|
Расширенный поиск
Приказ Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 11.11.2003 № БГ-3-02/614
Документ имеет не последнюю редакцию.
П Р И К А З Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 11 ноября 2003 г. N БГ-3-02/614 Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль организаций Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2003 г. Регистрационный N 5294 В соответствии с пунктом 3 статьи 80 части I Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; N 32, ст. 3341; 2001, N 53 (часть I), ст. 5016, 5026; 2002, N 1 (часть I), ст. 2; 2003, N 23, ст. 2174; N 27 (часть I), ст. 2700; N 28, ст. 2873) и в целях реализации положений главы 25 "Налог на прибыль организаций" части II Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027, 3033; 2003, N 1, ст. 6, 2), а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 06.06.2003 N 65-ФЗ "О внесении дополнения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, внесении изменений и дополнений в некоторые другие законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 23, ст. 2174) и вступлением в силу с 01.01.2004 Федерального закона от 07.07.2003 N 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2886) приказываю: 1. Утвердить прилагаемую форму Декларации по налогу на прибыль организаций. 2. Управлениям Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по субъектам Российской Федерации довести данный приказ до нижестоящих налоговых органов и до налогоплательщиков и обеспечить в практической работе применение формы Декларации, утвержденной настоящим приказом. 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2004 года. 4. Признать утратившими силу приказы МНС России от 07.12.2001 N БГ-3-02/542 "Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль организаций" (зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2001, регистрационный N 3084; "Российская газета", 2001, N 251), от 12.07.2002 N БГ-3-02/358 "О внесении изменений и дополнений N 1 в приказ МНС России от 07.12.2001 N БГ-3-02/542" (зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2002, регистрационный N 3614; "Российская газета", 2002, N 143-144). 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Российской Федерации по налогам и сборам В.В.Гусева. ____________ |штрих-код +-----------------------+ | |51006013 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ Приложение N | | +----------------------------+ к Приказу МНС России| | КПП| | | | | | | | | |Стр.|0|0|1| от _____ ______ 2003| | +----------------------------+ N ______________ | | | | Форма по КНД 1151006 | | | | Налоговая декларация | | по налогу на прибыль организаций | | | |Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий | |(через дробь номер корректировки) | |Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: | |за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, | |за 9 месяцев - 9, за год - 0, иное - 2 | | | |Вид до-+-+ +-+ Налоговый +-+ N квартала+---+ Отчетный+-------+| |кумента+-+/+-+ (отчетный)+-+ или месяца+---+ год +-------+| | период | | +-------+| | Представляется в Код+-------+| |____________________________________________________ | | (наименование налогового органа и его код) | | | |по месту нахождения российской +--+ обособленного +--+ | | организации +--+ подразделения +--+ | |_________________________________________________________________| | (полное наименование организации) | |_________________________________________________________________| | (полное наименование обособленного подразделения) | | | |Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |+-------------------------+ | |+-------------------------+ | | +-----------------+ +-----------------+ | |КПП по месту нахождения +-----------------+ +-----------------+ | | организации обособленного | | подразделения | | | |Данная декларация с приложением подтверждающих | |составлена +-----+ документов или их копий | |на +-----+ страницах +-----+ | | на +-----+ листах | |-----------------------------------------------------------------| |Достоверность и полноту сведений,|Заполняется работником | |указанных в настоящей декларации,|налогового органа | |подтверждаю: | | | |Сведения о представлении | |Руководитель ____________________|налоговой декларации | | Фамилия, Имя, |Данная декларация представлена | | Отчество (полностью)|(нужное отметить знаком V) | | +---------------------+ | +-+ +-+ | |ИНН* +---------------------+ |лично +-+ по почте +-+ | | +-++-++---+ | | |Подпись ____ Дата+-++-++---+ |уполномоченным +-+ | | |представителем +-+ | |Главный бухгалтер _______________| +-----+ | | Фамилия, Имя, |на страницах +-----+ | | Отчество | | | (полностью) |с приложением подтверждающих | | +---------------------+ | +-----+ | |ИНН* +---------------------+ |документов на +-----+ листах | | +-++-++---+ |Дата представления | |Подпись ____ Дата+-++-++---+ | +-++-++---+ | | |декларации +-++-++---+ | |Уполномоченный | | |представитель ___________________|Зарегистрирована за N | | Фамилия, Имя, |+---------------------+ | | Отчество (полностью)|+---------------------+ | | +-----------------------+ |Категория налогоплательщика | |ИНН* +-----------------------+ |+-+ 1 - крупнейший, | | +-++-++---+ |+-+ 2 - основной, | |Подпись ____ Дата+-++-++---+ | 3 - прочие | | | _______________ _____________| | М. П. | Фамилия, И. О. Подпись | | | | | |*В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера,| |уполномоченного представителя лица следует заполнить сведения| |на странице 2 титульного листа налоговой декларации | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006020 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| |Сведения о должностных лицах организации | | | |В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера,| |уполномоченного представителя, сообщаю: | |Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________| |Код города и номер контактного телефона: служебный __ домашний __| |Дата рождения* __________________________________________________| |Место рождения* _________________________________________________| | +-+ +-+ | |Пол* муж. +-+ жен. +-+ (нужное отметить знаком V) | | +-----+| |Гражданство* _______________________________ Код страны** +-----+| | +---+| |Вид документа, удостоверяющего личность _______________ Код +---+| |Серия и номер документа, удостоверяющего личность _______________| |Кем выдан _______________________________________________________| | +---++---++-------+ | |Дата выдачи документа +---++---++-------+ | |Адрес места жительства в Российской Федерации***: | | +-----------+ | |Почтовый индекс +-----------+ | | +---------+ | |Субъект Российской Федерации __________________ |Код | | | | | +---------+ | |Район ___________________________________________________________| |Город ___________________________________________________________| |Населенный пункт (село, поселок и т. д.) ________________________| |Улица (проспект, переулок и т. д.) ______________________________| |Номер дома (владения) ___________________________________________| |Номер корпуса (строения) ________________________________________| |Номер квартиры __________________________________________________| |Адрес места жительства в стране, резидентом которой является| |декларант _______________________________________________________| | | |* не заполняется для главных бухгалтеров организаций, | |** код страны по классификатору ОКСМ (числовой), | |*** для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии| |адреса места жительства указывается адрес ведения деятельности в| |Российской Федерации. | | | |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,| |подтверждаю: | | +---++---++-------+ | |Подпись _______________ Дата +---++---++-------+ | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006037 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00101| | | | Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, | | по данным налогоплательщика | | 1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи,* | | а также для организаций, уплачивающих налог на прибыль, | | исчисленный в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона | | от 06.08.2001 N 110-ФЗ. | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код |Значения показателей|| || |строки| || |+---------------------------------------------------------------+| | Наименование соглашения о разделе +-------------------+| | продукции 001 +-------------------+| | +----------+ | | Код по ОКАТО 010 +----------+ | | +-++-++---+ | | Срок уплаты 020 +-++-++---+ | | | | В федеральный бюджет | | +------+ | | Код бюджетной классификации 030 +------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к доплате 040 +--------------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к уменьшению 050 +--------------+ | | | | Сумма налога с налоговой базы +--------------+ | | переходного периода 060 +--------------+ | | | | В бюджет субъекта Российской | | Федерации | | +------+ | | Код бюджетной классификации 070 +------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к доплате 080 +--------------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к уменьшению 090 +--------------+ | | | | Сумма налога с налоговой базы +--------------+ | | переходного периода 100 +--------------+ | | | | В местный бюджет | | +------+ | | Код бюджетной классификации 110 +------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к доплате 120 +--------------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к уменьшению 130 +--------------+ | | | | Сумма налога с налоговой базы +--------------+ | | переходного периода 140 +--------------+ | | | | *Расчет заполняют налогоплательщики: | | - исчисляющие квартальные авансовые платежи по итогам | | отчетного периода; | | - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из | | фактически полученной прибыли за отчетный (налоговый) | | период; | | - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи и квартальные | | авансовые платежи | | | |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, | |подтверждаю: | | +---++---++-------+ | |Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006044 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00102| | | | Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, | | по данным налогоплательщика | | 1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные | | авансовые платежи.* | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код |Значения показателей|| || |строки| || |+---------------------------------------------------------------+| | Наименование соглашения о разделе +-------------------+| | продукции 001 +-------------------+| | +----------+ | | Код по ОКАТО 010 +----------+ | | +-++-++---+ | | Срок уплаты 020 +-++-++---+ | | +-++-++---+ | | Срок уплаты 030 +-++-++---+ | | +-++-++---+ | | Срок уплаты 040 +-++-++---+ | | | | В федеральный бюджет | | +------+ | | Код бюджетной классификации 110 +------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 120 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 130 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 140 +--------------+ | | | | В бюджет субъекта Российской | | Федерации | | +------+ | | Код бюджетной классификации 210 +------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 220 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 230 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 240 +--------------+ | | | | В местный бюджет | | +------+ | | Код бюджетной классификации 310 +------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 320 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 330 +--------------+ | | | | Сумма ежемесячного авансового +--------------+ | | платежа 340 +--------------+ | | | | *Расчет заполняют налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные | | авансовые платежи, подлежащие уплате не позднее 28-го числа | | каждого месяца в течение отчетного (налогового) периода в | | размере одной трети суммы авансового платежа, подлежащего | | уплате по итогам предыдущего отчетного (налогового) периода. | | | |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, | |подтверждаю: | | +---++---++-------+ | |Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006051 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00103| | | | Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, | | по данным налогоплательщика | | 1.3. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов | | в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других | | организациях, созданных на территории Российской Федерации). | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код |Значения показателей|| || |строки| || |+---------------------------------------------------------------+| | +----------+ | | Код по ОКАТО 010 +----------+ | | +------+ | | Код бюджетной классификации 020 +------+ | | +--------------+ | | Сумма налога, подлежащая уплате 030 +--------------+ | | +-++-++---+ | | По сроку 040 +-++-++---+ | | +--------------+ | | Сумма налога, подлежащая уплате 050 +--------------+ | | +-++-++---+ | | По сроку 060 +-++-++---+ | | +--------------+ | | Сумма налога, подлежащая уплате 070 +--------------+ | | +-++-++---+ | | По сроку 080 +-++-++---+ | | | | | | | | | | | |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, | |подтверждаю: | | +---++---++-------+ | |Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006068 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00104| | | | Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, | | по данным налогоплательщика | | 1.4. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов | | в виде процентов (дивидендов). | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код |Значения показателей|| || |строки| || |+---------------------------------------------------------------+| | Вид платежа* +-+ | | (проставить цифру 1, 2 или 3) 010 +-+ | | +----------+ | | Код по ОКАТО 020 +----------+ | | +------+ | | Код бюджетной классификации 030 +------+ | | +--------------+ | | Сумма налога к доплате 040 +--------------+ | | +-++-++---+ | | По сроку 050 +-++-++---+ | | +--------------+ | | Сумма налога к уменьшению 060 +--------------+ | | +-++-++---+ | | По сроку 070 +-++-++---+ | | | | * Вид платежа: | | 1 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов| |в виде процентов по государственным и муниципальным ценным| |бумагам, удерживаемый налоговым агентом (источником выплаты| |доходов); | | 2 - для организаций, самостоятельно уплачивающих налог на| |прибыль с доходов в виде процентов, полученных (начисленных) по| |государственным и муниципальным ценным бумагам; | | 3 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов| |в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных| |организациях). | | | | | |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, | |подтверждаю: | | +---++---++-------+ | |Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006075 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00200| | | | Расчет налога на прибыль организаций | | | | Лист 02 (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || | строки | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы, уменьшающие сумму доходов от | | || ||реализации (Приложение N 2) | 020 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Внереализационные доходы | 030 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Внереализационные расходы, | 040 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || убыток, образовавшийся при уступке права| | || ||требования (в соответствии с пунктом 2 статьи| | || ||279 НК) | 041 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка| | || ||020 + строка 030 - строка 040) | 050 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по| | || ||строке 050 | 060 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Прибыль, полученная Банком России от| | || ||осуществления деятельности, связанной с| | || ||выполнением им функций, предусмотренных| | || ||Федеральным законом "О Центральном банке| | || ||Российской Федерации (Банке России)" | 090 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального| | || ||закона от 06.08.01 N 110-ФЗ: | 110 | || || | | || || Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона| | || || N 2116-1 | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || Предусмотренные абз. 14 п. 6 cт. 6 Закона| | || || N 2116-1 | 120 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона| | || || N 2116-1 | 130 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Налоговая база (строка 050 - строка 060 -| | || ||строка 090 - строка 110 - строка 120 - строка| | || ||130) | 140 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах) (строка 100 Приложения N 4| | || ||к Листу 02) | 150 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы| | || ||предоставлением дополнительных льгот, | | || ||в том числе: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет | 170 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Налоговая база для исчисления налога: | | || || в федеральный бюджет (строка 140 - строка| | || ||150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа| | || ||06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08| | || ||+ строка 590 Листа 09) | 180 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации| | || ||(строка 140 - строка 150 - строка 160) +| | || ||строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 +| | || ||строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 +| | || ||строка 590 Листа 09)) | 190 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации (с| | || ||учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи| | || ||284 НК) | 191 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет (строка 140 - строка 150 -| | || ||строка 170) + строка 120 Листа 05 + строка 120| | || ||Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110| | || ||Листа 08 + строка 590 Листа 09) | 200 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Ставка налога на прибыль - всего, (%), | 210 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в федеральный бюджет | 220 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации (с| | || ||учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи| | || ||284 НК) | 231 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет | 240 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006082 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00200| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 250 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в федеральный бюджет (строка 180 х строка| | || ||220 : 100) | 260 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации| | || ||(строка 190 х строка 230 : 100 строка 191 х| | || ||строка 231 : 100) | 270 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет (строка 200 х строка| | || ||240 : 100) | 280 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма начисленных авансовых платежей за| | || ||отчетный (налоговый) период - всего, | 290 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || || в федеральный бюджет | 300 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет | 320 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма налога, выплаченная за пределами| | || ||Российской Федерации и засчитываемая в уплату| | || ||налога согласно специальной Декларации| | || ||(расчета), принятой налоговым органом, | 330 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || || в федеральный бюджет | 340 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет | 360 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма налога на прибыль к доплате* - всего| | || ||(строка 250 - строка 290 - строка 330, если| | || ||строка 250 больше суммы строк 290 и 330),| | || ||(строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | || ||080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120| | || ||подраздела 1.1 Раздела 1), | 370 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма налога на прибыль к уменьшению* - всего| | || ||(строка 250 - строка 290 - строка 330, если| | || ||строка 250 меньше суммы строк 290 и 330)| | || ||(строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | || ||090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130| | || ||подраздела 1.1 Раздела 1), | 380 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма ежемесячных авансовых платежей* на _____| | || ||квартал 200 ____ года - всего (строка 250 -| | || ||строка 250 Декларации за предыдущий отчетный| | || ||период), | 390 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || || в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130,| | || ||140 подраздела 1.2 Раздела 1) | 400 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации| | || ||(сумма строк 220, 230, 240 подраздела 1.2| | || ||Раздела 1) | 410 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340| | || ||подраздела 1.2 Раздела 1) | 420 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма налога на прибыль, исчисленная в| | || ||соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального| | || ||закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к| | || ||уплате по отчетным периодам текущего года: в| | || ||федеральный бюджет (строка 081 или строка 082| | || ||или строка 083 или строка 084 или строка 085| | || ||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 430 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в бюджет субъекта Российской Федерации| | || ||(строка 091 или строка 092 или строка 093 или| | || ||строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же| | || ||строки Листа 13) | 440 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в местный бюджет (строка 101 или строка 102| | || ||или строка 103 или строка 104 или строка 105| | || ||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 450 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Количество сроков уплаты по отчетным периодам| | || ||текущего года | 460 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма налога на прибыль, исчисленная в| | || ||соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального| | || ||закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к| | || ||уплате по сроку 28 ______* (сумма строк 060,| | || ||100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1) | 470 | || |+---------------------------------------------------------------+| | *Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, | | подлежащие "к доплате", "к уменьшению" или "к уплате", | | отражены на Листах 02, 03, 04. По организациям, имеющим | | обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или | | уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в | | части федерального бюджета используются данные Листа 02, | | а в части бюджетов субъектов Российской Федерации и | | местных бюджетов - данные Приложений N 5 и 5а к Листу 02. | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006099 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00201| | | | Приложение N 1 к Листу 02| | | | Доходы от реализации | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || | строки | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации - всего, в том числе: | 010 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || по товарообменным операциям, из них | 011 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || по экспорту | 012 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || от реализации имущества, подлежащего учету| | || ||по стоимости с учетом уплаченного НДС, из нее | 013 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || от реализации на экспорт | 014 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || от реализации сельскохозяйственной продукции| | || ||и продуктов ее переработки, закупленных у| | || ||физических лиц (не являющихся* плательщиками| | || ||по НДС), из