Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 17.10.2014 № 1634

Приложение N 2

к Программе

Объем финансовых потребностей на реализацию

мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе:		Всего		4504388,340	4910597,297	1229903,797	13644889,434
		ФБ		560193,500	487780,000	123900,000	1171873,500
		РБ		2697345,580	2797351,690	2693921,690	8188618,960
		МБ		1202894,638	1581124,277	1367740,777	4151759,692
		ПП		43954,622	44341,330	44341,330	132637,282
Комитет по социальной политике		Всего		3777188,140	4173097,297	4063143,797	12013429,234
		ФБ		0,000	0,000	0,000	0,000
		РБ		2619272,180	2672491,690	2672491,690	7964255,560
		МБ		1113961,338	1456264,277	1346310,777	3916536,392
		ПП		43954,622	44341,330	44341,330	132637,282
Комитет архитектуры и строительства		Всего		727200,200	737500,000	166760,000	1631460,200
		ФБ		560193,500	487780,000	123900,000	1171873,500
		РБ		78073,400	124860,000	21430,000	224363,400
		МБ		88933,300	124860,000	21430,000	235223,300
		ПП		0,000	0,000	0,000	0,000
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время		Всего		3638776,905	4034358,762	4027835,262	11700870,929	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		РБ		2619272,180	2672491,690	2672491,690	7964255,560
		МБ		975450,103	1317525,742	1311002,242	3603978,087
		ПП		43954,622	44341,330	44341,330	132637,282
1.1. Предоставление доступного и бесплатного дошкольного образования
1.1.1	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с ФГОС	Всего	Целевая субсидия	812617,500	829128,300	829128,300	2470874,000	Комитет по образованию	Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения
		РБ		812617,500	829128,300	829128,300	2470874,000
1.1.2	Присмотр и уход за детьми	Всего	Субсидия на муниципальное задание	755265,000	762817,700	762817,700	2208900,400	Комитет по образованию	Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения
		МБ		755265,000	762817,700	762817,700	2208900,400
1.2. Предоставление доступного и бесплатного общего образования
1.2.1	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по общеобразовательным программам	Всего	Целевая субсидия	1806654,680	1843363,390	1843363,390	5939381,460	Комитет по образованию	Муниципальные общеобразовательные учреждения
		РБ		1806654,680	1843363,390	1843363,390	5939381,460
1.2.2	Организация семинаров, консультаций по проблемам психолого-педагогического и социального сопровождения семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями	Всего	Целевая субсидия	60,000	60,000	60,000	180,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		60,000	60,000	60,000	180,000
1.2.3	Предоставление дополнительного образования детям в общеобразовательных учреждениях	Всего	Субсидия на муниципальное задание	39702,484	40102,928	40102,928	119908,340	Комитет по образованию	Муниципальные общеобразовательные учреждения
		МБ		39702,484	40102,928	40102,928	119908,340
1.2.4	Реализация общеобразовательной программы в части изучения предмета "Технология"	Всего		6870,692	7257,400	7257,400	21385,492	Комитет по образованию	МАУ МУК
		ПП		6870,692	7257,400	7257,400	21385,492
1.2.5	Содержание и обучение обучающихся	Всего	Субсидия на муниципальное задание	7418,432	7646,341	7646,341	22711,114	Комитет по образованию	МАУ ШИЛИ
		МБ		7418,432	7646,341	7646,341	22711,114
1.2.6	Содержание и воспитание детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	Субсидия на муниципальное задание	21747,700	22167,400	22167,400	66082,500	Комитет по образованию	МАОУ центр "Мост"
		МБ		21747,700	22167,400	22167,400	66082,500
1.2.7	Обеспечение функционирования, сохранности муниципального имущества	Всего	Субсидия на муниципальное задание	3285,494	333755,480	333755,480	670796,454	Комитет по образованию	Муниципальные общеобразовательные учреждения, загородные оздоровительные центры
		МБ		3285,494	333755,480	333755,480	670796,454
1.2.8	Совершенствование организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Всего	Целевая субсидия	40,000	40,000	40,000	120,000	Комитет по образованию	Муниципальные общеобразовательные учреждения
		МБ		40,000	40,000	40,000	120,000
1.3. Предоставление доступного и бесплатного дополнительного образования
1.3.1	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	Всего	Субсидия на муниципальное задание	138967,761	141705,199	141705,199	422378,159	Комитет по образованию	Муниципальные учреждения дополнительного образования
		МБ		138967,761	141705,199	141705,199	422378,159
1.4. Использование инновационных технологий и реализация образовательных проектов в муниципальных образовательных учреждениях
1.4.1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Всего	Целевая субсидия	6400,000	6523,500	0,000	12923,500	Комитет по образованию	Негосударственные образовательные учреждения
		РБ		0,000	0,000	0,000	0,000
		МБ	Субсидии юридическим лицам	6400,000	6523,500	0,000	12923,500
1.4.2	Формирование опорных учреждений дошкольного и дополнительного образования (на основе конкурсного отбора по результатам деятельности)	Всего	Целевая субсидия	500,000	500,000	500,000	1500,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		500,000	500,000	500,000	1500,000
