразделу "Земельные ресурсы" составило 121,7 млн. рублей, или 109,3% от уточненного бюджета, в том числе на мероприятия по землеустройству направлено 88,5 млн. рублей, ведение земельного кадастра 30,5 млн. рублей. Перевыполнение объясняется поступлением земельного налога и арендной платы за земли сверх объемов, предусмотренных законом. В 2001 году сбыт сельскохозяйственной продукции осуществлялся через систему заготовок и создание единой сети специализированных заготовителей. Определен порядок расчетов в денежной и товарной формах. Исполнение расходов составило 1120 млн. рублей, или 101%, в том числе 500,2 млн. рублей направлено в виде субсидий для регулирования диспаритета цен на местную сельскохозяйственную продукцию. Кредитование данного программного направления осуществлялось с учетом фактической заготовки сельхозпродукции в соответствии с отчетами, представляемыми заготовителями Госкомстату. По программе "Рыболовное хозяйство" с целью увеличения добычи рыбы в республике на рыборазводные мероприятия и мероприятия по зарыблению водоемов карасем и сиговыми видами рыб направлено 13,3 млн. рублей. Прочие мероприятия в области сельского хозяйства направлены на функционирование традиционных отраслей Севера, которые включают в себя выплату минимальной гарантированной оплаты труда оленеводов и чумработников (109,5 млн. рублей), содержание бюджетных учреждений (269,9 млн. рублей, в том числе на выплату зарплаты 164,6 млн. рублей). В течение года проводилась работа по ужесточению выполнения графика возврата выделенных кредитных средств, выставлялись инкассовые поручения по просроченным платежам, выявлены по итогам проверок суммы не целевого использования средств, которые подлежат возврату в бюджет с учетом штрафов и пеней. Предпринимаются меры по проверке первичных документов для выявления сумм, излишне заложенных в расчетах с поставщиками услуг. Исполнение расходов, предусмотренных в бюджете по разделу "Охрана окружающей природной среды", составило 166,6 млн. рублей, или 95 % от уточненного годового плана. Основные направления финансирования расходов по данному разделу отражены в таблице: Раздел, Наименование расходов Принято Испол-нение % подразде Законом испол-нения л 0900 Охрана окружающей среды и природных 175,8 166,6 95 ресурсов, гидрометеорология 0901 Водные ресурсы 13,5 9,7 72 0902 Лесные ресурсы 12,0 10,5 88 0903 Охрана окружающей природной среды 10,6 10,5 99 0904 Гидрометеорология 9,2 8,2 89 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей 130,4 127,8 98 среды и природных ресурсов из них: содержание бюджетных учреждений 116,8 116,8 100 содержание 100 парашютистов-пожарников 2,4 2,4 100 во время пожароопасного периода мероприятия программы "Экологическое 0,9 0,8 93 воспитание 0,4 0,4 100 населения" мероприятия по сейсмологическим наблюдениям По разделу "Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика" исполнение составило 243,6 млн. рублей (без учета расходов на финансирование дорожного хозяйства за счет средств федерального бюджета, непредусмотренных Законом), или 84% от уточненного бюджета, в том числе в полном объеме выполнены бюджетные обязательства по: - водному транспорту (расходы на выполнение дноуглубительных работ на барах рек Яна, Индигирка и Алдан); - связи (расходы по возмещению убытков арктических отделений почтовой связи); - автомобильному транспорту (обязательства по транспортно-экспедиционному обслуживанию населения по подвозу воды и топлива, необеспеченного централизованным водо и теплоснабжением (1,5 млн. рублей)). На государственную поддержку пассажирского автотранспорта администрациями улусов и городов направлено 132,0 млн. рублей. Исполнение по подразделу "Воздушный транспорт" составило 41,7 млн. рублей, или 65% от уточненного бюджета. С учетом переходящего на 2002 год остатка финансирования, исполнение составит 100%, или 63,7 млн. рублей. Ежегодно огромные финансовые средства из бюджета Республики направляются на завоз грузов. За 2001 год направлено на закупку и доставку продукции (товаров) для государственных нужд Республики Саха (Якутия) средств в сумме 4944,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2652,6 млн. рублей, республиканского бюджета 2292,2 млн. рублей. На завоз нефтепродуктов направлено 3181 млн. рублей. В навигацию 2001 года на средства Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) завезено нефтепродуктов в объеме 288,7 тыс. тонн, при этом потребность бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства обеспечена в полном объеме. Финансирование поставок и завоза топливно-энергетических ресурсов производилось в пределах средств, предусмотренных в бюджете. В 2001 году угледобывающие предприятия выполнили государственный заказ на поставку 917,4 тыс. тонн угля (306,0 млн. рублей, или 98,6 % от централизованных средств). В полном объеме выполнены бюджетные обязательства по госконтрактам на поставку нефтяного котельного топлива в объеме 147,9 тыс. тонн (231,9 млн. руб.), газоконденсатного топлива 27,1 тыс. тонн (61,5 млн. рублей), природного газа (45,8 млн. рублей), продовольствия (106,1 млн. рублей) и хранение котельного топлива (27,6 млн. рублей). Следует отметить, что высокие цены и тарифы на транспортные расходы по доставке грузов увеличивают стоимость топливно-энергетических ресурсов более чем в 2 раза. При этом, бюджет республики рассчитался с предприятиями транспортного комплекса за оказанные услуги по доставке ТЭР на сумму 680,3 млн. рублей в пределах подписанных государственных контрактов и централизованных средств в счет смет доходов и расходов улусов. Частично погашена кредиторская задолженность за 1999-2000 гг. по доставке каменного угля, нефтяного и газоконденсатного котельного топлива для госнужд улусов и городов 73,2 млн. рублей. Однако, сложилась кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства улусов перед ОАО "ЛОРП" за оказанные услуги по перевозке котельного топлива в навигацию 2001 года в сумме 32,9 млн. рублей, не подтвержденная государственным заказчиком Министерством ЖКХ и энергетики РС(Я). Финансирование отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" осуществлялось в 2001 году стабильно и по отчетным данным составило 3212,2 млн. рублей (без учета расходов на ликвидацию последствий наводнения и аварийно-восстановительные работы на объектах ЖКХ) к принятому Законом 2428,6 млн. рублей. При этом следует отметить, что уточненный бюджет по жилищно-коммунальному хозяйству с учетом возвратных смет улусов и городов, принятых местными органами государственной власти, составил 3104,3 млн. рублей. По данному разделу на покрытие убытков по жилому фонду направлено 2832,4 млн. рублей, выплату субсидий малоимущим слоям населения 175,1 млн. рублей. Перевыполнение бюджетных назначений объясняется дополнительным выделением средств из федерального бюджета на погашение задолженности предприятий ЖКХ г.Якутска за тепловую энергию для ОАО "Якутскэнерго" 82,3 млн. рублей; финансированием расходов на благоустройство и поддержку ЖКХ г. Якутска за счет средств на выполнение столичных функций г. Якутска 84 млн. рублей, (источник финансирования по Закону о бюджете предусмотрен в прочих расходах); на погашение кредиторской задолженности по решениям администраций улусов и городов 137 млн. рублей и оплату нефтепродуктов для отрасли 159,4 млн. рублей; направлением дополнительных средств местными администрациями за счет перевыполнения плана доходов по местным налогам и сборам. Исполнение бюджета по отрасли ЖКХ осуществлялось в соответствии с Соглашениями об исполнении Государственного бюджета РС(Я) на территории улусов, заключенными между Министерством финансов РС(Я) и администрациями улусов. В целях своевременной и качественной подготовки к работе в зимний период централизованы в республиканском бюджете и профинансированы средства на оплату топливно - энергетических ресурсов и транспортных расходов, а также оплату продукции производственно-технического назначения для нужд жилищно-коммунального хозяйства в сумме 303,3 млн. рублей, из которых большая часть (71,1%) направлена в первом полугодии. В целях обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам ЖКХ из республиканского бюджета целевым назначением направлено средств 550,8 млн. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 149,7 млн. рублей. В течение года за потребленную предприятиями ЖКХ электроэнергию произведено расчетов на сумму 329,4 млн. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ прошлых лет 127 млн. рублей. По разделу 1300 "Предупреждение и ликвидация последствий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" первоначально утвержденный объем составлял 105,7 млн. рублей. Финансирование расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (подраздел 1302) производится на основании решений Правительства РС(Я). При плане 99,3 млн. рублей исполнение составило 120,9%, в том числе во исполнение решений Правительства РС(Я) финансирование из средств республиканского бюджета произведено в сумме 80,7 млн. рублей, за счет смет улусов и города Якутска 39,3 млн. рублей. Произошедшее в мае 2001 года наводнение внесло коррективы в исполнение бюджета Республики Саха (Якутия). Финансирование мероприятий на ликвидацию последствий весеннего паводка стало приоритетным. Для финансового обеспечения данных мероприятий, получены бюджетные ссуды из федерального бюджета на сумму 1860 млн. рублей, из них 1200 млн. рублей должны быть погашены за счет средств республиканского бюджета. Всего на указанные цели произведено финансирование в объеме 2864,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1504,6 млн. рублей, республиканского бюджета 1314,2 млн. рублей, средств безвозмездной помощи 46,1 млн. рублей. На новое строительство жилья направлено 1073,5 млн. рублей, проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах ЖКХ, соцкульбыта, связи и дорог 1101,9 млн. рублей, выплату материальной помощи пострадавшим от наводнения 468,8 млн. рублей, приобретение оборудования для социальной сферы 38 млн. рублей, лесозаготовительной техники 45 млн. рублей, закуп сельскохозяйственных животных, кормов, зернофуража 72,4 млн. рублей и прочие расходы 65,3 млн. рублей. На финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено свыше 30 % от общей суммы расходов бюджета, или 12610,7 млн. рублей. Исполнение расходов социальной сферы составило в среднем 103 % к уточненному плану. Перевыполнение по сравнению с объемами, предусмотренными законом объясняется: - финансированием расходов на питание, медикаменты, коммунальные услуги, на погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги, которые были предусмотрены в Законе в прочих расходах; - финансированием дополнительных расходов по питанию в связи с увеличением с 1 января 2001 года размера компенсации на удорожание питания до 3% школьникам из малообеспеченных семей, непредусмотренных законом; - уточнением расходов улусов и г. Якутска на 2001 год за счет дополнительных доходов по итогам 4 квартала 2001 года в соответствии с постановлением Правительства от 28.12.01г. № 674 "О внесении изменений и дополнений в сметы доходов и расходов улусов и г. Якутска", также не предусмотренных законом; - направлением средств на восстановление объектов социальной сферы и ликвидацию последствий весеннего паводка. Проводилась работа по приведению штатной численности работников социальной сферы в соответствие с утвержденным лимитом - в целом в отраслях образование, здравоохранение, культура сокращено 1817 единиц, из них за счет передачи кочегаров учреждений культуры в систему жилищно-коммунального хозяйства 128 ед. В то же время на конец года содержится сверх установленного лимита численности в учреждениях здравоохранения 1052 штатные единицы, социального обеспечения 116,5 единиц, культуры 88 единиц. Исполнение по отрасли образование за 2001 год составило 6672,6 млн. рублей, или 104% от уточненного бюджета, в том числе по фонду оплаты труда с начислениями 3513,7 млн. рублей. Выполнены бюджетные обязательства по выплатам стипендий студентам образовательных учреждений. Приоритетными направлениями отрасли являлись: - обеспечение своевременной выплаты заработной платы, стипендий, пособий по опеке и опекунству; - компьютеризация учреждений образования, преимущественно сельских школ, расширение программы технологического совершенствования учебного процесса и учебных программ; - укрепление материально-технической базы учреждений; - оптимизация сети учебных и воспитательных учреждений. Перерасход по статьям расходов материальных затрат произошел по оплате ГСМ 138%, оплате коммунальных услуг 135%, транспортным услугам 105%, в основном, за счет роста цен и погашения кредиторской задолженности прошлых лет по коммунальным услугам, услугам связи, трансфертам населению, открытия новой сети учреждений общего образования в улусах и городах (национальная гимназия в Олекминском улусе с пришкольным интернатом, реорганизация школы-сада в Чурапчинском улусе, детской школы танца в Хангаласском улусе). В разрезе подразделов отрасли "Образование" невыполнение годовых назначений (менее 100%) наблюдается по дошкольному, начальному и среднему профессиональному, переподготовке и повышению квалификации. По данным подразделам неосвоение средств прослеживается по следующим статьям: приобретение медикаментов, продуктов питания, мягкого инвентаря и обмундирования, текущий ремонт зданий, транспортные услуги, прочие текущие расходы. Причинами недофинансирования являются: - по дошкольному образованию (сокращение количества учреждений ДДУ на 10 ед., соответственно детей в учреждениях на 736 человек, штатных единиц на 459 ед.; нефункционирование детсадов в летнее время); - по начальному и среднему профессиональному образованию передача ПТУ-29 на раздел 1800 "Социальная политика"; уменьшение количества учащихся, получающих бесплатное питание, на 786 человек; финансирование расходов по коммунальным услугам, приобретению твердого инвентаря, капитальному ремонту в конце года в сумме 30 млн. рублей. Расходы по подразделу "Прочие расходы в области образования" исполнены на 148 % от уточненного бюджета. Высокий процент исполнения объясняется централизацией расходов по приобретению оборудования и инвентаря длительного пользования, капитальному ремонту учреждений образования в составе расходов групп по централизованному хозяйственному обслуживанию, включаемых в данный подраздел. Группы по централизованному хозяйственному обслуживанию также обеспечивают централизованную доставку продуктов питания детским дошкольным учреждениям и школам-интернатам, дров, угля - учреждениям образования. По разделу "Культура, искусство и кинематография" расходы исполнены в сумме 809,0 млн. рублей (114% от уточненного бюджета), в том числе по фонду оплаты труда с начислениями 322,9 млн. рублей. Из них на государственную поддержку производства, показа, проката и тиражирования кинофильмов выделено 38,0 млн. рублей, или 118% от уточненного бюджета. Превышение фактических расходов над плановыми объясняется наличием переходящего остатка финансирования с 2000 года в сумме 4,7 млн. рублей и уточнением расходов улусов и г. Якутска на 2001 год за счет дополнительных доходов. Материальные затраты по отрасли освоены на 126% от уточненного плана, в том числе по улусам и городам 150%. Из них по оплате коммунальных услуг 149,7%, капитальному ремонту 121,3%, приобретению оборудования 198,1%, транспортным расходам 121,1%. Большой процент финансирования по капитальному ремонту и приобретению оборудования объясняется направлением дополнительных средств улусам, пострадавшим от весеннего паводка 2001 года, и вводом новых объектов культуры в рамках движения "2000 добрых дел" (зданий музея в п. Кердем Хангаласского улуса, культурно-спортивного комплекса в с. Хону Момского улуса, музейного комплекса Жиганского улуса), по транспортным расходам ростом цен на ГСМ. Финансирование телевидения произведено в размере 72,9 млн. рублей, или 111% от уточненного бюджета, в том числе по фонду оплаты труда с начислениями 36,3 млн. рублей. На государственную поддержку НВК "Саха" направлено 59,5 млн. рублей, улусных телестудий 13,4 млн. рублей. Перерасход объясняется: - погашением в соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) № 1150-р от 08.08.01г. "Об исполнении Государственного бюджета за 1 квартал 2001 года" кредиторской задолженности за услуги связи, начислениям на оплату труда за счет сумм, предусмотренных законом в прочих расходах; - уточнением смет по решениям администраций улусов за счет дополнительных доходов. Расходы на поддержку редакций газет и журналов составили 129,3 млн. рублей, или 108%. Превышение фактических расходов над плановыми объясняется: - дополнительным финансированием Департамента по печати и СМИ на типографские услуги и информационное обеспечение населения Ленского улуса, пострадавшего от весеннего паводка в соответствии с решениями Правительства РС(Я); - направлением местных доходов г. Якутска на государственную поддержку столичных газет. На издание социально-значимой литературы НКИ "Бичик" перечислено 5,1 млн. рублей против предусмотренных в законе 3,8 млн. рублей. Отклонение от уточненного плана объясняется выделением средств НКИ "Бичик" за счет средств резервного фонда в соответствие с решениями Правительства РС(Я) 2,2 млн. рублей на издательские расходы. По разделу "Здравоохранение и физическая культура" расходы исполнены в сумме 3464,2 млн. рублей (100,5% от уточненного бюджета), в том числе по фонду оплаты труда с начислениями 1105,6 млн. рублей. По подразделу "Здравоохранение" исполнение составило 3248,5 млн. рублей, или 100,5% от уточненного бюджета. Исполнение таких защищенных статей, как медикаменты и питание составило, 71% и 85%, соответственно, вместе с тем по республиканским учреждениям здравоохранения данные статьи расходов профинансированы в полном объеме. При этом, наблюдается снижение кредиторской задолженности на 01.01.2002г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по питанию на 63%, медикаментам на 2%. Необходимо отметить, что низкое исполнение по отдельным статьям расходов (командировочные расходы, услуги связи, транспортные услуги, текущий ремонт оборудования, прочие текущие расходы) произошло в связи с направлением средств на коммунальные услуги (исполнение по статьям: 110721 "Оплата отопления и технологических нужд 110%, 110730 "Оплата потребления электрической энергии 101%). Расходы на санитарную авиацию профинансированы в объеме 130,9 млн. рублей, или 116,6 % от годового уточненного плана, при этом полностью погашена кредиторская задолженность, сложившаяся за 2000 год (44,5 млн. рублей). Однако за счет увеличения авиатарифов и стоимости ГСМ образовалась задолженность по налету часов санитарной авиации за 2001 год в сумме 38,3 млн. рублей, расходы по которой включены в бюджет 2002 года. Исполнение расходов по содержанию центров санитарно-эпидемиологического надзора составило 67,9 млн. рублей, или 96% от уточненного бюджета. При этом финансирование заработной платы произведено в полном объеме. Расходы по подразделу "Физическая культура и спорт" исполнены в сумме 147,8 млн. рублей, или 104% к уточненному плану. Республиканские спортивные мероприятия профинансированы в объеме средств, предусмотренных законом. По улусам и городам расходы по подразделу 1703 исполнены на 111,2 %. План перевыполнен, в основном, за счет расширения перечня спортивных мероприятий, проводимых в улусах и городах, и направления средств на поддержку по содержанию спортивных сооружений, в которых в связи с повышением в течение года тарифов на тепло-электроэнергию, размеров заработной платы план расходов не уточнялся. Перевыполнение плана наблюдается в следующих улусах: Абыйский, Нюрбинский, Намский, Оймяконский, Сунтарский, Хангаласский, Усть-Алданский и г. Мирном. В соответствии с Законом РС(Я) "О государственном бюджете РС(Я) на 2001 год" по разделу "Социальная политика" предусмотрено 1542,2 млн. рублей, исполнение составило 1454,0 млн. рублей, или 94%. По данному разделу финансируются расходы на содержание учреждений социального обеспечения, предоставление льгот ветеранам, инвалидам, отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными актами РФ и РС(Я), по социальной поддержке семьи, охраны материнства и детства, Программы "Дети Республики Саха (Якутия)", мероприятий по социальной защите. Исполнение расходов по учреждениям социального обеспечения составило 300,1 млн. рублей, или 90% от уточненного бюджета, в том числе по фонду оплаты труда 155,6 млн. рублей, или 102%. Исполнение по заработной плате с начислениями свыше 100% объясняется отражением по данному подразделу расходов по содержанию ПТУ-29 в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) № 391 от 26.07.01г. "О реорганизации профтехучилища интерната в республиканский центр профессионально-образовательной и медико-социальной реабилитации инвалидов" (в законе расходы учтены по подразделу 1403). Более 80% исполнены следующие статьи материальных затрат: питание, медикаменты, оплата электрической и тепловой энергии, приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт зданий и сооружений, транспортные расходы, услуги связи и оплата ГСМ. Недостаточно (менее 80%) исполнены: командировочные расходы, оплата содержания помещения, оплата водоснабжения помещений, оплата аренды помещения, оплата льгот по коммунальным услугам. Низкий процент исполнения по отдельным статьям расходов объясняется недостаточным финансированием расходов в течение текущего года. По подразделу "Социальная помощь" предусмотрены средства республиканского бюджета на предоставление льгот гражданам во исполнение федеральных законов, на выплаты семьям с детьми, доплаты пенсии, пособия вдовам, социальные выплаты отдельным категориям граждан в сумме 205,0 млн. рублей, исполнение 83,5 млн. рублей, или 41%. Недофинансирование по подразделу объясняется недостаточным выделением средств на социальные выплаты пенсионерам ранее производимые отделением Пенсионного фонда единой пенсионной службой РС(Я) на сумму 120,7 млн. рублей. Сложившаяся кредиторская задолженность по доплатам к пенсии и социальным выплатам на 01.01.02г. учтена при уточнении бюджета на 2002 год. Льготы лицам, пострадавшим от политических репрессий и лицам, подвергшимся воздействию радиации, вследствие катастрофы на ЧАЭС предоставлены в полном объеме. Исполнение по расходам социальной поддержки семьи, охраны материнства и детства (предоставление кредит-пособия молодым семьям, оказание материальной помощи сиротам) составило 5,5 млн. рублей, или 78%. Задолженность по кредит пособию молодым семьям на 01.01.02г. сложилась в связи с поздним предоставлением документов в органы социальной защиты. Исполнение по подразделу "Молодежная политика" составило 39,6 млн. рублей, или 113,5% от уточненного бюджета. Перерасход на 4,7 млн. рублей объясняется наличием остатка средств на 01.01.01г. в сумме 3,6 млн. рублей и выделением средств за счет дополнительных доходов улусов 2,1 млн. рублей. По прочим мероприятиям в области социальной политики произведены расходы по финансированию социальных льгот ветеранам, инвалидам и отдельным категориям граждан. Правом получения льгот пользуется около 140 тыс. человек, или 14 % населения республики. На реализацию комплекса мер по социальной поддержке ветеранов, инвалидов и малоимущих слоев населения (на льготы по оплате проезда пассажирским транспортом, за абонентную плату и установку телефона, по оплате коммунальных услуг и на оказание адресной помощи) направлено 561,6 млн. рублей, что составляет 109 % от уточненного плана. При этом, в полном объеме профинансированы расходы из средств федерального Фонда компенсации на реализацию федеральных законов "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в РФ" (363,3 млн. рублей). Расходы по предоставлению льгот на оплату квартиры и коммунальных услуг составили 235,5 млн. рублей, или 103% от уточненного плана, что занимает 42% в общем объеме предоставленных льгот. Вместе с тем, по предоставлению льгот на коммунальные услуги образовались кредиторская задолженность на 01.01.02г. в сумме 21,8 млн. рублей. Одной из причин образования задолженности является представление поставщиками, оказывающими льготы на коммунальные услуги, счетов на оплату в Управления социальной защиты по истечению месяца или поквартально. Для создания Единой информационной базы данных по социальной защите населения и на организационно-техническое обеспечение, формирование персонифицированного учета получателей льгот выделено 14,9 млн. рублей. В целях реализации Указа Президента РС(Я) от 17.12.99г. № 927 "Об открытии лицевых счетов в республиканских банках детям, родившимся в 2000 году" перечислены средства в республиканский Сбербанк на открытие лицевых счетов в филиалах на 3246 детей, родившихся в 2000 году в сумме 6,5 млн. рублей. Во исполнение Указа Президента РС(Я) от 15.01.01г. № 1300 "О государственной поддержке семьи в Республике Саха (Якутия)" перечислены средства в республиканский Сбербанк и на открытие лицевых счетов на детей, родившихся 3-ми и более в семье, сиротам, выпускникам высших учебных заведений, выехавшим на работу в сельские местности 15 млн. рублей. Полностью профинансированы программа "Дети Республики Саха (Якутия)", программа "Государственная поддержка деятельности центра пропаганды и социальной реабилитации "Са5ах", единовременная помощь военнослужащим проходившим срочную службу в Чеченской республике. Кроме того, на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по летнему отдыху направлено 8,5 млн. рублей. В республике 205 тыс. детей из малообеспеченных семей, или 67 % от общей численности детей, получили в 2001 году детские пособия. На указанные цели своевременно и в полном объеме направлено 359,9 млн. рублей. Задолженности по выплате детских пособий на 01.01.02г. нет. Острой проблемой остается наличие кредиторской задолженности бюджетных учреждений республики. В течение 2001 года задолженность несколько снижена (на 142,6 млн. рублей), в том числе и за счет целевого финансирования средств, предусмотренных в бюджете на погашение кредиторской задолженности, но по-прежнему составляет значительную сумму - 1400,4 млн. рублей, из них по коммунальным услугам 421,9 млн. рублей. Государственный долг республики Основными задачами при исполнении бюджетной политики управления государственным долгом в 2001г. являлись - реструктуризация задолженности по просроченным обязательствам и безусловное выполнение обязательств, с наступившими сроками погашения. По состоянию на 1 января 2001 года размер государственного долга Республики Саха (Якутия) составлял 9517,5 млн. рублей с учетом принятых обязательств перед федеральным бюджетом по ранее предоставленным средствам на возвратной основе. За истекший год объем долга сокращен на 11% и на конец года составил 8465,9 млн. рублей. Законом РС(Я) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2001 год" с учетом внесенных изменений и дополнений на погашение и обслуживание государственного долга Республики Саха (Якутия) было предусмотрено расходов на общую сумму 2664,9 млн. руб., из них на обслуживание 535,3 млн. рублей, погашение 2129,5 млн. рублей. Фактически по состоянию на 01.01.02 г. на обслуживание и погашение государственного долга направлено