ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу"
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2012 г. N 1095)
-----------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------
Целевые индикаторы |Единица|2011- | В том числе
| изме- |2020 |-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----
| рения |годы - | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |2020
| |всего | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----
I. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы
1. Количество единиц 75 - 5 20 24 26 - - - - -
предприятий
фармацевтической
промышленности,
где произведено
технологическое
перевооружение
производства
2. Количество единиц 85 - - 5 12 22 24 12 5 5 -
предприятий
медицинской
промышленности,
где произведено
технологическое
перевооружение
производства
3. Количество единиц 10 - - - 3 3 3 1 - - -
созданных
научно-
исследовательских
центров по
разработке
лекарственных
средств мирового
уровня
4. Количество единиц 7 - - - - 2 3 2 - - -
созданных
научно-
исследовательских
центров
по разработке
медицинских
изделий мирового
уровня
5. Доля лекарственных про- - 63 63 65 72 81 90 90 90 90 90
средств центов
отечественного
производства по
номенклатуре
перечня
стратегически
значимых
лекарственных
средств и перечня
жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов
6. Доля современных про- - 10,7 10,8 10,8 11 12 14 18 22 26 29,7
медицинских центов
изделий в рамках
приоритетных
направлений
здравоохранения,
выпускаемых
российскими
производителями
7. Объем производства млрд. 196 - - 2 9 20 33 33 33 33 33
лекарственных рублей
средств
отечественного
производства по
номенклатуре
перечня
стратегически
значимых
лекарственных
средств и перечня
жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов за счет
коммерциализации
созданных
технологий
8. Объем производства млрд. 145,2 - - 0,2 0,8 2,9 8 15,6 25,3 38,7 53,7
современных рублей
отечественных
медицинских
изделий за счет
коммерциализации
созданных
технологий
9. Объем производства млрд. 538 - - - - 2 20 47 82 137 250
инновационных рублей
лекарственных
средств за счет
коммерциализации
созданных
передовых
технологий
10. Объем производства млрд. 54,6 - - - 0,1 0,7 1,9 4,1 8,7 14,6 24,5
инновационных рублей
медицинских
изделий,
произведенных
за счет
коммерциализации
созданных
передовых
технологий
11. Объем экспорта млрд. 81 - - - - - 3 7 12 21 38
фармацевтической рублей
продукции
12. Объем экспорта млрд. 39,7 - - - 0,01 0,19 1,3 3,2 6,4 11,2 17,4
медицинских рублей
изделий
13. Количество единиц 5000 100 400 650 750 600 500 500 500 500 500
специалистов,
прошедших
подготовку и
переподготовку
14. Объем привлеченных млрд. 65,565 1,2867 6,6493 10,687 12,318 12,314 8,361 6,750 4,807 2,168 0,224
внебюджетных рублей
средств
15. Коэффициент про- - - - 2 7 18 37 54 97 154 257
бюджетной центов
эффективности
16. Объем производства млрд. 734 - - 2 9 22 53 80 115 170 283
лекарственных рублей
средств
отечественного
производства, в
том числе за счет
коммерциализации
созданных
передовых
технологий
17. Объем производства млрд. 200 - - 0,2 0,9 3,6 9,9 19,7 34 53,4 78,3
отечественных рублей
медицинских
изделий за счет
коммерциализации
созданных
передовых
технологий
II. Индикаторы и показатели эффективности выполнения мероприятий по группе 1 Программы
18. Количество начатых единиц 155 19 51 55 30 - - - - - -
проектов научно-
исследовательских
и опытно-
конструкторских
работ по
разработке
технологии
производства
лекарственных
средств,
предназначенных
для профилактики и
лечения социально
значимых и
наиболее
распространенных
заболеваний
19. Количество единиц 155 - 10 38 48 59 - - - - -
выполненных
проектов научно-
исследовательских
и опытно-
конструкторских
работ по
разработке
технологии
производства
лекарственных
средств,
предназначенных
для профилактики и
лечения социально
значимых и
наиболее
распространенных
заболеваний
20. Количество единиц 155 - 10 38 48 59 - - - - -
разработанных
промышленных
регламентов
21. Количество единиц 155 - 10 38 48 59 - - - - -
заявлений,
поданных на
государственную
регистрацию
лекарственных
препаратов
III. Индикаторы и показатели эффективности выполнения мероприятий по группе 2 Программы
22. Количество единиц 1040 - 6 51 66 72 124 201 280 240 -
поданных заявок на
выдачу патентов и
полученных
патентов
23. Количество единиц 3254 59 141 223 294 409 637 731 520 240 -
выполняемых
проектов научно-
исследовательских
работ по
доклиническим
исследованиям
отечественных
инновационных
лекарственных
средств
24. Количество единиц 1214 5 28 62 102 147 242 295 235 98 -
выполняемых
проектов научно-
исследовательских
работ по
организации и
проведению
клинических
исследований
отечественных
инновационных
лекарственных
препаратов
25. Количество отчетов единиц 401 - - 5 26 34 45 66 127 98 -
о результатах
клинических
исследований
лекарственных
препаратов
26. Количество единиц 97 - - - - 1 8 11 14 21 42
отечественных
инновационных
лекарственных
препаратов
IV. Индикаторы и показатели эффективности выполнения мероприятий по группе 3 Программы
27. Количество единиц 161 21 56 72 7 5 - - - - -
проектов,
находящихся на
стадии научно-
исследовательских
работ
28. Количество единиц 163 3 23 48 69 7 8 5 - - -
проектов,
находящихся на
стадии разработки
опытного образца
29. Количество единиц 155 - 3 23 48 69 4 3 5 - -
проектов,
находящихся на
стадии организации
производства
30. Количество единиц 148 19 48 69 7 5 - - - - -
разработанной
конструкторской
документации
31. Количество единиц 148 - 19 48 69 4 3 5 - - -
полученных опытных
образцов
32. Количество единиц 148 - - 19 48 69 4 3 5 - -
разработанных
промышленных
регламентов для
организации
серийного
производства
V. Индикаторы и показатели эффективности выполнения мероприятий по группе 4 Программы
33. Количество единиц 61 6 12 4 12 15 12 - - - -
проектов,
находящихся на
стадии научно-
исследовательских
работ
34. Количество единиц 97 - 6 12 4 12 24 27 12 - -
проектов,
находящихся на
стадии разработки
опытного образца
35. Количество единиц 73 - - 6 12 4 3 9 20 17 2
проектов,
находящихся на
стадии организации
производства
36. Количество единиц 61 6 12 4 12 15 12 - - - -
разработанной