1.4.3	Информационно-техническое сопровождение образовательного процесса	Всего	Субсидия на муниципальное задание	1388,232	1432,194	1432,194	4252,620	Комитет по образованию	МАОУ ДОД ЦТРиГО "Информационные технологии"
		МБ		1388,232	1432,194	1432,194	4252,620
1.5. Формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание
1.5.1	Развитие кадетского движения	Всего	Целевая субсидия	50,000	50,000	50,000	150,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		50,000	50,000	50,000	150,000
1.5.2	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание	Всего	Целевая субсидия	250,000	250,000	250,000	750,000
		МБ		250,000	250,000	250,000	750,000
1.5.3	Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание	Всего	Целевая субсидия	110,000	110,000	110,000	330,000
		МБ		110,000	110,00	110,000	330,000
1.6. Создание условий для формирования здорового образа жизни, развития, успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков
1.6.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Всего	Целевая субсидия	70,000	70,000	70,000	210,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		70,000	70,00	70,00	210,00
1.6.2	Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	Всего	Приносящая доход деятельность	37083,930	37083,930	37086,930	111251,790	Комитет по образованию	Загородные оздоровительные центры
		ПП		37083,930	37083,930	37086,930	111251,790
1.6.3	Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ориентированных на непрерывный процесс интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков	Всего	Целевая субсидия	50,000	50,000	10,000	150,000
		МБ		50,000	10,000	10,000	150,000
1.7. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования
1.7.1	Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование" на руководство и управление в сфере установленных функций					Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
1.7.2	Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов	Всего	Целевая субсидия	10,000	10,000	10,000	30,000
		МБ		10,000	10,000	10,000	30,000
1.7.3	Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях общего образования	Всего	Целевая субсидия	35,000	35,000	35,000	105,000
		МБ		35,000	35,000	35,000	105,000
1.7.4	Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам образования	Всего	Целевая субсидия	200,000	200,000	200,000	600,000	Комитет по образованию	МАУ методический центр
		МБ		200,000	200,000	200,000	600,000
2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятельности		Всего		2404,320	2404,320	2404,320	7212,960	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		2404,320	2404,320	2404,320	7212,960
2.1	Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований и конференций и других мероприятий	Всего	Целевая субсидия	1000,000	1000,000	1000,000	3000,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		1000,000	1000,000	1000,000	3000,000
2.2	Организация работы городской школы для одаренных детей, профильных и иных, в том числе выездных, лагерей для одаренных детей	Всего	Целевая субсидия	200,000	250,000	250,000	700,000
		МБ		200,000	250,000	250,000	700,000
2.3	Участие школьников во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах и других проектах	Всего	Целевая субсидия	300,000	300,000	300,000	900,000
		МБ		300,000	300,000	300,000	900,000
2.4	Стипендии для одаренных детей - учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере образования	Всего	Целевая субсидия	712,320	712,320	712,320	2136,960
		МБ		712,320	712,320	712,320	2136,960
2.5	Стипендии для одаренных детей - воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности и одаренных детей - учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений за особые успехи в творческой деятельности	Всего	Целевая субсидия	192,000	192,000	192,000	576,000
		МБ		192,000	192,000	192,000	576,000
3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подхода		Всего		11313,615	11474,215	11474,215	34262,045	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		11313,615	11474,215	11474,215	34262,045
3.1. Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
3.1.1	Повышение квалификации педагогических работников (педагогические чтения, конференции, семинары по вопросам введения ФГОС общего образования)	Всего	Целевая субсидия	100,000	100,000	100,000	300,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		100,000	100,000	100,000	300,00
3.1.2	Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам управления образовательными системами и внедрения современных технологий обучения и воспитания	Всего	Целевая субсидия	200,000	200,000	200,000	600,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		200,000	200,000	200,000	600,000
3.1.3	Проведение городского образовательного форума, педагогических научно-практических конференций	Всего	Целевая субсидия	500,000	500,000	500,000	1500,000	Комитет по образованию	МАУ методический центр
		МБ		500,000	500,000	500,000	1500,000
3.1.4	Организационно-методическое сопровождение мероприятий комитета по образованию и подведомственных учреждений, осуществление повышения квалификации педагогических кадров	Всего	Субсидия на муниципальное задание	8604,935	8765,535	8765,535	26136,005	Комитет по образованию	МАУ методический центр
		МБ		8604,935	8765,535	8765,535	26136,005
