Постановление Собрания депутатов Псковской области от 12.12.2007 № 243

    (Перечень  мероприятий  в  редакции Постановления Администрации
Псковской области от 02.08.2011 г. N 292)

      Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы

|————————————————|——————————————|—————————|————————————————————————————————————————————————|
|  Цели и задачи |    Целевые   | Единицы |       Показатели реализации подпрограммы       |
|                |  индикаторы  |измерения|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|                |              |         | базовый (год| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|                |              |         |  до начала  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |
|                |              |         | реализации  |      |      |      |      |      |
|                |              |         |подпрограммы)|      |      |      |      |      |
|————————————————|——————————————|—————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|             Цель - создание условий для повышения доступности кредитов                   |
|————————————————|——————————————|—————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Задача 1.       |Увеличение    |   Млн.  |     301,0   | 346,5| 408,8| 456,0| 510,7| 596,3|
|Привлечение     |объема        |  рублей |             |      |      |      |      |      |
|кредитных       |краткосрочных |         |             |      |      |      |      |      |
|ресурсов, на    |субсидируемых |         |             |      |      |      |      |      |
|строительство,  |кредитов      |         |             |      |      |      |      |      |
|реконструкцию и |——————————————|—————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|модернизацию    |Увеличение    |   Млн.  |    1022,4   |1968,4|1857,7|1559,0|1254,3|1354,3|
|животноводческих|объема        |  рублей |             |      |      |      |      |      |
|помещений,      |инвестиционных|         |             |      |      |      |      |      |
|техническое     |субсидируемых |         |             |      |      |      |      |      |
|обновление      |кредитов      |         |             |      |      |      |      |      |
|машинно-        |——————————————|—————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|тракторного     |Увеличение    |   Млн.  |      24,4   |  28,0|  33,0|  38,0|  38,0|  38,0|
|парка, развитие |объема        |  рублей |             |      |      |      |      |      |
|малых форм      |субсидируемых |         |             |      |      |      |      |      |
|хозяйствования  |кредитов,     |         |             |      |      |      |      |      |
|                |привлеченных  |         |             |      |      |      |      |      |
|                |малыми формами|         |             |      |      |      |      |      |
|                |хозяйствования|         |             |      |      |      |      |      |
|                |——————————————|—————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|                |Количество    |   Штук  |     102,0   |  85,0|  90,0|  95,0| 100,0| 100,0|
|                |приобретенных |         |             |      |      |      |      |      |
|                |тракторов     |         |             |      |      |      |      |      |
|                |——————————————|—————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|                |Количество    |   Штук  |       5,0   |   9,0|  10,0|  13,0|  16,0|  16,0|
|                |зерноуборочных|         |             |      |      |      |      |      |
|                |комбайнов     |         |             |      |      |      |      |      |
|                |——————————————|—————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|                |Количество    |   Штук  |      28,0   |  18,0|  20,0|  19,0|  18,0|  17,0|
|                |кормоуборочных|         |             |      |      |      |      |      |
|                |комбайнов     |         |             |      |      |      |      |      |
|————————————————|——————————————|—————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Задача 2.       |Удельный вес  |    %    |         0   |   -  |   -  |   1,0|   2,0|   3,0|
|Увеличение доли |застрахованных|         |             |      |      |      |      |      |
|застрахованных  |посевных      |         |             |      |      |      |      |      |
|посевных        |площадей в    |         |             |      |      |      |      |      |
|площадей        |общей посевной|         |             |      |      |      |      |      |
|хозяйств        |площади       |         |             |      |      |      |      |      |
|————————————————|——————————————|—————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
                                                                    
                6. Перечень программных мероприятий

    Сводный перечень мероприятия Программы в разрезе подпрограмм

|————|————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————|  
|  N |   Программные  |    Исполнитель   |      Объем финансирования (тыс.рублей)       |     Ожидаемый      |
| п/п|  мероприятия,  |    программы -   |______________________________________________|   результат от     |
|    | обеспечивающие |бюджетополучатель,| всего по|           в том числе:             |   реализованных    |
|    |   выполнение   |    исполнители   |программе|____________________________________|    мероприятий     |
|    |     задачи     |    мероприятий   |         | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  2012  |     программы      |
|    |                |     программы    |         |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |   г.   |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|   
|  1 |Задача 1.       |                  |  270699 | 57688| 73280| 44051| 47780|   47900|                    |
|    |Улучшение общих |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |условий         |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |функционирования|                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |сельского       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |хозяйства путем |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |сохранения и    |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |поддержания     |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |почвенного      |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |плодородия -    |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |всего           |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  |  215519 | 38688| 50400| 36051| 42480|   47900|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |   55180 | 19000| 22880|  8000|  5300|       -|                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |       - |     -|     -|     -|     -|       -|                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |в том числе:    |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|1.1.|Мероприятие 1.1.|Главное           |  270699 | 57688| 73280| 44051| 47780|   47900|Повышение плодородия|
|    |Реализация      |государственное   |         |      |      |      |      |        |почв                |
|    |мероприятий     |управление        |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |подпрограммы    |сельского         |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |"Общие условия  |хозяйства,        |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |функционирования|ветеринарии и     |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |сельского       |государственного  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |хозяйства" -    |технического      |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |всего           |надзора Псковской |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |                |области и         |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |                |организации       |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |                |агропромышленного |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |                |комплекса         |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  |  215519 | 38688| 50400| 36051| 42480|   47900|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |   55180 | 19000| 22880|  8000|  5300|       -|                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |       - |     -|     -|     -|     -|       -|                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|  2 |Задача 2.       |                  |  924328 |144725|172755|150196|174952|  281700|                    |
|    |Обеспечение     |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |ускоренного     |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |развития        |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |приоритетных    |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |подотраслей     |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |сельского       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |хозяйства -     |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |всего           |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  |  197938 | 28810| 58055| 29371| 27402|   54300|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |  726390 |115915|114700|120825|147550|  227400|                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |       - |     -|     -|     -|   -  |       -|                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |в том числе:    |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|2.1.|Мероприятие 2.1.|Главное           |  924328 |144725|172755|150196|174952|  281700|Увеличение          |
|    |Реализация      |государственное   |         |      |      |      |      |        |производства        |
|    |мероприятий     |управление        |         |      |      |      |      |        |сельскохозяйственной|
|    |подпрограммы    |сельского         |         |      |      |      |      |        |продукции           |
|    |"Развитие       |хозяйства,        |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |приоритетных    |ветеринарии и     |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |подотраслей     |государственного  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |сельского       |технического      |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |хозяйства" -    |надзора Псковской |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |всего           |области и         |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |                |организации       |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |                |агропромышленного |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |                |комплекса         |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  |  197938 | 28810| 58055| 29371| 27402|   54300|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |  726390 |115915|114700|120825|147550|  227400|                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |       - |     -|     -|     -|     -|       -|                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|  3 |Задача 3 -      |                  | 2205329 |161959|483765|660631|647974|  251000|                    |
|    |Повышение       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |финансовой      |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |устойчивости    |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |сельского       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |хозяйства -     |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |всего           |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  | 1707334 | 88959|400265|557986|528524|  131600|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |  497995 | 73000| 83500|102645|119450|  119400|                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |       - |     -|     -|     -|     -|       -|                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |в том числе:    |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|3.1.|Мероприятие 3.1.|Главное           | 2205329 |161959|483765|660631|647974|  251000|Стабилизация        |
|    |Реализация      |государственное   |         |      |      |      |      |        |финансово-          |
|    |мероприятий     |управление        |         |      |      |      |      |        |экономического      |
|    |подпрограммы    |сельского         |         |      |      |      |      |        |состояния           |
|    |"Достижение     |хозяйства,        |         |      |      |      |      |        |сельскохозяйственных|
|    |финансовой      |ветеринарии и     |         |      |      |      |      |        |товаропроизводителей|
|    |устойчивости    |государственного  |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |сельского       |технического      |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |хозяйства" -    |надзора Псковской |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |всего           |области и         |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |                |организации       |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |                |агропромышленного |         |      |      |      |      |        |                    |
|    |                |комплекса         |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  | 1707334 | 88959|400265|557986|528524|  131600|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  |  497995 | 73000| 83500|102645|119450|  119400|                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |внебюджетные    |                  |       - |     -|     -|     -|     -|       -|                    |
|    |источники       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |Всего по        |                  | 3400356 |364372|729800|854878|870706|  580600|                    |
|    |программе       |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |федеральный     |                  | 2120791 |156457|508720|623408|598406|  233800|                    |
|    |бюджет          |                  |         |      |      |      |      |        |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
|    |областной бюджет|                  | 1279565 |207915|221080|231470|272300| 346800 |                    |
|————|————————————————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————|————————————————————|
    (Раздел   в   редакции  Постановления  Администрации  Псковской
области от 02.08.2011 г. N 292)
                                                                      
       7. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

    В   результате   реализации   программы  прогнозируется  решить  
следующие вопросы:
    увеличить объемы производства продукции сельского хозяйства;
    повысить плодородие почв;
    обновить              материально-техническую              базу              
сельхозтоваропроизводителей;
    улучшить финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей.

  8. Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности
                             программы

         Важнейший обобщающий целевой индикатор программы

|————————————————————|———————————|——————————————————————|————|—————|—————|—————|—————|—————|
|    Наименование    |  Единица  |    Методика оценки   |2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012|
|целевого индикатора | измерения |                      | г. |  г. |  г. |  г. |  г. |  г. |
|————————————————————|———————————|——————————————————————|————|—————|—————|—————|—————|—————|
|Индекс производства |    % к    |       дельта ТП      |95,8|100,1|100,9|102,4|100,8|100,9|
|сельскохозяйственной|предыдущему|Эобщ = --------- х 100|    |     |     |     |     |     |
|продукции во всех   |   году    |           Ф          |    |     |     |     |     |     |
|категориях хозяйств |           |                      |    |     |     |     |     |     |
|(в сопоставимых     |           |                      |    |     |     |     |     |     |
|ценах)              |           |                      |    |     |     |     |     |     |
|————————————————————|———————————|——————————————————————|————|—————|—————|—————|—————|—————|

    Эобщ  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых 
средств;
    дельта  ТП  -  ежегодный  прирост  валовой  продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств;
    Ф - объем финансирования производства продукции.
    Оценка  эффективности  программы в целом определяется по итогам 
года  исходя  из  соотношения  полученных  результатов  и бюджетных 
расходов.   Эффективность   расходования   средств   финансирования   
определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат 
на ее реализацию.

