|
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
|
26.10.2017
№ 345-р
г. Барнаул
Утвердить прилагаемый отчет об исполнении краевого
бюджета за 9 месяцев 2017 года.
|
Губернатор
Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края
|
А.Б. Карлин
|
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Алтайского края
от 26.10. 2017 № 345-р
ОТЧЕТ
об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года
Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ
краевого бюджета по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита краевого бюджета
|
Наименование показателей
|
Уточненный план года,
тыс. рублей
|
Исполнение
за 9 месяцев, тыс. рублей
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Доходы
|
|
|
|
Налоговые
доходы
|
45 042 523,0
|
34 056 327,6
|
|
Неналоговые
доходы
|
978 095,0
|
848 901,6
|
|
Безвозмездные
поступления, всего
|
36 027 432,5
|
27 109 522,4
|
|
Безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации
|
35 451 939,7
|
26 756 403,6
|
|
в
том числе
|
|
|
|
Поступления
из федерального бюджета, всего
|
35 352 327,3
|
26 726 398,4
|
|
из
них
|
|
|
|
дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности
|
22 607 602,1
|
16 955 701,4
|
|
дотация на
частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы
|
678 581,3
|
508 932,0
|
|
дотация, связанная
с особым режимом безопасного функционирования закрытого
административно-террито-риального образования Сибирский
|
111 649,0
|
83 736,0
|
|
субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специали-зированных жилых помещений
|
189 650,2
|
95 754,5
|
|
субсидия на реализацию отдельных мероприятий госу-дарственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
|
85 444,7
|
49 454,8
|
|
субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
|
913 794,6
|
864 984,1
|
|
субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
|
326 102,0
|
326 082,5
|
|
субсидия на содействие достижению целевых пока-зателей
реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
|
987 856,7
|
869 434,3
|
|
субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
|
499 450,6
|
209 157,9
|
|
субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропро-мышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования
|
10 609,7
|
10 609,7
|
|
субсидия на поддержку отрасли культуры
|
9 995,1
|
9 995,1
|
|
субсидия на создание в общеобразовательных органи-зациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
|
32 981,9
|
11 820,0
|
|
субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды
|
516 143,4
|
516 143,4
|
|
субсидия на осуществление мероприятий по реализации стратегий
социально-экономического развития науко-градов Российской Федерации,
способствующих разви-тию научно-производственного комплекса наукоградов
Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры
наукоградов Российской Федерации
|
108 596,6
|
87 338,4
|
|
субсидия на ежемесячную денежную выплату, назна-чаемую в случае рождения
третьего ребенка или после-дующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет
|
827 936,8
|
616 105,3
|
|
субсидия на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
|
14 182,7
|
0,0
|
|
субсидия на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
|
1 093,9
|
1 093,9
|
|
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы
|
26 345,3
|
0,0
|
|
субсидия на реализацию мероприятий, предусмотрен-ных региональной программой
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом
|
5 055,0
|
1 785,4
|
|
субсидии на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприя-тий по поддержке молодежного
предпринимательства
|
127 666,6
|
117 310,8
|
|
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности
муни-ципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек
|
33 251,9
|
33 251,9
|
|
субсидия
на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации высоко-технологичной медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования
|
37 620,8
|
27 489,8
|
|
субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)
|
11 782,1
|
11 782,1
|
|
субсидия на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
|
20 202,0
|
5 770,9
|
|
субсидия на закупку авиационной услуги органами государственной власти
субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением
авиации
|
41 881,8
|
29 452,8
|
|
субсидия на подготовку управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации
|
1 007,8
|
938,2
|
|
субсидия на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест
в общеобразовательных организациях
|
327 433,6
|
274 000,0
|
|
субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы
|
34 295,8
|
8 926,4
|
|
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
|
375 519,7
|
271 923,3
|
|
субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы
развития образования
на 2016 - 2020 годы
|
17 567,6
|
15 810,4
|
|
субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
1 272 842,9
|
839 739,9
|
|
субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
|
175 985,6
|
171 429,5
|
|
единая
субвенция
|
237 425,5
|
122 397,5
|
|
субвенция на осуществление отдельных полномочий
в области лесных отношений
|
237 521,4
|
159 202,1
|
|
субвенция на осуществление отдельных полномочий
в области водных отношений
|
31 418,7
|
8 909,2
|
|
субвенция на выплату государственного единовре-менного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
|
99,1
|
66,1
|
|
субвенция на выплаты инвалидам компенсаций стра-ховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств
|
634,4
|
309,9
|
|
субвенция
на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц
|
2 941,5
|
0,0
|
|
субвенция на осуществление полномочий по обеспе-чению жильем
отдельных категорий граждан, установлен-ных федеральными законами от 12 января
1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
|
21 842,2
|
21 446,5
|
|
субвенция
на осуществление полномочий по обеспе-чению жильем отдельных категорий
граждан, установлен-ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-ственной войны 1941 - 1945
годов»
|
179 392,1
|
178 523,3
|
|
субвенция
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
|
43 191,6
|
32 064,0
|
|
субвенция
на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
|
38 591,5
|
26 418,7
|
|
субвенция
на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных
выплат безработным гражданам
|
1 115 407,5
|
722 281,8
|
|
субвенция
на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-ствию
радиации
|
84 021,5
|
59 004,0
|
|
субвенция
на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего воен-ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|
22 725,7
|
18 906,3
|
|
субвенция
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)
|
1 507 787,7
|
1 075 824,3
|
|
субвенция
на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специали-зированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов
|
525 736,5
|
490 000,0
|
|
межбюджетный трансферт на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
|
188 813,5
|
159 119,2
|
|
межбюджетный трансферт на содержание членов Совета Федерации и их помощников
|
4 362,7
|
4 362,7
|
|
межбюджетный трансферт на содержание депутатов Государственной Думы и их
помощников
|
10 443,7
|
10 443,7
|
|
межбюджетный трансферт за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации по преду-преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий
|
32 340,7
|
32 340,7
|
|
межбюджетный
трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности
|
637 500,0
|
578 823,7
|
|
Поступления
из Пенсионного фонда Российской Федерации
|
3 898,4
|
36,7
|
|
субсидия на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы
|
36,7
|
36,7
|
|
субсидии на
софинансирование социальных программ, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
|
3 861,7
|
0,0
|
|
Поступления в бюджет субъекта
Российской Федерации от бюджетов поселений
|
11 714,0
|
8 368,5
|
|
Поступления из Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края
|
84 000,0
|
21 600,0
|
|
Прочие безвозмездные
поступления от государственных организаций
|
334 374,2
|
77 113,3
|
|
субсидия от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
|
77 113,3
|
77 113,3
|
|
субсидия от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры
|
257 260,9
|
0,0
|
|
Безвозмездные
поступления от негосударственных организаций
|
7 386,2
|
0,0
|
|
поступления от некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов» на строительство и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной
(муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов,
направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным
социально-экономическим положением
|
7 386,2
|
0,0
|
|
Прочие безвозмездные
поступления
|
235 068,5
|
235 068,5
|
|
Доходы
бюджета от возврата остатков субсидий, субвен-ций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-1 336,1
|
40 937,0
|
|
Всего
доходов
|
82 048 050,5
|
62 014 751,6
|
|
Расходы
|
|
|
|
0100 Общегосударственные
вопросы
|
2 114 547,1
|
1 200 284,5
|
|
0103 Функционирование
законодательных (представи-тельных) органов государственной власти и
представи-тельных органов муниципальных образований
|
176 902,4
|
114 448,4
|
|
0104 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-ственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
181 413,8
|
124 183,0
|
|
0105 Судебная система
|
215 947,0
|
130 249,6
|
|
0106 Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
|
201 641,5
|
114 925,5
|
|
0107 Обеспечение проведения выборов и
референдумов
|
82 167,3
|
54 528,0
|
|
0111 Резервные фонды
|
87 185,7
|
0,0
|
|
0112 Прикладные научные исследования в
области обще-государственных вопросов
|
15 492,0
|
12 098,2
|
|
0113 Другие общегосударственные вопросы
|
1 153 797,4
|
649 851,8
|
|
0200 Национальная оборона
|
43 636,6
|
32 064,0
|
|
0203 Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
|
43 191,6
|
32 064,0
|
|
0204 Мобилизационная подготовка
экономики
|
445,0
|
0,0
|
|
0300 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
|
742 060,6
|
395 123,4
|
|
0304 Органы юстиции
|
190 217,1
|
88 672,9
|
|
0309 Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-ская
оборона
|
175 093,2
|
72 041,6
|
|
0310 Обеспечение пожарной безопасности
|
193 209,0
|
128 003,4
|
|
0311 Миграционная политика
|
5 555,0
|
1 961,9
|
|
0314 Другие вопросы в области
национальной безо-пасности и правоохранительной деятельности
|
177 986,3
|
104 443,6
|
|
0400 Национальная экономика
|
17 332 779,5
|
9 976 559,9
|
|
0401 Общеэкономические вопросы
|
135 348,0
|
80 477,3
|
|
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой
базы
|
1 581,0
|
200,0
|
|
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
|
3 839 591,0
|
3 030 848,6
|
|
0406 Водное хозяйство
|
38 683,7
|
12 870,5
|
|
0407 Лесное хозяйство
|
237 521,4
|
159 202,1
|
|
0408 Транспорт
|
363 463,0
|
228 082,8
|
|
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
9 242 321,0
|
5 992 685,8
|
|
0410 Связь и информатика
|
60 132,7
|
15 521,2
|
|
0412 Другие вопросы в области
национальной экономики
|
3 414 137,7
|
456 671,6
|
|
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 817 398,8
|
1 624 407,1
|
|
0501 Жилищное хозяйство
|
720 265,1
|
93 862,7
|
|
0502 Коммунальное хозяйство
|
2 036 772,7
|
725 188,5
|
|
0503 Благоустройство
|
647 190,6
|
579 877,7
|
|
0504 Прикладные научные исследования в
области жилищно-коммунального хозяйства
|
2 400,0
|
0,0
|
|
0505 Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
|
410 770,4
|
225 478,2
|
|
0600 Охрана окружающей среды
|
94 806,4
|
51 889,8
|
|
0603 Охрана объектов растительного и
животного мира
и среды их обитания
|
12 791,0
|
7 595,1
|
|
0605 Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
|
82 015,4
|
44 294,7
|
|
0700 Образование
|
18 530 518,6
|
14 375 171,9
|
|
0701 Дошкольное
образование
|
2 587 867,0
|
2 104 105,0
|
|
0702 Общее
образование
|
12 282 713,6
|
9 715 955,0
|
|
0703 Дополнительное
образование детей
|
391 595,0
|
266 940,4
|
|
0704 Среднее
профессиональное образование
|
2 407 175,2
|
1 817 534,8
|
|
0705 Профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
|
82 233,4
|
60 088,4
|
|
0707 Молодежная
политика
|
223 276,6
|
191 401,1
|
|
0709 Другие
вопросы в области образования
|
555 657,8
|
219 147,2
|
|
0800 Культура,
кинематография
|
1 315 881,8
|
608 119,6
|
|
0801 Культура
|
1 088 720,2
|
563 118,2
|
|
0804 Другие
вопросы в области культуры, кине-матографии
|
227 161,6
|
45 001,4
|
|
0900 Здравоохранение
|
8 028 548,3
|
4 664 220,8
|
|
0901 Стационарная медицинская
помощь
|
4 271 623,5
|
2 713 311,6
|
|
0902 Амбулаторная помощь
|
995 939,5
|
716 688,8
|
|
0904 Скорая медицинская
помощь
|
109 062,7
|
69 768,0
|
|
0905 Санаторно-оздоровительная
помощь
|
223 404,0
|
159 682,0
|
|
0906 Заготовка,
переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее
компонентов
|
226 829,0
|
175 451,8
|
|
0909 Другие
вопросы в области здравоохранения
|
2 201 689,6
|
829 318,6
|
|
1000 Социальная политика
|
32 813 906,7
|
23 594 803,3
|
|
1001 Пенсионное обеспечение
|
201 883,0
|
133 789,5
|
|
1002 Социальное обслуживание
населения
|
1 596 980,4
|
1 213 939,0
|
|
1003 Социальное обеспечение
населения
|
23 355 128,4
|
17 861 760,2
|
|
1004 Охрана семьи и детства
|
5 466 409,6
|
3 780 871,5
|
|
1006 Другие
вопросы в области социальной политики
|
2 193 505,3
|
604 443,1
|
|
1100 Физическая культура и
спорт
|
439 910,9
|
270 447,4
|
|
1101 Физическая культура
|
14 139,0
|
13 584,0
|
|
1102 Массовый спорт
|
218 584,7
|
103 963,9
|
|
1103 Спорт высших достижений
|
175 697,0
|
133 052,2
|
|
1105 Другие
вопросы в области физической культуры и спорта
|
31 490,2
|
19 847,3
|
|
1200 Средства массовой
информации
|
190 607,9
|
117 854,2
|
|
1202 Периодическая печать и
издательства
|
89 120,0
|
59 367,2
|
|
1204 Другие
вопросы в области средств массовой информации
|
101 487,9
|
58 487,0
|
|
1300 Обслуживание
государственного и муниципального долга
|
681 111,0
|
50,1
|
|
1301 Обслуживание
государственного внутреннего
и муниципального долга
|
681 111,0
|
50,1
|
|
1400 Межбюджетные
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
1 869 577,0
|
1 267 793,9
|
|
1401 Дотации
на выравнивание бюджетной обеспечен-ности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
|
943 501,2
|
754 329,0
|
|
1402 Иные дотации
|
716 649,0
|
371 333,6
|
|
1403 Прочие
межбюджетные трансферты общего характера
|
209 426,8
|
142 131,3
|
|
ВСЕГО
РАСХОДОВ
|
88 015 291,2
|
58 178 789,9
|
|
Источники финансирования дефицита краевого бюджета
|
5 967 240,7
|
-3 835 961,7
|
|
в том числе
|
|
|
|
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
1 480 159,0
|
0,0
|
|
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
|
-187 675,6
|
0,0
|
Таблица 2
ДОТАЦИИ
бюджетам муниципальных
районов и городских округов
на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
районов, городских округов