средств в размере 3429,3 млн. руб., или 129% от принятого Законом, в том числе денежными средствами 846,9 млн. рублей, взаимозачетами 2582,4 млн. рублей. Превышение запланированного объема возникло в связи с привлечением в пределах 2001 года кредитов на покрытие временных кассовых разрывов на финансирование программ развития села в сезон закупок и мероприятий по устранению паводка, и их погашением. Разработан и утвержден постановлением Правительства РС (Я) от 26 апреля 2001 года План реструктуризации государственного долга Республики Саха (Якутия) до 2010 года, основной целью которого предусматривается снижение размера государственного долга и его оптимизация в целях восстановления инвестиционной привлекательности республики. В соответствии с планом в 2001 году практически полностью погашены обязательства Республики Саха (Якутия) по ценным бумагам. Остаток задолженности, составляющий 2,5 млн. руб. или 1% от просроченных обязательств 2001 г. будет погашен в 2002 году, что позволит произвести новые заимствования в 2002 году для финансирования бюджета. Целенаправленно проводилась работа по списанию части задолженности в федеральный бюджет. В результате статьей 87 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2002 год" предусмотрено списание платы за обслуживание государственного внутреннего долга по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и процентам по ним, начисленным по состоянию на 1 января 2002 года, и прекращении их, начиная с 2002 года. Расходы бюджета 2001 года снижены на сумму 535,4 млн. рублей. Принято также решение Правительства РФ о списании перед федеральным бюджетом части задолженности предприятий, организаций, ликвидированных в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". Работа в этом направлении будет продолжена в текущем году. Кроме того, реструктуризована задолженность республики, составлявшая 14% государственного долга, перед нерезидентом по синдицированному кредиту, привлеченному в 1997 году, путем переуступки прав требования, в результате погашено 95 % этой задолженности. На погашение задолженности Правительства РС(Я), ГП "Якутнефтепродукт" перед Российским агентством по государственным резервам за заимствованные нефтепродукты перечислено 2071 млн. рублей. Остаток задолженности намечено погасить в текущем году. На погашение бюджетных ссуд, полученных из федерального бюджета, направлено 965,4 млн. рублей, в том числе: - 400 млн. рублей на погашение ссуды, выделенной на завоз; -510 млн. рублей на погашение ссуды, полученной на ликвидацию последствий наводнения путем погашения встречной задолженности федерального бюджета перед РС(Я) по субвенциям на жилищное строительство; - 55,4 млн. рублей на погашение ссуды, полученной на поддержку сельских товаропроизводителей и на ликвидацию последствий наводнения путем погашения встречной задолженности федеральной бюджета в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.12.01 № 1735-р. По оставшимся ссудам (на сумму 1314,6 млн. рублей), выделенным на ликвидацию последствий наводнения, заключены дополнительные соглашения о пролонгации на 2002 год и ведется работа по пролонгации их на 3 года. Инвестиционный бюджет Финансирование объектов капитального строительства за счет средств инвестиционного бюджета РС(Я), утвержденного в составе государственного бюджета на 2001 год в объеме 2795,2 млн. рублей, за 2001 год составило всего 2709,1 млн. рублей, или 97%, в том числе по источникам финансирования: Источники финансирования Принято Исполнение % Законом за исполне-ния о бюджете 2001 год к на принятому 2001 год 1. Бюджет РС(Я) 1734,5 1890,1 109,0 2. Средства Территориального дорожного 326,8 205,8 63,0 фонда РС(Я) 3. 1,8% отчисления от арендной платы АК 733,9 613,2 83,6 "АЛРОСА" на финансирование гос. программ социально-экономического и экологического развития улусов "алмазной провинции" Итого по Инвестиционному бюджету 2795,2 2709,1 97,0 Кроме того, за счет средств федерального 1253,8 бюджета Финансирование производилось в соответствии с Инвестиционной программой, утвержденной постановлением Правительства РС(Я) № 108 от 02.03.01г. "Об утверждении Инвестиционной программы РС(Я) на 2001 год" и уточненной постановлением Правительства РС(Я) № 613 от 23.11.01г. "О корректировке Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2001 год". Исполнение по объектам, строительство которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета на 109% вызвано, в основном, за счет финансирования капитальных вложений из средств улусов и городов на сумму 255,7 млн. рублей. В целом по инвестиционной программе финансирование объектов производственного назначения составило 77,9%, непроизводственного строительства 94,1%. Такие отрасли как энергетика, пищевая промышленность, авиационный транспорт, программа развития сети телевидения и радиовещания, сельское хозяйство, судостроительная промышленность, программа развития жилищно-коммунального хозяйства, образование, физкультура и спорт, культура и искусство профинансированы в полном объеме. В 2001 году введены в эксплуатацию 20 общеобразовательных школ на 4851 мест, а также объекты высшего образования с общей площадью 16140 кв.м., 9 объектов здравоохранения на 225 коек, 3 объекта культуры и искусства на 400 мест и 5 объектов физической культуры с общей площадью 3992 кв.м. Кроме того, - закончена реконструкция Якутского кожевенно-обувного комплекса в г. Якутске, 1 очередь зернового комплекса в с. Хаптагай, цех детского питания в г. Якутске, водовод р. Лена оз. Туора-Кюель на участке Табага-Туора-Кюель протяженностью 60,7 км., 319,9 тыс. кв.м. жилья; - выделены средства на приобретение трех самолетов АН-3; - продолжено строительство III нитки газопровода Кысыл-Сыр Мастах Берге Якутск; - выполнена газификация в ряде сельских населенных пунктов; - в рамках реализации Президентской программы развития высоких технологий телекоммуникаций организованы узлы доступа в мировую сеть Интернет в 4 улусных центрах, завершено строительство АТС в 6 улусах с общим приростом телефонной сети на 7,5 тыс. номеров; - проведены работы по обустройству участка Беркакит-Томмот; на участке Томмот-Якутск; - завершено строительство моста через реку Алдан. Важным фактором для улучшения финансового состояния стройкомплекса республики явилось включение в инвестиционную программу 2001 года средств на погашение кредиторской задолженности по введенным объектам прошлых лет. За отчетный период фактически оплачено 79 млн. рублей или 88 % от запланированных средств, в том числе за счет средств республиканского бюджета 70 млн. рублей или 100%. На финансирование проведения восстановительных работ в пострадавших от наводнения улусах направлено 231,9 млн. рублей, или 76% предусмотренных Законом средств, в том числе за счет средств республиканского бюджета 75,9 млн. рублей (69%), 1,8% отчислений АК "АЛРОСА" - 156,0 млн. рублей (95%). Кроме того, средства, поступившие из федерального бюджета (1253,8 млн. рублей), использованы строго по целевому направлению на: - строительство нового жилья в пострадавших от весеннего наводнения улусах 880,0 млн. рублей (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 478 от 22.06.2001 г.); - аварийно-восстановительные работы на объектах ЖКХ 150,0 млн. рублей; - финансирование объектов Федеральной адресной инвестиционной программы и других федеральных целевых программ 223,8 млн. рублей, из них за счет федерального фонда развития регионов 95,0 млн. рублей. Целевые бюджетные фонды Уточненный бюджет Территориального дорожного фонда РС(Я) на 2001 год принят по расходам в размере 1458,4 млн. рублей, из них 78580 млн. рублей предназначено на ремонт и строительство автодорог, пострадавших в результате весеннего паводка 2001 года (отражается по разделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий"). Всего исполнение расходной части бюджета Территориального дорожного фонда РС(Я) за 2001 год составило 1 234,4 млн. рублей, или 85 % от годовых назначений. Средства направлялись на финансирование следующих расходов: РАСХОДЫ Принято Исполнено % Целевого бюджетного Законом за исполнения территориального дорожного фонда РС(Я) о бюджете 2001 год на 2001 год Строительство 326,8 205,8 63 в том числе паводок (отражается в разделе 31,5 - - 1300) Содержание автомобильных дорог 320,0 291,1 91 Ремонт автомобильных дорог 333,3 275,8 83 в том числе паводок (отражается в разделе 32,1 8,0 25 1300) Приобретение оборудования 35,7 23,8 67 в том числе паводок (отражается в разделе 15,0 - - 1300) Прочие затраты 35,2 34,0 97 Погашение кредиторской задолженности 407,4 411,9 101 прошлых лет ИТОГО 1458,4 1242,4 85 Бюджет Целевого бюджетного фонда улусов "алмазной провинции" на 2001 год утвержден в размере 1 057,3 млн. рублей, из них 164,4 млн. рублей предназначена на ремонт и строительство объектов, пострадавших в результате весеннего паводка 2001 года (отражается по разделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий"). На программы социально-экономического и экологического развития улусов "алмазной провинции" направлено 915,3 млн. рублей, в том числе: ЦБФ реализации Принято Исполнено в том % социально-экономических Законом за числе: исполнения и экологических программ улусов о бюджете 2001 год "алмазной на провинции" РС(Я) 2001 год капитальн. вложения ДОХОДЫ - всего 1057,3 969,9 92 РАСХОДЫ - всего 1057,3 915,3 613,2 87 Государственная программа "Развитие 300,9 220,5 220,5 73 нефтянной и газовой промышленности РС(Я) на 1999-2001 годы и основы направлений до 2005 года" Президентская программа "Развитие 42,1 42,1 42,1 100 высоких технологий и телекоммуникаций РС(Я) на 2000-2005 годы" и основные направления до 2005 года" Региональная целевая программа 33,0 23,8 - 72 "Оздоровление экологической обстановки "алмазной провинции" РС(Я) на 1999-2001 годы" Отраслевые программы 188,7 162,0 - социально-экономического развития улусов "алмазной провинции" РС(Я) на 2000-2005 годы" Погашение кредиторской 19,4 9,0 9,0 46 задолженности по объектам инвестиционных программ РС(Я) прошлых лет Ликвидация последствий весеннего 164,4 156,0 156,0 95 паводка 2001 года (отражено в разделе 1300) Погашение кредиторской 308,8 287,4 185,6 задолженности 2000 года по программам ЦБФ реализации социально-экономических и экологических программ улусов "алмазной провинции" РС(Я), в том числе: - Государственная программа 207,0 185,6 185,6 90 "Развитие нефтянной и газовой промышленности РС(Я) на 1999-2001 годы и основы направлений до 2005 года" - Президентская программа "Развитие 5,0 5,0 - 100 высоких технологий и телекоммуникаций РС(Я) на 2000-2005 годы" и основные направления до 2005 года" - Региональная целевая программа 6,7 6,7 - 100 "Оздоровление экологической обстановки "алмазной провинции" РС(Я) на 1999-2001 годы" - Отраслевые программы 90,1 90,1 - 100 социально-экономического развития улусов "алмазной провинции" РС(Я) на 2000-2005 годы" Восстановлено в республиканский 14,5 - - бюджет по расчетам 2000 года Исполнение смет улусов и городов В 2001 году исполнение смет улусов и городов осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) № 355 от 25.06.01г. "Об утверждении смет доходов и расходов улусов и города Якутска на 2001 год" Отношения с улусами и городами строились на основе соглашений об оздоровлении государственных финансов, заключенных с главами администраций, определяющих объемы централизации средств на завоз продукции (товаров) и ответственность местных органов исполнительной власти по мобилизации доходов в сметы улусов и городов. Сметы доходов и расходов улусов и города Якутска на 2001 год утверждены в общем объеме 6642,0 млн. рублей. В декабре 2001 года Правительством РС(Я) принято постановление "О внесении изменений и дополнений в сметы доходов и расходов улусов и г. Якутска на 2001 год". При этом общий объем доходов и расходов смет улусов и города Якутска составил 7167,0 млн. рублей. Кроме того, данным постановлением разрешено администрациям улусов и г. Якутска самостоятельно вносить изменения в сметы улусов и городов по итогам исполнения за 4 квартал 2001 года. По итогам 2001 года сметы улусов и городов по доходам исполнены в объеме 7657,4 млн. рублей, или 110 % к годовому уточненному плану, по расходам 8475,3 млн. рублей, или 123 %. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 4093,4 млн. рублей, или 121 % к годовому уточненному плану. Основную долю в доходной части смет доходов и расходов улусов и городов РС (Я) занимают налоговые доходы, исполнение сбора по которым составило 3849,3 млн. рублей. Перевыполнение плана произошло в связи с повышением заработной платы работников промышленных предприятий, социальной сферы, увеличением объемов работ в связи с паводком и увеличением налоговых платежей крупными предприятиями топливно-энергетического комплекса, строительства, транспорта и связи. Структурный состав налоговых доходов, поступающих в сметы, характеризуется большим удельным весом налога на доходы физических лиц 57 %. Налог на прибыль занимает в общей массе налоговых доходов 14 %, налоги на имущество 11 %, налоги на совокупный доход 6 %. Удельный вес остальных видов налогов колеблется от 3 до 1 %. Поступление неналоговых доходов в сметы доходов и расходов улусов и городов составило 245,0 млн. рублей. Основной причиной невыполнения плана по неналоговым доходам явилось несвоевременное поступление дивидендов по акциям АК "АЛРОСА". Финансовая помощь из республиканского бюджета улусам и городам перечислена в полном объеме (3473,1 млн. рублей). Кроме того, из республиканского бюджета по взаимным расчетам передано 7178,7 млн. рублей, в том числе на выплату заработной платы социальной сферы и аппарата управления 3994,4 млн. рублей, единовременной материальной помощи пострадавшим от наводнения 457 млн. рублей, финансирование мероприятий по сельскому хозяйству 677,8 млн. рублей, перечисление страховых взносов на ОМС неработающего населения 162,7 млн. рублей, компенсацию за сдаваемое жилье, проезд и провоз багажа 22,9 млн. рублей, погашение кредиторской задолженности бюджетной сферы за коммунальные услуги 149,8 млн. рублей, оплата коммунальных услуг, питания и медикаментов 650,5 млн. рублей, выполнение столичных функций, внешнее благоустройство, техническое перевооружение и внедрение технического оснащения единого паспортного учета в г. Якутске 121,1 млн. рублей, реформирование ЖКХ 149,4 млн. рублей, возмещение разницы в ценах на электроэнергию 73,0 млн. рублей, финансирование отраслевых программ улусов "алмазной провинции" - 127,8 млн. рублей, оплату стоимости жилья по договорам купли-продажи по государственным жилищным сертификатам 20,1 млн. рублей и т.д. Централизованные средства, предусмотренные в республиканском бюджете за счет бюджетных ассигнований для обеспечения бюджетных учреждений топливно-энергетическими ресурсами, в том числе по их доставке, профинансированы в полном объеме. Исполнение по социально значимым статьям (питание, школьное питание, медикаменты, трансферты населению, льготы по коммунальным услугам) составило 1861,5 млн. рублей или 85 %. В 2001 году финансирование расходов на оплату труда работников учреждений образования, культуры, здравоохранения и соцобеспечения производилось из республиканского бюджета, что положительно сказалось на своевременной выплате заработной платы работников бюджетной сферы. Председателю Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Соломову Н.И. О проекте Закона Республики Саха (Якутия) "Об утверждении отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2001 год" В соответствии с пунктом "а" части 2 статьи 5 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" направляю для рассмотрения и утверждения проект Закона Республики Саха (Якутия) "Об утверждении отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2001 год", одобренный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2002 года № 214. Президент Республики Саха (Якутия) В.ШТЫРОВ Проект вносится Правительством Республики Саха (Якутия) ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2001 ГОД Статья 1. Утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2001 год по доходам в сумме 34 866 086 тыс. рублей, по расходам в сумме 33 900 687 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 965 399 тыс. рублей. Председатель Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) В.ФИЛИППОВ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
