Приложение 8
к Порядку
Методика
оценки эффективности государственных программ,
реализуемых на территории Астраханской области
1. Методика оценки эффективности государственных программ,
реализуемых на территории Астраханской области (далее - Методика),
разработана в целях установления единых правил формирования критериев
оценки эффективности государственных программ, реализуемых на
территории Астраханской области(далее - государственная программа).
2. Критерии, применяемые для определения рейтинга государственных
программ.
Система определения рейтинга государственных программ основана на
расчете пяти комплексных критериев (Ki). Каждый комплексный критерий
(Ki) рассчитывается на основе первичных критериев (ki). Перечень
первичных критериев (ki) представлен в приложениях 1-5 к настоящей
Методике.
Комплексные критерии (Ki) используются для оценки программ по
следующим направлениям:
К1- приоритетность и значимость проблемы для
социально-экономического развития Астраханской области и Российской
Федерации (приложение 1 к Методике);
К2 - целесообразность применения программно-целевого метода
(приложение 2 к Методике);
К3 - уровень проработки целевых показателей результативности
реализации и эффективности государственной программы (приложение 3 к
Методике);
К4 - финансовая обеспеченность государственной программы
средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер,
принимаемых государственными заказчиками-координаторами
(государственными заказчиками) государственных программ, по
привлечению федеральных и местных бюджетов и внебюджетных источников
для финансирования государственных программ (приложение 4 к Методике);
К5 - ход выполнения мероприятий реализуемых
государственных программ (приложение 5 к Методике).
3. Общая схема расчета оценок.
Первоначально определяется соответствие государственных программ
первичным критериям (ki). Весовое значение первичного критерия (Zi)
приведено в графе 2 приложений 1-5 к настоящей Методике.
Степень соответствия государственных программ (отдельных
разделов, положений) каждому первичному критерию оценивается по
балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется
соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими
параметрами конкретных государственных программ. Максимальная оценка
по первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного
критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (Zi)
на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется
наибольшим соответствием государственной программы одной из градаций
(графа 4 приложений 1-5 к Методике). Формула соответствия
государственных программ первичному критерию выглядит следующим
образом:
ki = Zi x N
На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается
оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путем
суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав
комплексного критерия:
Ki = k1 + k2 +... + ki
4. Формирование оценки государственных программ.
Итоговый показатель рейтинга программ (R) рассчитывается на
основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых
коэффициентов по формуле:
R = К1 x 0,2 + К2 x 0,2 + К3 x 0,3 + К4 x 0,2 + К5 x 0,1
Для представления итоговых оценок может использоваться следующая
качественная шкала:
|————————————————|———————————————————————————|
| Ранг | Численное значение |
| | показателя рейтинга (R) в |
| | баллах |
|————————————————|———————————————————————————|
| Первый уровень | R >= 8,0 |
|————————————————|———————————————————————————|
| Второй уровень | 5,0 <= R < 8,0 |
|————————————————|———————————————————————————|
| Третий уровень | R < 5,0 |
|————————————————|———————————————————————————|
5. Оценка эффективности государственных программ.
Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности в случае присвоения ей ранга первого уровня.
Государственная программа считается реализуемой с
удовлетворительным уровнем эффективности в случае присвоения ей ранга
второго уровня.
Если реализация государственной программы не отвечает критериям,
указанным в настоящей Методике, уровень эффективности ее реализации
признается неудовлетворительным и ей присваивается ранг третьего
уровня.
6. Определение объемов финансирования программ из бюджета
Астраханской области в очередном финансовом году.
Определенный министерством финансов Астраханской области объем
средств бюджета Астраханской области на финансирование государственных
программ в очередном финансовом году без учета бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ,
распределяется между ними в зависимости от количества баллов,
полученных государственной программой по результатам рейтинговой
оценки, и объема финансирования из бюджета Астраханской области,
предусмотренного государственной программой в предстоящем году без
учета бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых
программ.
По каждой государственной программе в соответствии с формулой
определяется интегральный рейтинг (Iri), значения которого вносятся в
графу 5 рейтинговой таблицы (приложение 6 к Методике).
Iri = R x V,
где: R - интегральный показатель рейтинга государственных
программ в баллах (графа 3 рейтинговой таблицы);
V - объем финансирования, планируемый по государственной
программе без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию ведомственных целевых программ(графа 4 рейтинговой
таблицы).
Объем финансирования государственных программ из бюджета
Астраханской области в очередном финансовом году без учета бюджетных
ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых
программ, определяется по формуле:
V = Iri/SUM IriхVlim,
где: Iri - интегральный рейтинг государственных программ;
SUM Iri - сумма интегральных рейтингов утвержденных
государственных программ;
Vlim - объем средств бюджета Астраханской области на
финансирование государственных программ в очередном финансовом году
без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
ведомственных целевых программ.
Рассчитанный объем финансирования государственной программы в
очередном финансовом году без учета бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ, не может
превышать объема финансирования, предусмотренного государственной
программой без учета бюджетных ассигнований на реализацию
ведомственных целевых программ.
Расчеты осуществляются с использованием возможностей
MicrosoftExcel.
По результатам расчетов определяются объемы финансирования
государственных программ из бюджета Астраханской области на очередной
финансовый год без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию ведомственных целевых программ, и заполняется графа 6
рейтинговой таблицы.
Прогнозные объемы финансирования государственных программ без
учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
ведомственных целевых программ, в сроки, установленные графиком
разработки проекта бюджета Астраханской области на очередной
финансовый год и на плановый период, выносятся на рассмотрение и
согласование с рабочей группой по разработке проекта бюджета
Астраханской области.
Приложение 1
к Методике
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 29.09.2016 № 350-П)
Оценка по комплексному критерию К1
Формулировка критерия - приоритетность и значимость проблемы
для социально-экономического развития Астраханской области
и Российской Федерации.
Весовой коэффициент критерия - Z 1 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение первичного критерия k |
Весовой коэффициент критерия
Z
|
Формулировка критерия |
Градации |
Система балльных оценок N |
k 1.1 |
Z 1.1 = 0,6 |
Соответствие проблемы социально-экономическим приоритетам федерального уровня |
1. В государственной программе дана ссылка на директивные документы федерального уровня, в которых проблемная область государственной программы отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития, либо государственная программа соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых государственных программ Российской Федерации (подпрограмм, федеральных целевых программ) |
10 |
2. В директивных документах федерального уровня не дана соответствующая ссылка |
0 |
|
|
|
3. Проблемная область государственной программы отнесена в региональных документах стратегического планирования к приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области в рамках исключительных полномочий субъекта Российской Федерации |
10 |
|
|
|
4. Проблемная область государственной программы не отнесена в региональных документах стратегического планирования к приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области в рамках исключительных полномочий субъекта Российской Федерации |
0 |
k 1.2 |
Z 1.2 = 0,4 |
Социальная значимость государственной программы для Астраханской области |
1. В государственной программе более 50% показателей эффективности имеют социальный эффект от ее реализации |
10 |
|
|
2. В государственной программе менее 50% показателей эффективности имеют социальный эффект от ее реализации |
6 |
|
|
3. В государственной программе отсутствует социальный эффект от ее реализации |
0 |
Приложение 2
к Методике
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 29.09.2016 № 350-П)
Оценка по комплексному критерию К2
Формулировка критерия - целесообразность применения
программно-целевого метода.
Весовой коэффициент критерия - Z 2 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение первичного критерия k |
Весовой коэффициент критерия Z |
Формулировка критерия |
Градации |
Система балльных оценок N |
k 2.1 |
Z 2.1 = 0,6 |
Участие в государственной программе (подпрограмме, федеральной целевой программе) Российской Федерации аналогичной направленности, условием участия в которой является разработка органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующих государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ) |
1. Участие в государственной программе Российской Федерации (подпрограмме, федеральной целевой программе) либо иное получение федеральных средств осуществлялось в рамках заключенного соглашения |
10 |
2. Заявка на участие в государственной программе Российской Федерации (подпрограмме, федеральной целевой программе) не представлялась или не была одобрена |
0 |
3. Государственная программа Российской Федерации (подпрограмма, федеральная целевая программа) аналогичной направленности отсутствует либо не предусматривает предметов совместного ведения с субъектами Российской Федерации и софинансирования из федерального бюджета |
6 |
k 2.2 |
Z 2.2 = 0,4 |
Цели и задачи государственной программы не дублируют целей и задач других утвержденных государственных программ (ведомственных целевых программ) |
1. Программный документ соответствует критерию |
10 |
2. Программный документ не соответствует критерию |
0 |
Приложение 3
к Методике
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 29.09.2016 № 350-П)
Оценка по комплексному критерию К3
Формулировка критерия - уровень проработки целевых
показателей результативности реализации и эффективности
государственной программы.
