ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 декабря 2001 г. N 866
г. Москва
О Федеральной целевой программе развития
Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 06.06.2002 г. N 388; от 07.12.2004 г. N 743;
от 21.03.2005 г. N 147; от 12.10.2007 г. N 672;
от 02.06.2008 г. N 423; от 07.11.2008 г. N 821;
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335;
от 13.09.2012 г. N 922; от 20.11.2012 г. N 1199;
от 21.09.2013 г. N 834)
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического
развития Калининградской области Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу
развития Калининградской области на период до 2015 года (далее
именуется - Программа). (В редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 10.12.2008 г. N 942;
от 15.05.2010 г. N 335)
2. Разрешить Министерству регионального развития Российской
Федерации - государственному заказчику - координатору Программы
передавать правительству Калининградской области на договорной
основе часть своих функций по организации управления реализацией
Программы, финансированию мероприятий Программы в пределах средств
федерального бюджета, выделенных на ее реализацию, заключению
контрактов на выполнение подрядных работ. (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 12.10.2007 г. N 672)
3. Министерству экономического развития Российской Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации предусматривать ежегодно
при формировании проекта федерального бюджета выделение средств на
реализацию Программы. (В редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 12.10.2007 г. N 672;
от 07.11.2008 г. N 821)
Установить, что финансирование мероприятий Программы подлежит
ежегодно уточнению с учетом возможностей федерального бюджета.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства
Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. N 1259 "О Федеральной
целевой программе развития Особой экономической зоны в
Калининградской области на 1998-2005 годы" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4707).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов
__________________________
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 декабря 2001 г.
N 866
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
развития Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335;
от 13.09.2012 г. N 922; от 20.11.2012 г. N 1199;
от 21.09.2013 г. N 834)
П А С П О Р Т
Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года
Наименование - Федеральная целевая программа развития
Программы Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
Дата принятия - разработана на основании раздела II протокола
решения о заседания Правительства Российской Федерации от
разработке 22 марта 2001 г. N 11
Программы
Государственный - Министерство регионального развития Российской
заказчик - Федерации
координатор
Программы
Государственные - Министерство регионального развития Российской
заказчики Федерации, Министерство сельского хозяйства
Программы Российской Федерации, Министерство спорта
Российской Федерации, Министерство энергетики
Российской Федерации, Министерство культуры
Российской Федерации, Министерство
здравоохранения Российской Федерации,
Федеральное дорожное агентство, Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и
картографии, Федеральное агентство связи,
Федеральное архивное агентство, Министерство
образования и науки Российской Федерации,
Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству (В редакции
постановлений Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 г. N 335;
от 13.09.2012 г. N 922; от 21.09.2013 г. N 834)
Основные - Министерство регионального развития Российской
разработчики Федерации и правительство Калининградской
Программы области
Цель Программы - создание условий для устойчивого
социально-экономического развития
Калининградской области, обеспечивающего
достижение уровня жизни, сопоставимого с
уровнем жизни сопредельных стран, а также
формирование благоприятного инвестиционного
климата в регионе для сближения Российской
Федерации и государств - членов Европейского
союза
Основные задачи - основными задачами Программы являются:
Программы задачи по обеспечению геостратегических
интересов России в Балтийском регионе:
улучшение экологической обстановки и выход на
нормативный уровень состояния компонентов
окружающей среды;
обеспечение энергетической безопасности области
за счет реконструкции существующих и ввода
новых энергоисточников;
задачи общефедерального уровня:
развитие энергетической и транспортной
инфраструктуры и инфраструктуры связи;
развитие туристско-рекреационного комплекса,
инфраструктуры гостиничного бизнеса, в том
числе за счет улучшения экологической
обстановки;
задачи регионального значения, требующие
государственной поддержки:
обеспечение современной жилищно-коммунальной
инфраструктуры;
создание условий для обеспечения
высокоэффективного сельскохозяйственного
производства;
развитие материальной базы системы образования;
строительство и реконструкция объектов
культуры;
строительство и модернизация объектов
здравоохранения, физической культуры и спорта
Важнейшие - в результате реализации Программы в 2015 году
целевые предполагается достижение следующих значений
индикаторы целевых индикаторов (по отношению к базовым
и показатели данным 2009 года):
число новых рабочих мест нарастающим итогом с
2002 года - 12043 места;
годовой фонд оплаты труда по области - 124301
млн. рублей;
удельный вес жилой площади, оборудованной
газом, - 95,5 процента; (В редакции
Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
удельный вес жилой площади, оборудованной
канализацией, - 92,8 процента; (В редакции
Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
удельный вес жилой площади, оборудованной
водопроводом, - 95,1 процента; (В редакции
Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
уровень утилизации отходов - 67 процентов;
удельный вес земель с неудовлетворительным
мелиоративным состоянием - 29,7 процента;
уровень заболеваемости острым вирусным
гепатитом В на 10 тыс. человек - 2,8 человека
(В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
Сроки и этапы - Программа реализуется в 2002-2015 годах в 2
реализации этапа:
Программы первый этап (2002-2005 годы) - реализация
масштабных инфраструктурных проектов:
создание базы для развития экономики области;
разработка правовых механизмов функционирования
особой экономической зоны;
второй этап (2006-2015 годы) - продолжение
реализации инвестиционных и социальных
мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом
этапе реализации Программы положительные
результаты в развитии экономики и социальной
сферы
(В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
Объемы и - общий объем финансирования Программы в
источники 2002-2015 годах составляет 364619,18 млн.
финансирования рублей (средства федерального бюджета -
Программы 46753,61 млн. рублей, средства бюджетов
Калининградской области и муниципальных
образований - 10555,42 млн. рублей, средства
внебюджетных источников - 307310,15 млн.
рублей), в том числе общий объем
финансирования Программы в 2008-2015 годах
составляет 354474,16 млн. рублей (средства
федерального бюджета - 41136,41 млн. рублей,
средства бюджетов Калининградской области и
муниципальных образований - 9735,78 млн.
рублей, средства внебюджетных источников -
303601,97 млн. рублей) (В редакции
постановлений Правительства Российской
Федерации от 20.11.2012 г. N 1199;
от 21.09.2013 г. N 834)
Ожидаемые - создание в Калининградской области
конечные благоприятного инвестиционного и
результаты предпринимательского климата, способствующего
Программы привлечению инвестиций, развитию экспортно
ориентированных производств, повышению
конкурентоспособности Калининградской области в
макрорегионе Балтики.
Финансово-экономические результаты в 2015 году
по сравнению с уровнем 2005 года составят: (В
редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
инвестиции на 1 жителя области - 127,4 тыс.
рублей (увеличение в 2,3 раза), валовой
региональный продукт на 1 жителя области -
349,9 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет
(увеличение в 1,9 раза); (В редакции
Постановления Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
создание условий для значительного роста уровня
жизни населения, сопоставимого с уровнем жизни
граждан сопредельных государств, в том числе
улучшение показателей обеспеченности населения:
продолжительность жизни - 73,5 года (в 2005
году - 61,5 года); (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
обеспеченность жильем (площадь жилья,
приходящаяся на 1 жителя) - 27,3 кв. метров (в
2005 году - 20 кв. метров); (В редакции
постановлений Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 г. N 335;
от 21.09.2013 г. N 834)
создание 12043 новых рабочих мест (в 2005
году - 14760 мест) (В редакции постановлений
Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335; от 21.09.2013 г. N 834)
I. Характеристика проблемы
1. Социально-экономическое положение
Калининградской области
Калининградская область является самым западным регионом
Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв.
километров, население на начало 2007 года - 937,3 тыс. человек, из
них около 78 процентов - городское.
Область отделена от остальной территории страны сухопутными
границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными
водами. Калининградская область занимает выгодное
экономико-географическое положение, определяющееся:
близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;
близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим
европейским коммуникациям;
климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;
наличием на территории области незамерзающего портового
комплекса.
Область располагает существенными природными ресурсами. На ее
территории находится единственное в мире промышленное
месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его
мировых запасов.
В силу своего специфического геополитического положения
Калининградская область играет особую роль в обеспечении
национальных интересов России в Балтийском регионе и Европе в
целом.
В ходе реализации Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года (далее - Программа)
темпы роста валового регионального продукта Калининградской области
значительно превосходят темпы роста соседних стран. Средний темп
прироста валового регионального продукта Калининградской области за
2001-2006 годы составил 10,1 процента в год. Вместе с тем по
большинству показателей область отстает от областей
Северо-Западного федерального округа и Российской Федерации в
целом. Спад экономики, зафиксированный в 90-х годах прошлого
столетия, был значительно глубже, чем в среднем по Российской
Федерации. Возможности восстановительного периода реализованы
практически полностью. (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
Доля промышленной продукции Калининградской области в
экономике Российской Федерации возросла за 2002-2006 годы с 0,3
процента до 0,93 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с
0,47 процента до 0,62 процента. Доля производства Калининградской
области в экономике Российской Федерации приведена в приложении
N 1.
Промышленность Калининградской области развивается более
высокими темпами, чем в среднем по России.
В 2006 году сводный индекс промышленного производства
составил 166,6 процента (в 2005 году - 127,4 процента), в том
числе по добыче полезных ископаемых - 117 процентов (в 2005 году -
147,3 процента), обрабатывающему производству - 140,6 процента
(в 2005 году - 106,3 процента), производству и распределению
электроэнергии, газа и воды - 469,1 процента (в 2005 году -
196,2 процента). Оборот розничной торговли увеличился на
16,1 процента (в 2005 году - на 14,2 процента), объем платных
услуг населению - на 19,9 процента (в 2005 году - на
10,1 процента). Общая площадь жилых домов по сравнению с уровнем
2005 года увеличилась на 188,4 процента. Численность официально
зарегистрированных безработных на конец декабря 2006 г. составила
7,4 тыс. человек (в 2005 году - 7 тыс. человек), уровень
официально зарегистрированной безработицы - 1,4 процента (за
9 месяцев - 1,6 процента). При этом индекс потребительских цен в
2006 году составил 107,9 процента (в 2005 году - 111,1 процента).
Это самый низкий уровень инфляции в Северо-Западном федеральном
округе (по Северо-Западному федеральному округу - 109,5 процента,
в целом по Российской Федерации - 109 процентов).
По итогам 2006 года Калининградская область занимает 1-е
место среди регионов Северо-Западного федерального округа по
сводному индексу промышленного производства, в том числе по добыче
полезных ископаемых, обрабатывающему производству, производству
и распределению электроэнергии, газа и воды, строительству жилых
домов и платным услугам населению.
За 2006 год сводный индекс в обрабатывающем производстве
составил 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента).
Производство транспортных средств и оборудования увеличилось в
2,5 раза, неметаллических минеральных продуктов на 10,2 процента,
текстильной и швейной продукции на 14,6 процента. Спад сохранился
в производстве пищевых продуктов на 16,6 процента, в
целлюлозно-бумажном производстве - на 37,6 процента.
По многим позициям Калининградская область занимает ведущее
место в экономике Российской Федерации. В 2006 году доля
произведенных в Калининградской области электропылесосов составила
83,9 процента произведенных в России, телевизоров - 75 процентов.
Доля улова и добычи морепродуктов в общероссийском улове составила
8,4 процента. Доля промышленной продукции Калининградской области
в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации
приведена в приложении N 2.
С учетом сложившейся политической и экономической ситуации
повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2006 году
внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2002 годом в 3,7 раза и
составил 8205,7 млн. долларов США, в том числе экспорт -
2690,4 млн. долларов США (увеличение в 4,9 раза), импорт -
5515,3 млн. долларов США (увеличение в 3,3 раза).
Такое существенное увеличение внешнеторгового оборота и
грузооборота обусловлено действием заключенных межгосударственных
соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов
бассейна Балтийского моря, Федерального закона "Об Особой
экономической зоне в Калининградской области" и действующим на его
основе таможенным режимом свободной таможенной зоны.
Среднегодовая численность населения, занятого в сфере
экономики Калининградской области, увеличилась за 2002-2006 годы с
452,4 тыс. человек до 490 тыс. человек. Коэффициент напряженности
на рынке труда (численность граждан, не занятых трудовой
деятельностью, на 1 заявленную вакансию) остался на прежнем
уровне - 0,8. Общая численность не занятых в производстве лиц,
классифицирующихся как безработные, составила в 2006 году 23,3 тыс.
человек, а лиц, официально зарегистрированных в службе занятости, -
7,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4
процента.
По уровню развития малого предпринимательства Калининградская
область находится в числе лидеров среди российских регионов,
уступая по количеству малых предприятий в расчете на 1 тыс.
жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2006 году 10778
малыми предприятиями области была получена выручка от реализации
товаров, продукции, работ и услуг на сумму 202 млрд. рублей.
Численность работающих на этих предприятиях составила
116 тыс. человек (из них 44,5 процента было занято в
обрабатывающих производствах).
Демографическая ситуация в области за последние годы
характеризуется повышением уровней рождаемости и смертности, при
этом естественная убыль населения в 2006 году достигла 7 человек на
1 тыс. человек населения. На 1 тыс. человек населения области в
2006 году родилось 9, 7 человек (в 2005 году - 8,9 человек),
умерло - 16,7 человек (в 2005 году - 18,1 человек). Число умерших
превысило число родившихся в 1,7 раза, причем общее количество
родившихся постоянно возрастает. Остаются очень высокими показатели
смертности населения в трудоспособном возрасте.
Для Калининградской области характерно значительное
увеличение миграции населения. Коэффициент миграционного роста,
составлявший в 2000 году 5,3 человека на 1 тыс. человек, в
2006 году составил 4,3 человека. Пик миграционного роста
приходился на 1994 год (20 человек на 1 тыс. человек).
В системе образования, сохраняющей в целом относительно
высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм
обучения прежде всего в высшем и среднем специальном образовании,
за счет чего увеличивается их финансирование. Сеть учреждений
образования, особенно в сельской местности, требует оптимизации.
Наполняемость классов городских школ составляет примерно 24
учащихся, а сельских школ - 14 учащихся (при нормативе - 25
учащихся).
Количество дошкольных учреждений в 2006 году составило более
64,5 процента.
Уровень инфраструктуры здравоохранения по количественным
показателям ниже среднего уровня по Российской Федерации. На
начало 2006 года в области было 102 врачебных учреждения,
оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность
ими (количество посещений в смену на 10 тыс. человек) составила
197 человек (по России - 251). В 72 больничных учреждениях области
на 10 тыс. человек приходится 109 коек (по России - 113).
Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом
на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83 человека (по
России - 49 и 111).
По уровню заболеваний различного рода Калининградская область
все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень
сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы
замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных.
Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2007 г.
составил 19,1 млн. кв. метров. Нормативные сроки эксплуатации
значительной части жилых зданий и инженерных коммуникаций
превышены.
Обеспеченность населенных пунктов области системами
биологической очистки сточных вод составляет 5-8 процентов их
необходимого количества.
Увеличивается износ основных фондов организаций коммунального
хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем
жизнеобеспечения населения.
2. Краткий анализ хода реализации мероприятий Программы
На первом этапе реализации Программы на основе выполнения
масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития
экономики области, прорабатывались правовые механизмы
функционирования Особой экономической зоны в Калининградской
области.
На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря
2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития
Калининградской области на период до 2010 года" планировалось
направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе
на первом этапе - 46,8 млрд. рублей.
В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые
средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции
позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59
объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в
2002 году - 10 объектов, в 2003 и 2004 годах - по 18 объектов, в
2005 году - 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках Программы, в 2002-2005 годах приведен в
приложении N 3. Объемы финансовых средств показаны по всем
мероприятиям Программы (включая мероприятия, реализация которых
осуществлялась исключительно за счет внебюджетных средств). При
этом следует также отметить, что финансирование объектов Программы
из федерального бюджета осуществлялось за счет средств, выделяемых
как в рамках Программы, так и в рамках других федеральных целевых
программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной
программы.
За счет внебюджетных источников, удельный вес которых
составляет более 83,3 процента общего объема привлеченных средств
по Программе, в основном осуществлялась реализация мероприятий в
топливно-энергетическом комплексе, в частности строительство ТЭЦ-2
(1-й энергоблок был введен в 2005 году), обустройство нефтяного
месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря (завершено в 2004
году), а также проектов, направленных на развитие экспортно
ориентированных и импортозамещающих производств.
Средства федерального бюджета и бюджетов Калининградской
области и муниципальных образований направлялись преимущественно
на финансирование социально значимых объектов. В 2002-2005 годах
осуществлялись газификация городов и районов Калининградской
области, техническое перевооружение сельского хозяйства, развитие
инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов федерального
значения Светлогорска и Зеленоградска, работы по инженерной защите
населенных пунктов области от наводнений и затоплений,
берегоукреплению Балтийского моря, строительству жилья,
реставрации захоронений советских воинов, строительству и
реконструкции объектов канализации и очистных сооружений, объектов
культуры, здравоохранения и спорта.
В 2004 году уточнен состав инвестиционных проектов Программы,
изменены объемы, источники финансирования и сроки реализации
мероприятий Программы, включен перечень целевых индикаторов и
показателей (ранее в Программе такой перечень отсутствовал). В
общий объем финансирования по Программе включены 4 коммерческих
мероприятия топливно-энергетического комплекса с указанием
денежных средств из внебюджетных источников (остальные проекты
приведены справочно) и некоммерческие мероприятия, имеющие
преимущественно социальную направленность и реализуемые за счет
средств федерального бюджета.
На финансирование некоммерческих мероприятий на первом этапе
привлечено финансовых средств на общую сумму 3,6 млрд. рублей.
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в
рамках Программы, в 2002-2005 годах приведен в приложении N 4.
В целом за 2002-2005 годы общий объем привлеченных инвестиций
составил около 95 процентов такого объема, предусмотренного
Программой. Следует отметить, что обязательства по финансированию
некоммерческих мероприятий Программы на первом этапе выполнены
правительством Калининградской области практически в полном объеме
(финансирование за счет средств бюджетов Калининградской области и
муниципальных образований составило 99,1 процента объемов,
предусмотренных Программой). Из федерального бюджета привлечено
97,4 процента предусмотренных по Программе объемов финансирования.
Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе
позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи
реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов
Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками.
По основным показателям, характеризующим экономическое развитие
региона (величина валового регионального продукта, объем
промышленного производства, сумма налогов и других обязательных
платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика.
Динамика основных показателей развития экономики региона в
2002-2005 годах приведена в приложении N 5.
Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года
составил 39,6 процента, промышленного производства -
70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла
по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов - в 3,3
раза.
В 2006 году начался второй этап реализации Программы.
В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации
от 7 февраля 2006 г. N 140-р и от 8 февраля 2007 г. N 146-р в
перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд,
финансируемых за счет государственных капитальных вложений,
предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной
программы на очередной финансовый год, в 2006 году включены
36 объектов (включая 1 мероприятие) и в 2007 году - 39 объектов
(включая 1 мероприятие).
Финансирование объектов Программы за счет бюджета
Калининградской области осуществлялось в рамках областной
инвестиционной программы на очередной год, которая формируется по
предложениям министерств Калининградской области с учетом
утвержденных лимитов финансирования мероприятий Программы.
На реализацию некоммерческих мероприятий Программы в 2006-2007
годах привлечено около 3,8 млрд. рублей, или 97 процентов объема
финансирования, предусмотренного по Программе. Объем финансирования
некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в
2006-2007 годах приведен в приложении N 6.
Средства из федерального бюджета в 2006-2007 годах получены в
полном объеме.
Привлеченные инвестиции позволили завершить в 2006 году
реализацию мероприятия по реорганизации сельскохозяйственного
производства и переработке продукции на областном унитарном
предприятии "Агробалтсбыт", в рамках которого приобретено 6 единиц
сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов), а также
ввести в эксплуатацию 7 объектов Программы (закончены
аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов
в 3 районах области, проведены восстановление и частичная
реконструкция осушительной сети поселков Гурьевского района
Калининградской области, реконструкция осушительной насосной
станции N 39 в Славском районе и котельной в пос. Васильково,
Гурьевский район, а также завершено строительство газопровода
высокого и низкого давления (включая шкафной регуляторный пункт) в
пос. Приморье Светлогорского городского округа).
Кроме того, завершено строительство жилого дома для граждан,
уволенных с военной службы в запас или отставку (85-квартирный
жилой дом по ул. Шаманова, г. Пионерский, Калининградская
область), финансирование которого осуществлялось в 2005 году за
счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы).
В 2007 году введены в эксплуатацию 6 объектов, в том числе
объекты газовой промышленности (газопроводы высокого давления от
автоматической газораспределительной станции пос. Зеленое до
пос. Славинск и от пос. Приморье до пос. Донское Светлогорского
городского округа) и коммунального строительства (реконструкция
магистральных тепловых сетей г. Советска и берегоукрепительных
сооружений ул. Правая Набережная, г. Калининград (1-я очередь),
строительство канализационной насосной станции с напорным
коллектором в г. Полесске и ливневой канализации с очисткой стоков
по ул. Ленина, г. Светлогорск). Также были завершены строительные
работы (но не оформлены соответствующие документы) на 3 объектах
(газопровод высокого давления от г. Ладушкин до пос. Пятидорожное,
Багратионовский район, реконструкция детского сада под школу на
120 мест в пос. Доваторовка, Черняховский район Калининградской
области, строительство школы на 1100 учащихся по
ул. Флотской-Октябрьской, г. Пионерский).
Кроме того, в соответствии с планом закончены работы на
объектах по строительству школы на 200 мест в пос. Мельниково,
Зеленоградский район Калининградской области, и строительству
газопровода высокого давления, пос. Волочаевское - г. Светлый,
Калининградская область, финансирование которых за счет средств
федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной
программы) осуществлялось в 2006 году. За счет средств областной
инвестиционной программы завершены работы по художественному
оформлению внутренних помещений кафедрального собора Христа
Спасителя в г. Калининграде и благоустройство территории
(строительно-монтажные работы закончены в рамках федеральной
адресной инвестиционной программы в 2006 году).
Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий,
осуществляемых в рамках Программы, в 2006-2007 годах приведены в
приложении N 7.
Сравнительный анализ показывает, что запланированные на
2006 год индикаторы выполнены, причем по большинству показателей
фактические значения превышают установленные. В 2007 году из 8
запланированных к выполнению индикаторов выполнено 6. Причины
невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Программы приведены в
приложении N 8.
Степень эффективности реализации мероприятий Программы,
имеющих преимущественно социальную направленность, проявляется
прежде всего в изменении уровня жизни населения и важнейших
экономических показателях.
Реализация мероприятий Программы в 2006-2007 годах позволила
создать около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Рост реальной
начисленной заработной платы в Калининградской области за этот
период составил 154,3 процента (в среднем по Российской Федерации -
131,7 процента).
Кроме того, основные результаты реализации мероприятий
Программы, характеризующие изменение уровня социального развития
региона, отражают индикаторы.
По основным показателям, характеризующим экономическое
развитие региона (величина валового регионального продукта, объем
промышленного производства, сумма налогов и других обязательных
платежей и сборов, прибыли), сохраняется достигнутая на первом
этапе реализации Программы положительная динамика. Динамика
основных показателей развития экономики региона в 2006-2007 годах в
рамках Программы приведена в приложении N 9.
Валовой региональный продукт 2007 года увеличился по
сравнению с уровнем 2001 года в 2 раза, индекс промышленного
производства - в 4 раза, прибыль прибыльных предприятий возросла в
2,1 раза, поступление налогов - в 5,9 раза.
Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
3. Описание основных рисков, связанных с осуществлением
программно-целевого метода
В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт
реализации мероприятий Программы, привлечения внебюджетных
средств, механизм ее реализации в целом отработан, достигнут
приемлемый уровень координации действий различных субъектов
социально-экономической политики, что позволяет существенно
снизить риски ее реализации.
В основу разработки Программы был положен наиболее приемлемый
вариант развития экономики, в большей степени отвечающий решению
задачи по удвоению валового внутреннего продукта и
предусматривающий проведение структурных преобразований экономики,
ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности и
развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной
стоимости. Предполагалось, что структурные сдвиги в экономике будут
сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное
обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции
развития страны по этому варианту развития подтверждаются динамикой
отчетных экономических показателей за последние годы.
Социально-экономическое развитие Калининградской области как
опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам
социально-экономического развития России.
Потребности в модернизации и развитии социальной и
экономической инфраструктуры рассчитаны исходя из прогнозных
параметров роста валового внутреннего продукта и объемов
производства.
Для определения потребностей в модернизации и развитии
инженерной и социальной инфраструктуры и прогнозных параметров
функционирования экономики страны рассматривались 2 варианта
развития социально-экономической ситуации в Калининградской
области для целей Программы:
инерционный вариант, который предусматривает сохранение
существующих тенденций функционирования экономики и социальной
сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по
развитию социальной и экономической инфраструктуры, осуществление
строительства и реконструкции только отдельных приоритетных
незавершенных объектов;
активный вариант, который предусматривает финансирование в
объеме, необходимом для достижения поставленных целей Программы,
путем концентрации ресурсов на важнейших для экономики страны и
области проектах модернизации и развития региональных и
муниципальных инфраструктурных объектов, а также завершение
начатых и запуск новых объектов строительства и реконструкции,
формирование социальной и экономической инфраструктуры региона,
отвечающей интересам населения и экономики страны и области, что
позволит обеспечить условия для достижения необходимых
социально-экономических показателей за счет увеличения
производства товаров и услуг, ориентированных на зарубежные рынки,
и повышения качества жизни населения региона.
Реализация активного варианта развития Калининградской
области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном
объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности
мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.
II. Цель, основные задачи, сроки реализации Программы,
важнейшие целевые индикаторы и показатели
Основной целью Программы является создание условий для
устойчивого социально-экономического развития Калининградской
области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с
уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование
благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения
Российской Федерации и государств - членов Европейского союза.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих
задач:
задачи по обеспечению геостратегических интересов России
в Балтийском регионе:
улучшение экологической обстановки и выход на нормативный
уровень состояния компонентов окружающей среды;
обеспечение энергетической безопасности области за счет
реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;
задачи общефедерального значения:
развитие энергетической инфраструктуры, транспортной и
инфраструктуры связи;
развитие туристско-рекреационного комплекса и инфраструктуры
гостиничного бизнеса;
задачи регионального значения, требующие государственной
поддержки:
обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
создание условий для обеспечения высокоэффективного
сельскохозяйственного производства;
развитие материальной базы системы образования;
строительство и реконструкция объектов культуры;
строительство и модернизация объектов здравоохранения,
физической культуры и спорта.
Одной из основных задач реализации Программы является
повышение уровня жизни населения области, которое характеризуется
не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными
условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией,
работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими
условиями.
Программа разработана как скоординированный по ресурсам,
исполнителям и срокам реализации комплекс правовых,
организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных,
экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий
достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.
В основу инвестиционных проектов, включенных в Программу,
положены следующие принципы:
укрепление межрегиональных связей и сотрудничества с
государствами - членами Европейского союза, экспортного
потенциала, а также улучшение структуры промышленности;
эффективность расходования бюджетных средств;
коммерческая (финансовая) эффективность реализации таких
проектов и продолжительность срока окупаемости заемных средств.
В основу некоммерческих мероприятий, включенных в Программу,
положены принципы остроты проблемы, решаемой таким мероприятием, а
также достижения социальных нормативов уровня жизни населения.
В связи с реализацией Программы предстоит организовать
информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров
социально-экономического развития области и обеспечить управление
осуществлением Программы.
В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей
совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные
условия для социально-экономического развития области в период
после завершения Программы.
Индикаторы реализации Программы приведены в приложении N 10.
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения
целей, производственная и социальная сферы области должны выйти на
качественно новый уровень, соответствующий рыночным отношениям в
российской экономике.
III. Мероприятия Программы
1. Краткая характеристика мероприятий Программы
Реализация Программы намечается по ряду основных направлений,
в рамках которых координируются и финансируются мероприятия
участников Программы. Основным принципом при группировке
мероприятий служит целевая направленность инвестиционных проектов
и отраслевой принцип в соответствии с основными задачами
социально-экономического развития Калининградской области.
В рамках Программы с 2008 по 2015 год предусмотрена реализация
27 инвестиционных проектов, финансируемых без привлечения средств
федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с
привлечением средств федерального бюджета и открытого акционерного
общества "Газпром". В Программу включены также инвестиционные
проекты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "Об
Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и
результаты их реализации учтены при расчете эффективности
Программы. (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
В ходе реализации Программы в области будут созданы
необходимые условия для улучшения инвестиционного климата,
важнейшими из которых являются обеспечение устойчивого
энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.
Огромное значение для функционирования хозяйства и
экономической безопасности имеет энергетическая обеспеченность.
Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет строительства
базового энергоисточника - атомной электростанции поколения "Три
плюс", состоящей из 2 энергоблоков мощностью 1150 мВт каждый,
предусмотренного Соглашением между Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом" и правительством Калининградской области
о сотрудничестве, а также за счет строительства второго блока
Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2
мощностью 450 мВт введен в эксплуатацию в конце 2005 года.
Кроме того, окончание формирования Балтийского энергетического
кольца и переход Литовской энергосистемы на европейские стандарты,
которые планируется осуществить с 2009 по 2012 год, исключат
возможность перетока электрической энергии из Российской Федерации,
что также потребует дополнительных мощностей.
Программой предусмотрено сооружение теплотрассы от
Калининградской ТЭЦ-2 к потребителям г. Калининграда. Кроме того,
запланированы расширение существующих мощностей газопровода
Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа
в объеме 2,5 млрд. куб. метров в год в 2010 году, ввод в июне
2011 г. наземного эксплуатационного комплекса Калининградского
подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб.
метров, ввод в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема
сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода
для подключения терминала к системам магистральных газопроводов
для обеспечения поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год.
В целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов Единой
системы газоснабжения необходимо в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации предусмотреть изъятие земельных
участков для размещения объектов указанной системы, в том числе
путем выкупа или резервирования.
Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную
привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях
улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень
состояния компонентов окружающей среды одним из приоритетных
направлений Программы определено строительство и реконструкция
объектов водоотведения (объектов канализации и очистных сооружений
в городах и поселках области, объединенных очистных сооружений с
канализационными объектами и сетями г. Калининграда) и утилизации
твердых бытовых отходов, предусмотренных в целях исполнения на
территории Калининградской области требований Конвенции по защите
морской среды района Балтийского моря от 9 апреля 1992 г. (далее -
Конвенция), руководящим органом которой в соответствии со статьей
19 Конвенции является Комиссия по защите морской среды Балтийского
моря.
Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать
одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики
области и обеспечить растущий спрос отечественных и зарубежных
потребителей на туристические продукты и услуги, а также
сохранение и рациональное использование богатого
историко-культурного и природного наследия области.
Существующая сеть общеобразовательных учреждений
в Калининградской области не позволяет обеспечить качественного
образования на современном уровне. Кроме того, существует
серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в
таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими
особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный
период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий
довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших
немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не
предназначенные для ведения образовательного процесса.
Более 50 процентов учреждений образования расположены в
приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными
междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не
соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической
безопасности. Срок эксплуатации некоторых сооружений свыше 100 лет
(7 процентов). В 30 процентах учреждений котельные расположены
внутри зданий, и только 37 процентов школ находятся в типовых
постройках 60-80-х годов. В этой связи в рамках Программы
предусмотрено строительство школьных зданий на территории
Калининградской области.
Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие
объектов образования, поможет укреплению материально-технической
базы образовательных учреждений и организаций региона, достижению
современного уровня образования и воспитанию подрастающего
поколения, осуществлению подготовки высококвалифицированных
специалистов, а также улучшит научно-методическое и
организационное обеспечение учебного процесса и обеспечит
достижение нормативной наполняемости классов учебных заведений.
Размещение большого числа школ области в приспособленных
помещениях сдерживает повышение эффективности учебных заведений и
оптимизацию их сети. Для реализации реформы образования требуется
также строительство детско-молодежного культурно-образовательного
оздоровительного лагеря (центра) в Калининградской области как
загородного объекта, находящегося на балансе образовательного
учреждения-школы для одаренных детей.
Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов
здравоохранения в Калининградской области отвечают неотложным
нуждам населения в медицинской помощи. Проекты обеспечивают
проведение реформы системы здравоохранения и скоординированы с
проектами, финансируемыми из других источников, в частности со
строительством центра сердечно-сосудистой хирургии. Большинство
проектов, включенных в Программу, рассчитаны на завершение
строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных
лечебных учреждений.
Реализация мероприятий по строительству объектов физической
культуры и спорта позволит создать в регионе базу для олимпийской
подготовки по академической гребле и открыть филиалы школ по
современному пятиборью и зимним видам спорта. Эти мероприятия
направлены на привлечение широких масс населения, прежде всего
детей и подростков, к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, а также на увеличение числа детско-юношеских
спортивных школ и создание эффективной системы подготовки
спортсменов высокого класса.
Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий,
осуществляемых в рамках Программы, по государственным заказчикам
Программы приведено в приложении N 11. Перечень мероприятий,
осуществляемых в рамках Программы, и объемы их финансирования за
счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области
и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества
"Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
приведены в приложении N 12.
Абзац: (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
Абзац: (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
абзац. (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.09.2012 г. N 922)
Конкретные исполнители мероприятий Программы и поставщики
оборудования определяются на конкурсной основе в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Пространственное планирование развития территории
Калининградской области
В целях развития мероприятий Программы на территории
Калининградской области приняты соответствующие нормативные
правовые акты.
Постановлением правительства Калининградской области
утверждена Стратегия социально-экономического развития
Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу.
Постановлением администрации Калининградской области
утверждена градостроительная документация "Территориальная
комплексная схема градостроительного планирования развития
территории Калининградской области и ее частей. Основные
положения".
В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"
градостроительная документация, утвержденная до введения
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации,
действует в части, не противоречащей Градостроительному кодексу.
3. Мероприятия по предотвращению негативных экологических
последствий реализации Программы
Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает
дополнительные нагрузки на экологическую систему области. Для
снижения техногенного воздействия негативных факторов на
окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий,
направленных на предотвращение негативных последствий.
Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных
экологических ситуаций и предотвращению ущерба, наносимого
окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной
сферы области, реализующих свои проекты в рамках Программы,
предполагается реализация мероприятий, направленных на
совершенствование экологической службы Калининградской области и
улучшение экологической ситуации.
Мероприятия соответствуют требованиям Конвенции и будут
проводиться по следующим направлениям:
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
увеличение степени очистки сточных вод и достижение норм
предельно допустимого сброса в водоемы;
снижение количества образования и увеличение степени
переработки и утилизации отходов;
снижение объемов использования свежей воды на
производственные нужды;
разработка и внедрение принципов международной стандартизации
в области экологического управления, включающего в себя внедрение
экологического аудита, экологической сертификации, стандартизации
продукции и др.
