|
Расширенный поиск
Постановление Администрации от 18.04.2008 № 235Руководитель __________________ М.П.Королькова М.П. (подпись) Руководитель финансово - __________________ Н.Е.Нестерова экономической службы (подпись) Главный бухгалтер _________________ Л.Н.Журавлева (подпись) " 14" апреля 2008 г. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кольский район Мурманской области за 1 квартал 2008 года Бюджет муниципального образования Кольский район Мурманской области за 1 квартал 2008 года исполнен по доходам в сумме 266 894,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 209 690,6 тыс. рублей, или 21,1 % к объемам 2008 года, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Кольский район от 11.12.2007 г. N 21/8 "О бюджете муниципального образования Кольский район Мурманской области на 2008 год" с изменениями и дополнениями от 21.02.2008 года N 24/6, от 27.03.2008 года N 25/2). ДОХОДЫ Бюджет муниципального образования Кольский район Мурманской области за 1 квартал 2008 год исполнен по доходам, с учетом средств, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом внутренних оборотов в сумме 266 896,4 тыс. рублей, что составляет 21,1 % от плана на 2008 год. В абсолютном выражении структура поступлений доходов в бюджет Кольского района выглядит следующим образом: |————————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————| | Вид доходов | План 2008 | Исполнено | % | | | г., тыс. | за 1 квартал | исполнения | | | руб. | 2008 г., | | | | | тыс. руб. | | |————————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————| | Собственные доходы | 334 856,0 | 76 223,5 | 22,8 | |————————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————| | Безвозмездные поступления | 927 915,9 | 190 672,9 | 20,5 | |————————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————| | Безвозмездные поступления от | 927 915,9 | 190 672,9 | 20,5 | | других бюджетов бюджетной | | | | | системы | | | | |————————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 262 | 266 896,4 | 21,1 | | | 771,9 | | | |————————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————| Собственные доходы бюджета муниципального образования Кольский район Мурманской области составили 76 223,5тыс. рублей, или 22,8% от утвержденного плана на 2008 год. Поступление в бюджет муниципального образования Кольский район в общей сумме налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2008 год в основном обеспечено налогом на доходы физических лиц (66,8). Доля поступления в бюджет муниципального образования Кольский район Мурманской области по основным налогам отражена в таблице: |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Наименование | План на | Исполнено | Доля | | доходов | 2008 г., | за 1 | (удельный | | | тыс. руб. | квартал | вес) | | | | 2008г., | в структуре | | | | тыс. руб. | собственных | | | | | доходов, % | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Налоги на прибыль, доходы | 263 309,0 | 50 888,6 | 66,8 | | в том числе: | | | | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Налог на доходы физических лиц | 263 309,0 | 50 888,6 | 66,8 | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Налоги на совокупный доход | 21 246,0 | 5 619,5 | 7,4 | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Налоги на имущество | 29 550,0 | 14 470,7 | 19,0 | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Государственная пошлина | 3 350,0 | 987,3 | 1,3 | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Задолженность и перерасчеты по | 270,0 | | 0 | | отмененным налогам, сборам и | | 22,9 | | | иным обязательным платежам | | | | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Доходы от использования | 9 890,0 | 2 310,3 | 3,0 | | имущества, находящегося в | | | | | государственной и муниципальной | | | | | собственности | | | | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Платежи при пользовании | 1 150,0 | 264,5 | 0,3 | | природными ресурсами | | | | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Доходы от продажи материальных | 1 160,0 | 299,3 | 0,4 | | и нематериальных активов | | | | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Штрафы, санкции, возмещение | 4 731,0 | 1 671,9 | 2,2 | | ущерба | | | | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Прочие неналоговые доходы | 200,0 | 465,6 | 0,6 | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Доходы от возврата остатков | | 138,3 | 0,2 | | субсидий и субвенций прошлых | | | | | лет | | | | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | Возврат остатков субсидий и | | -915,4 | -1,2 | | субвенций прошлых лет | | | | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| | ВСЕГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 334 856,0 | 76 223,5 | 100 | |—————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————| План за 1 квартал 2008 года по налоговым доходам исполнен на 22,7%, или при плане 317 725 тыс. рублей, поступило 71 989 тыс. рублей. Удельный вес неналоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета составляет 5,6 %. Основную долю неналоговых доходов составили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и штрафы, санкции, возмещение ущерба. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы за 1 квартал 2008 года получены в сумме 190 672,9 тыс. рублей, в том числе дотации, субвенции и субсидии из областного бюджета в сумме 187 556,7 тыс. рублей, субвенции на исполнение переданных полномочий от городских и сельских поселений Кольского района - 3 116,2 тыс. рублей. РАСХОДЫ Бюджет муниципального образования Кольский район Мурманской области за 1 квартал 2008 года исполнен по расходам в сумме 209 690,6 тыс. рублей, или 15,7 % к утвержденным годовым бюджетным ассигнованиям. Расходы по оплате труда и начислениям на оплату труда исполнены в сумме 109 005,6 тыс. рублей или 15,9% утвержденным годовым бюджетным назначениям. Расходы по оплате коммунальных услуг исполнены в сумме 17 812,9 тыс. рублей или 22% годовых бюджетных назначений. Кредиторской задолженности по состоянию на 1.04.2008 года не допущено. Долговых обязательств муниципальное образование Кольский район Мурманской области перед областным бюджетом не имеет. Все заявки бюджетополучателей на финансирование бюджетных учреждений и мероприятий в 1 квартале 2008 года исполнены в полном объеме. Муниципальное учреждение администрация муниципального образования Кольский район Мурманской области По муниципальному учреждению администрация муниципального образования Кольский район Мурманской области произведены расходы в сумме 26 085,9 тыс. руб. или 13,1 % бюджетных назначений 2008 года. РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" расходы исполнены в сумме 11 073,1 тыс. рублей, или 13,5 % бюджетных назначений 2008 года. По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления" расходы исполнены в сумме 219,5 тыс. рублей, или 15,7 % бюджетных назначений 2008 года. По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления" расходы на содержание Совета депутатов исполнены в сумме 303,6 тыс. рублей, или 10 % к утвержденному плану 2008 года. По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" расходы на содержание администрации исполнены в сумме 8 778,7 тыс. рублей, или 13,9 % бюджетных назначений 2008 года. По подразделу 0114 "Другие общегосударственные вопросы" расходы сложились в сумме 1 771,3 тыс. рублей, или 12,1 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям 2008 года. РАЗДЕЛ 0300 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" Расходы по разделу 0300 в 1 квартале 2008 года не производились. РАЗДЕЛ 0400 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" Ассигнования по данному разделу исполнены в размере 710,4 тыс. рублей, или 9,6 % к утвержденному плану 2008 года. По подразделу 0408 "Транспорт" расходы исполнены в объеме 13,7 % назначений 2008 года и составили 710,4 тыс. рублей. РАЗДЕЛ 0500 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" Расходы по разделу "жилищно-коммунальное хозяйство в 1 квартале 2008 года не производились. РАЗДЕЛ 0600 "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" Расходы по разделу "Охрана окружающей среды" в 1 квартале 2008 года не производились. РАЗДЕЛ 0700 " ОБРАЗОВАНИЕ" По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" ассигнования исполнены в сумме 89,8 тыс. рублей, и составили 10,8 % утвержденных бюджетных ассигнований на 2008 год. РАЗДЕЛ 0900 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ" По подразделу 0908 "Физическая культура и спорт" на проведение мероприятий в области спорта и физической культуры расходы составили 108,4 тыс. рублей, или 20,6 % ассигнований по плану на 2008 год. РАЗДЕЛ 10 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" По разделу 1000 "Социальная политика" ассигнования исполнены в сумме 14 104,2 тыс. рублей, или 13,6 % бюджетных назначений 2008 года. По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" ассигнования на реализацию решений Советов депутатов муниципальных образований Кольского района по предоставлению социальных гарантий муниципальным служащим (доплаты к пенсиям) исполнены в сумме 271,8 тыс. рублей, или 15,1 % бюджетных назначений 2008 года. По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" ассигнования на социальную помощь составили 13 832,4 тыс. рублей, или 13,6 % бюджетных назначений 2008 года. Муниципальное учреждение финансовый отдел администрации муниципального образования Кольский район Мурманской области По муниципальному учреждению финансовый отдел администрации муниципального образования Кольский район Мурманской области произведены расходы в сумме 28 286,7 тыс. руб. или 20,8 % бюджетных назначений 2008 года. РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" Расходы по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" в 1 квартале 2008 года не производились. РАЗДЕЛ 11 "МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ" Ассигнования по данному разделу исполнены в сумме 28 286,7 тыс. рублей, или 21 % утвержденных бюджетных назначений на 2008 год. По подразделу 1101 "Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" расходы произведены в размере 25981,1 тыс. рублей или 24,6% утвержденных ассигнований 2008 года. По подразделу 1102 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)" расходы произведены в размере 1407,4 тыс. рублей или 5,8% утвержденных ассигнований 2008 года. По подразделу 1103 "Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" расходы произведены в размере 898,2 тыс. рублей или 18,7% утвержденных ассигнований 2008 года. Муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципального образования Кольский район Мурманской области По муниципальному учреждению отдел образования администрации муниципального образования Кольский район Мурманской области произведены расходы в сумме 111 133,9 тыс. руб. или 14,6 % бюджетных назначений 2008 года. РАЗДЕЛ 0500 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" Расходы по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 1 квартале 2008 года не производились. РАЗДЕЛ 0700 " ОБРАЗОВАНИЕ" В целом по разделу 0700 "Образование" ассигнования исполнены в сумме 100 161,9 тыс. рублей, или 15 % к утвержденным ассигнованиям 2008 года. На капитальный ремонт учреждений образования утверждено 23539тыс. рублей, в 1 квартале расходы не производились, на текущий ремонт зданий при плане 10 488,9 тыс. рублей, израсходовано 11,3 тыс. рублей. На приобретение оборудования израсходовано 424 тыс. рублей, при плане 10 251,4 тыс. рублей. Кроме того, по государственным капитальным вложениям по объекту "Реконструкция школы N 2 в г. Кола", предусмотренным региональной целевой программой "Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 г.г." ассигнования утверждены в сумме 4000 тыс. рублей, расходы в 1 квартале т.г. не производились. По подразделу 0701 "Дошкольное образование" ассигнования исполнены в сумме 31712,8 тыс. рублей, или 16,5 % к утвержденным плановым назначениям 2008 года, в том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда исполнены на 16,7 % и составили 23 353,0 тыс. рублей; расходы на оплату коммунальных услуг исполнены в сумме 2236,8 тыс. рублей, или 16,5 % к утвержденным ассигнованиям 2008 года. По подразделу 0702 "Общее образование" ассигнования исполнены в сумме 65 354,6 тыс. рублей, или 14,6 % к утвержденным годовым назначениям 2008 года, в том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда исполнены на 15,2 % и составили 45 827,4 тыс. рублей, расходы на оплату коммунальных услуг исполнены в сумме 8 059,7 тыс. рублей, или 22 % к утвержденным ассигнованиям на 2008 год. По подразделу 0705 "Подготовка и повышение квалификации" ассигнования исполнены в сумме 60,1 тыс. рублей, или 17,6 % к утвержденным назначениям 2008 года. По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" расходы исполнены в сумме 87,9 тыс. рублей, и составили 2 % утвержденных бюджетных ассигнований на 2008 год. По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" расходы на содержание районного методического кабинета, централизованной бухгалтерии, по региональным и муниципальным целевым программам составили 2 946,5 тыс. рублей, или 12,3 % утвержденных ассигнований 2008 года. РАЗДЕЛ 10 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" По разделу 1000 "Социальная политика" ассигнования исполнены в сумме 10 972 тыс. рублей, или 29,4 % бюджетных назначений 2008 год, в том числе: По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" расходы на социальную помощь составили 5949,6 тыс. рублей, или 19,5 % ассигнований 2008 года. По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" ассигнования исполнены в сумме 5022,4 тыс. рублей, или 16,4 % назначений 2008 года. Муниципальное учреждение отдел культуры администрации муниципального образования Кольский район Мурманской области По муниципальному учреждению отдел культуры администрации муниципального образования Кольский район Мурманской области произведены расходы в сумме 10 231,9 тыс. руб. или 14,9 % бюджетных назначений 2008 года. РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" По подразделу 0114 "Другие общегосударственные вопросы" в 1 квартале расходы не производились. РАЗДЕЛ 0700 " ОБРАЗОВАНИЕ" По подразделу 0702 "Общее образование" ассигнования исполнены в сумме 4 280,3 тыс. рублей, или 15,7 % к утвержденным годовым плановым назначениям 2008 года, в том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда исполнены на 16,1 % и составили 3 746,9 тыс. рублей, расходы на оплату коммунальных услуг исполнены в сумме 365,4 тыс. рублей, или 21,1 % к утвержденным ассигнованиям на 2008 год. РАЗДЕЛ 0800 "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" Ассигнования по данному разделу исполнены в сумме 5 684,7 тыс. рублей, что составили 14,7 % плановых назначений на 2008 год. По подразделу 0801 "Культура" расходы бюджета на содержание учреждений культуры составили 5225,9 тыс. рублей, или 14,2 % к утвержденным плановым назначениям 2008 года, в том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда исполнены на 16,7 % и составили 4 450,2 тыс. рублей, расходы на оплату коммунальных услуг исполнены в сумме 482,4 тыс. рублей, или 21,8 % к утвержденным ассигнованиям на 2008 год. На капитальный ремонт учреждений культуры утверждено 1360 тыс. рублей, на текущий ремонт зданий утверждено 1062 тыс. рублей, расходы в 1 квартале не производились. На приобретение оборудования израсходовано 29 тыс. рублей, при плане 784 тыс. рублей, что составляет 3,7 % от утвержденных ассигнований 2008 года. По подразделу 0806 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" расходы на содержание централизованной бухгалтерии отдела культуры составили 458,8 тыс. рублей, или 20,3 % ассигнований 2008 года, в том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда исполнены на 17,3 % и составили 310,8 тыс. рублей. РАЗДЕЛ 10 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" расходы на социальную помощь составили 266,9 тыс. рублей, или 14,8 % ассигнований 2008 года. Муниципальное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница" муниципального образования Кольский район Мурманской области По муниципальному учреждению здравоохранения "Кольская центральная районная больница" произведены расходы в сумме 32 669,6 тыс. руб. или 16,6 % бюджетных назначений 2008 года. РАЗДЕЛ 0900 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ" Ассигнования по данному разделу исполнены в сумме 31 798,5 тыс. рублей, или 16,8 % утвержденных бюджетных назначений на 2008 год. По подразделу 0901 "Здравоохранение" расходы на содержание учреждений здравоохранения исполнены в сумме 24 747,4 тыс. рублей, или 19 % к утвержденным плановым назначениям 2008 года, в том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда исполнены на 17,9 % и составили 13141,1 тыс. рублей, расходы на оплату коммунальных услуг исполнены в сумме 5172,6 тыс. рублей, или 25,7 % к утвержденным ассигнованиям на 2008 год. На капитальный ремонт учреждений здравоохранения утверждено 7400 тыс. рублей, в 1 квартале расходы не производились, на текущий ремонт зданий при плане 2700,3 тыс. рублей, израсходовано 628,8 тыс. рублей. На приобретение оборудования израсходовано 794,5 тыс. рублей, при плане 6755,2 тыс. рублей. По подразделу 0902 "Амбулаторная помощь" расходы исполнены в сумме 6085,9 тыс. рублей, или 15,2 % к утвержденным плановым назначениям 2008 года, в том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда исполнены на 15,5 % и составили 4 005,4 тыс. рублей, расходы на оплату коммунальных услуг исполнены в сумме 1 122,8 тыс. рублей, или 20,5 % к утвержденным ассигнованиям на 2008 год. По подразделу 0910 "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта" расходы составили 965,2 тыс. рублей, или 5 % ассигнований 2008 года, в том числе расходы на централизованную бухгалтерию составили 941,9 тыс. рублей при плане 4860 тыс. рублей, из них на оплату труда и начисления на оплату труда исполнены на 18,9 % и составили 818,6 тыс. рублей. По муниципальным целевым программам расходы составили 23,3 тыс. рублей, при плане 423 тыс. рублей. По государственным капитальным вложениям по объекту "Центральная районная больница в г.Кола", предусмотренным региональной адресной инвестиционной программой в сумме 14 000 тыс. рублей, расходы не производились. РАЗДЕЛ 10 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" расходы на социальную помощь составили 871,1 тыс. рублей, или 11,6 % ассигнований 2008 года. Муниципальное учреждение Редакция газеты "Кольское слово" РАЗДЕЛ 0800 "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" По подразделу 0804 "Периодическая печать и издательства" на покрытие убытков, связанных с производством и распространением газеты "Кольское слово" и развитием материально-технической базы редакции газеты расходы составили 565,2 тыс. рублей, или 26 % плановых назначений на 2008 год. Муниципальное учреждение "Центр по оказанию муниципальных услуг Кольского района" РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" По подразделу 0114 "Другие общегосударственные вопросы" ассигнования на содержание муниципального учреждения "Центр по оказанию муниципальных услуг Кольского района" произведены в сумме 717,4 тыс. рублей, или 14,3 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям 2008 года. Начальник финансового отдела администрации муниципального образования Кольский район Мурманской области М.П.Королькова Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Июль
|
