Постановление Администрации Псковской области от 01.04.2011 № 121

                                     Приложение N 4
                      к областной долгосрочной целевой программе
                      "Повышение эффективности бюджетных
                      расходов Псковской области на 2011-2013 годы"


                  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
  реализации областной долгосрочной целевой программы "Повышение
  эффективности бюджетных расходов Псковской области на 2011-2013
                               годы"

|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|———————————————————|
|  N  |   Цели и задачи   |Целевые индикаторы| Единицы |    Показатели     |
| п/п |                   |                  |измерения|    реализации     |
|     |                   |                  |         |     Программы     |
|     |                   |                  |         |————|————|————|————|
|     |                   |                  |         |2010|2011|2012|2013|
|     |                   |                  |         | г. | г. | г. | г. |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|  1  |Цель: Повышение эффективности расходов бюджета, направленных на     |
|     |финансирование приоритетных направлений социально-экономического    |
|     |развития области, выполнение государственных функций, обеспечение   |
|     |потребностей граждан в государственных услугах, увеличение          |
|     |доступности и качества бюджетных услуг                              |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.1. |Совершенствование  |Доля расходов,    |    %    |11,6|  12|  14|  16|
|     |программно-        |осуществляемых    |         |    |    |    |    |
|     |целевых принципов  |программно-       |         |    |    |    |    |
|     |организации        |целевым методом   |         |    |    |    |    |
|     |деятельности       |                  |         |    |    |    |    |
|     |органов            |                  |         |    |    |    |    |
|     |государственной    |                  |         |    |    |    |    |
|     |власти Псковской   |                  |         |    |    |    |    |
|     |области,           |                  |         |    |    |    |    |
|     |обеспечение        |                  |         |    |    |    |    |
|     |взаимосвязи        |                  |         |    |    |    |    |
|     |стратегического и  |                  |         |    |    |    |    |
|     |бюджетного         |                  |         |    |    |    |    |
|     |планирования       |                  |         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.2. |Распространение    |Доля субсидий,    |    %    |  59|  60|  63|  65|
|     |программно-        |распределяемых в  |         |    |    |    |    |
|     |целевых методов на |соответствии с    |         |    |    |    |    |
|     |сферу межбюджетных |перечнем          |         |    |    |    |    |
|     |отношений          |приоритетных      |         |    |    |    |    |
|     |                   |направлений       |         |    |    |    |    |
|     |                   |финансовой помощи |         |    |    |    |    |
|     |                   |местным бюджетам  |         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.3. |Реструктуризация   |Доля              |    %    | 0,7| 100| 100| 100|
|     |бюджетного сектора |государственных   |         |    |    |    |    |
|     |                   |учреждений,       |         |    |    |    |    |
|     |                   |отнесенных к      |         |    |    |    |    |
|     |                   |казенным,         |         |    |    |    |    |
|     |                   |бюджетным или     |         |    |    |    |    |
|     |                   |автономным в      |         |    |    |    |    |
|     |                   |соответствии с    |         |    |    |    |    |
|     |                   |утвержденными     |         |    |    |    |    |
|     |                   |критериями        |         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.4. |Развитие новых форм|Доля бюджетных и  |    %    |   0|   0|  50| 100|
|     |оказания и         |автономных        |         |    |    |    |    |
|     |финансового        |учреждений, для   |         |    |    |    |    |
|     |обеспечения        |которых расчет    |         |    |    |    |    |
|     |государственных    |финансового       |         |    |    |    |    |
|     |услуг. Повышение   |обеспечения       |         |    |    |    |    |
|     |качества и         |государственного  |         |    |    |    |    |
|     |объективности      |задания           |         |    |    |    |    |
|     |планирования       |производится      |         |    |    |    |    |
|     |бюджетных          |нормативным       |         |    |    |    |    |
|     |ассигнований на    |методом           |         |    |    |    |    |
|     |основе нормативов  |                  |         |    |    |    |    |
|     |затрат             |                  |         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.5. |Совершенствование  |Рост объема       |    %    |  86|  20|  30|  30|
