Постановление Правительства Калининградской области от 31.08.2006 № 640

 




                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


          О докладах о результатах и основных направлениях
         деятельности Правительства Калининградской области
                и субъектов бюджетного планирования


     В целях реализации Концепции реформирования бюджетного процесса
в Российской Федерации в 2004-2006 годах, одобренной  Постановлением
Правительства Российской  Федерации от  22 мая  2004 года  N 249  "О
мерах   по    повышению   результативности   бюджетных    расходов",
Правительство Калининградской области
     
                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
     1. Утвердить  Положение о  докладах  о результатах  и  основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования согласно
приложению N 1.
     2. Утвердить  Положение  о  сводном  докладе  о  результатах  и
основных  направлениях  деятельности  Правительства  Калининградской
области согласно приложению N 2.
     3. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В.  Торбе)
обеспечить опубликование данного Постановления в средствах  массовой
информации.
     4. Постановление вступает в силу со дня подписания.


     31 августа 2006 г. 
     N 640


     Губернатор                                       Г.В. Боос
     Калининградской области
                    



                                                      Приложение N 1
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                         от 31 августа 2006 г. N 640

                             ПОЛОЖЕНИЕ
          о докладах о результатах и основных направлениях
           деятельности субъектов бюджетного планирования

     1. Настоящее  Положение   устанавливает  основные  принципы   и
правила подготовки и представления докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее -
доклады).
     2. Подготовка докладов осуществляется для расширения применения
в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования,
ориентированных на результаты,  исходя из реализации  установленного
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  принципа   эффективности
использования бюджетных средств.
     Непосредственной задачей    подготовки    докладов     является
обеспечение  Правительства  Калининградской области  и  Министерства
финансов  Калининградской   области  информацией,  необходимой   для
составления проектов перспективного  финансового плана и  областного
бюджета на очередной финансовый год исходя из наиболее  эффективного
использования средств областного бюджета для достижения  планируемых
результатов проведения государственной политики  в целом и в  сферах
деятельности   соответствующих    органов   исполнительной    власти
Калининградской области.
     Материалы докладов также  используются для подготовки  сводного
доклада   о  результатах   и   основных  направлениях   деятельности
Правительства Калининградской области.
     3. Подготовка  докладов  осуществляется  субъектами  бюджетного
планирования  с  участием подведомственных  им  получателей  средств
областного бюджета.
     4. Понятия,  используемые   в  настоящем  Положении,   означают
следующее:
     "субъекты бюджетного планирования" - министерства, агентства  и
службы  Калининградской  области,  Калининградская  областная  Дума,
Уставный  Суд   Калининградской   области,  избирательная   комиссия
Калининградской области, Аппарат Уполномоченного по правам  человека
в Калининградской  области, организации в  соответствии с  перечнем,
установленным Министерством финансов Калининградской области;
     "бюджет субъекта бюджетного  планирования"  - используемый  для
целей  бюджетного   планирования  общий   объем  расходов   субъекта
бюджетного планирования и  подведомственных ему учреждений  (включая
оценки   расходов,    финансируемых   за    счет   поступлений    от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности);
     "отчетный период"  -   отчетный   год,  текущий   год  и   год,
предшествующий отчетному году;
     "плановый период" - очередной год и последующие четыре года;
     "стратегическая цель" -  краткое описание ожидаемого  конечного
общественно  значимого результата  реализации  одной или  нескольких
основных   функций  государства   в   сфере  деятельности   субъекта
бюджетного планирования;
     "тактическая задача"  -  краткое  описание  ожидаемых  конечных
количественно    измеримых,   общественно    значимых    результатов
деятельности   субъекта   бюджетного  планирования   по   конкретным
направлениям достижения одной из стратегических целей;
     "исполняемые расходные   обязательства   субъекта    бюджетного
планирования" - включенные в бюджет субъекта бюджетного планирования
расходы на исполнение  федеральных законов, законов  Калининградской
области, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской  Федерации и Правительства  Калининградской
области,   договоров    и   соглашений   Калининградской    области,
предусматривающих   предоставление   средств   областного    бюджета
юридическим и физическим  лицам (включая государственных служащих  и
работников областных  государственных учреждений), органам  местного
самоуправления;
     "бюджетная целевая  программа"  -  реализуемая  (планируемая  к
реализации)    субъектом    бюджетного    планирования     областная
государственная  программа, подпрограмма  областной  государственной
программы или ведомственная целевая программа;
     "ведомственная целевая программа" - утвержденный (планируемый к
утверждению) либо  выделяемый   в   аналитических  целях   субъектом
бюджетного    планирования   комплекс    мероприятий    (направлений
расходования бюджетных средств), направленных на решение  конкретной
тактической задачи субъекта бюджетного планирования;
     "результативность бюджетных  расходов"   -  соотношение   между
результатами деятельности  и  расходами на  их  достижение, а  также
степень достижения планируемых результатов деятельности.
     5. Доклад включает следующие разделы:
     1) цели, задачи и показатели деятельности;
     2) расходные обязательства и формирование доходов;
     3) бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность;
     4) распределение расходов по целям, задачам и программам;
     5) результативность бюджетных расходов.
     6. В первом разделе  доклада формулируются стратегические  цели
субъекта бюджетного планирования, подведомственных ему  организаций,
а    также    тактические    задачи,    обеспечивающие    достижение
соответствующих  целей.  Для  каждой  цели  и  задачи   определяются
программы и  мероприятия, приводятся  значения основных  показателей
деятельности  субъекта   бюджетного  планирования,   характеризующих
достижение (реализацию)  этой цели  и задачи в  отчетном и  плановом
периодах, а также целевые назначения по форме согласно приложению  N
1 к настоящему Положению.
     7. Во втором разделе доклада  дается оценка объема и  структуры
исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного  планирования
и соответствующих платежей в областной бюджет.
     Данные об исполняемых  расходных обязательствах  представляются
по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
     Субъекты бюджетного  планирования,  осуществляющие  функции  по
начислению, контролю за начислением  и уплатой платежей в  областной
бюджет, а также областные государственные учреждения, имеющие  право
на предоставление платных  услуг, и (или) областные  государственные
унитарные   предприятия   дополнительно   представляют   данные    о
фактических  и  планируемых объемах  соответствующих  видов  доходов
(налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от  приватизации
и   использования   имущества,   находящегося   в    государственной
собственности  Калининградской  области, доходы  от  платных  услуг,
часть прибыли областных государственных унитарных предприятий и др.)
по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
     8. В третьем разделе доклада приводится обоснование действующих
и (или) планируемых бюджетных целевых программ, а также  планируемой
непрограммной деятельности, направленных на достижение целей и задач
субъекта бюджетного планирования.
     Краткая характеристика каждой  действующей и (или)  планируемой
бюджетной целевой программы  и краткая характеристика  непрограммной
деятельности субъекта  бюджетного планирования  приводятся по  форме
согласно приложению N 4 к настоящему Положению.
     В случае    необходимости   обосновываются    предложения    по
существенному изменению  действующих  либо по  принятию (в  пределах
бюджета субъекта  бюджетного планирования)  новых бюджетных  целевых
программ, производится оценка затрат, необходимых для  осуществления
предлагаемых изменений, оценивается значение предлагаемых  изменений
для  ожидаемых  результатов  деятельности,  рассматриваются  внешние
условия и риски, связанные с реализацией бюджетных целевых программ.
     9. В  четвертом   разделе   доклада  приводится   распределение
отчетных и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования  по
бюджетным  целевым  программам  и  мероприятиям  по  форме  согласно
приложению N 5 к настоящему Положению.
     Приводится краткое пояснение (обоснование) сложившейся и  (или)
планируемой структуры расходов,  дается характеристика тенденций  ее
изменения в  отчетном и плановом  периоде, рассматриваются  факторы,
влияющие на эти тенденции.
     10. В пятом разделе  доклада на основе оценки  результативности
бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования даются анализ  и
обоснование взаимосвязи  объема (структуры)  расходов и  результатов
деятельности субъекта бюджетного планирования в отчетном и  плановом
периоде, а  также количественная  оценка результативности  бюджетных
расходов и тенденций ее изменения, обосновываются меры, направленные
на ее  повышение (оптимизация бюджетного  сектора, расширение  сферы
применения  программно-целевых   методов  бюджетного   планирования,
распределение  ассигнований  между  подведомственными   получателями
средств  с  учетом результатов  их  деятельности,  совершенствование
системы государственных закупок и т.д.).
     11. Первая  часть  докладов  состоит  из  первого  и   третьего
разделов, включая данные,  указанные в приложении  N 3 к  настоящему
Положению,  а  также  из  четвертого и  пятого  разделов  и  данных,
указанных  в  приложении  N  4  к  настоящему  Положению  в   части,
касающейся отчетного периода.
     12. Первая часть докладов, проекты докладов, включая уточненную
и доработанную  первую часть,  доработанные  и уточненные  с  учетом
принятого закона  Калининградской  области об  областном бюджете  на
соответствующий финансовый год доклады представляются в Министерство
финансов   Калининградской   области   и   Министерство    экономики
Калининградской  области   в  сроки,   установленные  Положением   о
разработке перспективного финансового плана Калининградской  области
и проекта  закона Калининградской  области об  областном бюджете  на
очередной финансовый год, утвержденным Постановлением  Правительства
Калининградской области N 608 от 23 августа 2006 года.
     