Улучшение экологической ситуации позволит предприятиям
Калининградской области обеспечить комплексное управление
качеством и охраной окружающей среды, а также создаст условия для
сертификации систем управления предприятий в системе международных
стандартов, разработанных Международной организацией по
стандартизации, что облегчит выход предприятий на международные, в
первую очередь европейские, рынки.
Необходимо отметить, что все мероприятия Программы, включая
непосредственно касающиеся улучшения экологической ситуации,
содержат специальные природоохранные меры, реализация которых
должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах
допустимого.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 364619,18 млн.
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: (В редакции
постановлений Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335; от 13.09.2012 г. N 922;
от 20.11.2012 г. N 1199; от 21.09.2013 г. N 834)
средства федерального бюджета - 46753,61 млн. рублей (12,82
процента общего объема финансирования); (В редакции
постановлений Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335; от 13.09.2012 г. N 922;
от 20.11.2012 г. N 1199; от 21.09.2013 г. N 834)
средства бюджетов Калининградской области и муниципальных
образований - 10555,42 млн. рублей (2,9 процента общего объема
финансирования); (В редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335;
от 13.09.2012 г. N 922; от 20.11.2012 г. N 1199;
от 21.09.2013 г. N 834)
средства внебюджетных источников - 307310,15 млн. рублей
(84,28 процента общего объема финансирования). (В
редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335; от 13.09.2012 г. N 922;
от 20.11.2012 г. N 1199; от 21.09.2013 г. N 834)
Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых
в рамках Программы, приведены в приложении N 13.
V. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяет комплекс мер,
осуществляемых государственным заказчиком - координатором
Программы и государственными заказчиками Программы в целях
повышения эффективности реализации мероприятий Программы и
достижения планируемых результатов, и предусматривает
использование комплекса организационных, экономических и правовых
мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач
Программы.
Комплекс мер реализуется государственным заказчиком -
координатором Программы и государственными заказчиками Программы в
мероприятиях по строительству и (или) реконструкции объектов
инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения,
водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и
телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и
социального обеспечения населения, образования и объектов
культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий
физкультурой и спортом, транспортной инфраструктуры (дорожного
хозяйства) и производственной инфраструктуры сельского хозяйства.
Государственным заказчиком - координатором Программы является
Министерство регионального развития Российской Федерации.
Государственными заказчиками Программы являются Министерство
регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта Российской
Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации, Министерство
здравоохранения Российской Федераци, Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство,
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии, Федеральное агентство связи, Федеральное архивное
агентство, Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству. (В редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. N 922;
от 21.09.2013 г. N 834)
Предоставление субсидий Калининградской области на
софинансирование объектов, относящихся к государственной
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной
собственности, осуществляется в соответствии с Правилами
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету
Калининградской области на реализацию Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период до 2015 года
согласно приложению N 25.
(Раздел в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических
и экологических последствий ее реализации
1. Общая характеристика результатов реализации Программы
Для осуществления цели Программы предусматривается создание
базы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития
Калининградской области по модернизации промышленности и сельского
хозяйства и реформированию социальной сферы.
Повышение уровня жизни населения Калининградской области
станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом
развитии, одним из основных показателей которого является валовой
региональный продукт (рост объема валового регионального продукта
планируется в среднем не менее чем на 7 процентов в год). Такие
темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей
экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и
реализацию стратегических преимуществ.
Система мероприятий Программы, включающая 27 инвестиционных
проекта, финансируемых без привлечения средств федерального
бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием средств
федерального бюджета, а также открытого акционерного общества
"Газпром", реализуется непосредственно на объектах
производственной и непроизводственной сферы Калининградской
области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно
задействовать хозяйствующие субъекты Калининградской области и
других регионов России, в первую очередь поставщиков оборудования,
материалов, комплектующих и услуг, а также строительные
организации. Оценка эффективности Программы осуществляется с
учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.
Объем финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в
рамках Программы за счет средств внебюджетных источников, за
исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и
открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой", приведен в
приложении N 14. (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
2. Социально-экономические результаты реализации Программы
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения
целей экономика и социальная сфера области выйдет на качественно
новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области в рамках
действующего законодательства Российской Федерации.
Индикаторы, характеризующие достижение социально-экономических
результатов реализации Программы, приведены в приложении N 10 к
Программе.
3. Оценка эффективности Программы
Для оценки эффективности Программы используются показатели
валового регионального продукта, бюджетной эффективности,
коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в
макроэкономических показателях уровня экономического развития
области и социальной эффективности.
Финансовые показатели Программы приводятся в соответствие с
ценами 2008 года.
Прогнозируемый рост валового регионального продукта
Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика
валового регионального продукта Калининградской области,
обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении N 16.
Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках
реализации мероприятий Программы приведена в приложении N 17.
Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет
Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только
бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и
увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для
выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и
предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы
составляет 38111,55 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в
2015 году составит 47557,88 млн. рублей, или около 1,25 рубля на
рубль вложений. (В редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335;
от 13.09.2012 г. N 922)
Эффективность расходования средств федерального бюджета в
рамках реализации Программы приведена в приложении N 18.
При общих вложениях бюджетов Калининградской области и
муниципальных образований в реализацию Программы в 2009-2015 годах
(10414,13 млн. рублей, в ценах 2009 года) интегральный бюджетный
эффект в 2015 году составит 37704,04 млн. рублей, или 3,62 рубля на
рубль вложений. (В редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335;
от 13.09.2012 г. N 922)
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской
области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена
в приложении N 19.
Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой,
позволит создать около 13,9 тысяч новых рабочих мест и достичь
социальной эффективности, равной 0,51 копейки на рубль инвестиций.
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
Показатели социальной эффективности мероприятий Программы
приведены в приложении N 20.
Реализация Программы позволит не только обеспечить рост
валового регионального продукта и промышленного производства
области, но и обеспечить вывод из оборота производств
неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки
доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических
показателей Калининградской области использовались данные прогноза
Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом
прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом
прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской
области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 -
активный).
В 2015 году доля мероприятий Программы в валовом региональном
продукте вырастет до 42 процента. Существенно вырастут платежи в
бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в
бюджетах Калининградской области и муниципальных образований
вырастет в 2015 году до 37 процентов. Доля дохода от реализации
мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах
федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных
бюджетов приведена в приложении N 21. Макроэкономические показатели
развития Калининградской области в рамках реализации Программы
приведены в приложении N 22. (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
Основные индикаторы уровня социального развития
Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в
приложении N 23.
Несмотря на осуществление в последнее время ряда
природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов
загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории
Калининградской области остается неблагополучной. В рамках
Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых
и промышленных отходов.
Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение
обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках
Конвенции.
4. Индикаторы реализации Программы
Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом
социально-экономических параметров, которые можно принять в
качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких
индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения
средств федерального бюджета, приведена в приложении N 10 к
Программе.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена
в приложении N 24.
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года
Доля производства Калининградской области в экономике
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335)
(процентов)
-------------------------------------------------------------------
Показатели |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006
|год |год |год |год |год |год |год
-------------------------------------------------------------------
Численность населения 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Объем промышленной 0,3 0,31 0,39 0,41 0,49 0,56 0,93
продукции
Объем 0,47 0,43 0,47 0,52 0,54 0,55 0,62
сельскохозяйственной
продукции
Оборот розничной 0,55 0,55 0,52 0,50 0,51 0,52 0,53
торговли
Объем платных услуг 0,5 0,52 0,54 0,52 0,51 0,53 0,61
населению
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года
Доля промышленной продукции Калининградской области
в общем объеме промышленной продукции
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335)
(процентов)
-------------------------------------------------------------------
Наименование |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006
|год |год |год |год |год |год |год
-------------------------------------------------------------------
Телевизоры - 14,1 27,8 35,1 49,3 55,1 75
Электропылесосы - 2,7 14,2 33,3 68 90,6 83,9
Консервы рыбные, включая 20,9 25,5 31,7 34,3 36,1 33,3 33,5
консервы из морепродуктов
Консервы мясные 9,1 16,6 17,1 16,9 22,5 19 19,25
Улов рыбы и добыча 8 9,6 10,7 10,1 11 9,1 8,4
морепродуктов
Целлюлоза товарная - - 5,3 5,2 5,1 4,2 2,4
Водка и ликероводочные 2 3,1 3 2 2,7 2,8 2,5
изделия
Бумага 1,5 1,7 2 1,9 1,8 1,7 1,8
Автомобили легковые 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,5 3,4
Безалкогольные напитки 1,2 3,8 1,3 1,1 1 1,3 0,8
Мясо, включая субпродукты 0,64 1,1 1 0,8 0,9 0,6 0,55
1 категории (без мяса
птицы)
Пиво 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 1 0,7
Колбасные изделия 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,4
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на
период до 2015 года, в 2002-2005 годах
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |2002-2005
| год | год | год | год | годы
-------------------------------------------------------------------
Федеральный бюджет 693,41 774,64 951,248 1769,522 4188,82
Бюджеты 53,61 80,5 72,605 93,221 299,936
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные 1220,52 6292,17 6985,461 7891,774 22389,925
источники
Всего 1967,54 7147,31 8009,314 9754,517 26878,681
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года,
в 2002-2005 годах
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 г. N 942;
от 15.05.2010 г. N 335)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2002-2005 годы
+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------------
|Преду- |Факти- |Факти-|Преду- |Факти- |Факти-|Преду- |Факти- |Факти-| Преду- | Факти- |Факти-| Преду- | Факти- |Факти-
|смот- |ческое |ческое|смот- |ческое |ческое|смот- |ческое |ческое|смотрен-| ческое |ческое|смотрен-| ческое |ческое
|ренное |финан- |финан-|ренное |финан- |финан-|ренное |финан- |финан-| ное |финанси-|финан-| ное |финанси-|финан-
|финан- |сирова-|сиро- |финан- |сирова-|сиро- |финан- |сирова-|сиро- |финанси-| рова- |сиро- |финанси-| рова- |сиро-
|сиро- | ние, |вание |сирова-| ние, |вание |сирова-| ние, |вание | рова- | ние, |вание | рова- | ние, |вание
|вание, |рублей | по | ние, |рублей | по | ние, |рублей | по | ние, | рублей | по | ние, | рублей | по
|рублей | |отно- |рублей | |отно- |рублей | |отно- | рублей | |отно- | рублей | |отно-
| | |шению | | |шению | | |шению | | |шению | | |шению
| | | к | | | к | | | к | | | к | | | к
| | |преду-| | |преду-| | |преду-| | |преду-| | |преду-
| | |смот- | | |смот- | | |смот- | | |смот- | | |смот-
| | |ренно-| | |ренно-| | |ренно-| | |ренно-| | |ренно-
| | | му, | | | му, | | | му, | | | му, | | | му,
| | | про- | | | про- | | | про- | | | про- | | | про-
| | |центов| | |центов| | |центов| | |центов| | |центов
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральный 431,36 378,7 87,8 526,94 526,45 99,9 581 566,28 97,5 1048,75 1048,75 100 2588,05 2520,18 97,4
бюджет
Бюджеты 55,73 49,33 88,5 76,58 78,7 102,8 91,25 69,38 76 45,51 69,27 152,2 269,07 266,68 99,1
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Внебюджетные 129,88 112,99 87 311,10 308,62 99,2 266,8 214,85 80,5 284,96 225,83 79,3 992,74 862,29 86,9
источники
Всего 616,97 541,02 87,7 914,62 913,77 99,9 939,05 850,51 90,6 1379,22 1343,85 68,7 3849,86 3649,15 94,8
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года
Динамика основных показателей развития
экономики региона в 2002-2005 годах
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335)
-------------------------------------------------------------------
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
| год | год | год | год | год
-------------------------------------------------------------------
Валовой региональный 103,2 109,5 109,3 112,6 103,6
продукт, процентов по
отношению к предыдущему
году
Индекс промышленного 110,1 104,2 104,7 122,5 127,4
производства, процентов
по отношению к
предыдущему году
Налоги - всего, млн. 5657,5 7791,7 9850,1 12913,7 18495,4
рублей
в том числе 3481,6 4794,9 6061,6 7954,1 10360,6
перечисленные в
региональный бюджет
Прибыль прибыльных 5839,9 6287,4 7211,1 8333,5 11968
предприятий, млн. рублей
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года
Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до
2015 года, в 2006-2007 годах
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2006 год | 2007 год | 2006-2007 годы
+-----------------------+------------------------+------------------------
|Преду- | Факти- |Факти-| Преду- | Факти- |Факти-| Преду- | Факти- |Факти-
| смот- | ческое |ческое|смотрен-| ческое |ческое|смотрен-| ческое |ческое
|ренное |финанси-|финан-| ное |финанси-|финан-| ное |финанси-|финан-
|финан- |рование,|сиро- |финанси-|рование,|сиро- |финанси-|рование,|сиро-
|сирова-| рублей |вание | рова- | рублей |вание | рова- | рублей |вание
| ние, | | по | ние, | | по | ние, | | по
|рублей | |отно- | рублей | |отно- | рублей | |отно-
| | |шению | | |шению | | |шению
| | | к | | | к | | | к
| | |преду-| | |преду-| | |преду-
| | |смот- | | |смот- | | |смот-
| | |ренно-| | |ренно-| | |ренно-
| | | му, | | | му, | | | му,
| | | про- | | | про- | | | про-
| | |центов| | |центов| | |центов
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральный бюджет 1500 1500 100 1522,41 1520,34 99,9 3022,41 3020,34 99,9
Бюджеты Калининградской 193,18 220,75 114,3 357,39 272,32 76,2 550,57 493,07 89,6
области и муниципальных
образований
Внебюджетные источники 263,72 236,36 89,6 28,04 0,29 1 291,76 236,65 81,1
Всего 1956,9 1957,11 100 1907,84 1792,95 94 3864,74 3750,06 97
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года
Целевые индикаторы и показатели реализации
мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период до
2015 года, в 2006-2007 годах
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335)
-------------------------------------------------------------------
| 2006 год | 2007 год
+------------------+------------------
|Плановое|Фактичес-|Плановое|Фактичес-
|значение| кое |значение| кое
| |значение | |значение
-------------------------------------------------------------------
Число новых рабочих мест 1146 1172 1548 1597
Обеспеченность площадью, 135 141,4 137 138,3
процентов норматива на
одного учащегося
Обеспеченность стационарами, 2812 2853,8 2783 2355
койко-дней на 1000 человек
Обеспеченность 7600 7858,5 7650 5592
поликлиниками, посещений
на 1000 человек
Удельный вес населения, 98,2 98,2 98,3 98,3
обеспеченного водопроводом,
процентов
Удельный вес населения, 96,4 96,4 96,5 96,5
обеспеченного канализацией,
процентов
Удельный вес населения, 94,6 94,6 94,7 94,7
обеспеченного газом,
процентов
Удельный вес населения, 46,5 46,6 50,6 51,4
обеспеченного
централизованным
газоснабжением, процентов
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года
Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Федеральной
целевой программы развития Калининградской области
на период до 2015 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335)
-------------------------------------------------------------------
| План/факт | Причины невыполнения целевого
| | индикатора
| |
-------------------------------------------------------------------
Обеспеченность 2783/2355 фактическое значение этого показателя
стационарами увеличится после ввода в эксплуатацию в
(количество 2008 году 2 объектов здравоохранения -
койко-дней на лечебного корпуса областного
1000 человек), противотуберкулезного диспансера и
единиц Регионального перинатального центра в
г. Калининграде
Обеспеченность 7650/5592 невыполнение целевого показателя
поликлиниками обусловлено низким процентом
(количество укомплектованности
посещений на амбулаторно-поликлинических учреждений
