Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 05.11.2015 № 1007

3. Перечень

и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых

программ и основных мероприятий государственной программы

В рамках государственной программы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.

Государственная программа включает основные мероприятия и две подпрограммы: подпрограмму № 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" и подпрограмму № 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование".

Мероприятия подпрограммы № 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" направлены на достижение таких целей, как:

комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

продвижение санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на мировом и внутреннем туристских рынках.

Задачами подпрограммы № 1 являются:

продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края;

защита населения и территории муниципальных образований Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного характера на объектах туристского показа, находящихся в муниципальной собственности;

развитие сельского (аграрного) туризма;

осуществление анализа состояния санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края.

В рамках подпрограммы № 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" планируется осуществить такие мероприятия, как:

предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного характера на объектах туристского показа, находящихся в муниципальной собственности;

предоставление грантов в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае" (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туристской индустрии в Краснодарском крае, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность в сфере сельского (аграрного) туризма);

организация проведения научных и других исследований в целях расширения туристского потенциала Краснодарского края, улучшения качества оказываемых услуг и повышения эффективности его использования, в том числе восстановления туристских ресурсов на территории Краснодарского края, а также изучение природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов Краснодарского края;

рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности, санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, в том числе разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов, включая применение информационных технологий, размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет", посредством наружной и внутренней рекламы, разработка, сопровождение и продвижение информационных ресурсов и информационных систем, за исключением рекламной деятельности, предусмотренной пунктом 2.1.1 подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование";

организация и проведение форумов, конференций, выставок, ярмарок, конкурсов, информационных туров и других мероприятий по вопросам туристской деятельности, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных мероприятиях в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края.

Мероприятия подпрограммы № 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" направлены на достижение таких целей, как:

признание территории, планируемой к размещению горноклиматического курорта Лагонаки, курортом регионального значения;

содействие формированию нового конкурентоспособного горноклиматического курорта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих.

Задачами подпрограммы № 2 являются:

создание курорта регионального значения;

продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района;

разработка на основании документов территориального планирования документации по планировке территории.

В рамках подпрограммы № 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" планируется осуществить такие мероприятия, как:

проведение курортологических, гидрогеологических и других исследований в целях признания юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район курортом регионального значения;

рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности, санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края в части обеспечения осуществления рекламной деятельности, направленной на продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района, в том числе разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов;

организация и проведение форумов, конференций, выставок, ярмарок и других мероприятий, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных выставках и ярмарках в целях привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному потенциалу Апшеронского района;

организация внесения изменений в схему территориального планирования Краснодарского края в целях отражения курорта регионального значения;

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по разработке на основе соответствующих документов территориального планирования муниципальных образований проектов планировки территории.

Основными мероприятиями государственной программы являются:

руководство и управление в сфере установленных функций и предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края, созданному в целях создания благоприятных условий для развития туризма, повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Перечень основных мероприятий государственной программы представлен в таблице № 3.

Перечень

основных мероприятий государственной программы

Таблица № 3

N п/п	Наименование мероприятия	Статус	Год реализации	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат реализации мероприятия	Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				всего	в разрезе источников финансирования
					федеральный бюджет	краевой бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель: создание условий для привлечения и увеличения туристского потока на территории Краснодарского края
1.1	Задача: комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности министерства курортов и туризма Краснодарского края		2016 год	71238,0	-	71238,0	-	-	выполнение функций государственного органа - 100%	министерство курортов и туризма Краснодарского края
			2017 год	71238,0	-	71238,0	-	-
			2018 год	71238,0	-	71238,0	-	-
			2019 год	71238,0	-	71238,0	-	-
			2020 год	71238,0	-	71238,0	-	-
			2021 год	71238,0	-	71238,0	-	-
			Всего	427428,0	-	427428,0	-	-
1.1.2	Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края, созданному в целях создания благоприятных условий для развития туризма, повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		2016 год	26081,3	-	26081,3	-	-	выполнение государственного задания - 100%	министерство курортов и туризма Краснодарского края
			2017 год	26081,3	-	26081,3	-	-
			2018 год	26081,3	-	26081,3	-	-
			2019 год	26081,3	-	26081,3	-	-
			2020 год	26081,3	-	26081,3	-	-
			2021 год	26081,3	-	26081,3	-	-
			Всего	156487,8	-	156487,8	-	-
	Итого		2016 год	97319,3	-	97319,3	-	-
			2017 год	97319,3	-	97319,3	-	-
			2018 год	97319,3	-	97319,3	-	-
			2019 год	97319,3	-	97319,3	-	-
			2020 год	97319,3	-	97319,3	-	-
			2021 год	97319,3	-	97319,3	-	-
			Всего	583915,8	-	583915,8	-	-

4. Обоснование

ресурсного обеспечения государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 1096752,2 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" - 416952,4 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" - 95884,0 тыс. рублей;

на основные мероприятия государственной программы - 583915,8 тыс. рублей.

Реализация государственной программы предполагается за счет средств краевого бюджета, а также с привлечением в установленном законодательством порядке средств бюджетов муниципальных образований Краснодарского края.

В ходе реализации государственной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации и с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Сведения об общем объеме финансирования государственной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам, основным мероприятиям представлены в таблице № 4.

Обоснование ресурсного обеспечения

государственной программы "Развитие санаторно-курортного и

туристского комплекса"

Таблица № 4

Год реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
	Всего	в разрезе источников финансирования
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местные бюджеты (планируемые)		внебюджетные источники
1	2	3	4	5		6
Основные мероприятия
2016 год	97319,3	-	97319,3	-		-
2017 год	97319,3	-	97319,3	-		-
2018 год	97319,3	-	97319,3			-
2019 год	97319,3	-	97319,3	-		-
2020 год	97319,3	-	97319,3	-		-
2021 год	97319,3	-	97319,3	-		-
Всего по основным мероприятиям	583915,8	-	583915,8	-		-
Подпрограмма № 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
2016 год	53630,7	-	53500,7		110,0	-
2017 год	70260,5	-	70150,5		110,0	-
2018 год	69396,4	-	69280,2		116,2	-
2019 год	74561,6	-	74445,4		116,2	-
2020 год	74561,6	-	74445,4		116,2	-
2021 год	74561,6	-	74445,4		116,2	-
Всего по подпрограмме № 1	416952,4	-	416267,6		684,8	-
Подпрограмма № 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование"
2016 год	36306,3	-	36279,3	27,0		-
2017 год	19639,7	-	19629,5	10,2		-
2018 год	9984,5	-	9984,5	-		-
2019 год	9984,5	-	9984,5	-		-
2020 год	9984,5	-	9984,5	-		-
2021 год	9984,5	-	9984,5	-		-
Всего по подпрограмме № 2	95884,0	-	95846,8	37,2		-
Общий объем финансирования по государственной программе
2016 год	187236,3	-	187099,3	137,0		-
2017 год	187219,5	-	187099,3	120,2		-
2018 год	176700,2	-	176584,0	116,2		-
2019 год	181865,4	-	181749,2	116,2		-
2020 год	181865,4	-	181749,2	116,2		-
2021 год	181865,4	-	181749,2	116,2		-
Всего по государственной программе	1096752,2	-	1096030,2	722,0		-

5. Прогноз сводных показателей

государственных заданий на оказание государственных услуг

(выполнение работ) государственными учреждениями

Краснодарского края в сфере реализации государственной

программы на очередной финансовый год и плановый период

Таблица № 5

Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основных мероприятий, подпрограмм и их мероприятий	Значение показателя объема (качества) услуги (работы)			Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие № 1.1.2 "Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края, созданному в целях создания благоприятных условий для развития туризма, повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"				120,0	120,0	120,0
Работа № 1 "Обеспечение работы горячей линии "Курорты Краснодарского края"
Показатель "Прием звонков, предоставление информации по запросу (услуги связи) (% удовлетворенности потребителей)"	удовлетворенность потребителей не менее 90%	удовлетворенность потребителей не менее 90%	удовлетворенность потребителей не менее 90%	120,0	120,0	120,0

6. Меры государственного регулирования

и управления рисками с целью минимизации их влияния на

достижение целей государственной программы

Меры налогового, тарифного, кредитного и иного государственного регулирования в сфере реализации государственной программы не предусмотрены.

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации государственной программы и достижения поставленных целей и решения задач, позволяет выделить следующие риски:

финансовый риск реализации государственной программы, связанный с невыполнением в полном объеме принятых по государственной программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей мероприятий государственной программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов;

административный риск, связанный с неэффективным управлением государственной программой, может привести к невыполнению цели и задач государственной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией государственной программы;

формирование ежегодных планов реализации государственной программы;

непрерывный мониторинг выполнения целевых показателей государственной программы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации государственной программы.

Эффективное управление рисками и принятие мер по управлению ими входит в сферу ответственности координатора государственной программы на основе мониторинга ее реализации и оценки ее эффективности и результативности.

В рамках государственной программы предоставляются гранты в форме субсидий победителям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туристской индустрии в Краснодарском крае, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность в сфере сельского (аграрного) туризма, занявшим призовые места по итогам краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае") в соответствии с законодательством Краснодарского края. Порядок предоставления указанных грантов устанавливается соответствующим нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации

государственной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы для достижения целей и решения задач не предусмотрены.

8. Методика оценки

эффективности реализации государственной программы

Методика оценки эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края".

9. Механизм реализации

государственной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление государственной программой осуществляет ее координатор, который: