Расширенный поиск

Постановление Правительства Калининградской области от 26.12.2014 № 917

Документ имеет не последнюю редакцию.

▼

к условиям предоставления и методике

расчета субсидий из областного

бюджета бюджету

_____________________________________

на реализацию муниципальной программы

повышения эффективности бюджетных расходов

ФОРМА

Отчет

об осуществлении расходов бюджета

____________________, источником финансового обеспечения

которых является субсидия на реализацию муниципальной

программы повышения эффективности бюджетных расходов,

и о достижении целевых значений показателя эффективности

(результативности) использования субсидии по состоянию

на "____" ___________ 20___ года

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

повышения эффективности бюджетных расходов

N п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов

Контрольный срок выполнения мероприятия

Выполнение на отчетную дату (да/нет)

Реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия

Сведения о достижении целевых значений показателей

муниципальной программы повышения эффективности

бюджетных расходов

N п/п

Наименование показателя муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов

Единица измерения

Плановое значение показателя

Фактическое значение показателя

Общее количество показателей программы

Ед.

Количество достигнутых показателей программы

Ед.

Оценка достижения целевых значений показателей программы

Приложение N 3

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 26 декабря 2014 г. N 917

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Калининградской области "Эффективные финансы"

Паспорт государственной программы

Калининградской области "Эффективные финансы"

Ответственный исполнитель государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" (далее - государственная программа):

Министерство финансов Калининградской области

Соисполнители государственной программы:

отсутствуют

Участники государственной программы:

органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на достижение цели, установленной государственной программой

Перечень подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы

1) подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1);

2) подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2);

3) подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3);

4) подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4);

5) отдельное мероприятие "Осуществление функций Министерства финансов Калининградской области"

Цель государственной программы:

эффективное распределение и использование финансовых ресурсов

Задачи государственной программы:

1) повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области;

2) эффективное управление государственным долгом Калининградской области;

3) обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

4) повышение финансовой грамотности населения Калининградской области;

5) обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области

Целевые показатели и индикаторы государственной программы:

просроченная задолженность (государственного и муниципального сектора, организаций и физических лиц) к валовому региональному продукту (ВРП), %

Этапы и сроки реализации государственной программы:

государственная программа реализуется с 2014 по 2020 год без деления на этапы

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:

общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 13226594,87 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год -1682355,48 тыс. руб.;

2015 год - 1505069,00 тыс. руб.;

2016 год - 1878085,82 тыс. руб.;

2017 год - 1831855,95 тыс. руб.;

2018 год - 2111640,64 тыс. руб.;

2019 год - 2109738,54 тыс. руб.;

2020 год - 2107849,44 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы:

в качественном выражении:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Калининградской области;

2) повышение качества управления общественными финансами;

3) формирование разумного финансового поведения жителей Калининградской области.

В количественном выражении:

снижение просроченной задолженности (государственного и муниципального сектора, организаций и физических лиц) к валовому региональному продукту (ВРП) до 1,9% к 2020 году

Паспорт подпрограммы 1 "Повышение уровня финансовой

грамотности жителей Калининградской области"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области":

Министерство финансов Калининградской области

Участники подпрограммы 1:

Цель подпрограммы 1:

содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области

Задачи подпрограммы 1:

1) формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения;

2) формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности

Целевые показатели и индикаторы государственной подпрограммы 1:

доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1:

2014-2017 годы, без деления на этапы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:

общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 42901,09 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 9211,59 тыс. руб.;

2015 год - 11220,57 тыс. руб.;

2016 год - 11173,20 тыс. руб.;

2017 год - 11295,73 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

в качественном выражении:

1) увеличение числа жителей Калининградской области, уровень знаний которых по основам финансового рынка и потребительских услуг оценивается на "хорошо" и "отлично";

2) повышение способности потребителей финансовых услуг к самозащите прав.