Весовой коэффициент критерия - Z 3 = 0,1.
Система оценок по критерию
Обозначение первичного критерия k |
Весовой коэффициент критерия Z |
Формулировка критерия |
Градации |
Система балльных оценок N |
k 3.1 |
Z 3.1 = 0,6 |
Наличие в государственной программе количественно определенных и измеримых показателей непосредственного и конечного результата |
1. В государственной программе сформулированы измеримые и количественно определенные показатели непосредственного и конечного результатов, приведена их динамика по годам реализации государственной программы, а в случае отсутствия необходимых статистических показателей разработаны методы расчета используемых показателей |
10 |
2. В государственной программе сформулированы показатели непосредственного и конечного результатов (в том числе индикаторы), но их качество не соответствует требованиям, либо не приведена их динамика по годам реализации государственной программы, либо отсутствует методика расчета показателей, отличных от статистических |
0 |
k 3.2 |
Z 3.2 = 0,4 |
Проверяемость используемых в государственной программе показателей результативности |
1. Используемые в государственной программе показатели (в том числе индикаторы) являются статистическими и могут быть проверены в официальных статистических источниках, а в случае отсутствия соответствующих статистических показателей разработаны методы расчета используемых показателей исходя из статистических |
10 |
2. Первой градации соответствует более 75% показателей |
8 |
3. Первой градации соответствует от 50 до 75% показателей |
6 |
4. Первой градации соответствует менее 50% показателей |
0 |
Приложение 4
к Методике
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 29.09.2016 № 350-П)
Оценка по комплексному критерию К4
Формулировка критерия - финансовая обеспеченность государственной программы средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых государственными заказчиками-координаторами (государственными заказчиками) государственных программ по привлечению средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников для финансирования государственных программ.
Весовой коэффициент критерия – Z 4 = 0,3.
Если реализация государственной программы начинается только в текущем финансовом году, то первичный критерий k 4.1 не рассчитывается, весовой коэффициент k 4.2 увеличивается до 1.
До истечения финансового года при отсутствии данных об окончательных размерах финансирования в текущем году при расчете берется сумма установленного годового лимита.
Система оценок по критерию
Обозначение первичного критерия k |
Весовой коэффициент критерия Z |
Формулировка критерия |
Градации |
Система балльных оценок N |
k 4.1 |
Z 4.1 = 0,2 |
Уровень фактического финансирования го-сударственной программы из бюджета Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации |
1. Отношение фактического финансирования к плановому составляет свыше 95% от запланированного |
10 |
2. Отношение фактического финансирования к плановому составляет свыше 80% от запланированного |
8 |
3. Отношение фактического финансирования к плановому составляет от 50 до 80% от запланированного |
6 |
4. Отношение фактического финансирования к плановому составляет от 20 до 50% от запланированного |
4 |
5. Отношение фактического финансирования к плановому составляет менее 20% от запланированного |
0 |
k 4.2 |
Z 4.2 = 0,25 |
Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования по государственной программе |
1. Доля средств бюджета Астраханской области составляет от 20 до 70% |
10 |
2. Доля средств бюджета Астраханской области составляет более 70% |
6 |
3. Доля средств бюджета Астраханской области составляет 100% |
0 |
k 4.3 |
Z 4.3 = 0,25 |
Привлечение средств федерального бюджета |
1. Ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрены средства из федерального бюджета, которые освоены в полном объеме |
10 |
2. Ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрены ассигнования из федерального бюджета, которые освоены не в полном объеме |
6 |
3. Ресурсным обеспечением государственной программы не предусмотрено привлечение федеральных средств в связи с отсутствием совместных федеральных и региональных полномочий |
10 |
4. Ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрены ассигнования из федерального бюджета, которые не освоены |
0 |
5. Ресурсным обеспечением программы не предусмотрено привлечение федеральных средств при наличии правовых оснований участия в государственных программах Российской Федерации, в т.ч. в федеральных целевых программах |
0 |
k 4.4 |
Z 4.4 = 0,15 |
Участие муниципальных образований в реализации государственной программы |
1. Участие муниципальных образований определено составом исполнителей программных мероприятий и ресурсным обеспечением государственной программы, средства по которому освоены в полном объеме |
10 |
2. Участие муниципальных образований определено составом исполнителей программных мероприятий и ресурсным обеспечением государственной программы, средства по которому освоены в полном объеме |
6 |
3. Участие муниципальных образований в государственной программе не предусмотрено в связи с отсутствием совместных полномочий субъекта Российской Федерации и муниципальных образований |
10 |
4. Участие муниципальных образований определено составом исполнителей программных мероприятий и ресурсным обеспечением государственной программы, средства по которому не освоены, либо средства местных бюджетов не привлекались в условиях возможного участия муниципальных образований |
0 |
k 4.5 |
Z 4.5 = 0,15 |
Привлечение внебюджетных источников |
1. Государственной программой предусмотрено привлечение внебюджетных средств, которые освоены в полном объеме |
10 |
2. Государственной программой не предусмотрено привлечение внебюджетных средств с учетом специфики государственной программы |
10 |
3. Государственной программой предусмотрено привлечение внебюджетных средств либо их возможно предусмотреть, но фактически внебюджетные средства не привлекались |
0 |
Приложение 5
к Методике
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 29.09.2016 № 350-П)
Оценка по комплексному критерию К5
Формулировка критерия - ход выполнения мероприятий реализуемых
государственных программ.