     9. Организация управления программой и контроль за ходом
                           ее реализации
                                                                      
    Управление       реализацией      программы      осуществляется      
исполнителем-координатором    программы,    который    обеспечивает    
мониторинг и контроль за ходом реализации программы:
    организует ведение отчетности по реализации программы;
    направляет  в  Администрацию  области  по  запросам необходимую 
информацию о подготовке и реализации программы;
    ежегодно  подготавливает  обоснованные предложения по уточнению 
перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, 
затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;
    ежегодно  совместно  с  исполнителями программы распределяет по 
программным   мероприятиям   выделяемые   средства   на  реализацию  
программы;
    ежегодно   до   01   марта   подготавливает   и   направляет  в  
Администрацию   области  доклады  о  ходе  реализации  программы  и  
использовании финансовых средств;
    организует  размещение в средствах массовой информации основных 
сведений  о ходе и результатах реализации программы, финансировании 
программных мероприятий.



                                               Приложение
                                      к областной долгосрочной 
                                      целевой программе "Развитие
                                      сельского хозяйства Псковской
                                      области на 2008-2012 годы"

 
 Динамика и прогноз развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы

|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| N |     Показатели     |  Единица  | 2008| 2009| 2010| 2011| 2012|
|п/п|                    | измерения | год | год | год | год | год |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 1 |Индекс производства |   В % к   |100,1|100,9|102,4|100,8|100,9|
|   |продукции сельского |предыдущему|     |     |     |     |     |
|   |хозяйства в         |   году    |     |     |     |     |     |
|   |хозяйствах всех     |           |     |     |     |     |     |
|   |категорий (в        |           |     |     |     |     |     |
|   |сопоставимых ценах) |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 2 |Индекс производства | Процентов | 98,5|103,0|106,0|104,1|102,3|
|   |продукции           |           |     |     |     |     |     |
|   |животноводства в    |           |     |     |     |     |     |
|   |хозяйствах всех     |           |     |     |     |     |     |
|   |категорий (в        |           |     |     |     |     |     |
|   |сопоставимых ценах) |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 3 |Индекс производства | Процентов |101,7| 98,9| 98,9| 97,3| 99,3|
|   |продукции           |           |     |     |     |     |     |
|   |растениеводства в   |           |     |     |     |     |     |
|   |хозяйствах всех     |           |     |     |     |     |     |
|   |категорий (в        |           |     |     |     |     |     |
|   |сопоставимых ценах) |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 4 |Индекс физического  | Процентов |115,0|104,4|104,0|103,5|104,7|
|   |объема инвестиций в |           |     |     |     |     |     |
|   |основной капитал    |           |     |     |     |     |     |
|   |сельского хозяйства |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 5 |Индекс              | Процентов |101,2|102,2|103,2|103,3|103,3|
|   |производительности  |           |     |     |     |     |     |
|   |труда в хозяйствах  |           |     |     |     |     |     |
|   |всех категорий      |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 6 |Располагаемые       |Рублей на 1| 7085| 8928|10388|11121|11821|
|   |ресурсы домашних    |   члена   |     |     |     |     |     |
|   |хозяйств в сельской |хозяйства в|     |     |     |     |     |
|   |местности           |   месяц   |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 7 |Коэффициент         | Процентов |     |     |     |     |     |
|   |обновления основных |           |     |     |     |     |     |
|   |видов               |           |     |     |     |     |     |
|   |сельскохозяйственной|           |     |     |     |     |     |
|   |техники в           |           |     |     |     |     |     |
|   |сельскохозяйственных|           |     |     |     |     |     |
|   |организациях:       |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|   |тракторы            |           |  2,4|  2,6|  2,7|  2,8|  2,8|
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|   |комбайны            |           |  2,1|  2,3|  3,0|  3,7|  3,7|
|   |зерноуборочные      |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|   |комбайны            |           |  7,2|  8,0|  7,6|  7,2|  6,8|
|   |кормоуборочные      |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 8 |Энергообеспеченность|   л.с.    |  138|  139|  140|  143| 146 |
|   |сельскохозяйственных|           |     |     |     |     |     |
|   |организаций на 100  |           |     |     |     |     |     |
|   |га посевной площади |           |     |     |     |     |     |
|   |(суммарная          |           |     |     |     |     |     |
|   |номинальная мощность|           |     |     |     |     |     |
|   |двигателей          |           |     |     |     |     |     |
|   |тракторов, комбайнов|           |     |     |     |     |     |
|   |и самоходных машин) |           |     |     |     |     |     |
|———|————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|