В количественном выражении:

увеличение доли действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике, до 35%

Паспорт подпрограммы 2

"Повышение эффективности бюджетных расходов"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов":

Министерство финансов Калининградской области

Участники подпрограммы 2:

Цель подпрограммы 2:

повышение эффективности системы управления общественными финансами

Задачи подпрограммы 2:

1) увеличение уровня поступлений доходов в областной бюджет;

2) повышение эффективности использования бюджетных средств

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 2:

снижение соотношения просроченной задолженности государственного сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2:

2014-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2:

общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 109388,09 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 43466,59 тыс. руб.;

2015 год - 10912,80 тыс. руб.;

2016 год - 11001,74 тыс. руб.;

2017 год - 11001,74 тыс. руб.;

2018 год - 11001,74 тыс. руб.;

2019 год - 11001,74 тыс. руб.;

2020 год - 11001,74 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

в качественном выражении:

1) формирование целостной нормативной правовой базы бюджетного процесса Калининградской области, отвечающей требованиям реформы бюджетной системы;

2) достижение высокой степени автоматизации бюджетного процесса;

3) значительная степень реализации доходного потенциала областного и местных бюджетов;

4) обеспечение высокой эффективности бюджетных расходов;

5) повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг;

6) обеспечение высокого уровня публичности и прозрачности бюджетного процесса;

7) обеспечение объективности распределения бюджетных ресурсов и сбалансированности территориальных финансов Калининградской области.

В количественном выражении:

Паспорт подпрограммы 3 "Межбюджетные отношения"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Межбюджетные отношения":

Министерство финансов Калининградской области

Участники подпрограммы 3:

отсутствуют

Цель подпрограммы 3:

долгосрочная сбалансированность местных бюджетов

Задачи подпрограммы 3:

1) повышение самостоятельности местных бюджетов;

2) повышение качества управления муниципальными финансами

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 3:

уровень дефицита местных бюджетов

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3:

2014-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3:

общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 7644819,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1232000,00 тыс. руб.;

2015 год - 857363,00 тыс. руб.;

2016 год - 1092084,00 тыс. руб.;

2017 год - 1115843,00 тыс. руб.;

2018 год - 1115843,00 тыс. руб.;

2019 год - 1115843,00 тыс. руб.;

2020 год - 1115843,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:

в качественном выражении:

1) совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Калининградской области;

2) выявление резервов увеличения доходной базы местных бюджетов;

3) снижение зависимости бюджетов муниципальных образований от межбюджетных трансфертов.

В количественном выражении:

снижение уровня дефицита местных бюджетов до 3,0% к 2020 году

Паспорт подпрограммы 4

"Управление государственным долгом"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Управление государственным долгом":

Министерство финансов Калининградской области

Участники подпрограммы 4:

отсутствуют

Цель подпрограммы 4:

обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию

Задачи подпрограммы 4:

обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 4:

объем государственного долга Калининградской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

Этапы и сроки реализации подпрограммы 4:

2014-2020 годы, без деления на этапы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4:

общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 5031211,29 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 334116,00 тыс. руб.;

2015 год - 569214,13 тыс. руб.;

2016 год - 707862,08 тыс. руб.;

2017 год - 638117,78 тыс. руб.;

2018 год - 929198,20 тыс. руб.;

2019 год - 927296,10 тыс. руб.;

2020 год - 925407,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:

в качественном выражении:

1) обеспечение исполнения прямых и условных обязательств областного бюджета в полном объеме;

2) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания прямых обязательств областного бюджета;

3) минимизация рисков, связанных с выдачей государственных гарантий Калининградской области.

В количественном выражении:

снижение уровня государственного долга Калининградской области к доходам областного бюджета до 49% к 2020 году

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1. В сфере реализации государственной программы действуют следующие стратегические и программные документы:

2. На федеральном уровне:

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р);

2) Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации "О бюджетной политике в 2014-2016 годах";

3) Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (одобрены Правительством Российской Федерации 30 мая 2013 года);

4) Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2013-2015 годы (утверждены Министерством финансов Российской Федерации);

5) Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 1101-р);

6) Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года N 2593-р);

7) Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 311);

8) Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 2043-р);

9) План мероприятий ("дорожная карта") "Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации" (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 года N 1012-р);

10) проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", а также договор от 20 октября 2011 года N 01-01-06/17-389, заключенный между Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Калининградской области и некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов, являющимся группой реализации проекта.

3. На региональном уровне:

1) Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу (утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 года N 583);

2) Бюджетное послание Губернатора Калининградской области "О бюджетной политике в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов".

4. В соответствии с действующими в сфере реализации государственной программы стратегическими и программными документами сформулированы следующие приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы:

1) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы;

2) совершенствование бюджетного процесса, повышение эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития;

3) развитие системы управления государственным долгом;

4) совершенствование системы оказания государственных услуг;

5) формирование интегрированной системы управления общественными финансами ("электронного бюджета");

6) повышение прозрачности и открытости бюджетов бюджетной системы и бюджетного процесса, использование и совершенствование инструмента "бюджет для граждан";

7) развитие конкурентного рынка и повышение доступности банковских услуг;

8) повышение уровня финансовой грамотности населения.