     
     
                                                      Приложение N 1
                                к Положению о докладах о результатах
                                и основных направлениях деятельности
                                   субъектов бюджетного планирования
     
             Основные показатели деятельности субъекта
                      бюджетного планирования
     
+--------------------+----------+---------------------+----------------------------------+------------+
|                    |          | Отчетный период     | Плановый период                  |            |
| Показатели         | Единица  |                     |                                  | Целевое    |
|                    | измерения|                     |                                  | назначение |
|                    |          +-----+-----+---------++-----------+-----+-----+-----+---+-+          |
|                    |          | 1-ый| 2-ой| 3-ий год | 1-ый год  | 2-ой| 3-ий| 4-ый| 5-ый|          |
|                    |          | год | год | (текущий)| (плановый)| год | год | год | год |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Цель 1                                                                                              |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Программа А        |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Показатель 1.1.    |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Показатель 1.2.    |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| ...                |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Задача 1.1.                                                                                         |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Программа Б        |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Показатель 1.1.1   |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Показатель 1.1.2   |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| ...                |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Задача 1.2.                                                                                         |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| ...                |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Цель 2                                                                                              |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Мероприятие        |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
| Показатель 2.1.    |          |     |     |          |           |     |     |     |     |          |
+--------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+
     
     
     
                                                      Приложение N 2
                                к Положению о докладах о результатах
                                и основных направлениях деятельности
                                   субъектов бюджетного планирования
     
             Оценка исполняемых расходных обязательств
     
+--------------------------------+----------------------------+--------+
| Нормативный правовой акт       | Объем исполняемых          | Метод  |
| (статья, пункт, подпункт,      | расходных обязательств     | оценки |
| абзац)/решение                 | (тыс. рублей)              |        |
|                                +---------+--------+---------+        |
|                                | отчетный| текущий| плановый|        |
|                                | год     | год    | год     |        |
+--------------------------------+---------+--------+---------+--------+
| Бюджет субъекта бюджетного     |         |        |         | -      |
| планирования                   |         |        |         |        |
+--------------------------------+---------+--------+---------+--------+
|                                |         |        |         |        |
+--------------------------------+---------+--------+---------+--------+
| Справочно: обязательства,      |         |        |         | -      |
| вытекающие из договоров        |         |        |         |        |
| (соглашений)                   |         |        |         |        |
+--------------------------------+---------+--------+---------+--------+
     
     
     
                                                      Приложение N 3
                                к Положению о докладах о результатах
                                и основных направлениях деятельности
                                   субъектов бюджетного планирования
     
             Основные показатели деятельности субъекта
                      бюджетного планирования
     
+------------+----------------------------------+---------------------------------------------------------+
|            | Отчетный год                     | Плановый период                                         |
|            |                                  |                                                         |
| Вид        |                                  |                                                         |
| платежа    |                                  |                                                         |
|            +----------+----------+-----------++----------+----------+----------+----------+-------------+
|            | 1-ый год | 2-ой год | Текущий   | 1-ый год  | 2-ой год | 3-ий год | 4-ый год | 5-ый год    |
|            |          |          | год (план)| (плановый)| (прогноз)| (прогноз)| (прогноз)| (прогноз)   |
|            +-----+----++-----+---+-+         | |         | |        | |        | |        | |           |
|            | план| факт| план| факт|           |           |          |          |          |           |
+------------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+
|            |     |     |     |     |           |           |          |          |          |           |
+------------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+
| Всего      |     |     |     |     |           |           |          |          |          |           |
+------------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+
     
     
     
                                                      Приложение N 4
                                к Положению о докладах о результатах
                                и основных направлениях деятельности
                                   субъектов бюджетного планирования
     
       Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
                         целевой программы

Статус программы   (федеральная  целевая   программа,   подпрограмма
федеральной   целевой   программы,  областная   целевая   программа,
подпрограмма  областной  целевой  программы,  ведомственная  целевая
программа,   ведомственная    целевая   программа,   выделяемая    в
аналитических целях):
Цели и  задачи  субъекта бюджетного  планирования.  Решение  которых
будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:
Срок реализации программы:
Цели программы:
Основные мероприятия программы (краткое описание):
Основные показатели реализации программы:
     
+-----------------+----------+---------------------+------------------------------------+
|                 |          | Отчетный период     | Плановый период                    |
| Показатели      | Единица  |                     |                                    |
| бюджетной       | измерения|                     |                                    |
| программы       |          |                     |                                    |
|                 |          +-----+-----+---------++-----------+-----+-----+-----+-----+
|                 |          | 1-ый| 2-ой| 3-ий год | 1-ый год  | 2-ой| 3-ий| 4-ый| 5-ый|
|                 |          | год | год | (текущий)| (плановый)| год | год | год | год |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Цель (цели) программы                                                                 |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Показатель      |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| достижения      |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| цели программы  |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Показатель      |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| достижения      |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| цели программы  |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Цель (цели) программы                                                                 |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Показатель      |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| достижения      |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| цели программы  |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+

+-----------------+----------+---------------------+------------------------------------+
|                 |          | Отчетный период     | Плановый период                    |
| Показатели      | Единица  |                     |                                    |
| бюджетной       | измерения|                     |                                    |
| программы       |          |                     |                                    |
|                 |          +-----+-----+---------++-----------+-----+-----+-----+-----+
|                 |          | 1-ый| 2-ой| 3-ий год | 1-ый год  | 2-ой| 3-ий| 4-ый| 5-ый|
|                 |          | год | год | (текущий)| (плановый)| год | год | год | год |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Показатель      |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| достижения      |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| цели программы  |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Затраты на      |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| реализацию      |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| программы -     |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| всего           |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| в том числе:    |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Подпрограмма 1  |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Подпрограмма 1  |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
+-----------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
     
     Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта
                      бюджетного планирования

Цели и  задачи  субъекта бюджетного  планирования,  решение  которых
будет обеспечено непрограммной деятельностью:
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):
Основные показатели непрограммной деятельности:
     
+------------------+----------+---------------------+------------------------------------+
|                  |          | Отчетный период     | Плановый период                    |
| Показатели       | Единица  |                     |                                    |
| бюджетной        | измерения|                     |                                    |
| программы        |          |                     |                                    |
|                  |          +-----+-----+---------++-----------+-----+-----+-----+-----+
|                  |          | 1-ый| 2-ой| 3-ий год | 1-ый год  | 2-ой| 3-ий| 4-ый| 5-ый|
|                  |          | год | год | (текущий)| (плановый)| год | год | год | год |
+------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Цель (цели) непрограммной деятельности                                                 |
+------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Показатель       |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| достижения цели  |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| непрограммной    |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| деятельности     |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
+------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Показатель       |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| достижения цели  |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| непрограммной    |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| деятельности     |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
+------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
| Затраты на       |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| осуществление    |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| непрограммной    |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
| деятельности     |          |     |     |          |           |     |     |     |     |
+------------------+----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+
     
     
     
                                                      Приложение N 5
                                к Положению о докладах о результатах
                                и основных направлениях деятельности
                                   субъектов бюджетного планирования
     
  Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям,
               задачам и бюджетным целевым программам
     
+-----------------+---------------------------------+-----------------------------------------------------------+
|                 | Отчетный год                    | Плановый период                                           |
|                 |                                 |                                                           |
| Цели, задачи    |                                 |                                                           |
| и программы     |                                 |                                                           |
| (наименования)  |                                 |                                                           |
|                 +----------+----------+----------++----------+----------+----------+----------+---------------+
|                 | 1-ый год | 2-ой год | 3-ий год | 1-ый год  | 2-ой год | 3-ий год | 4-ый год | 5-ый год      |
|                 |          |          | (текущий)| (плановый)|          |          |          |               |
|                 +-----+----++-----+---+-+-----+--+--+-----+--+---+-----++----+-----+-----+----++-----+-----+--+--+
|                 | млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля | млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля| млн.| доля|
|                 | руб.| %   | руб.| %   | руб.| %   | руб.| %    | руб.| %   | руб.| %   | руб.| %   | руб.| %   |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Программа А     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Программа Б     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Мероприятие     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ...             |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Итого бюджет    |     | 100 |     | 100 |     | 100 |     | 100  |     | 100 |     | 100 |     | 100 |     | 100 |
| субъекта        |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| бюджетного      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| планирования    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
     
     
     