1000 человек), врачебными кадрами. Принимаются меры к
единиц профилактической направленности
амбулаторно-поликлинических посещений и
укомплектованности врачебными кадрами
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года
Динамика основных показателей развития
экономики региона в 2006-2007 годах в рамках Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период
до 2015 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335)
-------------------------------------------------------------------
|2006 год|2007 год| 2008
| | | год
-------------------------------------------------------------------
Валовой региональный продукт, процентов 115,3 124,7 117,7
по отношению к предыдущему году
Индекс промышленного производства, 166,6 140,3 119,1
процентов по отношению к предыдущему
году
Налоги - всего, млн. рублей 24653,8 33438,4 41010
в том числе перечисленные в 13842,6 17071,7 20923,3
региональный бюджет
Прибыль прибыльных предприятий, 10902,6 12481 13896
млн. рублей
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
Ц Е Л Е В Ы Е
индикаторы и показатели реализации Федеральной целевой программы
развития Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 г. N 1199;
от 21.09.2013 г. N 834)
----------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------
| Единица | 2009 |2010 год|2011 год|2012 год|2013 год|2014 год |2015 год
|измерения | год, | | | | | |
| |базовые| | | | | |
| |данные | | | | | |
----------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------
Число новых рабочих мест 8625 9525 9802 10801 11237 11909 12043
мест нарастающим
итогом с 2002 года
Годовой фонд оплаты млн. 61824 69817,3 77248,7 85229,3 94017,2 104025,6 124301
труда по области, рублей
в текущих ценах
Удельный вес жилой
площади,
оборудованной:
газом процентов 94,8 95 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
канализацией -"- 90,3 90,5 91,1 91,3 91,6 91,8 92,8
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
водопроводом -"- 93,6 93,8 93,9 94,1 94,2 94,4 95,1
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
Достижение норм -"- 33 36 39 41 43 45 52
предельно допустимого
сброса в водоем
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
Уровень утилизации -"- 67 67 68 69 69 67 67
отходов
Удельный вес земель -"- 30,8 30,8 30,8 30,8 30,6 30,3 29,7
с неудовлетворитель-
ным мелиоративным
состоянием
Уровень человек 4,7 3,9 3,9 3,8 3,5 3,5 2,8
заболеваемости острым
вирусным гепатитом В
на 10 тыс. человек
Количество мест мест - - - 525 561 591 595
в дошкольных
образовательных
учреждениях на
1000 детей
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
Прирост числа процентов 20 24 - - - - -
пользователей
архивной информацией
(к уровню 2005 года)
Ввод в эксплуатацию км - 7,9 - - - - -
новых дорог
Уровень обеспечения процентов 69,3 71,5 100 100 100 100 100
Калининградской
области собственной
электроэнергией
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых
в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2015 года, по государственным заказчикам
Программы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------|----------------|---------------------------------------------------
| Срок реализации| Объем финансирования
| |---------|-----------------------------------------
| | всего | в том числе
| | |----------|---------------|--------------
| | | за счет | за счет | за счет
| | | средств | средств |внебюджетных
| | | феде- | бюджетов | средств
| | | рального |Калининградской|
| | | бюджета | области и |
| | | | муниципальных |
| | | | образований |
------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|--------------
Всего по государственным 2008-2015 51183,03 41136,41 9735,78 310,84
заказчикам Программы годы
в том числе:
2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48
2009 год 3964,77 2791,33 1149,44 24
2010 год 5112,48 4000,04 972,61 139,83
2011 год 7446,82 6010,69 1324,3 111,83
2012 год 7568,92 6319,26 1244,96 4,7
2013 год 7772,97 6316,82 1456,15 -
2014 год 7790,14 6319,28 1470,86 -
2015 год 8445,05 6810,39 1634,66 -
Минрегион России 2008-2012 13981,24 11503,94 2477,3 -
годы
в том числе:
2008 год 1177,65 903,06 274,59 -
2009 год 1635,94 1244,59 391,35 -
2010 год 2244,01 1815,47 428,54 -
2011 год 4302 3587,33 714,67 -
2012 год 4621,64 3953,49 668,15 -
Госстрой 2013-2015 13167,66 10861,56 2306,1 -
годы
в том числе:
2013 год 4444,95 3684,5 760,45 -
2014 год 4192,9 3475,57 717,33 -
2015 год 4529,81 3701,49 828,32 -
Минсельхоз России 2008-2015 343,16 336,27 6,89 -
годы
в том числе:
2008 год 38,99 38,99 - -
2009 год 35,53 35,53 - -
2010 год 1,41 - 1,41 -
2011 год 28,62 28,02 0,6 -
2012 год 37,03 37,03 - -
2013 год 33,85 33,85 - -
2014 год 42,83 39,95 2,88 -
2015 год 124,9 122,9 2 -
Минспорт России 2008-2015 1793,12 1297,8 259,67 235,65
годы
в том числе:
2008 год 900,38 881,44 18,94
2009 год 217,3 122,5 75,8 19
2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43
2011 год 187,13 33,85 48,06 105,22
2012 год 46,92 23,46 23,46 -
2013 год 48,41 24,2 24,21 -
2014 год 52,24 26,12 26,12 -
2015 год 55,64 27,82 27,82 -
Минэнерго России 2008-2015 4149,14 3606,16 512,5 30,48
годы
в том числе:
2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
2009 год 189,99 123,29 66,7 -
2010 год 502,22 384,66 117,56 -
2011 год 680,87 630,02 50,85 -
2012 год 636,11 568,04 68,07 -
2013 год 617,94 568,04 49,9 -
2014 год 666,75 612,91 53,84 -
2015 год 725,28 652,75 72,53 -
Минкультуры России 2008-2015 2722,68 1941,35 781,33 -
годы
в том числе:
2008 год 264,95 186,19 78,76 -
2009 год 361,84 217,87 143,97 -
2010 год 553,52 420,65 132,87 -
2011 год 229,53 185,23 44,3 -
2012 год 285,5 220,29 65,21 -
2013 год 328,64 220,29 108,35 -
2014 год 354,6 237,69 116,91 -
2015 год 344,1 253,14 90,96 -
Минздравсоцразвития России 2008-2011 716,48 573,76 142,6 0,12
годы
в том числе:
2008 год 21,69 19,53 2,16 -
2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12
2010 год 190,93 139,85 51,08 -
2011 год 337,2 286,62 50,58 -
Минздрав России 2012-2015 2369,08 2006,35 362,73 -
годы
в том числе:
2012 год 316,65 269,15 47,5 -
2013 год 633,11 538,14 94,97 -
2014 год 683,13 580,66 102,47 -
2015 год 736,19 618,4 117,79 -
Росавтодор 2008-2010 650,1 604,75 45,35 -
годы
в том числе:
2008 год 324,34 306,97 17,37 -
2009 год 89,6 80,13 9,47 -
2010 год 236,16 217,65 18,51 -
Росреестр 2008 год 17,16 12,52 4,64 -
Минобрнауки России 2008-2015 11152,5 8371,58 2736,33 44,59
годы
в том числе:
2008 год 159,15 143,74 15,41 -
2009 год 1228,01 829 394,13 4,88
2010 год 1065,91 863,35 174,16 28,4
2011 год 1681,47 1259,62 415,24 6,61
2012 год 1625,07 1247,8 372,57 4,7
2013 год 1666,07 1247,8 418,27 -
2014 год 1797,69 1346,38 451,31 -
2015 год 1929,13 1433,89 495,24 -
Росархив 2008-2010 120,71 20,37 100,34 -
годы
в том числе:
2008 год 47,59 9,71 37,88 -
2009 год 39,9 10,66 29,24 -
2010 год 33,22 33,22 -
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ
финансирования мероприятий, реализуемых в рамках Федеральной
целевой программы развития Калининградской области на период до
2015 года с привлечением средств федерального бюджета, открытого
акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества
"Межрегионэнергострой"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. N 834)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------
Мероприятие | Срок | Всего | В том числе
| выполнения | |
| | |------------|---------------|------------
| | | Федераль- | бюджеты | внебюд-
| | | ный |Калининградской| жетные
| | | бюджет | области и | источники
| | | |муниципальных |
| | | | образований |
-----------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|---------------|------------
I. Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества
"Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
1. Расширение существующих мощностей газопровода Минск - 2008-2010 1081,2 - - 1081,2
Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа годы
в объеме 2,5 млрд. куб. м в 2010 году в том числе:
2008 год 54 - - 54
2009 год 465,2 - - 465,2
2010 год 562 - - 562
2. Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. м в год 2008-2009 3959,72 - - 3959,72
за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для годы
приема сжиженного природного газа в Калининградской в том числе:
области и газопровода для подключения терминала к системам 2008 год 347,95 - - 347,95
магистральных газопроводов 2009 год 3611,77 - - 3611,77
3. Сооружение подземного хранилища газа с доведением 2008-2010 7275,19 - - 7275,19
объема хранения до 80 млн. куб. м годы
до 2012 года в том числе:
2008 год 2500 - - 2500
2009 год 2870,46 - - 2870,46
2010 год 1904,73 - - 1904,73
4. Ввод наземного эксплуатационного комплекса 2008-2011 10860,72 - - 10860,72
Калининградского подземного хранилища газа с размывом годы
емкостей до 230 тыс. куб. м в том числе:
2008 год 3208,6 - - 3208,6
2009 год 4033,89 - - 4033,89
2010 год 1845,73 - - 1845,73
2011 год 1772,5 - - 1772,5
5. Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 2008-2010 19484 - - 19484
годы
в том числе:
2008 год 4107 - - 4107
2009 год 10477 - - 10477
2010 год 4900 - - 4900
II. Мероприятия по развитию дорожного хозяйства
6. Строительство объектов транспортной инфраструктуры 2008-2010 650,1 604,75 45,35 -
Калининградской области годы
в том числе:
2008 год 324,34 306,97 17,37 -
2009 год 89,6 80,13 9,47 -
2010 год 236,16 217,65 18,51 -
III. Мероприятия по оснащению программно-технических комплексов
7. Оснащение программно-технических комплексов для 2008 год 17,16 12,52 4,64 -
создания и ведения информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности в Калининградской области
IV. Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, экологии и природопользования
8. Оснащение программно-технических комплексов для 2009-2011 54,72 34,34 20,38 -
создания и ведения информационной системы обеспечения годы
градостроительной деятельности в Калининградской области в том числе:
2009 год 8,01 2 6,01 -
2010 год 32 22,34 9,66 -
2011 год 14,71 10 4,71 -
9. Строительство и реконструкция объектов коммунального 2008-2015 17152,37 14162,19 2990,18 -
хозяйства Калининградской области годы
в том числе:
2008 год 1064,99 824,26 240,73 -
2009 год 1463,53 1109,18 354,35 -
2010 год 1794,29 1465,21 329,08 -
2011 год 3704,7 3091,52 613,18 -
2012 год 3330,52 2842,55 487,97 -
2013 год 1319,19 1093,5 225,69 -
2014 год 2063,26 1813,68 249,58 -
2015 год 2411,89 1922,29 489,6 -
10. Строительство и реконструкция объектов экологии 2008-2015 2862,88 2353,55 509,33 -
Калининградской области годы
в том числе:
2008 год 112,66 78,8 33,86 -
2009 год 164,4 133,41 30,99 -
2010 год 417,72 327,92 89,8 -
2011 год 152,79 127,41 25,38 -
2012 год 547,47 474,8 72,67 -
2013 год 623,7 517 106,7 -
2014 год 400,14 336,18 63,96 -
2015 год 444 358,03 85,97 -
11. Строительство внутрипоселковых газопроводов и 2011-2015 7078,93 5815,42 1263,51 -
газопроводов-вводов в Калининградской области годы
в том числе:
2011 год 429,8 358,4 71,4 -
2012 год 743,65 636,14 107,51 -
2013 год 2502,06 2074 428,06 -
2014 год 1729,5 1325,71 403,79 -
2015 год 1673,92 1421,17 252,75 -
V. Мероприятия по развитию сельского хозяйства
12. Реконструкция и строительство мелиоративной сети на 2010-2015 37,56 30,67 6,89 -
польдерных и самотечных системах Калининградской области годы
в том числе:
2010 год 1,41 1,41 -
2011 год 0,6 0,60 -
2014 год 15,6 12,72 2,88 -
2015 год 19,95 17,95 2 -
13. Реконструкция осушительной насосной станции N 28 в 2008-2009 20,14 20,14 - -
Славском районе Калининградской области годы
в том числе:
2008 год 15,97 15,97 - -
2009 год 4,17 4,17 - -
14. Реконструкция осушительной насосной станции N 29 в 2008-2009 46,64 46,64 - -
с восстановлением сети магистральных каналов в Славском годы
районе Калининградской области в том числе:
2008 год 23,02 23,02 - -
2009 год 23,62 23,62 - -
15. Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций 2011-2012 33,69 33,69 - -
N 91а и 91б с восстановлением магистральных каналов на годы
участке осушения польдера насосных станций N 91а и 91б в в том числе:
Гурьевском районе Калининградской области 2011 год 28,02 28,02 - -
2012 год 5,67 5,67 - -
16. Реконструкция осушительной насосной станции N 15 2009-2015 50,6 50,6 - -
с восстановлением сети магистральных каналов в Славском годы
районе Калининградской области в том числе:
2009 год 2,22 2,22 - -
2015 год 48,38 48,38 - -
17. Реконструкция осушительной насосной станции N 62 с 2009-2015 59,09 59,09 - -
восстановлением сети магистральных каналов в Полесском годы
районе Калининградской области в том числе:
2009 год 2,52 2,52 - -
2015 год 56,57 56,57 - -
18. Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление 2009-2013 65,87 65,87 - -
магистральных каналов, завершение строительства годы
электрифицированной насосной станции на польдере насосной в том числе:
станции N 7 в Полесском районе Калининградской области 2009 год 3 3 - -
2012 год 31,36 31,36 - -
2013 год 31,51 31,51 - -
19. Реконструкция отрегулированного водоприемника 2013-2014 12,5 12,5 - -
р. Залесинки в Полесском районе Калининградской области годы
в том числе:
2013 год 1,09 1,09 - -
2014 год 11,41 11,41 - -
20. Реконструкция отрегулированного водоприемника 2013-2014 15,98 15,98 - -
р. Мучной в Полесском и Славском районах Калининградской годы
области в том числе:
2013 год 1,25 1,25 - -
2014 год 14,73 14,73 - -
21. Реконструкция отрегулированного водоприемника 2014 год 1,09 1,09 - -
р. Долгой в Полесском и Славском районах Калининградской
области
VI. Мероприятия по развитию энергетики
22. Строительство газопроводов-отводов, газопроводов 2008-2015 4149,14 3606,16 512,5 30,48
высокого давления и межпоселковых газопроводов в годы
Калининградской области в том числе:
2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
2009 год 189,99 123,29 66,7 -
2010 год 502,22 384,66 117,56 -
2011 год 680,87 630,02 50,85 -
2012 год 636,11 568,04 68,07 -
2013 год 617,94 568,04 49,9 -
2014 год 666,75 612,91 53,84 -
2015 год 725,28 652,75 72,53 -
VII. Мероприятия по развитию социальной сферы
23. Строительство и реконструкция учреждений образования в 2008-2011 3673,79 2742,75 931,04 -
городах и районах Калининградской области годы
в том числе:
2008 год 159,15 143,74 15,41 -
2009 год 1087,15 726 361,15 -
2010 год 828,1 679,61 148,49 -
2011 год 1599,39 1193,4 405,99 -
24. Строительство и реконструкция учреждений общего 2012-2015 3280,32 2559,7 720,62 -
образования в городах и районах Калининградской области годы
в том числе: -
2012 год 721,56 546,3 175,26 -
2013 год 365,27 290 75,27 -
2014 год 886,31 707,6 178,71 -
2015 год 1307,18 1015,8 291,38 -
25. Строительство и реконструкция учреждений дошкольного 2012-2015 3164,17 2328,08 836,09 -
образования в городах и районах Калининградской области годы
в том числе:
2012 год 845,03 651,5 193,53 -
2013 год 1300,8 957,8 343 -
2014 год 911,38 638,78 272,6 -
2015 год 106,96 80 26,96 -
26. Строительство и реконструкция учреждений молодежной 2015 год 514,99 338,09 176,9 -
политики и оздоровления детей в городах и районах
Калининградской области
27. Организация экскурсионно-образовательных поездок для 2009-2012 519,23 402,96 71,68 44,59
детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты годы
Российской Федерации в том числе:
2009 год 140,86 103 32,98 4,88
2010 год 237,81 183,74 25,67 28,4
2011 год 82,08 66,22 9,25 6,61
2012 год 58,48 50 3,78 4,7
28. Строительство, реконструкция и перевооружение объектов 2008-2015 2551,64 1834,24 717,4 -
культуры городов и районов Калининградской области годы
в том числе:
2008 год 221,28 154,86 66,42 -
2009 год 339,68 210,34 129,34 -
2010 год 519,11 404,4 114,71 -
2011 год 229,53 185,23 44,3 -
2012 год 214,7 168,29 46,41 -
2013 год 328,64 220,29 108,35 -
2014 год 354,6 237,69 116,91 -
2015 год 344,1 253,14 90,96 -
29. Строительство объектов среднего профессионального 2012 год 70,8 52 18,8 -
образования в сфере культуры Калининградской области
30. Реставрационные работы на захоронениях советских 2008-2010 100,24 55,11 45,13 -
воинов и увековечение их памяти, установка мемориальных годы
плит на братских могилах в городах и районах в том числе:
Калининградской области 2008 год 43,67 31,33 12,34 -
2009 год 22,16 7,53 14,63 -
2010 год 34,41 16,25 18,16 -
31. Реконструкция объектов архива г. Калининграда 2008-2010 120,71 20,37 100,34 -
годы
в том числе:
2008 год 47,59 9,71 37,88 -
2009 год 39,9 10,66 29,24 -
2010 год 33,22 33,22 -
32. Строительство и реконструкция учреждений 2008-2011 716,48 573,76 142,6 0,12
здравоохранения и социального обслуживания населения годы
Калининградской области в том числе:
2008 год 21,69 19,53 2,16 -
2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12
2010 год 190,93 139,85 51,08 -
2011 год 337,2 286,62 50,58 -
33. Строительство и реконструкция учреждений 2012-2015 2369,08 2006,35 362,73 -
здравоохранения Калининградской области годы
в том числе:
2012 год 316,65 269,15 47,5 -
2013 год 633,11 538,14 94,97
2014 год 683,13 580,66 102,47 -
2015 год 736,19 618,4 117,79 -
34. Строительство и реконструкция объектов физической 2008-2015 1793,12 1297,8 259,67 235,65
культуры и спорта в Калининградской области годы
в том числе:
2008 год 900,38 881,44 18,94 -
2009 год 217,3 122,5 75 19
2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43
2011 год 187,13 33,85 48,06 105,22
2012 год 46,92 23,46 23,46 -
2013 год 48,41 24,2 24,21 -
2014 год 52,24 26,12 26,12 -
2015 год 55,64 27,82 27,82 -
Итого по всем источникам финансирования 2008-2015 93843,86 41136,41 9735,78 42971,67
годы
в том числе:
2008 год 13299,43 2568,6 482,8 10248,03
2009 год 25423,09 2791,33 1149,44 21482,32
2010 год 14324,94 4000,04 972,61 9352,29
2011 год 9219,32 6010,69 1324,3 1884,33
2012 год 7568,92 6319,26 1244,96 4,7
2013 год 7772,97 6316,82 1456,15 -
2014 год 7790,14 6319,28 1470,86 -
2015 год 8445,05 6810,39 1634,66 -
_________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ
финансирования Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года