5. Исходя из обозначенных приоритетов сформирована цель государственной программы, соответствующая стратегической цели развития финансового сектора Калининградской области, - эффективное распределение и использование финансовых ресурсов.

6. Достижение цели государственной программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

1) повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области;

2) эффективное управление государственным долгом Калининградской области;

3) обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

4) повышение финансовой грамотности населения Калининградской области;

5) обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области.

7. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы" представлены в приложении N 1.

8. Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы" представлены в приложении N 2.

9. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "Эффективные финансы" представлены в приложении N 3.

10. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении N 4.

11. Сведения о финансировании мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" в 2014 году представлены в приложении N 5.

12. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов представлены в приложении N 6.

Приложение N 1

к государственной программе

Калининградской области

"Эффективные финансы"

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей

государственной программы, перечне основных мероприятий

государственной программы "Эффективные финансы"

Таблица

N п/п

Код <*>

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) <**>

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов

Просроченная задолженность к ВРП

2,39

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

Министерство финансов Калининградской области

Задача 1: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области

Уровень качества управления финансами

Степень

Министерство финансов Калининградской области

Основное мероприятие 1: осуществление функций Министерства финансов Калининградской области

Среднегодовая численность

Человек

Министерство финансов Калининградской области

Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике

33,5

34,5

Министерство финансов Калининградской области

Задача 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов

72,5

Министерство финансов Калининградской области

Основное мероприятие 1. Проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области

Количество человек, охваченных обучающими мероприятиями

Человек

3660

2500

2000

Министерство финансов Калининградской области

Задача 2: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию

Министерство финансов Калининградской области

Основное мероприятие 1. Проведение информационных кампаний на территории Калининградской области

Количество человек, охваченных информационными кампаниями

Человек

100000

Министерство финансов Калининградской области

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2: повышение эффективности системы управления общественными финансами

Просроченная задолженность государственного сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета

0,20

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

Министерство финансов Калининградской области

Задача 1: увеличение уровня поступлений доходов в областной бюджет

Соотношение уровня налоговых изъятий из ВРП с уровнем по субъектам СЗФО

92,31

95,41

96,67

97,94

98,23

98,52

98,81

99,10

Министерство финансов Калининградской области

Основное мероприятие 1: мобилизация доходов в областной бюджет

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета

Млрд. руб.

35,2

37,2

39,1

40,7

43,9

47,5

50,5

Министерство финансов Калининградской области

Задача 2 подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств

Исполнение расходов областного бюджета

Министерство финансов Калининградской области

Основное мероприятие 1: организация бюджетного процесса

Количество гражданских служащих, непосредственно участвующих в организации бюджетного процесса

Численность

143

139

Министерство финансов Калининградской области

Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3)

Цель подпрограммы 3: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов

Уровень дефицита местных бюджетов

7,1

7,0

5,0

6,0

7,0

5,0

3,0

Министерство финансов Калининградской области

Задача 1: повышение самостоятельности местных бюджетов

Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)

Разы

2,6

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

Министерство финансов Калининградской области

Основное мероприятие 1: осуществление поддержки местных бюджетов

Объем нецелевой поддержки местных бюджетов

Млн. руб.

9329

8656

8961

9630

10510

Министерство финансов Калининградской области

Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами

Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах

0,8

0,7

0,6

Министерство финансов Калининградской области

Основное мероприятие 1: организация системы управления муниципальными финансами

Количество местных бюджетов, охваченных мониторингом

Ед.

Министерство финансов Калининградской области

Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4)

Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию

Объем государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

Министерство финансов Калининградской области

Задача 1: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)

Уровень дефицита/профицита областного бюджета

-13,85

-14,5

-9,1%

-2,3%

2,2%

2,3%

Министерство финансов Калининградской области

Основное мероприятие 1: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом

Объем государственного долга Калининградской области

Млрд. руб.

16,97

19,39

19,93

17,22

16,44

15,98

15,50

14,97

Министерство финансов Калининградской области

1 2 3 4

Постановление Правительства Калининградской области от 26.12.2014 № 917

Информация по документу

« Постановление Правительства Калининградской области от 06.07.2015 № 379

Постановление Правительства Калининградской области от 05.04.2016 № 174 »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД