Решение Орловского городского Совета народных депутатов Муниципального образования "Город Орел" от 29.11.2012 № 27/0488-ГС

                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

             ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

                               РЕШЕНИЕ


     N 27/0488-ГС от 29 ноября 2012 года
     
     
     Об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2012 года
     
     
     Заслушав информацию администрации города Орла (Коробова А.Н.)  об
исполнении бюджета  города Орла  за  9 месяцев  2012 года,  заключение
Контрольно-счетной палаты  города Орла по  данному вопросу  (Успенская
Т.И.), комитет по  бюджету и налоговой  политике отмечает, что  бюджет
города Орла за  9 месяцев 2012  года исполнен по  доходам на 102,1%  к
плану отчетного периода,  в абсолютной сумме перевыполнение  составило
61390,3 тыс. руб. (план  - 2956748,3 тыс.  руб. факт - 3018138,6  тыс.
руб.). К годовому утвержденному  объему доходов (5226015,3 тыс.  руб.)
исполнение составило 57,7%. По  сравнению с аналогичным периодом  2011
года доходы (3087935,5 тыс. руб.) уменьшились на 69796,9 тыс. руб. или
на 2,3%.
     В соответствии с представленным  отчетом налоговые и  неналоговые
доходы  составили 1806278,3  тыс.  руб.  или  59,8% от  общего  объема
доходов городского бюджета, и  на 2,6% или  на 45514,3 тыс. руб.  выше
запланированного в отчетном периоде.
     Перевыполнение достигнуто за  счет налоговых  доходов на  65660,5
тыс. руб.  или  на 5,2%,  из них  по основным  источникам:  НДФЛ -  на
35785,0 тыс.  руб. (104,3%);  ЕНВД -  на 19718,1  тыс. руб.  (111,8%);
единому сельскохозяйственному налогу - на 4021,7 тыс. руб. (в 4,6 р.);
земельному налогу - на 6066,3 тыс. руб. (102,5%).
     По неналоговым доходам план в  целом не исполнен на 20145,9  тыс.
руб.  или  на  4,1%  за  счет  невыполнения  поступлений  по  штрафам,
санкциям, возмещению ущерба на 34610,0 тыс. руб. или на 54,3% в  связи
с изменением порядка зачисления штрафов за нарушение  законодательства
в области дорожного движения, а также платы за негативное  воздействие
на окружающую  среду на  466,5  тыс. руб.  или на  8,5%. По  остальным
неналоговым доходам  план перевыполнен  на  14930,6 тыс.  руб. или  на
3,6%, из них по основным  источникам: дивиденды по акциям - на  1700,0
тыс. руб.  (189,5%); доходы  от аренды  имущества -  1609,3 тыс.  руб.
(101,4%); арендной  плате за  земли, после разграничения  - на  2959,4
тыс. руб.  (143,8%); прочие  доходы  от использования  имущества -  на
5814,6 тыс. руб. (146,3%); продажа земельных участков - на 2186,9 тыс.
руб. (107,8%).
     По сравнению  с  аналогичным  периодом  2011  года  налоговые   и
неналоговые доходы в отчетном периоде увеличились на 68374,9 тыс. руб.
или на 3,9%. При  этом, существенное увеличение поступлений  произошло
по налогу  на доходы физических  лиц на  100586,9 тыс. руб.  (113,0%);
ЕНВД на  24665,8  тыс. руб.;  земельного налога  на  9891,5 тыс.  руб.
(106,8%).
     Доходы по  безвозмездным поступлениям  от  других бюджетов  за  9
месяцев  2012 года  составили     1209299,4  тыс.  руб. или  45,7%  от
годового плана.
     Бюджет города Орла  за 9 месяцев  2012 года  по расходам в  целом
исполнен в  сумме  2972505,5 тыс.  руб. или  92,3%  к плану  отчетного
периода и 53,3% к годовому плану.
     В сравнении 9  месяцами  2011 года  расходы  отчетного периода  в
целом увеличились на 317274,2 тыс. руб. или на 111,9%, в т.ч. за  счет
собственных  средств   на  10554,1   тыс.  руб.   (100,6%),  за   счет
безвозмездных поступлений - на 306720,1 тыс. руб. (138,6%).
     На социально-культурную  сферу  при  плане  1987445,4  тыс.  руб.
израсходовано 1824349,9 тыс. руб. или 61,4% общего объема расходов.  В
сравнении с  соответствующим  периодом 2011  года  расходы выросли  на
47870,7 тыс. руб. или 2,6%.
     Из общей суммы  расходов  по разделу  "Национальная экономика"  -
303198,7  тыс. руб.  наибольшую  часть  (76,4%) составили  расходы  на
поддержку  дорожного  хозяйства  (231598,2  тыс.  руб.)  с  ростом   к
аналогичному  периоду  2011  года   на  222093,9  тыс.  руб.   Расходы
транспортным предприятиям, связанные с возмещением затрат от льготного
проезда граждан сложились в пределах плана в сумме 70203,0 тыс.  руб.,
в том  числе  по автомобильному  транспорту -  12296,5  тыс. руб.,  по
другим видам транспорта - 57906,5 тыс. руб.
     Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 512169,0 тыс.
руб., что составляет 86,0% от  плана отчетного периода (595656,0  тыс.
руб.). В сравнении с аналогичным периодом 2011 года расходы выросли на
40330,8 тыс. руб. или 8,5%.
     Бюджетные инвестиции   в   объекты   капитального   строительства
составили в  отчетном периоде  256468,7 тыс.  руб. или  8,6% от  общей
суммы расходов, в т.ч. за счет средств местного бюджета - 82850,8 тыс.
руб.  (2,8% от  общей  суммы  расходов),  за счет  средств  областного
бюджета - 173817,9 тыс. руб.(5,8%) В сравнении с аналогичным  периодом
прошлого  года  (168720,9  тыс.   руб.)  расходы  на  указанные   цели
увеличились на 87747,8 тыс. руб. или на 52,0%.
     На благоустройство города  израсходовано за 9  месяцев 2012  года
154624,4 тыс. руб., что на 27828,8 тыс. руб. больше, чем в аналогичном
периоде 2011 года (126795,6 тыс. руб.), из них направлено:
     - на уличное освещение  - 43752,9 тыс. руб.,  что на 6067,2  тыс.
руб. или  на 16,1%  больше, чем  за 9  месяцев 2011  г. (37685,7  тыс.
руб.);
     - на озеленение - 25377,1 тыс. руб., на 11427,9 тыс. руб. или  на
31,0% меньше, чем за 9 месяцев 2011 г. (36805,0 тыс. руб.);
     - на организацию  мест захоронения  -  3732,8 тыс.  руб., что  на
227,0 тыс. руб. или на 5,7% меньше, чем 9 месяцев 2011 г. (3959,8 тыс.
руб.);
     - на прочие мероприятия по  благоустройству - 26008,7 тыс.  руб.,
что на  791,2 тыс.  руб. или  на 3,1% больше,  чем 9  месяцев 2011  г.
(25217,5 тыс. руб.).
     Плановые назначения на реализацию 10-ти программных мероприятий в
целом в отчетном периоде исполнены  на 99,3%. При плане 176892,9  тыс.
руб.  фактические  расходы   составили  175662,2  тыс.  руб.   Годовые
назначения исполнены на 45,6% (385357,8 тыс. руб.).
     Доля расходов в рамках целевых программ составляет 5,9% от  общей
суммы расходов отчетного периода.
     При высоком уровне  исполнения показателей за  отчетный период  в
разрезе  программ (94,2%-100,0%)  отмечается  низкое освоение  годовых
бюджетных назначений по 8-ми  из 10-ти муниципальных целевых  программ
(13,8% - 58,6%).
     При запланированном на 2012  год дефиците  в сумме 352545,9  тыс.
руб., бюджет за отчетный период исполнен с профицитом в сумме  45633,1
тыс. руб.
     На основании вышеизложенного,
     ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
     1. Информацию по отчету  об исполнении бюджета  города Орла за  9
месяцев 2012 года принять к сведению.
     2. Рекомендовать администрации города Орла:
     2.1. принять меры:
     - по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех
доходных источников,  в   том  числе  по   доходам  от   использования
муниципального   имущества,   уделить   особое   внимание   сокращению
дебиторской задолженности;
     - по снижению кредиторской задолженности бюджетных учреждений.
     2.2. обратить  внимание  на  низкий  уровень  освоения  городских
бюджетных средств по расходам в целом по отношению к годовому плану, а
также  на  финансирование муниципальных  целевых  программ,  отдельных
объектов капитального строительства.
     
     
     Мэр города Орла                                       С.А. Ступин