                                                      Приложение N 2
                                                     к Постановлению
                                                       Правительства
                                             Калининградской области
                                         от 31 августа 2006 г. N 640
     
                             ПОЛОЖЕНИЕ
      о сводном докладе о результатах и основных направлениях
         деятельности Правительства Калининградской области

                      Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
     
     1. Сводный  доклад  о   результатах  и  основных   направлениях
деятельности Правительства Калининградской области (далее -  Сводный
доклад)  разрабатывается   на   период  составления   перспективного
финансового  плана  Калининградской   области  в  целях   реализации
положений  Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному
Собранию  Российской Федерации,  Программы  социально-экономического
развития   Российской   Федерации  на   среднесрочную   перспективу,
Программы социально-экономического развития Калининградской  области
на среднесрочную перспективу, повышения эффективности среднесрочного
планирования  деятельности  Правительства  Калининградской  области,
подготовки   перспективного   финансового   плана   и    обеспечения
координации деятельности органов исполнительной власти по выполнению
поставленных задач.
     2. Сводный  доклад  содержит  анализ  результатов,  определение
целей,    задач    и    показателей    деятельности    Правительства
Калининградской  области   и   субъектов  бюджетного   планирования,
комплекс мер,  направленных на их  реализацию, перечень  планируемых
реформ,  проектов  развития  инфраструктуры  и  отдельных   секторов
экономики (далее  -  проекты развития),  оценку объемов  необходимых
финансовых,  материальных  и   иных  ресурсов,  а  также   факторов,
препятствующих достижению целей и решению поставленных задач.
     
                Глава 2. СТРУКТУРА СВОДНОГО ДОКЛАДА
     
     3. Сводный доклад содержит следующие разделы:
     1) результаты   деятельности   Правительства    Калининградской
области и субъектов  бюджетного планирования  по достижению целей  в
отчетном периоде;
     2) цели деятельности  Правительства  Калининградской области  и
субъектов  бюджетного  планирования  в текущем  году  и  в  плановом
периоде;
     3) комплекс мер по достижению целей деятельности  Правительства
Калининградской области и субъектов бюджетного планирования;
     4) территориальные  аспекты  целей  деятельности  Правительства
Калининградской области;
     5) основные         показатели        сценарных         условий
социально-экономического   развития   Калининградской   области   на
плановый период.
     4. Раздел      "Результаты      деятельности      Правительства
Калининградской  области  и  субъектов  бюджетного  планирования  по
достижению целей в отчетном периоде" содержит анализ результатов  по
следующим 3 группам:
     1) повышение уровня и качества жизни населения;
     2) обеспечение  высоких  и  устойчивых  темпов   экономического
роста;
     3) формирование условий  для социально-экономического  развития
на долгосрочную перспективу.
     При отклонении   достигнутых    значений   показателей    целей
деятельности  Правительства  Калининградской области  или  субъектов
бюджетного планирования от запланированных проводится анализ  причин
указанного отклонения.
     5. Раздел  "Цели  деятельности  Правительства   Калининградской
области  и субъектов  бюджетного  планирования в  текущем  году и  в
плановом  периоде" содержит  краткое  описание целей  и  планируемые
значения     показателей    целей     деятельности     Правительства
Калининградской  области  и  субъектов  бюджетного  планирования   в
текущем году и в каждом году планового периода, а также  определение
ответственности субъектов бюджетного планирования.
     6. Раздел  "Комплекс  мер  по  достижению  целей   деятельности
Правительства  Калининградской   области   и  субъектов   бюджетного
планирования"  содержит  комплекс  мер,  осуществляемых   субъектами
бюджетного  планирования,  планируемые  реформы,  проекты  развития,
основные межведомственные задачи в плановом периоде и  распределение
ресурсов, необходимых для их реализации.
     Указанный раздел   включает   в  себя   описание   деятельности
субъектов  бюджетного  планирования  в текущем  году  и  в  плановом
периоде, направленной на достижение целей деятельности Правительства
Калининградской   области,  оценку   затрат   на  реализацию   целей
деятельности субъектов бюджетного планирования, в том числе в рамках
бюджетных целевых  программ и иных  мероприятий, не  предусмотренных
данными   программами,   определение   основных   количественных   и
качественных характеристик планируемых реформ и проектов развития, а
также их ожидаемые результаты, финансово-экономические последствия и
оценку степени  их влияния на  результат деятельности  Правительства
Калининградской области  в  плановом периоде  и  на перспективу.  По
каждой планируемой реформе и проекту развития указываются:
     1) цели  и  задачи  планируемой  реформы  и  проекта  развития,
промежуточные и конечные результаты, включая количественно измеримые
показатели и их планируемые значения;
     2) меры и  механизмы реализации планируемой  реформы и  проекта
развития;
     3) комплекс   взаимоувязанных  мероприятий,   направленных   на
реализацию планируемой реформы и проекта развития;
     4) анализ   последствий   осуществления   преобразований    для
населения и субъектов экономической деятельности;
     5) качественная  и  количественная оценка  влияния  результатов
планируемой  реформы   и  проекта  развития   на  достижение   целей
деятельности  Правительства   Калининградской  области  в   плановом
периоде и на перспективу;
     6) сводная  оценка  ресурсов,  необходимых  для   осуществления
планируемой реформы и проекта развития, с указанием их источников  и
объемов;
     7) анализ факторов, препятствующих решению поставленных задач.
     В разделе  содержатся  важнейшие  межведомственные  задачи   на
плановый период.
     В разделе определяются совокупный  объем и источники  ресурсов,
необходимых  для   осуществления  планируемых   реформ  и   проектов
развития,  затраты на  реализацию  целей деятельности  Правительства
Калининградской области и субъектов бюджетного планирования в каждом
году планового периода.
     7. Раздел   "Территориальные    аспекты   целей    деятельности
Правительства Калининградской области" содержит планируемые значения
показателей по  муниципальным образованиям Калининградской  области,
характеризующих деятельность Правительства Калининградской области и
субъектов бюджетного планирования.
     8. Раздел     "Основные    показатели     сценарных     условий
социально-экономического   развития   Калининградской   области   на
плановый период" содержит:
     1) оценку  внешних  и  внутренних  факторов,  а  также  условия
социально-экономического развития Калининградской области;
     2) инерционный и  инновационно-активный сценарии, включающие  в
себя основные  показатели развития  экономики и  социальной сферы  в
плановом периоде;
     3) ресурсные ограничения развития экономики и социальной  сферы
в плановом  периоде (трудовые, инвестиционные,  финансовые и  другие
ограничения).
     
              Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
                    РАЗРАБОТКИ СВОДНОГО ДОКЛАДА
     
     9. При разработке сводного доклада:
     1) Министерство экономики Калининградской области:
     осуществляет подготовку и внесение проекта сводного доклада  на
рассмотрение Правительства Калининградской области;
     готовит и представляет в Правительство Калининградской  области
заключения  на  доклады   о  результатах  и  основных   направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования в части  формирования
целей, задач, бюджетных целевых программ и показателей  деятельности
субъектов бюджетного планирования;
     обеспечивает методологическое руководство разработкой  докладов
о  результатах  и   основных  направлениях  деятельности   субъектов
бюджетного  планирования  в   части  формирования  целей,  задач   и
показателей деятельности субъектов бюджетного планирования;
     разрабатывает совместно      с      Министерством      финансов
Калининградской  области   методические  материалы  для   подготовки
докладов  о   результатах  и   основных  направлениях   деятельности
субъектов бюджетного планирования;
     готовит заключения  по   вопросам  эффективности   деятельности
субъектов  бюджетного   планирования  в   рамках  достижения   целей
деятельности Правительства Калининградской области;
     вносит проект сводного  доклада  на рассмотрение  Правительства
Калининградской области;
     осуществляет подготовку   предложений   по    перераспределению
объемов средств, предусматриваемых на реализацию целей  деятельности
Правительства Калининградской области, в том числе между  субъектами
бюджетного планирования;
     2) Министерство  по  развитию  территорий  и  взаимодействию  с
органами местного самоуправления Калининградской области:
     разрабатывает совместно      с     Министерством      экономики
Калининградской  области   методические   материалы  по   разработке
докладов  о   результатах  и   основных  направлениях   деятельности
распорядительных органов местного самоуправления;
     осуществляет подготовку   раздела  проекта   сводного   доклада
"Территориальные    аспекты   целей    деятельности    Правительства
Калининградской области";
     3) субъекты бюджетного планирования осуществляют:
     разработку докладов о результатах и основных направлениях своей
деятельности, включая  основные  показатели результатов  и  основных
направлений деятельности подведомственных организаций;
     подготовку предложений  о  распределении бюджетных  средств  по
бюджетным  целевым  программам,  а также  по  непрограммным  статьям
расходов;
     подготовку предложений   в   пределах  своей   компетенции   об
осуществлении планируемых реформ и проектов развития.