Весовой коэффициент критерия – Z 5 = 0,3.
Система оценок по критерию
Обозначение первичного критерия k |
Весовой коэффициент критерия Z |
Формулировка критерия |
Градации |
Система балльных оценок N |
k 5.1 |
Z 5.1 = 0,2 |
Качество ежегодно представляемой информации о выполнении государственной программы за истекший период |
1. Отчетная информация представлена в срок, полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям |
10 |
2. Отчетная информация представлена в срок, но не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения государственной программы |
5 |
3. Отчетная информация представлена не в срок, не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, требует переработки |
0 |
k 5.2 |
Z 5.2 = 0,3 |
Уровень освоения средств по государственной программе от уровня финансирования за счет всех источников |
1. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет 100% |
10 |
2. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет более 80% |
8 |
3. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет от 40 до 80% |
6 |
4. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет менее 40% |
4 |
5. Средства, выделенные на реализацию государственной программы, не освоены |
0 |
k 5.3 |
Z 5.3 = 0,2 |
Отношение фактически достигнутых в отчетном году показателей (индикаторов) к плановым целевым показателям (индикаторам), утвержденным в государственной программе (в %) |
1. Среднее значение достижения фактических показателей (индикаторов) от плановых составляет 100% |
10 |
2. Среднее значение достижения фактических показателей (индикаторов) от плановых составляет более 80% |
8 |
3. Среднее значение достижения фактических показателей (индикаторов) от плановых составляет от 40 до 80% |
6 |
4. Среднее значение достижения фактических показателей (индикаторов) от плановых составляет менее 40% |
0 |
k 5.4 |
Z 5.4 = 0,3 |
Результат оценки эффективности государственной программы, проведенной государственным заказчиком-координатором |
1.Государственная программа оценена государственным заказчиком-координатором как эффективная |
10 |
2.Государственная программа оценена государственным заказчиком-координатором как удовлетворительно эффективная |
6 |
2.Государственная программа оценена государственным заказчиком-координатором как неудовлетворительно эффективная |
0 |
Приложение 6
к Методике
Рейтинговая таблица
по определению объемов финансирования государственных программ
в _____ году из бюджета Астраханской области
|—————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
| N | Наименование госу- | Интегральный | Объем финансирования | Интегральный | Объем |
| | дарственной програ-| показатель | из бюджета Астраханской | рейтинг государстве-| финансирования госуд-|
| | ммы | рейтинга | области, | нной программы | арственной |
| | | государственной | предусмотренный государ-| (Iri) | программы из |
| | | программы в | ственной программой без | | бюджета |
| | | баллах (R) | учета бюджетных | | Астраханской области |
| | | | ассигнований на | | без учета бюджетных |
| | | | реализацию | | ассигнований, |
| | | | ведомственных целевых | | предусмотренных на |
| | | | программ (V) | | реализацию |
| | | | | | ведомственных |
| | | | | | целевых программ |
| | | | | | (V1) |
|—————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
| 1 | | | | | |
|—————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
| 2 | | | | | |
|—————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
| 3 | | | | | |
|—————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
| ... | | | | | |
|—————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
| i | | | | | |
|—————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
| | Итого | | | SUM Iri | Vlim |
|—————|————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