|     |системы управления |доходов от        |         |    |    |    |    |
|     |имуществом,        |использования     |         |    |    |    |    |
|     |находящимся в      |государственного  |         |    |    |    |    |
|     |собственности      |имущества по      |         |    |    |    |    |
|     |области            |сравнению с       |         |    |    |    |    |
|     |                   |предыдущим годом  |         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.6. |Совершенствование  |Количество        |   раз   |   8|   7|   6|   5|
|     |формы и порядка    |поправок, вносимых|         |    |    |    |    |
|     |ведения реестра    |в закон области   |         |    |    |    |    |
|     |расходных          |об областном      |         |    |    |    |    |
|     |обязательств       |бюджете           |         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.7. |Совершенствование  |Отклонение        |    %    | 6,6|   6| 5,5|   5|
|     |порядка составления|фактических       |         |    |    |    |    |
|     |и ведения          |значений кассовых |         |    |    |    |    |
|     |кассового плана    |выплат от плановых|         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.8. |Повышение          |Доля просроченной |    %    |   0|   0|   0|   0|
|     |эффективности      |кредиторской      |         |    |    |    |    |
|     |управления         |задолженности     |         |    |    |    |    |
|     |кредиторской       |государственных   |         |    |    |    |    |
|     |задолженностью     |учреждений        |         |    |    |    |    |
|     |                   |Псковской области |         |    |    |    |    |
|     |                   |в расходах бюджета|         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.9. |Создание системы   |Доля ГРБС, в      |    %    |   0|   0|  50| 100|
|     |мониторинга        |отношении которых |         |    |    |    |    |
|     |качества           |был проведен      |         |    |    |    |    |
|     |финансового        |мониторинг        |         |    |    |    |    |
|     |менеджмента главных|качества          |         |    |    |    |    |
|     |распорядителей     |финансового       |         |    |    |    |    |
|     |бюджетных средств  |менеджмента в     |         |    |    |    |    |
|     |                   |данном году       |         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.10.|Повышение          |Рост показателя   |    %    | 1,8|   2|   2|   2|
|     |эффективности      |средней оценки    |         |    |    |    |    |
|     |деятельности       |платежеспособности|         |    |    |    |    |
|     |органов местного   |бюджетов          |         |    |    |    |    |
|     |самоуправления     |муниципальных     |         |    |    |    |    |
|     |                   |образований       |         |    |    |    |    |
|     |                   |Псковской области |         |    |    |    |    |
|     |                   |и качества        |         |    |    |    |    |
|     |                   |управления        |         |    |    |    |    |
|     |                   |муниципальными    |         |    |    |    |    |
|     |                   |финансами         |         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.11.|Повышение          |Доля главных      |    %    |   0|   0| 100| 100|
|     |эффективности      |распорядителей    |         |    |    |    |    |
|     |внутреннего        |(распорядителей)  |         |    |    |    |    |
|     |финансового        |бюджетных средств,|         |    |    |    |    |
|     |контроля           |принявших         |         |    |    |    |    |
|     |                   |внутриотраслевые  |         |    |    |    |    |
|     |                   |административные  |         |    |    |    |    |
|     |                   |регламенты по     |         |    |    |    |    |
|     |                   |осуществлению     |         |    |    |    |    |
|     |                   |функции           |         |    |    |    |    |
|     |                   |финансового       |         |    |    |    |    |
|     |                   |контроля в        |         |    |    |    |    |
|     |                   |отношении         |         |    |    |    |    |
|     |                   |подведомственных  |         |    |    |    |    |
|     |                   |бюджетных и       |         |    |    |    |    |
|     |                   |автономных        |         |    |    |    |    |
|     |                   |учреждений        |         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1.12.|Повышение          |Количество        |   раз   |5000|5500|6000|6500|
|     |прозрачности и     |обращений к       |         |    |    |    |    |
|     |доступности        |порталу           |         |    |    |    |    |
|     |информации о       |государственных   |         |    |    |    |    |
|     |государственных и  |услуг             |         |    |    |    |    |
|     |муниципальных      |                  |         |    |    |    |    |
|     |финансах           |                  |         |    |    |    |    |
|—————|———————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|————|

          Расчет целевых индикаторов реализации Программы

    1. Доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом I1
                                                                      
                    I1 = ((Pпрогр) / P) x 100%,

    где:                 
    Pпрогр -  объем  расходов  областного бюджета, осуществляемых в 
рамках программного бюджета;
    Р - общий объем расходов областного бюджета.
    2. Доля  субсидий,  распределяемых  в  соответствии  с перечнем 
приоритетных направлений финансовой помощи местным бюджетам I2

                    I2 = ((Cпрогр) / C) x 100%,

    где:                 
    Cпрогр    -   суммарный   объем   субсидий,   распределяемых  в  
соответствии   с  целями,  установленными  в  перечне  приоритетных  
направлений финансовой помощи местным бюджетам;
    С - общий объем субсидий, передаваемых местным бюджетам.
    3.   Доля  государственных  учреждений,  отнесенных к казенным, 
бюджетным  или автономным в соответствии с утвержденными критериями 
I3
                                                                      
                 I3 = ((NК + NБ + NА) / N) x 100%,

    где:              
    NК - количество казенных учреждений Псковской области;
    NБ - количество бюджетных учреждений Псковской области;
    NА - количество автономных учреждений Псковской области;
    N - общее количество учреждений Псковской области.
    4.   Доля бюджетных и автономных учреждений, для которых расчет 
финансового   обеспечения   государственного  задания  производится  
нормативным методом I4

              I4 = ((NБ* + NА*) / (NБ + NА)) x 100%,

    где:          
    NА*   - количество автономных учреждений Псковской области, для 
которых  расчет  финансового  обеспечения  государственного задания 
производится нормативным методом;
    NБ*  -  количество  бюджетных учреждений Псковской области, для 
которых  расчет  финансового  обеспечения  государственного задания 
производится нормативным методом;
    NА - количество автономных учреждений Псковской области;
    NБ - количество бюджетных учреждений Псковской области.
    5.   Рост  объема  доходов  от  государственного  имущества  по  
сравнению с предыдущим годом I5

                 I5 = ((Ди-n) / ( Ди-n-1)) x 100%,

    где:           
    Ди-n  -  объем   доходов   от   использования  государственного  
имущества Псковской области в году n.
    6.   Количество поправок, вносимых в закон области об областном 
бюджете I6
    I6   -  количество  законов,  вносящих  изменения  в  закон  об  
областном бюджете, принятых в отчетном году.
    7. Отклонение  фактических значений кассовых выплат от плановых 
I7

                I7 = ((P - Pплан) / Pплан) x 100%,

    где:             
    Pплан  -  суммарный   размер  планируемых  кассовых  выплат  за  
отчетный год;
    Р  - суммарный  размер  фактических кассовых выплат за отчетный 
год.
    8.      Доля     просроченной     кредиторской    задолженности    
государственных учреждений Псковской области в расходах бюджета I8

                       I8 = (З / P) x 100%,

    где:                     
    З -  объем  просроченной кредиторской задолженности за отчетный 
год;
    Р - размер фактических расходов за отчетный год.

    9.   Доля  ГРБС,  в  отношении  которых был проведен мониторинг 
качества финансового менеджмента в отчетном году I9

                  I9 = ((N*ГРБС) / NГРБС) x 100%,

    где:              
    N*ГРБС  - число ГРБС Псковской области, в отношении которых был 
проведен мониторинг качества финансового менеджмента;
    NГРБС - общее число ГРБС Псковской области.
    10.  Рост показателя средней оценки платежеспособности бюджетов 
муниципальных  образований  Псковской области и качества управления 
муниципальными финансами I10

              M                     M
    I10 = ((Сумма (E-i)n / M)) / (Сумма (E-i)n-1 / M))) x 100%,
             i=1                   i=1

    где:    
    (E-i)n -   оценка   платежеспособности   бюджетов   и  качества  
управления  муниципальными финансами для муниципального образования 
i в году n;
    М - общее количество муниципальных образований.
    11.   Доля  главных  распорядителей  (распорядителей) бюджетных 
средств,  принявших внутриотраслевые административные регламенты по 
осуществлению    функции    финансового    контроля   в   отношении   
подведомственных бюджетных и автономных учреждений I11:

                 I11 = ((N**ГРБС) / NГРБС) x 100%,

    где:              
    N**ГРБС     -   число   ГРБС   Псковской   области,   принявших   
внутриотраслевые   административные   регламенты  по  осуществлению  
функции финансового контроля в отношении подведомственных бюджетных 
и автономных учреждений;
    NГРБС - общее число ГРБС Псковской области.
    12. Количество обращений к порталу государственных услуг I12
    I12   -  число  обращений  к  порталу  государственных  услуг с 
уникальных IP-адресов.