3.1.5	Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий	Всего	Целевая субсидия	1908,680	1908,680	1908,680	5726,040	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		1908,680	1908,680	1908,680	5726,040
4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством		Всего		763060,200	737500,000	166760,000	1667320,200	Комитет архитектуры и строительства, комитет по социальной политике, комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		ФБ		560193,500	487780,000	123900,000	1171873,500
		РБ		78073,400	124860,000	21430,000	224363,400
		МБ		124793,300	124860,000	21430,000	271083,300
4.1. Обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством
4.1.1	Реализация мероприятий ведомственной целевой Программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах"	Всего	Целевая субсидия	25860,000	0,000	0,000	25860,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		25860,000	0,000	0,000	25860,000
4.1.2	Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора)	Всего	Целевая субсидия	0,000	0,000	0,000	0,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		0,000	0,000	0,000	0,000
4.2. Развитие сети учреждений образования
4.2.1	Строительство дошкольных образовательных учреждений	Всего		727200,200	650000,000	0,000	1377200,200	Комитет архитектуры и строительства, комитет по образованию, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		560193,500	455000,000	0,000	1015193,500
		РБ		78073,400	97500,000	0,000	175573,400
		МБ		88933,300	97500,000	0,000	186433,300
1	Строительство муниципального дошкольного учреждения - детского сада по ул. Артиллерийской - ул. Закатной - ул. Пирогова в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	97322,800	0,000	0,000	97322,800	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		72310,800	0,000	0,000	72310,800
		РБ		12506,000	0,000	0,000	12506,000
		МБ		12506,000	13827,300	0,000	12506,000
2	Строительство корпусов начальной школы -детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда - гимназии N 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (I этап)	Всего	Бюджетные инвестиции	130000,000	0,000	0,000	130000,000	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		101920,000	0,000	0,000	101920,000
		РБ		14040,000	0,000	0,000	14040,000
		МБ		14040,000	0,000	0,000	14040,000
3	Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова - дор. Окружной в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	324256,500	0,000	0,000	324256,500	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		259965,100	0,000	0,000	259965,100
		РБ		32120,700	0,000	0,000	32120,700
		МБ		32170,700	0,000	0,000	32170,700
4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального образовательного учреждения для детей младшего школьного возраста - начальной школы по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде"	Всего	Бюджетные инвестиции	10809,900	0,000	0,000	10809,900	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		МБ		10809,900	0,000	0,000	10809,900
	Строительство муниципального образовательного учреждения для детей младшего школьного возраста - начальной школы по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	0,000	650000,000	0,000	650000,000	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		0,000	455000,000	0,000	455000,000
		РБ		0,000	97500,000	0,000	97500,000
		МБ		0,000	97500,000	0,000	97500,000
5	Детский сад на 240 мест по ул. Левитана в Юго-Восточном микрорайоне г. Калининграда	Всего	Бюджетные инвестиции	13739,000	0,000	0,000	13739,000	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		10922,400	0,000	0,000	10922,400
		РБ		1408,300	0,000	0,000	1408,300
		МБ		1408,300	0,000	0,000	1408,300
6	Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР детского сада N 122 по ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	82075,200	0,000	0,000	82075,200	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		60981,800	0,000	0,000	60981,800
		РБ		10546,700	0,000	0,000	10546,700
		МБ		10546,700	0,000	0,000	10546,700
7	Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада N 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	68996,800	0,000	0,000	68996,800	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		54093,400	0,000	0,000	54093,400
		РБ		7451,700	0,000	0,000	7451,700
		МБ		7451,700	0,000	0,000	7451,700
4.3.1	Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений	Всего		10000,000	87500,000	166760,000	264260,000	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС", комитет по образованию	Сторонние организации, МАОУ СОШ N 41
		ФБ		0,000	32780,000	123900,000	156680,000
		РБ		0,000	27360,000	21430,000	48790,000
		МБ		10000,000	27360,000	21430,000	58790,000
1	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда"	Всего	Целевая субсидия	10000,000	0,000	0,000	10000,000	Комитет по образованию	МАОУ СОШ N 41
		МБ		10000,000	0,000	0,000	10000,000
2	Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся по ул. Артиллерийской - ул. Серова в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	0,000	87500,000	166760,000	254260,000	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		0,000	32780,000	123900,000	156680,000
		РБ		0,000	27360,000	21430,000	489790,000
		МБ		0,000	27360,000	21430,000	48790,000