нее | 015 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || по экспорту | 016 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || по сделкам (иным) по реализации товаров| | || ||(работ, услуг) на экспорт | 017 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||из строки 010: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || выручка от реализации товаров (работ, услуг)| | || ||собственного производства | 020 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || выручка от реализации имущественных прав,| | || ||за исключением доходов от реализации права| | || ||требования | 030 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || выручка от реализации прочего имущества, | 040 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || от реализации компенсационной продукции,| | || ||полученной инвестором при выполнении СРП | 041 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || от реализации прибыльной доли продукции,| | || ||полученной инвестором при выполнении СРП | 042 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || выручка от реализации покупных товаров | 050 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации амортизируемого| | || ||имущества | 060 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации права требования как| | || ||реализации финансовых услуг | 070 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации права требования: | | || || до наступления срока платежа | 080 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || после наступления срока платежа | 090 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации товаров (работ, услуг),| | || ||имущественных прав по объектам обслуживающих| | || ||производств и хозяйств, включая объекты| | || ||жилищно-коммунальной и социально-культурной| | || ||сферы | 100 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход| | || ||от погашения) ценных бумаг профессиональных| | || ||участников рынка ценных бумаг - всего, | 101 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в том числе сумма отклонения фактической| | || ||выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг,| | || ||обращающихся и не обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг ниже: | | || || минимальной цены сделок на организованном| | || ||рынке ценных бумаг | 102 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || расчетной цены | 103 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Итого доходов от реализации (строка 010 +| | || ||сумма строк с 060 по 101) | 110 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006105 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00202| | | | Приложение N 2 к Листу 02| | | | Расходы, связанные с производством и реализацией | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || | строки | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Прямые расходы, относящиеся к реализованным| | || ||товарам, работам, услугам | 010 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Материальные расходы, относящиеся к расходам| | || ||текущего отчетного (налогового) периода, за| | || ||исключением расходов, относящихся к прямым | 020 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы на оплату труда, относящиеся к| | || ||расходам текущего отчетного (налогового)| | || ||периода, за исключением расходов, относящихся| | || ||к прямым | 030 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Суммы начисленной амортизации, относящиеся к| | || ||расходам текущего отчетного (налогового)| | || ||периода, за исключением расходов, относящихся| | || ||к прямым | 040 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы формируемые в порядке, предусмотренном| | || ||ст.ст. 260, 261, 262, 263 НК - всего, | 050 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || | 051 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || | 052 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || | 053 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || | 054 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Прочие расходы - всего, | | || ||(сумма строк с 070 по 100, кроме строки 071) | 060 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || ||суммы налогов и сборов, начисленные в порядке,| | || ||установленном законодательством Российской| | || ||Федерации о налогах и сборах, за исключением| | || ||перечисленных в статье 270 НК | 070 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || из них: | | || || суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам| | || || текущего отчетного (налогового) периода | 071 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||расходы по аренде федерального имущества,| | || ||имущества субъектов Российской Федерации и| | || ||муниципального имущества | 080 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||часть убытка от реализации амортизируемого| | || ||имущества, относящаяся к расходам текущего| | || ||отчетного (налогового) периода | 090 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||другие расходы | 100 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Стоимость реализованных покупных товаров | 110 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Прямые расходы налогоплательщиков,| | || ||осуществляющих оптовую, мелкооптовую и| | || ||розничную торговлю в текущем отчетном| | || ||(налоговом) периоде | 120 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы, связанные с приобретением и| | || ||реализацией (выбытием, в т. ч. погашением)| | || ||ценных бумаг профессиональными участниками| | || ||рынка ценных бумаг | 130 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Цена приобретения реализованного прочего| | || ||имущества и расходы, связанные с его| | || ||реализацией, | 140 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе: | | || ||стоимость компенсационной продукции,| | || ||полученной инвестором при выполнении СРП, и| | || ||расходы по ее реализации | 141 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||стоимость доли прибыльной продукции,| | || ||полученной инвестором при выполнении СРП, и| | || ||расходы по ее реализации | 142 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006112 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00202| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Остаточная стоимость реализованного| | || ||амортизируемого имущества и расходы, связанные| | || ||с его реализацией | 150 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Стоимость реализованного права требования при| | || ||его реализации как финансовой услуги | 160 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Стоимость реализованного права требования в| | || ||соответствии с п.п. 1, 2 статьи 279 НК: | 170 | || || до наступления срока платежа | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || после наступления срока платежа | 180 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы, понесенные обслуживающими| | || ||производствами и хозяйствами при реализации| | || ||ими товаров (работ, услуг), имущественных прав| | || ||в текущем отчетном (налоговом) периоде | 190 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Убытки от реализации амортизируемого| | || ||имущества, принимаемые для целей| | || ||налогообложения в специальном порядке | 200 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Убыток от реализации права требования в| | || ||соответствии со статьей 279 НК: по п. 1 -| | || ||размер убытка, превышающий сумму процентов,| | || ||исчисленных в соответствии со статьей 269 НК | 210 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||по п. 2 - убыток от реализации права| | || ||требования | 220 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Убытки при реализации права требования как| | || ||реализация финансовых успуг | 230 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Суммы убытков текущего отчетного (налогового)| | || ||периода по объектам обслуживающих производств| | || ||и хозяйств, включая объекты жилищно-| | || ||коммунальной и социально-культурной сферы | 240 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Убытки от реализации компенсационной продукции| 250 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Суммы убытков прошлых лет по объектам| | || ||обслуживающих производств и хозяйств, включая| | || ||объекты жилищно - коммунальной и социально -| | || ||культурной сферы, учетываемые в уменьшение| | || ||прибыли текущего отчетного (налогового)| | || ||периода, полученной по указанным видам| | || ||деятельности | 260 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Итого признанных расходов ((сумма строк с 010| | || ||по 060) + сумма строк с 110 по 190 - (сумма| | || ||строк с 200 по 250) + строка 260) | 270 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Справочно: | 280 | || ||Сумма начисленной амортизации, за отчетный| | || ||(налоговый) период - всего, в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||по нематериальным активам | 281 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Расходы, не учитываемые в целях| | || ||налогообложения | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Общая сумма расходов, не учитываемых в целях| | || ||налогообложения, всего: | | || ||(сумма строк 300 и 310) | 290 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Из строки 290 расходы, которые не учтены в| | || ||составе расходов для целей налогообложения на| | || ||основании пунктов 1-48 статьи 270 НК, | 300 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 301 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Из строки 290 расходы, которые не учтены в| | || ||составе расходов для целей налогообложения на| | || ||основании пункта 49 статьи 270 НК, | 310 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 311 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006129 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00203| | | | Приложение N 4 к Листу 02| | | | Расчет суммы убытка или части убытка, | | уменьшающего налоговую базу | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || | строки | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Остаток неперенесенного убытка на начало| | || ||налогового периода - всего (строка 020 +| | || ||строка 030), | 010 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в том числе: | | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || убытка, полученного до 1 января 2002 года | 020 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || убытка, полученного после 1 января | | || || 2002 года | | || || (сумма строк с 040 по 080) | 030 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 040 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 050 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 060 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 070 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 080 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Налоговая база за отчетный (налоговый) период| | || ||(строка 140 Листа 02 + строка 120 Листа 05 +| | || ||строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 +| | || ||строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | 090 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, уменьшающего| | || ||налоговую базу за отчетный (налоговый) период| | || ||(не выше 30 процентов налоговой базы по строке| | || ||090) | 100 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| ||Остаток неперенесенного убытка на конец| | || ||налогового периода - всего (строка 010 -| | || ||строка 100 + убыток по строке 050 Листа 02 с| | || ||учетом уменьшения его на показатели строк 120| | || ||Листа 05, 120 Листа 06, 230 Листа 07, 110| | || ||Листа 08 и 590 Листа 09), | 110 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || в том числе: | | || || убытка, полученного до 1 января 2002 года| | || || (строка 020 - строка 100, но не более| | || || строки 020) | 120 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || убытка, полученного после 1 января| | || || 2002 года (строка 110 - строка 120| | || || или сумма строк с 140 по 180) | 130 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 140 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 150 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 160 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 170 | || |+----------------------------------------------+--------+-------|| || за ____________ год | 180 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006136 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00204| | | | Приложение N 5 к Листу 02| | | | Расчет распределения авансовых платежей | | и налога на прибыль организацией, | | имеющей обособленные подразделения | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |Количество обособленных +--------------------------------+| |подразделений (код строки 010) +--------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код |В целом |По орга- |В целом || || |строки|по орга-|низации |по орга-|| || | |низации |без вхо- |низации || || | | |дящих в |без лик-|| || | | |нее обо- |видиро- || || | | |собленных|ванных в|| || | | |подразде-|течение || || | | | лений |текущего|| || | | | |налого- || || | | | |вого пе-|| || | | | |риода || || | | | |обособ- || || | | | |ленных || || | | | |подраз- || || | | | |делений || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || 1 | 2 | 3 | 4 | 5 || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Налоговая база | 020 | | Х | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Доля налоговой базы (%) | 030 | 100 | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Налоговая база исходя из| | | | || ||доли | 040 | Х | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Налоговая база исходя из| | | | || ||доли и дополнительных льгот:| | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 050 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 060 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Ставка налога (%): | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 070 | Х | | Х || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 080 | Х | | Х || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Сумма налога: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 090 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 100 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Начислено налога: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 110 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 120 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Сумма налога, выплаченная за| | | | || ||пределами Российской| | | | || ||Федерации и засчитываемая в| | | | || ||уплату налога: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 130 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 140 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||К доплате: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 150 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 160 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||К уменьшению: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 170 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 180 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Налог на прибыль с сумм,| | | | || ||которые ранее не учитывались| | | | || ||при формировании налоговой| | | | || ||базы: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 190 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 200 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Отметка о возложении| | | | || ||обязанности по уплате налога| | | | || ||на обособленное| | | | || ||подразделение | 210 | Х | Х | Х || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| ||Ежемесячные авансовые| | | | || ||платежи | | | | || || на ____ квартал: | | | | || || в бюджет субъекта| | | | || ||Российской Федерации | 220 | | | || |+----------------------------+------+--------+---------+--------|| || в местный бюджет | 230 | | | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006143 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00205| | +-----------------------------------------------------------+ | | | Отметка налогового органа по месту нахождения организации | | | |о представлении ею декларации, включая данные об исчислении| | | | налога по обособленному подразделению | | | +-----------------------------------------------------------| | | | | | | +-----------------------------------------------------------+ | | | | Приложение N 5а к Листу 02| | | | Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по | | обособленным подразделениям организацией | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || | Код | Значение || || |строки|показателя|| |+---------------------------------------------+------+----------|| || 1 | 2 | 3 || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Наименование обособленного подразделения | 010 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||КПП обособленного подразделения | 020 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Доля налоговой базы (%) | 030 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Налоговая база исходя из доли | 040 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Налоговая база исходя из доли и| | || ||дополнительных льгот: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 050 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 060 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Ставка налога (%): | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 070 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 080 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Сумма налога: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 090 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 100 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Начислено налога: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 110 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 120 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Сумма налога, выплаченная за пределами| | || ||Российской Федерации и засчитываемая в уплату| | || ||налога: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 130 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 140 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||К доплате: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 150 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 160 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||К уменьшению: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 170 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 180 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Налог на прибыль с сумм, которые ранее не| | || ||учитывались при формировании налоговой базы:| | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 190 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 200 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Отметка о возложении обязанности по уплате| | || ||налога на обособленное подразделение (+) | 210 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| ||Ежемесячные авансовые платежи на __________| | || ||квартал: | | || || в бюджет субъекта Российской Федерации | 220 | || |+---------------------------------------------+------+----------|| || в местный бюджет | 230 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006150 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00206| | | | Приложение N 6 к Листу 02| | | | Внереализационные доходы | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Всего внереализационных доходов (сумма строк с| | || ||020 по 100, кроме строк 041-043) | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||От сдачи имущества в аренду (субаренду) | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде процентов, полученных по договорам займа,| | || ||кредита, банковского счета, а также по ценным| | || ||бумагам и другим долговым обязательствам | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде сумм восстановленных резервов, расходы на| | || ||формирование которых были приняты в составе| | || ||расходов в установленном порядке - всего, в том| | || ||числе: | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||резерв по сомнительным долгам | 041 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||резерв на возможные потери по ссудам | 042 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||резерв под обесценение ценных бумаг | 043 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде безвозмездно полученного имущества| | || ||(работ, услуг) или имущественных прав | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде дохода прошлых лет, выявленного в| | || ||отчетном (налоговом) периоде | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||От операций с финансовыми инструментами срочных| | || ||сделок | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде стоимости полученных материалов или иного| | || ||имущества при ликвидации выводимых из| | || ||эксплуатации основных средств | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В виде сумм кредиторской задолженности| | || ||(обязательства перед кредиторами), списанной в| | || ||связи с истечением срока исковой давности или по| | || ||другим основаниям, за исключением случаев,| | || ||предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи| | || ||251 Кодекса | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прочие внереализационные доходы | 100 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006167 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00207| | | | Приложение N 7 к Листу 02| | | | Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые | | к внереализационным расходам | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Всего внереализационных расходов и убытков,| | || ||приравниваемых к внереализационным расходам| | || ||(сумма строк с 020 по 110 кроме строки 081) | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Внереализационные расходы: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы в виде процентов по долговым| | || ||обязательствам любого вида, в том числе| | || ||процентов, начисленных по ценным бумагам и иным| | || ||обязательствам, выпущенным (эмитированным)| | || ||налогоплательщиком | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы налогоплательщика, применяющего метод| | || ||начисления, на формирование резервов по| | || ||сомнительным долгам | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы в виде сумм налогов, относящихся к| | || ||поставленным товарно-материальным ценностям,| | || ||работам, услугам, если кредиторская| | || ||задолженность (обязательства перед кредиторами)| | || ||по такой поставке списана в отчетном периоде | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы на формирование резервов на возможные| | || ||потери по ссудам | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы по операциям с финансовыми инструментами| | || ||срочных сделок | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы на содержание переданного по договору| | || ||аренды имущества (включая амортизацию по этому| | || ||имуществу) | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации| | || ||основных средств | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || суммы недоначисленной амортизации | 081 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Убытки, приравниваемые к внереализационным| | || ||расходам: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в| | || ||текущем отчетном (налоговом) периоде | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Суммы безнадежных долгов, а в случае, если| | || ||налогоплательщик принял решение о создании| | || ||резерва по сомнительным долгам, суммы| | || ||безнадежных долгов, не покрытые за счет средств| | || ||резерва | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прочие внереализационные расходы и убытки,| | || ||приравниваемые