Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П

государственных   функций,    проведенных   мероприятий,    количество
учащихся).
     Непосредственным результатом  реализации  ведомственной   целевой
программы  является  результат,  напрямую  зависящий  от  деятельности
субъекта   бюджетного  планирования   и   объема  бюджетных   средств,
направляемых на эту деятельность.
     7. Под  конечным  результатом  реализации  ведомственной  целевой
программы  понимается  степень  удовлетворения  потребностей   внешних
потребителей за счет оказания им бюджетных услуг субъектом  бюджетного
планирования и  подведомственными ему  распорядителями и  получателями
бюджетных средств.
     Под внешними   потребителями   услуг  понимаются   физические   и
юридические лица,  их группы,  а также  органы государственной  власти
(местного самоуправления), за  исключением самого субъекта  бюджетного
планирования,  подведомственных   ему  распорядителей  и   получателей
бюджетных средств.
     Например, для  услуг в  сфере  образования показателем  конечного
эффекта  может  являться   уровень  успеваемости  учащихся,  в   сфере
здравоохранения - уровень заболеваемости и т.д.
     Показатели конечного результата  должны по  возможности иметь  не
абсолютное (количественное), а относительное выражение.
     8. Показатели   конечного    и   непосредственного    результатов
реализации   ведомственных   целевых   программ,   не   подтвержденные
министерством экономического  развития Астраханской  области, либо  не
имеющие  документального  подтверждения,  представляемого  со  стороны
субъекта  бюджетного  планирования  в  составе  отчета  о   реализации
ведомственных  целевых  программ,  не  включаются  в  расчет   индекса
результативности.
     9. В случае, если Ir равно или превышает 2, результаты реализации
ведомственной целевой  программы  на  отчетную  дату  оцениваются  как
удовлетворительные.
     10. В   случае,  если   Ir   меньше  2,   результаты   реализации
ведомственной целевой программы оцениваются как неудовлетворительные.



     Приложение N 4
     к Положению

                               Отчет о реализации ведомственной целевой программы
            _________________________________________________________________________________________                                   
                                 (наименование ведомственной целевой программы)
|———|—————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N  |Цели, задачи,|    Коды классификации   |               Объем бюджетных расходов, тыс. руб.                 |
|п/п|мероприятия  |———————|—————|—————|—————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|   |ведомственной|раздел,|целе-|вид  |КОСГУ|     Всего      | В т.ч. первый  | В т.ч. второй  | В т.ч. третий  |
|   |целевой      |подраз-|вая  |рас- |     |                | год реализации | год реализации | год реализации |
|   |программы    |дел    |ста- |ходов|     |————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|   |             |       |тья  |     |     |план|факт|откло-|план|факт|откло-|план|факт|откло-|план|факт|откло-|
|   |             |       |     |     |     |    |    |нение |    |    |нение,|    |    |нение,|    |    |нение,|
|   |             |       |     |     |     |    |    |      |    |    | %    |    |    |  %   |    |    |%     |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|1  |2            |3      |4    |5    |6    |7   | 8  | 9    | 10 | 11 | 12   | 13 | 14 | 15   | 16 | 17 |18    |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|1  |Наименование |-      |-    |-    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|   |цели 1       |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|2  |Наименование |-      |-    |-    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|   |задачи 1.1.  |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|3  |Наименование |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|   |мероприятия  |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|   |1.1.1.       |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|...|...          |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|   |Наименование |-      |-    |-    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|   |задачи 1.2.  |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|   |Наименование |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|   |мероприятия  |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|   |1.2.1.       |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|   |...          |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|   |Наименование |-      |-    |-    |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|   |цели 2       |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|
|   |...          |       |     |     |     |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|———|—————————————|———————|—————|—————|—————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|

|———|—————————————|————————————|—————|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |Цели, задачи,|Показатель  |Еди- |До    |               Показатели результатов деятельности           |
|п/п|мероприятия  |            |ница |реали-|————————————————|————————————————|————————————————|——————————|
|   |ведомственной|            |изме-|зации |  Первый год    | Второй год     |  Третий год    |Целевое   |
|   |целевой      |            |рения|прог- |  реализации    | реализации     |  реализации    |значение  |
|   |программы    |            |     |раммы |————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|(конечный |
|   |             |            |     |      |план|факт|откло-|план|факт|откло-|план|факт|откло-|результат)|
|   |             |            |     |      |    |    |нение,|    |    |нение,|    |    |нение,|          |
|   |             |            |     |      |    |    |%     |    |    | %    |    |    | %    |          |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|
|1  |2            |3           |4    |5     |6   |7   |8     |9   | 10 | 11   |12  | 13 | 14   | 15       |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|
|1  |Наименование |Наименование|     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |цели 1       |показателя 1|     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |             |Наименование|     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |             |показателя 2|     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |             |...         |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|
|2  |Наименование |...         |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |задачи 1.1   |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|
|3  |Наименование |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |мероприятия  |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |1.1.1        |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|
|.. |...          |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|
|   |Наименование |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |задачи 1.2   |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|
|   |Наименование |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |мероприятия  |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |1.2.1        |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|
|   |...          |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|
|   |Наименование |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|   |цели 2       |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|
|   |...          |            |     |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |          |
|———|—————————————|————————————|—————|——————|————|————|——————|————|————|——————|————|————|——————|——————————|



     Приложение N 5
     к Положению

                               Порядок
    корректировки предоставляемых субъекту бюджетного планирования
     бюджетных средств исходя из уровня достижения показателей и
     индикаторов результативности ведомственных целевых программ

     1. Предложения    о    корректировке   предоставляемых   субъекту
бюджетного планирования бюджетных средств на реализацию  ведомственных
целевых  программ подготавливаются министерством финансов Астраханской
области.
     2. Корректировке  подлежат  расходы  на  реализацию ведомственной
целевой  программы  в  текущем  финансовом  году  по  результатам   ее
реализации в отчетном году.
     3. Объем сокращения расходов по ведомственной целевой программе в
текущем  финансовом  году,  результаты  реализации  которой в отчетном
финансовом году оцениваются как неудовлетворительные,  определяется по
формуле:
                                              Iric
              Piс = (Pi- Зi - Мi - Кi - Пi)*(1- _____) * 0,1, где
                                               2

     Piс - объем сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию  i-й  ведомственной  целевой программы в текущем финансовом
году;
     Pi -  объем  расходов  на  реализацию  i-й  ведомственной целевой
программы,  предусмотренных областным бюджетом на  текущий  финансовый
год;
     Зi - объем расходов на заработную плату  и  начисления  бюджетным
учреждениям и аппарату субъекта бюджетного планирования,  включенным в
i-ю  ведомственную  целевую  программу  (для   ведомственных   целевых
программ функционирования), предусмотренных в текущем финансовом году;
     Мi -   межбюджетные   трансферты    муниципальным    образованиям
Астраханской  области,  предусмотренные  в  текущем  финансовом году в
рамках реализации i-й ведомственной целевой программы;
     Кi -  бюджетные  инвестиции в объекты капитального строительства,
осуществляемые субъектом бюджетного планирования в  рамках  реализации
i-й ведомственной целевой программы в текущем финансовом году;
     Пi - расходы,  осуществляемые за счет предпринимательской и  иной
приносящей доход деятельности,  включенные в i-ю ведомственную целевую
программу на текущий финансовый год;
     Iriс -   индекс   результативности   i-й   ведомственной  целевой
программы за отчетный год, результаты реализации которой были признаны
неудовлетворительными.
     4. Объем  сокращения  расходов,  определенный  в  соответствии  с
пунктом 3 настоящего  порядка, направляется министерством финансов  на
замещение государственных заимствований, погашение внутреннего долга.
     5. В    случае    согласования    вице-губернатором-председателем
Правительства Астраханской области объемов корректируемых расходов  на
реализацию   ведомственных   целевых  программ  министерство  финансов
Астраханской  области  вносит  соответствующие  изменения  в   сводную
бюджетную   роспись   областного   бюджета  в  порядке,  установленном
постановлением   министерства   финансов   Астраханской   области   от
25.12.2007  N  12-п  "Об  утверждении  порядка  составления  и ведения
сводной бюджетной росписи  областного  бюджета  и  бюджетных  росписей
главных  распорядителей  (распорядителей)  средств  областного бюджета
(главных администраторов источников финансирования дефицита областного
бюджета)", и в закон Астраханской области об областном бюджете.