конструкторской
документации
37. Количество единиц 61 - 6 12 4 3 9 15 12 - -
полученных опытных
образцов
38. Количество единиц 61 - - 6 12 4 3 4 15 15 2
разработанных
промышленных
регламентов для
организации
серийного
производства
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу"
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу" в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
и прочих нужд
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------
Мероприятия Программы, |2011-2020| В том числе
государственные заказчики | годы - |-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|----
|всего<1> |2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019 |2020
| |год | год | год | год | год | год | год | год |год |год
---------------------------|---------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|----
I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Группа 1 "Развитие научно-технического потенциала фармацевтической промышленности"
1. Разработка технологии 3600<2> 110 841 879 969 801 - - - - -
и организация ------- --- --- --- --- ---
производства 1800 55 420 439 485 401
синтетических жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных средств,
не производимых
отечественными
производителями и не
защищенных патентами
иностранных компаний
на территории
Российской Федерации
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
2. Разработка технологии 7500<2> 150 1375 1675 2800 1500 - - - - -
и организация ------- --- ---- ---- ---- ----
производства 3000 60 550 670 1120 600
синтетических жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных средств,
не производимых
отечественными
производителями и
защищенных патентами
иностранных компаний
на территории
Российской Федерации
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
3. Разработка технологии 5400<2> 150 700 1600 1900 1050 - - - - -
и организация ------- --- --- ---- ---- ----
производства 2700 75 350 800 950 525
биотехнологических
жизненно необходимых и
важнейших
лекарственных средств,
не производимых
отечественными
производителями и не
защищенных патентами
иностранных компаний
на территории
Российской Федерации
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
4. Разработка технологии 5400<2> 100 2416 1994 490 400 - - - - -
и организация ------- --- ---- ---- --- ---
производства 2160 40 966 798 196 160
биотехнологических
жизненно необходимых и
важнейших
лекарственных средств,
не производимых
отечественными
производителями и
защищенных патентами
иностранных компаний
на территории
Российской Федерации
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
Всего по подразделу 21900 510 5332 6148 6159 3751 - - - - -
(Минпромторг России) ----- --- ---- ---- ---- ----
9660 230 2286 2707 2751 1686
Группа 2 "Развитие инновационного потенциала фармацевтической промышленности"
5. Доклинические 41800 450 1890 3736 2220 4439 9475 10110 7320 2160 -
исследования ----- --- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ----
инновационных 31350 338 1418 2802 1665 3329 7106 7582 5490 1620
лекарственных средств:
государственный 25080 350 1068 2266 1330 2659 5675 6054 4384 1294 -
заказчик - Минпромторг ----- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
России 18810 263 802 1700 997 1994 4255 4541 3288 970
государственный 16720 100 822 1470 890 1780 3800 4056 2936 866 -
заказчик - Минобрнауки ----- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
России 12540 75 616 1102 668 1335 2851 3041 2202 650
6. Организация и 19500 75 425 725 1075 1775 3800 5150 4475 2000 -
проведение клинических ----- --- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ----
исследований 14625 56 319 544 806 1331 2850 3863 3356 1500
инновационных
лекарственных
препаратов
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
7. Трансфер зарубежных 16800 480 1600 3240 4280 3840 2560 800 - - -
разработок ----- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---
инновационных 8400 240 800 1620 2140 1920 1280 400
лекарственных средств
и проведение
доклинических
исследований
лекарственных средств
и клинических
исследований
лекарственных
препаратов
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
8. Создание 5250 118 130 184 398 580 960 1160 1120 600 -
технологических ---- --- --- --- --- --- --- ---- ---- ---
платформ по разработке 2625 59 65 92 199 290 480 580 560 300
и производству
лекарственных средств
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
Всего по подразделу 83350 1123 4045 7885 7973 10634 16795 17220 12915 4760 -
----- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----
57000 693 2602 5058 4810 6870 11716 12425 9406 3420
в том числе:
Минпромторг России 66630 1023 3223 6415 7083 8854 12995 13164 9979 3894 -
----- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ----
44460 618 1986 3956 4142 5535 8865 9384 7204 2770
Минобрнауки России 16720 100 822 1470 890 1780 3800 4056 2936 866 -
----- --- --- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---
12540 75 616 1102 668 1335 2851 3041 2202 650
Группа 3 "Развитие научно-технического потенциала медицинской промышленности"
9. Разработка технологии 13000<2> 200 1000 1900 4300 4400 1200 - - - -
и организация -------- --- ---- ---- ---- ---- ----
производства 6500 100 500 950 2150 2200 600
компонентной базы
высокотехнологического
оборудования
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
10. Разработка технологии 6570<2> 100 650 1170 1250 1520 1400 480 - - -
и организация ------- --- --- ---- ---- ---- ---- ---
производства систем 3285 50 325 585 625 760 700 240
для клинико-
диагностических
исследований
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
11. Разработка технологии 650<2> 60 250 270 70 - - - - - -
и организация ------ -- --- --- --
производства 325 30 125 135 35
реанимационного
оборудования,
физиотерапевтического
оборудования и
оборудования для
функциональной
диагностики
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
12. Разработка технологии 2300<2> - 200 760 950 390 - - - - -
и организация ------- --- --- --- ---
производства 1150 100 380 475 195
современных изделий
для хирургии
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
13. Разработка технологии 3750<2> - 60 795 1210 1355 330 - - - -
и организация ------- -- --- ---- ---- ---
производства 1875 30 398 605 677 165
искусственных органов,
протезов, имплантатов
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
14. Разработка технологии 3200<2> - - - 150 700 1200 900 250 - -
и организация ------- --- --- ---- --- ---
производства 1600 75 350 600 450 125
оборудования и
расходных
материалов для
рентгенодиагностики
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
15. Разработка технологии 360<2> - - - - - 60 210 90 - -
и организация ------ -- --- --
производства 180 30 105 45
современного
офтальмологического
оборудования
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
Всего по подразделу 29830 360 2160 4895 7930 8365 4190 1590 340 - -
(Минпромторг России) ----- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
14915 180 1080 2448 3965 4182 2095 795 170
Группа 4 "Развитие инновационного потенциала медицинской промышленности"
16. Разработка технологии 9600<2> - 160 440 680 770 1180 1760 2220 1830 560
и организация ------- --- --- --- --- ---- ---- ---- ---- ---
производства 5760 96 264 408 462 708 1056 1332 1098 336
высокотехнологического
оборудования с высокой
степенью визуализации
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
17. Разработка технологии 300<2> - 30 210 60 - - - - - -
и организация ------ -- --- --
производства 180 18 126 36
гамма-терапевтического
оборудования
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
18. Разработка технологии 6000<2> - - 600 900 1200 1320 1140 600 240 -
и организация ------- --- --- ---- ---- ---- --- ---
производства 3600 360 540 720 792 684 360 144
высокотехнологического
оборудования для
диагностики и лечения
основных нозологий
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
19. Организация 3520<2> 120 650 1260 1060 380 50 - - - -
исследований, ------- --- --- ---- ---- --- --
разработок и 2112 72 390 756 636 228 30
опытно-промышленного
производства
инновационных
материалов для
медицинских изделий
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
Всего по подразделу 19420 120 840 2510 2700 2350 2550 2900 2820 2070 560
(Минпромторг России) ----- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
11652 72 504 1506 1620 1410 1530 1740 1692 1242 336
Группа 5 "Развитие кадрового потенциала и информационной инфраструктуры фармацевтической и
медицинской промышленности"
20. Поисковое и 472 50 44 40 40 30 30 50 50 69 69
нормативное средне- и --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
долгосрочное 472 50 44 40 40 30 30 50 50 69 69
прогнозирование
развития
фармацевтической и
медицинской
промышленности
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
21. Научно-методическое и 1025 300 70 70 105 70 70 70 70 100 100
аналитическое ---- --- -- -- --- -- -- -- -- --- ---
обеспечение перехода 1025 300 70 70 105 70 70 70 70 100 100
фармацевтической и
медицинской
промышленности на
инновационную модель
развития
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
Всего по подразделу 1497 350 114 110 145 100 100 120 120 169 169
(Минпромторг России) ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1497 350 114 110 145 100 100 120 120 169 169
Всего по разделу I 155997 2463 12491 21548 24907 25200 23635 21830 16195 6999 729
------ ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---
94724 1525 6586 11829 13291 14248 15441 15080 11388 4831 505
в том числе:
Минпромторг России 139277 2363 11669 20078 24017 23420 19835 17774 13259 6133 729
------ ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---
82184 1450 5970 10727 12623 12913 12590 12039 9186 4181 505
Минобрнауки России 16720 100 822 1470 890 1780 3800 4055 2936 866 -
----- --- --- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---
12540 75 616 1102 668 1335 2851 3041 2202 650
II. Прочие нужды
Группа 5 "Развитие кадрового потенциала и информационной инфраструктуры фармацевтической и
медицинской промышленности"
22. Разработка новых 275 36 29 35 35 41 41 29 29 - -
образовательных --- -- -- -- -- -- -- -- --
программ и 275 36 29 35 35 41 41 29 29
образовательных
модулей для профильных
высших и средних
специальных учебных
заведений
(государственный
заказчик - Минобрнауки
России)
23. Развитие системы 1490 40 90 200 200 170 160 160 170 150 150
демонстрации ---- -- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
достижений и поддержки 1490 40 90 200 200 170 160 160 170 150 150
вывода на рынок
продукции
отечественной
фармацевтической и
медицинской
промышленности, в том
числе созданной в
рамках реализации
Программы
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
Всего по подразделу 1765 76 119 235 235 211 201 189 199 150 150
---- -- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1765 76 119 235 235 211 201 189 199 150 150
в том числе:
Минпромторг России 1490 40 90 200 200 170 160 160 170 150 150
---- -- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1490 40 90 200 200 170 160 160 170 150 150
Минобрнауки России 275 36 29 35 35 41 41 29 29 - -
--- -- -- -- -- -- -- -- --
275 36 29 35 35 41 41 29 29
Группа 7 "Управление программой"
24. Организационно- 800 60 80 80 90 90 80 80 80 80 80
техническое и --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
информационное 800 60 80 80 90 90 80 80 80 80 80
сопровождение
Программы
(государственный
заказчик - Минпромторг
России)
Всего по подразделу 800 60 80 80 90 90 80 80 80 80 80
(Минпромторг России) --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
800 60 80 80 90 90 80 80 80 80 80
Всего по разделу II 2565 136 199 315 325 301 281 269 279 230 230
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2565 136 199 315 325 301 281 269 279 230 230
в том числе:
Минпромторг России 2290 100 170 280 290 260 240 240 250 230 230
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2290 100 170 280 290 260 240 240 250 230 230
Минобрнауки России 275 36 29 35 35 41 41 29 29 - -
--- -- -- -- -- -- -- -- --
275 36 29 35 35 41 41 29 29
_____________
<1> В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - объем финансирования за счет
средств федерального бюджета.
<2> За счет внебюджетных средств финансируется организация производства.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности
Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу"
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу", входящих в группу 6, в части капитальных вложений
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2012 г. N 1095)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------|------|-----------------------------------|------|--------|------|---------------------------
Наименование |2011- | В том числе |Срок | Мощ- | Еди- | Ожидаемые результаты**
инвестиционного |2016 |------|------|-----|-----|----|----|реали-| ность | ница |
проекта |годы -| 2011 | 2012 |2013 |2014 |2015|2016|зации | объ- |изме- |
|всего*| год | год |год |год |год |год | | екта |рения |
-------------------------|------|------|------|-----|-----|----|----|------|--------|------|---------------------------
I. Развитие материально-технической базы государственных фармацевтических предприятий и предприятий,
осуществляющих выпуск медицинских изделий
Государственный заказчик - Минпромторг России
1. Реконструкция и 1753 177 339 673 286 278 - 2011- 25 тыс. осуществление серийного
техническое ____ ___ ___ ___ ___ ___ 2015 кв. м выпуска специализированного
перевооружение 1227 124 237 471 200 195 годы неонатального
производства лечебно-диагностического
реанимационного и реанимационного
анестезиологического оборудования для
оборудования, выхаживания и лечения
открытое новорожденных и
акционерное общество недоношенных детей, а также
"Производственное аппаратуры
объединение искусственной вентиляции
"Уральский легких и ингаляционной
оптико-механический анестезии, имеющих
завод" имени стратегическое значение
Э.С.Яламова",
г. Екатеринбург, -
всего
в том числе 13 13 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(внебюджетные
источники)
2. Техническое 1299 71 171 229 228 600 - 2011- 537 тыс. осуществление производства
перевооружение и ____ __ ___ ___ ___ ___ 2015 ед. современных инновационных
реконструкция 910 50 120 160 160 420 годы высокофункциональных
производства средств реабилитации
основных видов инвалидов и
протезно- протезно-ортопедических
ортопедических изделий на территории
изделий и средств Российской Федерации и
реабилитации обеспечение ими граждан
инвалидов, открытое Российской Федерации,
акционерное общество включая граждан с низким
"Московское уровнем доходов и социально
производственное незащищенных слоев
объединение населения
"Металлист",
г. Москва, - всего
в том числе 36 36 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
3. Реконструкция и 3120 101,7 658,3 1204 500 656 - 2011- 8746,6 кв. м осуществление производства
техническое ____ _____ _____ ____ ___ ___ 2015 новых готовых лекарственных
перевооружение 2033 30 351 843 350 459 годы средств (матричные
производства для трансдермальные
выпуска новых терапевтические системы и
лекарственных форм безыгольные инъекторы) на
социально значимых основе субстанций социально
препаратов, значимых препаратов,
федеральное получаемых по отечественной
государственное технологии ресинтеза и
унитарное трансформации наркотических
предприятие веществ, изъятых из
"Государственный незаконного оборота
завод медицинских
препаратов",
г. Москва, - всего
в том числе 30 30 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
4. Реконструкция и 120 60 60 - - - - 2011- 10 млн. осуществление
техническое ___ __ __ 2012 ед. универсального
перевооружение 84 42 42 годы в год высокотехнологичного
производства производства сваривающих
сваривающих пластин пластин для стерильного
для соединения соединения магистралей из
магистралей из термопластичных материалов
термопластичных для применения в неотложной
материалов, открытое хирургии и трансфузионной
акционерное общество терапии (до 10 млн. единиц
"Концерн в год) для удовлетворения
радиостроения потребностей отечественного
"Вега", г. Москва, - рынка и обеспечения
всего родильных домов, станций
переливания крови,
в том числе 8 8 - - - - - - - - лечебно-профилактических
проектно- учреждений расходными
изыскательские материалами и медицинскими
работы изделиями отечественного
(внебюджетные производства
источники)
Государственный заказчик - ФМБА России
5. Строительство 1988 171 80 100 429 651 557 2011- 4,8 тыс. осуществление
опытно-промышленного ____ ___ __ ___ ___ ___ ___ 2016 кв. м опытно-промышленного
производства 1392 120 56 70 300 456 390 годы производства
субстанций и готовых высокотехнологичных
лекарственных форм лекарственных средств на
лекарственных основе постгеномных
средств с технологий, разработанных
использованием российскими
постгеномных научно-исследовательскими
технологий, в том организациями и обеспечение
числе ими
предназначенных для лечебно-профилактических
защиты войск и учреждений и специальных
населения от контингентов граждан
поражающих факторов Российской Федерации
оружия массового
поражения,
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
медицинского
обеспечения
персонала на
предприятиях
с особо опасными
условиями труда, на
базе федерального
государственного
унитарного
предприятия научно-
производственный
центр
"Фармзащита"
Федерального
медико-
биологического
агентства,
Московская область,
г. Химки, - всего
в том числе 172,4 120 52,4 - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
Государственный заказчик - Минздрав России
6. Реконструкция и 1391 - 29 286 396 680 - 2012- 2400 кв. м осуществление производства
техническое ____ __ ___ ___ ___ 2015 отечественной инновационной
перевооружение 973 20 200 277 476 годы генно-инженерной
федерального субъединичной вакцины для
государственного профилактики туберкулеза
бюджетного (11 млн. доз в год),
учреждения техническое переоснащение
"Научно- имеющихся производственных
исследовательский помещений и создание трех
институт новых производственных
эпидемиологии и GMP-участков по
микробиологии имени производству рекомбинантных
почетного академика белковых антигенов
Н.Ф.Гамалеи" туберкулеза, адъюванта и
Министерства иммобилизации антигенов на
здравоохранения и адъюванте, стерилизации,
социального развития фасовки, упаковки и
Российской маркировки вакцины
Федерации,
г. Москва, - всего
в том числе 65 - 20 45 - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
Государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
7. Техническое 271 16 149 106 - - - 2011- 1500 кв. м создание действующей
перевооружение ___ __ ___ ___ 2013 производственной
производственных 189 11 104 74 годы инфраструктуры,
корпусов обеспечивающей с 2014 года
федерального ежегодный выпуск не менее
государственного 20 отечественных
унитарного гамма-томографов для
предприятия оснащения новых и
"Научно- модернизируемых отделений
исследовательский радионуклидной диагностики
институт
электрофизической
аппаратуры
им. Д.В.Ефремова"
для создания
промышленного
комплекса для
производства
гамма-томографов
"Эфатом",
г. Санкт-
Петербург, - всего
в том числе 11 11 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
8. Техническое 207 17 119 71 - - - 2011- 2282 кв. м создание промышленного
перевооружение ___ __ ___ __ 2013 комплекса, обеспечивающего
производственных 145 12 83 50 годы с 2014 года ежегодный
корпусов выпуск не менее
федерального 7 циклотронов типа СС-12,
государственного не менее 2 циклотронов типа
унитарного СС-18/9 и 1 циклотрона типа
предприятия МСС-30/15 для оснащения
"Научно- центров
исследовательский позитрон-эмиссионной
институт томографии
электрофизической
аппаратуры
им. Д.В.Ефремова"
для создания
промышленного
комплекса для
производства
циклотронов для
ядерной медицины,
г. Санкт-
Петербург, - всего
в том числе 12 12 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
9. Техническое 200 20 130 50 - - - 2011- 750 кв. м создание центра по
перевооружение ___ __ ___ __ 2013 разработке технологий,
лабораторного 140 14 91 35 годы опытно-промышленному
корпуса открытого изготовлению, серийному
акционерного выпуску и инжинирингу
общества оборудования для синтеза
"Научно- циклотронных
исследовательский радиофармпрепаратов,
институт обеспечивающего с 2014 года
технической физики выпуск оборудования для
и автоматизации", оснащения центров
г. Москва, для позитрон-эмиссионной
создания центра по томографии
разработке,
производству и
инжиниринговому
сопровождению
оборудования для
синтеза циклотронных
радиофармпрепа-
ратов - всего
в том числе 6 6 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(внебюджетные
источники)
10. Техническое 100 9 60 31 - - - 2011- 1500 кв. м создание центра по
перевооружение ___ _ __ __ 2013 производству, сборке и
производственного 70 6 42 22 годы инжиниринговой поддержке
корпуса открытого блоков для диагностической
акционерного медицинской аппаратуры,
общества обеспечивающего с 2014 года
"Научно- выпуск модельного ряда
исследовательский блоков для диагностической
институт технической медицинской аппаратуры с
физики и целью оснащения новых и
автоматизации", модернизируемых отделений
г. Москва, для радионуклидной диагностики
создания центра по
производству, сборке
и инжиниринговой
поддержке блоков для
диагностической
медицинской
аппаратуры - всего
в том числе 3 3 - - - - - - - -
проектно-
изыскательс
кие работы
(внебюджетные
источники)
II. Развитие материально-технической базы высших учебных заведений и научных организаций, осуществляющих прикладные
исследования и разработки в области создания инновационных лекарственных средств и медицинских изделий
Государственный заказчик - Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
11. Регенерация, 859 273 190 196 200 - - 2011- 10610 кв. м создание Центра
реконструкция и ___ ___ ___ ___ ___ 2014 превосходства в области
приспособление 789 238 155 196 200 годы разработки отечественных
здания вивария лекарственных средств и
МГУ имени биотехнологической
М.В.Ломоносова продукции на основе
для размещения геномных и постгеномных
медико-биологи- технологий, включающего
ческого научно-исследовательскую и
инновационного образовательную базу, центр
инкубатора, трансферта технологий и
г. Москва, опытное производство
Ленинские горы,
д. 1, строение 25,
и реконструкция,
техническое
перевооружение и
приспособление
ряда площадей
биологического
факультета
МГУ имени
М.В.Ломоносова
для размещения
Центра
превосходства в
области разработки
отечественных
лекарственных
средств и
биотехнологической
продукции на
основе геномных и
постгеномных
технологий
в том числе 20 - 20 - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
из них:
регенерация, 343 273 70 - - - - 2011- 3336 кв. м
реконструкция и ___ ___ __ 2012
приспособление 308 238 70 годы
здания вивария
МГУ имени
М.В.Ломоносова
для размещения
медикобиологического
инновационного
инкубатора,
г. Москва,
Ленинские горы,
д. 1, строение 25,
район Раменки,
Западный
административный
округ г. Москвы
реконструкция, 516 - 120 196 200 - - 2012- 7274 кв. м
техническое ___ ___ ___ ___ 2014
перевооружение и 481 85 196 200 годы
приспособление ряда
площадей
биологического
факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова для
размещения Центра
превосходства в
области разработки
отечественных
лекарственных
средств и
биотехнологической
продукции на основе
геномных и
постгеномных
технологий - всего
в том числе 20 - 20 - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
Государственный заказчик - ФМБА России
12. Реконструкция 1373 120 70 80 100 483 520 2011- 5 тыс. осуществление опытного
опытно- ____ ___ __ __ ___ ___ ___ 2016 кв. м производства гибридных
промышленного 1373 120 70 80 100 483 520 годы диагностических систем на
производства микро- базе МЭМС/НЭМС и
и наносистем для микрофлюидных систем для
диагностики и диагностики онкологических,
лечения ранних инфекционных и
стадий сердечно-сосудистых
онкологических, заболеваний (до 12 тыс.
инфекционных и штук в год) и обеспечение
сердечно-сосудистых ими учреждений
заболеваний, здравоохранения
микродозаторов
лекарственных
соединений на базе
федерального
государственного
учреждения
"Научно-
исследовательский
институт
физико-химической
медицины"
Федерального
медико-
биологического
агентства,
г. Москва, -
всего
в том числе 120 120 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
Государственный заказчик - Минобрнауки России
13. Строительство 370 12 20 158 180 - - 2011- 4149,6 кв. м создание
научно- ___ __ __ ___ ___ 2014 научно-технологического и
технологического 370 12 20 158 180 годы инновационного центра
и инновационного фармацевтических технологий
центра для разработки
фармацевтических лекарственных препаратов
технологий нового поколения,
федерального отечественных технологий их
государственного получения
автономного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
"Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России
Б.Н.Ельцина",
г. Екатеринбург, -
всего
в том числе 12 12 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
14. Реконструкция и 899 265 200 221 213 - - 2011- 4898,8 кв. м создание
техническое ___ ___ ___ ___ ___ 2014 научно-образовательного
перевооружение 629 185 140 155 149 годы центра и опытного
федерального производства, разработка и
государственного организация производства
автономного инновационных лекарственных
образовательного средств и субстанций
учреждения высшего
профессионального
образования
"Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет" - всего
в том числе 42 42 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
15. Строительство 865 238 121 180 326 - - 2011- 11618 кв. м создание
научно- ___ ___ ___ ___ ___ 2014 научно-образовательного
образовательного 865 238 121 180 326 годы центра мирового уровня по
центра по разработке инновационных
разработке лекарственных средств и
инновационных технологий в области живых
лекарственных систем
средств и технологий
в области живых
систем федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
"Московский
физико-технический
институт
(государственный
университет)",
Московская
область,
г. Долгопрудный, -
всего
в том числе 52 52 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
16. Строительство центра 677 67 70 150 390 - - 2011- 8600 кв. м создание центра трансферта
трансферта ___ __ __ ___ ___ 2014 технологий, разработки
технологий, 677 67 70 150 390 годы инновационных и
разработки импортозамещающих
инновационных и лекарственных средств, в
импортозамещающих том числе по подготовке
лекарственных кадров для фармацевтической
средств и подготовки промышленности
кадров для
фармацевтической
промышленности на
базе федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
"Ярославский
государственный
педагогический
университет
им. К.Д.Ушинского",
Ярославская
область,
г. Ярославль, -
всего
в том числе 41 41 - - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
17. Строительство центра 1530 - 113 136 381 900 - 2012- 25210 кв. м создание зоны роста
инновационного ____ ___ ___ ___ ___ 2015 медицинского
развития 1130 113 136 381 500 годы приборостроения на базе
медицинского национального
приборостроения на исследовательского
базе федерального университета
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
"Нижегородский
государственный
университет
им. Н.И.Лобачев-
ского", г. Нижний
Новгород, - всего
в том числе 23 - 23 - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
Государственный заказчик - Минпромторг России
18. Реконструкция и 886 0 0 257 286 343 - 2011- 13 тыс. создание
техническое ___ _ _ ___ ___ ___ 2015 кв. м многофункционального центра
перевооружение 620 0 0 180 200 240 годы доклинических исследований
корпусов для лекарственных средств с
создания центра опытным производством на
доклинических территории Российской
исследований Федерации
лекарственных
средств с опытным
производством в
открытом акционерном
обществе
"Всероссийский
научный центр по
безопасности
биологически
активных
веществ", г. Старая
Купавна, Московская
область, - всего
в том числе 21 - - 21 - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(внебюджетные
источники)
Государственный заказчик - Минздрав России
19. Реконструкция и 700 - 165 210 325 - - 2012- 3729,2 кв. м создание центра
техническое ___ ___ ___ ___ 2014 превосходства по разработке
перевооружение 700 165 210 325 годы инновационных лекарственных
государственного средств и технологий,
образовательного включающего центр
бюджетного трансферта технологий и
учреждения высшего опытно-промышленное
профессионального производство
образования "Санкт-
Петербургская
государственная
химико-
фармацевтическая
академия
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации",
г. Санкт-
Петербург, - всего
в том числе 35 - 35 - - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
20. Строительство 990 - 70 270 300 350 - 2012- 10171,1 кв. м создание научного центра
научного центра ___ __ ___ ___ ___ 2015 инновационных лекарственных
инновационных 990 70 270 300 350 годы средств с
лекарственных опытно-промышленным
средств с производством
опытно-промышленным
производством
государственного
образовательного
бюджетного
учреждения высшего
профессионального
образования
"Волгоградский
государственный
медицинский
университет"
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации на базе
объекта
незавершенного
строительства,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. Новороссий-
ская, - всего
в том числе 99 - 70 29 - - - - - -
проектно-
изыскательские
работы
(федеральный
бюджет)
_____________
* Объемы финансирования будут уточнены после утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке.
** Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.
Примечание. В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - объем финансирования за счет средств
федерального бюджета.
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу"
Объемы и источники финансирования федеральной целевой программы
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2012 г. N 1095)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------
|2011- | В том числе
|2020 |-------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|----
|годы - | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019 |2020
|всего | год | год | год | год | год | год | год | год | год |год
----------------------------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|----
Средства федерального 122188 2930 8855 15784 17454 18128 19632 18545 15064 5061 735
бюджета - всего
в том числе:
расходы на 94724 1525 6586 11829 13291 14248 15441 15080 11388 4831 505
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы
из них:
Минпромторг России 82184 1450 5970 10727 12623 12913 12590 12039 9186 4181 505
Минобрнауки России 12540 75 616 1102 668 1335 2851 3041 2202 650 -
капитальные вложения 24899 1269 2070 3640 3838 3579 3910 3196 3397 - -
из них:
Минпромторг России 4874 246 750 1654 910 1314 - - - - -
Минобрнауки России 3671 502 464 779 1426 500 - - - - -
Минздрав России 2663 - 255 680 902 826 - - - - -
ФМБА России 2765 240 126 150 400 939 910 - - - -
федеральное государственное 789 238 155 196 200 - - - - - -
образовательное бюджетное
учреждение высшего
профессионального
образования "Московский
государственный университет
имени М.В.Ломоносова"
Госкорпорация "Росатом" 544 43 320 181 - - - - - - -
прочие нужды 2565 136 199 315 325 301 281 269 279 230 230
из них:
Минпромторг России 2290 100 170 280 290 260 240 240 250 230 230
Минобрнауки России 275 36 29 35 35 41 41 29 29 - -
Средства внебюджетных 65565 1286,7 6649,3 10687 12318 12314 8361 6750 4807 2168 224
источников - всего
в том числе:
расходы на 61273 938 5905 9719 11616 10952 8194 6750 4807 2168 224
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы
капитальные вложения 4292 348,7 744,3 968 702 1362 167 - - - -
прочие нужды - - - - - - - - - - -
Итого 187753 4216,7 15504,3 26471 29772 30442 27993 25295 19871 7229 959
в том числе:
расходы на 155997 2463 12491 21548 24907 25200 23635 21830 16195 6999 729
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы
капитальные вложения 29191 1617,7 2814,3 4608 4540 4941 4077 3196 3 397 - -
прочие нужды 2565 136 199 315 325 301 281 269 279 230 230
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу"
П Е Р Е Ч Е Н Ь
показателей для расчета социально-экономической эффективности
федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2012 г. N 1095)
----------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------
Наименование | Единица |2011- | В том числе
показателя |измерения |2020 |-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----
| |годы - | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| |всего | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год
----------------------|----------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----
1. Условно- процентов 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
переменная
часть текущих
издержек
производства
(себестоимости)
2. Объем млрд. 965 - - 2,7 11,7 26,7 59 101,5 157,4 237,7 368,3
производства рублей
фармацевтической
и медицинской
продукции (объем
продаж),
нарастающим
итогом
3. Инвестиции из млн. 187753 4216,7 15504,3 26471 29772 30442 27993 25295 19871 7229 959
всех источников рублей
финансирования
в том числе:
средства -"- 122188 2930 8855 15784 17454 18128 19632 18545 15064 5061 735
федерального
бюджета
средства -"- 65565 1286,7 6649,3 10687 12318 12314 8361 6750 4807 2168 224
внебюджетных
источников
4. Материальные процентов 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
затраты в
структуре
себестоимости
5. Рентабельность -"- - 10 10 12 12 15 15 18 18 20 20
реализованной
продукции
6. Амортизационные -"- - 3,5 3,8 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
отчисления
7. Фонд оплаты труда -"- 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
8. Налог на -"- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
добавленную
стоимость
9. Налог на -"- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
имущество
организаций
10. Налог на прибыль -"- 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
организаций
11. Страховые взносы -"- 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
в государственные
внебюджетные
фонды
12. Налог на доходы -"- 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
физических лиц
13. Норма дисконта -"- 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
(средняя за
расчетный период)
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу"
П О К А З А Т Е Л И
социально-экономической эффективности реализации федеральной
целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 24.10.2012 г. N 1095)
------------------------------------------|-----------|------------
| Единица | 2011-2020
| измерения | годы
------------------------------------------|-----------|------------
1. Всего инвестиций (в ценах млн. 187753
соответствующих лет) рублей
в том числе:
средства федерального бюджета -"- 122188
средства внебюджетных источников -"- 65565
2. Прирост валового внутреннего продукта процентных 0,03
за счет реализации мероприятий пунктов
Программы
3. Количество вновь созданных единиц 10000
высокотехнологичных рабочих мест
4. Чистый дисконтированный доход в млн. 62424
2020 году рублей
5. Срок окупаемости инвестиций по чистой лет 6,3
прибыли организации
6. Индекс доходности (рентабельность) - 1,45
инвестиций по чистой прибыли
7. Уровень безубыточности - 0,64
8. Налоги и иные платежи, поступающие в млн. 148700
бюджеты бюджетной системы Российской рублей
Федерации с учетом дисконтирования
9. Чистый дисконтированный доход -"- 67573
государства (бюджетный эффект
нарастающим итогом)
10. Индекс доходности (рентабельность) - 2,4
бюджетных ассигнований по налоговым
поступлениям
11. Удельный вес средств федерального - 0,65
бюджета в общем объеме финансирования
(степень участия государства)
12. Срок окупаемости бюджетных лет 1,2
ассигнований по налоговым
поступлениям
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу"
М Е Т О Д И К А
оценки социально-экономической эффективности реализации
федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 24.10.2012 г. N 1095)
1. Настоящая методика определяет порядок расчета
социально-экономической эффективности реализации федеральной
целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу" (далее - Программа), который основывается
на базовых принципах экономического анализа, в том числе на
дефлировании стоимостных показателей в инфляционной экономике и
дисконтировании денежных потоков.
2. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы осуществляется исходя из системы показателей и
индикаторов, которые позволяют осуществлять постоянный анализ ее
результативности на основе распространенного в современной практике
индикативного подхода.
3. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы включает в себя:
оценку эффективности реализации Программы в целом на основе
определения показателей коммерческой эффективности путем
сопоставления чистой прибыли и амортизационных отчислений,
остающихся в распоряжении организаций, с суммарными затратами на
реализацию Программы за счет средств всех источников
финансирования;
оценку эффективности участия в Программе государства на основе
определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления
расходов средств федерального бюджета с доходами, поступающими в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в виде налогов и
иных обязательных платежей.
4. Расчеты выполнены в ценах каждого года (с учетом инфляции)
с последующим дисконтированием затрат и результатов к показателям
начала расчетного (программного) периода (2011-2020 годы), то есть
к показателям 2010 года.
В расчетах учитывались налоги и ставки налогообложения.
Индекс доходности средств федерального бюджета определяется
как отношение дисконтированной величины доходов бюджета от
реализации Программы за расчетный период к дисконтированной
величине расходов бюджета за тот же период.
Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
определяются как налоговые поступления от выполнения мероприятий
Программы и от продажи продукции гражданского назначения,
полученной за счет реализации мероприятий Программы, а также
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Все налоги исчисляются по существующим ставкам. Налоги на
доходы физических лиц и страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды рассчитываются исходя из прогнозируемого размера
фонда оплаты труда, а налог на прибыль организаций - из
прогнозируемой налогооблагаемой прибыли.
Значения индексов-дефляторов для приведения планируемых
финансовых потоков к расчетному году, а также прогнозируемые объемы
валового внутреннего продукта и отгруженной продукции определены
Министерством экономического развития Российской Федерации.
При расчете роста вклада фармацевтической и медицинской
отраслей промышленности в валовый внутренний продукт страны
вследствие повышения уровня коммерциализации технологий и
увеличения выпуска высокотехнологичной инновационной продукции (в
процентах) используется отношение объема производства и реализации
новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции (в том
числе экспортные поставки), а также объема привлекаемых для
реализации Программы внебюджетных средств к объему валового
внутреннего продукта. Годовые приросты полученного соотношения
отражают минимальный вклад Программы в прирост валового внутреннего
продукта.
Увеличение вклада отраслей в объем произведенной промышленной
продукции страны за счет реализации мероприятий Программы (в
процентах) определяется путем деления объемов произведенной
промышленной продукции фармацевтической и медицинской отраслей с
учетом реализации мероприятий Программы на объемы произведенной в
стране промышленной продукции (без учета Программы). Прирост этого
показателя отражает минимальный вклад Программы в увеличение
объемов промышленной продукции, произведенной в стране.
5. Темпы увеличения экспорта лекарственных средств и
медицинских изделий (T ) рассчитываются по формуле:
фм
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 24.10.2012 г. N 1095)
T = (V - V ) / V x 100%,
фм i i-1 i-1
где V и V - объемы экспорта лекарственных средств и
i i-1
медицинских изделий в i-м и i-1-м годах соответственно. (В редакции
Постановления Правительства Российской Федерации
от 24.10.2012 г. N 1095)
6. Чистый дисконтированный доход, являющийся одним из основных
показателей коммерческой эффективности и характеризующий
интегральный эффект от реализации Программы, определяется как
сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной
деятельности организаций с учетом дисконтирования за расчетный
период по следующей формуле:
м
ЧДД = сумма фи x альфа ,
m=1 m m
где:
фи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и
m
операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М);
альфа - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного
m
периода.
7. Чистый дисконтированный доход характеризуется превышением
суммарных денежных притоков от инвестиционной и операционной
деятельности организаций над суммарными денежными оттоками за
расчетный период с учетом дисконтирования.
8. Эффективность реализации Программы оценивается в течение
расчетного периода, продолжительность которого определяется сроком
реализации Программы.
За начальный год расчетного периода (t ) принимается первый
н
год осуществления затрат - 2011 год, конечный год расчетного
периода (t ) - 2020 год.
к
В качестве расчетного года (t ) принимается фиксированный
р
момент времени - начальный год расчетного периода или год
проведения расчета. Для данного расчета годом проведения расчета
принят 2010 год.
Так как осуществляемые затраты и получаемые результаты в
течение всего срока реализации Программы неравноценны, то при
расчетах осуществляется приведение к единому расчетному году,
которым является 2010 год.
Расчетный период (2011-2020 годы) измеряется количеством шагов
расчета.
В качестве шага расчета принимается минимальный интервал
времени, принятый для расчета (год, полугодие, квартал, месяц).
Каждый шаг имеет номер - 1, 2, 3 и т. д. За начальный шаг
принимается первый шаг. Для данного технико-экономического
обоснования в качестве шага принят 1 год.
Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет фактора
времени) производится путем их дисконтирования к расчетному шагу.
9. Дисконтирование, то есть приведение всех денежных потоков
(инвестиций, производственных издержек, прибыли и т. д.) к единому
моменту времени, осуществляется путем умножения затрат и
результатов на коэффициент дисконтирования, величина которого
определяется по формуле сложных процентов:
1
альфа = --------,
m m
(1 + E)
где:
E - годовая норма дисконтирования в размере 0,15;
m - порядковый номер шага расчетного периода (от 1 до m-го);
1 - базовый (начальный) шаг (год).
10. Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и
операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода
определяется по следующей формуле:
фи = фи (И) + фи (О),
m m m
где:
фи (И) - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной
m
деятельности на m-м шаге расчетного периода;
фи (О) - сальдо суммарного денежного потока от операционной
m
деятельности на m-м шаге расчетного периода.
Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной
деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется как
разность между затратами на реализацию Программы из всех источников
финансирования (отток) и реализацией активов (приток), которые в
данном случае равны 0.
Сальдо суммарного денежного потока от операционной
деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется как
разность между объемом продаж (приток) и суммой издержек
производства реализуемой продукции (без амортизационных
отчислений), налога на имущество организаций и налога на прибыль
организаций (отток).
В итоге образуется сумма чистой прибыли и амортизационных
отчислений, остающаяся у организаций (чистый доход организаций).
11. Для определения показателя внутренней нормы доходности
(ВНД) используется финансовая функция, отражающая итог расчета
данных финансово-хозяйственной деятельности объекта, а также
расходов, связанных с инвестированием средств. ВНД представляет
собой норму дисконтирования, при которой величина чистого
дисконтированного дохода равна 0, и определяется из решения
следующего уравнения:
м 1
ЧДД = сумма фи x ---------- = 0,
m=1 m m
(1 + ВНД)
где:
фи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и
m
операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М).
12. Срок окупаемости инвестиций, или период возврата, является
периодом времени от начального момента деятельности до момента,
после которого чистый дисконтированный доход становится
неотрицательным.
За начальный момент деятельности принимается начало
инвестиционной деятельности в календарном исчислении, то есть
календарное начало первого шага расчетного периода m=1 (в данном
случае - 2011 год, принятый для расчета).
Срок окупаемости инвестиций определяется по результату расчета
сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной
деятельности с учетом дисконтирования.
Целая часть величины срока окупаемости определяется
количеством шагов, имеющих отрицательное значение сальдо. Дробная
часть периода возврата, добавляемая к целой части, определяется
методом интерполяции.
Индекс доходности инвестиций определяется как отношение
дисконтированной величины сальдо от операционной деятельности, то
есть чистого дохода организаций (чистой прибыли плюс
амортизационные отчисления) за расчетный период, к дисконтированной
величине затрат из всех источников финансирования за тот же период.
Если индекс доходности инвестиций больше 1, Программа является
эффективной, если меньше 1 - неэффективной. При значении чистого
дисконтированного дохода, равном 0, индекс доходности равен 1.
13. Бюджетная эффективность характеризуется такими основными
показателями, как бюджетный эффект, доля бюджетных ассигнований,
срок окупаемости и индекс доходности средств федерального бюджета.
Бюджетный эффект представляет собой превышение доходной части
бюджета над его расходной частью в результате реализации Программы.
14. Бюджетный эффект за расчетный период определяется по
следующей формуле:
м
БЭ = SUM дельта x альфа ,
m=1 m m
где:
дельта - превышение доходной части бюджета над его расходной
m
частью на m-м шаге расчетного периода;
альфа - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного
m
периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до M).
15. В состав расходов бюджета включаются средства, выделяемые
для прямого бюджетного финансирования Программы.
В состав доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации включаются:
налог на имущество организаций в размере 2 процентов
среднегодовой стоимости основных промышленно-производственных
фондов по остаточной стоимости;
налог на прибыль организаций в размере 24 процентов
налогооблагаемой прибыли (прибыли от реализации за вычетом налога
на имущество организаций);
налог на добавленную стоимость в размере 10 процентов объема
реализованной продукции;
налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов фонда
оплаты труда;
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в
размере 34 процентов фонда оплаты труда.
16. Доходная часть бюджета корректируется в зависимости от
коэффициента участия государства в Программе.
Доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия государства)
является важным показателем бюджетной эффективности и определяется
как отношение дисконтированной величины средств федерального
бюджета, выделяемых на реализацию Программы за расчетный период, к
дисконтированной величине суммарных затрат из всех источников
финансирования за тот же период.
Этот показатель характеризует степень финансового участия
государства в реализации Программы и учитывается при оценке
бюджетного эффекта.
Расчет бюджетной эффективности Программы состоит в
сопоставлении расходов федерального бюджета на реализацию
мероприятий Программы с доходами, которые может получить
федеральный бюджет от их реализации. При этом стоимость денежных
потоков, выраженная в ценах текущих лет, приводится к единому году
(таким годом будет считаться год, предшествующий началу реализации
Программы, - 2010 год).
17. Приведение будущих денежных потоков к году начала
реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
t i
V0 = SUM Vi / (1 + r) ,
i=1
где:
V0 - стоимость денежных потоков, приведенная к 2010 году;
Vi - стоимость денежных потоков в i-м году;
i = 1..... t - временной период;
r - ставка дисконтирования.
18. В качестве показателя доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации использованы налоговые и иные поступления от
реализации мероприятий Программы, то есть получаемые значения будут
отражать только прямой и минимальный вклад Программы в бюджетную
эффективность.
19. При оценке бюджетной эффективности Программы используются
следующие базовые источники доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от реализации мероприятий Программы:
налоговые и иные поступления от дополнительно произведенной
продукции (базой для расчета является объем дополнительного
производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной
продукции за счет коммерциализации передовых технологий, созданных
в фармацевтической и медицинской отраслях);
налоговые и иные поступления в рамках затрат на реализацию
Программы.
Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
рассчитываются с учетом дисконтирования.
20. Коэффициент бюджетной эффективности Программы
рассчитывается в процентах или долях. В числителе этого показателя
находится дисконтированная сумма налоговых и иных поступлений в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в знаменателе -
дисконтированное бюджетное финансирование Программы.
Определение срока окупаемости (периода возврата) средств
федерального бюджета производится аналогично определению срока
окупаемости затрат из всех источников финансирования.
_______________