к внереализационным расходам | 110 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006174 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00208| | | | Лист 03| | | | Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов | | (доходов от долевого участия в других организациях, созданных | |на территории Российской Федерации), процентов по государственным| | и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом | | (источником выплаты доходов) | | | | Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов | | (доходов от долевого участия в других организациях, | | созданных на территории Российской Федерации)* | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма дивидендов, подлежащих распределению между| | || ||акционерами (участниками) в текущем налоговом| | || ||периоде - всего, | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Дивиденды к уменьшению - всего, | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || дивиденды, начисленные иностранным| | || ||организациям | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || дивиденды, начисленные физическим лицам -| | || ||нерезидентам Российской Федерации | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || дивиденды, полученные самим налоговым агентом| | || ||в предыдущем отчетном (налоговом) периоде | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || дивиденды, полученные самим налоговым агентом| | || ||в текущем отчетном (налоговом) периоде, до| | || ||распределения дивидендов между акционерами| | || ||(участниками) | 051 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база, рассчитанная по пункту 2 статьи| | || ||275 НК (строка 010 - строка 020) - всего, | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по российским организациям - плательщикам| | || ||налога на прибыль** | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по акционерам (участникам), не являющимся| | || ||плательщиками налога на прибыль, указывается| | || ||справочно | 071 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по физическим лицам - резидентам, указывается| | || ||справочно | 072 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Ставка налога (6 процентов) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Исчисленная сумма налога, причитающаяся в бюджет| | || ||в текущем налоговом периоде (строка 070 х строка| | || ||080)*** | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Перечислено в бюджет налога | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по сроку ______________ | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по сроку ______________ | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по сроку ______________ | 130 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по сроку ______________ | 140 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К доплате (строка 090 - строка 100) | 150 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006181 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00209| | | | Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов | | по государственным и муниципальным ценным бумагам, | | удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Начислено всего доходов | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база по всем получателям доходов** | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Ставка налога (15 процентов) | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога, причитающаяся в бюджет*** | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Начислено в бюджет налога с доходов | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К доплате (строка 040 - строка 050) | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К уменьшению (строка 050 - строка 040) | 070 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | | Раздел В. Реестр - расшифровка начисленных сумм | | дивидендов (процентов)** | | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Наименование получателя | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Юридический адрес (место жительства) | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||ИНН | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||КПП | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Руководитель организации (Ф. И. О.) | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Контактный телефон | 130 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Дата перечисления дивидендов | 140 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма дивидендов | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога | 160 | || |+---------------------------------------------------------------+| | *Налог не взимается с доходов в виде дивидендов и доходов от| |долевого участия, выплачиваемых инвестором в соответствии с| |соглашением о разделе продукции за счет прибыли, полученной им| |при исполнении указанного соглашения. | | **Расшифровка начисленных сумм дивидендов (процентов)| |производится по каждому получателю доходов по реестру с указанием| |полного наименования получателя, юридического адреса получателя,| |идентификационного номера налогоплательщика, руководителя| |организации-налогоплательщика, контактного телефона, суммы| |дохода, даты перечисления дивидендов, суммы налога. | | ***Налог зачисляется в федеральный бюджет. | | Расчет представляется налоговым агентом в налоговый орган по| |месту нахождения налогового агента (источника выплаты дохода) не| |позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного| |периода, а по итогам налогового периода не позднее 28 марта года,| |следующего за истекшим налоговым периодом. Налог, удержанный при| |выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом,| |осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006197 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00210| | | | Лист 04| | | | Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, | | полученных (начисленных) по государственным и муниципальным | | ценным бумагам, а также с доходов в виде дивидендов (доходов | | от долевого участия в иностранных организациях), исчисляемого | | и уплачиваемого получателями этих доходов | | | | Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, | | полученных (начисленных) по государственным | | и муниципальным ценным бумагам | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход, полученный (начисленный) по| | || ||государственным и муниципальным ценным бумагам -| | || ||всего* | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход в виде процентов по государственным и| | || ||муниципальным облигациям, подлежащий| | || ||налогообложению по ставке 0 процентов | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база по доходам, образующимся у| | || ||получателя дохода (строка 010 - строка 020), | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в виде процентного (купонного) дохода | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по государственным и муниципальным ценным| | || ||бумагам, по которым не установлена процентная| | || ||ставка, выпущенным с 01.01.99, исходя из заранее| | || ||заявленного (установленного) дохода в виде| | || ||дисконта, рассчитанного как разница между| | || ||номинальной стоимостью и ценой первичного| | || ||размещения облигаций | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по государственным и муниципальным ценным| | || ||бумагам, по которым не установлена процентная| | || ||ставка, выпущенным до 01.01.99, процент| | || ||(дисконт) по которым определяется в виде разницы| | || ||между ценой реализации (погашения) и ценой| | || ||приобретения облигаций | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по процентным доходам российских организаций| | || ||за время владения ценными бумагами, полученными| | || ||первичными владельцами в обмен на| | || ||государственные краткосрочные бескупонные| | || ||облигации в соответствии с постановлением| | || ||Правительства Российской Федерации от 20.07.98| | || ||N 843 | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Ставка налога (15 процентов) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога с доходов (строка 030 х строка| | || ||080 : 100) | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Начислено в бюджет налога с доходов | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К доплате (строка 090 - строка 100) | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К уменьшению (строка 090 - строка 100, если| | || ||показатель строки 100 превышает показатель| | || ||строки 090) | 120 | || |+---------------------------------------------------------------+| | *По строке отражается сумма без учета доходов в виде| |процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при| |обращении которых не предусмотрено признание получения продавцом| |процентного дохода. | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006204 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00211| | | | Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов | | (доходов от долевого участия в иностранных организациях) | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Начислено всего доходов | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Ставка налога (15 процентов) | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога (строка 010 х строка 020 : 100) | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Начислено в бюджет налога с доходов | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога, выплаченная за пределами| | || ||Российской Федерации и засчитываемая в уплату| | || ||налога согласно специальной Декларации| | || ||(расчета), принятой налоговым органом | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К доплате | | || ||(строка 030 - строка 040 - строка 050) | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||К уменьшению | 070 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006211 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00212| | | | Лист 05| | | | Расчет налоговой базы по налогу на прибыль | | по операциям с ценными бумагами, обращающимися на | | организованном рынке ценных бумаг | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от| | || ||погашения) ценных бумаг, обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся| | || ||на организованном рынке ценных бумаг, ниже| | || ||минимальной цены сделок на организованном рынке| | || ||ценных бумаг | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, связанные с приобретением и реализацией| | || ||(выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг,| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020| | || ||- строка 030) | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка| | || ||по ценным бумагам, полученным в результате| | || ||новации | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка| | || ||060) | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| | || ||отчетном (налоговом) периоде в целях| | || ||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | || ||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | || ||070) | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | || ||на будущий отчетный (налоговый) период.| | || ||Исходящее сальдо (строка 090 - строка 100) | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 070 - строка 100),| | || ||отражается по строкам 180-200 Листа 02 | 120 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006228 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00213| | | | Лист 06| | | | Расчет налоговой базы по налогу на прибыль | | по операциям с ценными бумагами, не обращающимися | | на организованном рынке ценных бумаг | | | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от| | || ||погашения) ценных бумаг, не обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации (выбытия) ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг, ниже расчетной цены | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, связанные с приобретением и реализацией| | || ||(выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020| | || ||- строка 030) | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка| | || ||по ценным бумагам, полученным в результате| | || ||новации | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка| | || ||060) | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| | || ||отчетном (налоговом) периоде в целях| | || ||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | || ||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | || ||070) | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | || ||на будущий отчетный (налоговый) период.| | || ||Исходящее сальдо (строка 090 - строка 100) | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 070 - строка 100),| | || ||отражается по строкам 180-200 Листа 02 | 120 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006235 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00214| | | | Лист 07| | | | Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям | | с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися | | на организованном рынке ценных бумаг, полученными | | первичными владельцами в государственных ценных бумаг | | в результате новации | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от| | || ||погашения) ценных бумаг - всего (строка 020 +| | || ||строка 030 + строка 040 + строка 050), | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход| | || ||от погашения) ценных бумаг, обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся| | || ||на организованном рынке ценных бумаг, ниже| | || ||минимальной цены сделок на организованном рынке| | || ||ценных бумаг | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход| | || ||от погашения) ценных бумаг, не обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации (выбытия) ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг, ниже расчетной цены | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, связанные с реализацией (выбытием, в| | || ||т. ч. погашением) ценных бумаг - всего (строка| | || ||070 + строка 080 + строка 090 + строка 100), | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || оплаченная стоимость ценных бумаг,| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || расходы по реализации (выбытию, в т. ч.| | || ||погашению) ценных бумаг, обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || оплаченная стоимость ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || расходы по реализации (выбытию, в т. ч.| | || ||погашению) ценных бумаг, не обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прибыль (убыток) - всего (строка 010 - строка| | || ||060); (строка 120 + строка 130), | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по операциям с ценными бумагами, обращающимися| | || ||на организованном рынке ценных бумаг (строка 020| | || ||+ строка 030 - строка 070 - строка 080) | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || по операциям с ценными бумагами, не| | || ||обращающимися на организованном рынке ценных| | || ||бумаг (строка 040 + строка 050 - строка 090 -| | || ||строка 100) | 130 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006242 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00214| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 110: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 140 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||сумма прибыли от реализации (выбытия, в т. ч.| | || ||доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся| | || ||на организованном рынке ценных бумаг,| | || ||направляемая на покрытие убытка, полученного| | || ||первичными владельцами в результате новации| | || ||(строка 060 Листа 05 и (или) строка 060 Листа 06| | || ||и (или) строка 060 Листа 02 , в части прибыли,| | || ||направленной на погашение убытка) | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||сумма прибыли от реализации (выбытия, в т. ч.| | || ||доход от погашения) ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | || ||полученного первичными владельцами в результате| | || ||новации (строка 060 Листа 05 и (или) строка 060| | || ||Листа 06 и (или) строка 060 Листа 02, в части| | || ||прибыли, направленной на погашение убытка) | 160 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||сумма положительного сальдо от переоценки ценных| | || ||бумаг по рыночной стоимости, ранее включенного в| | || ||налоговую базу по налогу на прибыль (для| | || ||первичных владельцев ценных бумаг, полученных в| | || ||результате новации) | 170 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||сумма положительного сальдо курсовых разниц по| | || ||ОВГВЗ III серии, приходящихся на реализованные| | || ||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | || ||первичных владельцев ценных бумаг, полученных в| | || ||результате новации) | 180 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Часть процентного дохода, подлежащего исключению| | || ||при погашении государственных ценных бумаг,| | || ||полученных в результате новации в пределах| | || ||прибыли от погашения указанных ценных бумаг,| | || ||указанной по строке 110 | 190 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма непокрытого убытка (строка 110 - строка| | || ||150 - строка 160) | 200 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 210 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка, подлежащего переносу на будущий| | || ||отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо| | || ||(строка 200 + строка 210) | 220 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 110 - строка 140 - строка| | || ||170 - строка 180 - строка 190), отражается по| | || ||строкам 180-200 Листа 02 | 230 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006259 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00215| | | | Лист 08| | | | Расчет налоговой базы по налогу на прибыль | | по оперaциям с финансовыми инструментами срочных сделок, | | не обращающимися на организованном рынке* | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Внереализационные доходы по операциям с| | || ||финансовыми инструментами срочных сделок, не| | || ||обращающимися на организованном рынке | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма отклонения фактической цены срочной сделки| | || ||ниже расчетной цены срочной сделки | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Внереализационные расходы по операциям с| | || ||финансовыми инструментами срочных сделок, не| | || ||обращающимися на организованном рынке | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020| | || ||- строка 030) | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 040 - строка 050) | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 060 х 0,3) | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| | || ||отчетном (налоговом) периоде в целях| | || ||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | || ||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | || ||060) | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | || ||на будущий отчетный (налоговый период).| | || ||Исходящее сальдо (строка 080 - строка 090) | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 060 - строка 090),| | || ||отражается по строкам 180-200 Листа 02 | 110 | || |+---------------------------------------------------------------+| | *Данный Лист не заполняется банками при проведении операций с| |финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на| |организованном рынке, базисным активом которых выступает| |иностранная валюта, а исполнение производится путем поставки| |базисного актива. | | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006266 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00216| | | | Лист 09| | | | | | Доходы, расходы н налоговая база, полученная негосударственным | | пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов | | (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход негосударственного пенсионного фонда,| | || ||полученный от размещения пенсионных резервов| | || ||(сумма строк с 020 по 090) | 010 | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации ценных бумаг, обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже| | || ||минимальной цены сделок на организованном рынке| | || ||ценных бумаг | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся| | || ||на организованном рынке ценных бумаг | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма отклонения фактической выручки от| | || ||реализации ценных бумаг, не обращающихся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже| | || ||расчетной цены | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в виде процентов по государственным| | || ||муниципальным ценным бумагам | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || от долевого участия в других организациях | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в виде процентов по государственным и| | || ||муниципальным ценным бумагам, налог по которым| | || ||удерживается налоговым агентом | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || от осуществления других инвестиций (вложений) | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма размещенных пенсионных резервов за| | || ||отчетный период | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход негосударственного пенсионного фонда,| | || ||рассчитанный исходя из ставки рефинансирования| | || ||Банка России и суммы размещенного резерва | | || || i = 1 | | || ||(сумма строка 100 х Ставка ЦБ х кол-во | | || || i = n i | | || || | | || ||дней : 365) | 110 | || || i | | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг ({(строка 020| | || ||+ строка 030 - строка 170) : [положит. знач.| | || ||(строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | || ||положит. знач. (строка 040 + строка 050 -| | || ||строка 180) + строка 060 + строка 070 + строка| | || ||080 + положит. знач. (строка 090 - строка 190)]}| | || ||х строка 110) | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся| | || ||на организованном рынке ценных бумаг ({(строка| | || ||040 + строка 050 - строка 180) : [(положит.| | || ||знач. (строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | || ||положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка| | || ||180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | || ||положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | || ||строка 110) | 130 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в виде процентного дохода по государственным и| | || ||муниципальным ценным бумагам ({строка 060 :| | || ||[(положит. знач. (строка 020 + строка 030 -| | || ||строка 170) + положит. знач. (строка 040 +| | || ||строка 050 - строка 180) + строка 060 + строка| | || ||070 + строка 080 + положит. знач. (строка 090 -| | || ||строка 190)]} х строка 110) | 140 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006273 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00216| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| || полученный от других инвестиций (вложений)| | || ||({(строка 090 - строка 190) : [(положит. знач.| | || ||(строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | || ||положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка| | || ||180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | || ||положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | || ||строка 110) | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы (сумма строк с 170 по 190) | 160 | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || приходящиеся на вложения в ценные бумаги,| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 170 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 180 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || приходящиеся на другие инвестиции (вложения) | 190 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прочие расходы, связанные с получением дохода от| | || ||размещения пенсионных резервов - всего, в том| | || ||числе приходящиеся на: | 200 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || вложения в ценные бумаги, обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг (строка| | || ||200 х строка 170 : строка 160) | 210 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг (строка| | || ||200 х строка 180 : строка 160) | 220 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || другие инвестиции (строка 200 х строка 190 :| | || ||строка 160) | 230 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Процент отчислений на уставную деятельность от| | || ||доходов, полученных от размещения пенсионных| | || ||резервов, % | 240 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Отчисления от доходов, полученных от размещения| | || ||пенсионных резервов, направленных на| | || ||формирование имущества, предназначенного для| | || ||обеспечения уставной деятельности фонда, (сумма| | || ||строк с 260 по 310) в том числе: | 250 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от размещения пенсионных резервов| | || ||от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х| | || ||строка 020 : (строка 010 - строка 030 - строка| | || ||050)) | 260 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от размещения пенсионных резервов| | || ||от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на| | || ||организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х| | || ||строка 040 : (строка 010 - строка 030 - строка| | || ||050)) | 270 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от доходов, полученных в виде| | || ||процентов по государственным и муниципальным| | || ||ценным бумагам (строка 250 х строка 060 :| | || ||(строка 010 - строка 030 - строка 050)) | 280 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от доходов, полученных от долевого| | || ||участия в других организациях (строка 250 х| | || ||строка 070 : (строка 010 - строка 030 - строка| | || ||050)) | 290 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от доходов в виде процентов по| | || ||государственным и муниципальным ценным бумагам,| | || ||удерживаемых налоговым агентом (строка 250 х| | || ||строка 080 : (строка 010 - строка 030 - строка| | || ||050)) | 300 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || отчисления от осуществления других инвестиций| | || ||(вложений) (строка 250 х строка 090 : (строка| | || ||010 - строка 030 - строка 050)) | 310 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006280 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00216| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прибыль (убыток) | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги,| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 320 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 320, в| | || ||том числе: | 330 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма прибыли от реализации (выбытия) ценных| | || ||бумаг, обращающихся на организованном рынке| | || ||ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | || ||полученного первичными владельцами от реализации| | || ||(выбытия) государственных ценных бумаг| | || ||Российской Федерации, полученных при новации | 340 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 341 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || часть процентного дохода, подлежащего| | || ||исключению при погашении государственных ценных| | || ||бумаг, полученных в результате новации в| | || ||пределах прибыли от погашения указанных ценных| | || ||бумаг | 350 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || другие суммы, исключаемые из прибыли по| | || ||операциям с ценными бумагами, полученными в| | || ||результате новации в соответствии с требованиями| | || ||Федерального закона от 09.05.2001 N 50-ФЗ | 360 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг | 370 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 370, в| | || ||том числе: | 380 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма прибыли от реализации ценных бумаг, не| | || ||обращающихся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | || ||полученного первичными владельцами от реализации| | || ||(выбытия) государственных ценных бумаг| | || ||Российской Федерации, полученных при новации | 390 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | || ||возникших с даты поступления иностранной валюты| | || ||на счет предприятия или организации и до даты| | || ||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | || ||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | || ||государственные ценные бумаги (для первичных| | || ||владельцев) | 400 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || сумма положительного сальдо курсовых разниц по| | || ||ОВГВЗ серии III, приходящихся на реализованные| | || ||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | || ||первичных владельцев) | 410 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход в виде процентов по государственным и| | || ||муниципальным ценным бумагам | 420 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Прибыль (убыток) от осуществления других| | || ||инвестиций (вложений) | 430 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006297 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00216| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма, исключаемая из прибыли по строке 430, в| | || ||виде суммы положительного сальдо курсовых| | || ||разниц, возникших с даты поступления иностранной| | || ||валюты на счет предприятия или организации и до| | || ||даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому| | || ||учету, в доле, приходящейся на реализованные| | || ||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | || ||первичных владельцев) | 431 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база от вложений в ценные бумаги,| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг (прибыль строки 320 - строка 330) | 440 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 440 х 0,3) | 450 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 460 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | || ||(налоговом) периоде в целях налогообложения | 470 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу | | || ||на будущий отчетный (налоговый) период.| | || ||Исходящее сальдо (строка 460 - строка 470) | 480 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не| | || ||обращающиеся на организованном рынке ценных| | || ||бумаг (прибыль строки 370-380) | 490 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 490 х 0,3) | 500 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 510 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | || ||(налоговом) периоде в целях налогообложения | 520 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | || ||на будущий отчетный (налоговый) период.| | || ||Исходящее сальдо (строка 510 - строка 520) | 530 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база от осуществления других| | || ||инвестиций (прибыль строки 430 - строка 431) | 540 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||30% от налоговой базы (строка 540 х 0,3) | 550 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | || ||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | || ||периоде (периодах). Входящее сальдо | 560 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | || ||(налоговом) периоде в целях налогообложения | 570 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | || ||на будущий отчетный (налоговый) период.| | || ||Исходящее сальдо (строка 560 - строка 570) | 580 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база, отражаемая по строкам 130-200| | || ||Листа 02 (строка 440 - строка 470 + строка 490 -| | || ||строка 520 + строка 540 - строка 570) | 590 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006303 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00217| | | | Отчет о целевом использовании имущества (в том числе | | денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках | | благотворительной деятельности, целевых поступлений, | | целевого финансирования | | | | Лист 10 | | | | код строки 010 (руб.) | |+---------------------------------------------------------------+| || п/п |Наи- |Код |Дата |Стои- |Срок |Исполь-|Сред-|Исполь- || || |мено-|вида|пос- |мость |исполь-|зовано |ства,|зовано не || || |вание|пос-|туп- |имуще- |зова- |по наз-|срок |по назна- || || |полу-|туп-|ления|ства, |ния |начению|ис- |чению или || || |чен- |ле- |(чис-|работ, |(до |в тече-|поль-|не исполь-|| || |ных |ний |ло, |услуг |какой |ние |зова-|зовано в || || |целе-| |ме- |или |даты) |уста- |ния |установ- || || |вых | |сяц, |сумма | |новлен-|кото-|ленный || || |сред-| |год) |денеж- | |ного |рых |срок || || |ств | | |ных | |срока |не |(графа 5 -|| || | | | |средств| | |истек|графа 7 - || || | | | | | | | |графа 8) || |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| || 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 || |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| |+-----------+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------|| ||ИТОГО (код | | | | | | | || ||строки 020)| Х | Х | | Х | | | || |+---------------------------------------------------------------+| | *Указанную графу заполняют благотворительные организации,| |образованные в соответствии с Федеральным законом от 11.08.95| |N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных| |организациях", некоммерческие организации при получении средств| |целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных| |передающей стороной с указанием срока использования, и| |коммерческие организации, получившие средства целевого| |финансирования согласно пункту 1 статьи 251 НК, по которым| |установлен срок использования. | | | | | +-----------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006310 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00218| | | | Лист 11| | | | Расчет | | налога на прибыль инвестора от выполнения | | соглашения о разделе продукции | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доход инвестора от выполнения соглашения о| | || ||разделе продукции - всего (строка 020 + строка| | || ||030), | 010 | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей| | || ||инвестору по условиям соглашения о разделе| | || ||продукции (строка 280 Приложения N 1 к листу 11)| 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Внереализационные доходы | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, уменьшающие налоговую базу - всего| | || ||(строка 050 + строка 090) | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Не относимые к возмещаемым - всего (строка 060 +| | || ||строка 070), | 050 | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, произведенные (понесенные) до| | || ||вступления соглашения в силу - всего | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, произведенные (понесенные) с даты| | || ||вступления соглашения в силу - всего | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||в том числе: невозмещенные управленческие| | || ||расходы (строка 220 приложения N 1 к листу 11) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Внереализационные расходы и убытки,| | || ||приравниваемые к внереализационным расходам | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 040)| 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база (строка 100) | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Отрицательная величина (или ее часть) налоговой| | || ||базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая| | || ||налоговую базу в соответствии с пунктом 14| | || ||статьи 346.38 Налогового кодекса (строка 110| | || ||Приложение N 2 к листу 11) | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Налоговая база для исчисления налога (строка 110| | || ||- строка 120) | 130 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Ставка налога на прибыль - всего, (%), | 140 | || ||в том числе | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В федеральный бюджет | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В местный бюджет | 170 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 180 | || ||в том числе: | | || |+---------------------------------------------------------------+| | *Показатели заполняются на основании формы Приложения N 6 и| |N 7 к Листу 02, составляемых отдельно по внереализационным| |доходам и внереализационным расходам и убыткам, приравниваемым к| |нереализационным расходам, связанным с выполнением соглашения о| |разделе продукции. | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006327 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00218| | | | Лист 11| |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В федеральный бюджет (строка 130 х строка 150 :| | || ||100) | 190 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В бюджет субъекта Российской Федерации (строка| | || ||130 х строка 160 : 100) | 200 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В местный бюджет (строка 130 х строка 170 : 100)| 210 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный| | || ||(налоговый) период - всего, в том числе: | 220 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В федеральный бюджет | 230 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В бюджет субъекта Российской Федерации | 240 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В местный бюджет | 250 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога на прибыль к доплате - всего**| | || ||(строка 180 - строка 220, если строка 180 больше| | || ||строки 220), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела| | || ||1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | || ||120 подраздела 1.1 Раздела 1) | 260 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего**| | || ||(строка 180 - строка 220, если строка 180 меньше| | || ||строки 220) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела| | || ||1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | || ||130 подраздела 1.1 Раздела 1) | 270 | || |+---------------------------------------------------------------+| | **Данные заполняются на основании отдельно заполняемого| |подраздела 1.1 Раздела 1 в части налога на прибыль от выполнения| |соглашения о разделе продукции. По организациям, имеющим| |обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты| |сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в части| |федерального бюджета используются данные Листа 11, а в части| |бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов -| |данные отдельно заполняемых налогоплательщиком Приложений N 5 и 5| |"а" к Листу 02 в части налога на прибыль от выполнения соглашения| |о разделе продукции. | | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006334 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00219| | | | Приложение N 1 к Листу 11| | | | Расчет | | стоимости прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, | | от выполнения соглашения о разделе продукции | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Объем произведенной продукции (в натуральном| | || ||выражении) | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Цена продукции | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма налога на добычу полезных ископаемых | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Объем произведенной продукции, стоимостной| | || ||эквивалент которой используется для уплаты| | || ||налога на добычу полезных ископаемых| | || ||(строка 030 / строка 020) | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Предельный уровень компенсационной продукции в| | || ||отчетном (налоговом) периоде, установленный| | || ||соглашением, но не выше размера, определяемого в| | || ||соответствии со статьей 346.34 Налогового| | || ||кодекса, в долях (0,75 или 0,90) | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В показателях объема продукции (строка 010 х| | || ||строка 050) | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма возмещаемых расходов в отчетном| | || ||(налоговом) периоде - всего (строка 080 +| | || ||строка 090 + строка 100), | 070 | || || | | || ||в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Остаток невозмещенных расходов на начало| | || ||отчетного периода (строка 250 расчета за| | || ||предыдущий отчетный период) | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, понесенные до даты вступления| | || ||соглашения в силу | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Расходы, понесенные с даты вступления соглашения| | || ||в силу - всего, | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||В том числе: расходы на приобретение,| | || ||сооружение, изготовление, доставку| | || ||амортизируемого имущества (основных средств и| | || ||нематериальных активов) и доведение его до| | || ||состояния, в котором оно пригодно для| | || ||использования, с учетом ограничений,| | || ||установленных соглашением | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||расходы на освоение природных ресурсов,| | || ||указанные в пункте 1 статьи 261 НК - всего, | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией| | || ||имущества, которое было передано государством в| | || ||безвозмездное пользование налогоплательщику в| | || ||соответствии со статьей 11 Федерального закона| | || ||"О соглашениях о разделе продукции" | 130 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006341 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00219| | | |+---------------------------------------------------------------+| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||расходы, произведенные (понесенные) в форме| | || ||отчислений в ликвидационный фонд для| | || ||финансирования ликвидационных работ в размере,| | || ||установленном соглашением | 140 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||управленческие расходы, связанные с выполнением| | || ||соглашения (расходы на оплату аренды офисов| | || ||налогоплательщика, расходы на их содержание,| | || ||информационные и консультационные услуги,| | || ||представительские расходы, расходы на рекламу и| | || ||другие управленческие расходы) (показатель| | || ||строки 160, если строка 160 меньше строки 170,| | || ||или показатель строки 170, если строка 160| | || ||больше строки 170) | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Фактически понесенные управленческие расходы | 160 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Фактически понесенные управленческие расходы в| | || ||пределах норматива, установленного соглашением,| | || ||в отчетном (налоговом) периоде | 170 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||суммы налогов, начисленные в порядке,| | || ||установленном законодательством Российской| | || ||Федерации о налогах и сборах, за исключением| | || ||перечисленных в статье 270 НК | 180 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Стоимость компенсационной продукции в отчетном| | || ||(налоговом) периоде с учетом предельного уровня| | || ||компенсационной продукции (строка 060 х строка| | || ||020) | 190 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Стоимость компенсационной продукции,| | || ||направляемой на возмещение расходов (показатель| | || ||строки 070, если строка 070 меньше строки 190,| | || ||или показатель строки 190, если показатель| | || ||строки 190 больше показателя строки 070) | 200 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма управленческих расходов в пределах 2| | || ||процентов от общей суммы расходов, возмещаемых| | || ||налогоплательщику в отчетном периоде, в| | || ||соответствии с пунктом 9 статьи 346.38 НК| | || ||(строка 200 х 2/100) | 210 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Превышение управленческих расходов (строка 150 -| | || ||строка 210) | 220 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Сумма расходов, возмещенных инвестору в отчетном| | || ||(налоговом) периода (строка 200 - строка 220,| | || ||если показатель строки 220 больше нуля) | 230 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Объем компенсационной продукции, направленной на| | || ||возмещение расходов в отчетном (налоговом)| | || ||периоде (строка 230 / строка 020) | 240 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Остаток невозмещенных затрат на конец отчетного| | || ||(налогового) периода (строка 070 - строка 230 -| | || ||строка 220, если показатель строки 220 больше| | || ||нуля) | 250 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Доля инвестора в прибыльной продукции,| | || ||полученной от выполнения соглашения о разделе| | || ||продукции, согласно статьи соглашения | 260 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Объем прибыльной продукции, принадлежащей| | || ||инвестору по условиям соглашения о разделе| | || ||продукции (строка 010 - строка 040 - строка 240)| | || ||х строка 260 | 270 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей| | || ||инвестору по условиям соглашения о разделе| | || ||продукции (строка 270 х строка 020) | 280 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | +-----------------------------------------------------------------+ |штрих-код +-----------------------+ | |51006358 ИНН| | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------+ | | +----------------------------+ | | КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | | | +----------------------------+ | | Форма по КНД 1151006| | Раздел 00220| | | | Приложение N 2 к Листу 11| | | | Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих | | налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу | | в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса | | | |Наименование соглашения +---------------------------------------+| |о разделе продукции | || |(код строки 001) +---------------------------------------+| | | |+---------------------------------------------------------------+| || Показатели | Код | Сумма || || |строки| || |+------------------------------------------------+------+-------|| || 1 | 2 | 3 || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Остаток неперенесенной отрицательной величины| | || ||налоговой базы предыдущих налоговых периодов на| | || ||начало налогового периода - всего, | 010 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 020 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 030 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 040 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 050 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 060 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 070 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 080 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 090 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 100 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Отрицательная величина (или ее часть) налоговой| | || ||базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая| | || ||налоговую базу за отчетный (налоговый) период | 110 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| ||Остаток неперенесенной отрицательной величины| | || ||налоговой базы на конец налогового периода -| | || ||всего (строка 010 - строка 110 + убыток по| | || ||строке 100 Листа 11) | 120 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || в том числе: | | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 130 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 140 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 150 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 160 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 170 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 180 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 190 | || |+------------------------------------------------+------+-------|| || за ______________ год | 200 | || |+---------------------------------------------------------------+| | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
