Постановление Правительства Волгоградской области от 31.12.2014 № 136-п

бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и на плановый период;

обоснование объемов финансирования подпрограммы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств областного бюджета.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее исполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы представляет в установленном порядке отчетность:

о целевом использовании и объемах средств областного и местных бюджетов;

о соответствии результатов фактическим затратам;

о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при ее утверждении;

о ходе и полноте выполнения мероприятий подпрограммы.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе

реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество,

создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы

Имущество, создаваемое (приобретаемое) органами местного самоуправления за счет полученных субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов, является собственностью соответствующего муниципального образования.

 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Волгоградской области на период до 2020 года"

(В редакции Постановления Администрации Волгоградской области от 30.12.2015 № 823-п)

Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в государственных учреждениях

Волгоградской области на период до 2020 года"

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
Соисполнители подпрограммы	-	комитет образования и науки Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области, комитет социальной защиты населения Волгоградской области
Цель подпрограммы	-	снижение удельного расхода ТЭР на 1 кв. метр площади государственных учреждений Волгоградской области
Задачи подпрограммы	-	внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления в государственных учреждениях Волгоградской области
Целевые показатели подпрограммы и их значения на последний год реализации	-	снижение удельных расходов энергетических ресурсов в государственных учреждениях Волгоградской области к 2020 году: электрической энергии до 70 кВт.ч/1 кв. метр (2013 год - 89 кВт.ч/1 кв. метр); тепловой энергии до 0,184 ГКал/1 кв. метр (2013 год - 0,198 ГКал/1 кв. метр); воды до 30 куб. метров/1 человека 2013 год - 47 куб. метров/1 человека); топлива до 64 кг.у.т./кв. метр (2013 год - 67 кг.у.т./кв. метр)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 212545,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 74008,5 тыс. рублей; 2017 год - 84816,2 тыс. рублей; 2018 год - 53720,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты подпрограммы	-	снижение к 2020 году удельного расхода энергетических ресурсов в государственном секторе до 46 кг.у.т./кв. метр в год

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основной задачей по повышению энергоэффективности в государственных учреждениях Волгоградской области является снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических требований для обслуживаемых лиц и работников государственных учреждений.

Государственные учреждения являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4 процентов энергоресурсов в Российской Федерации. Потенциал энергосбережения в данной сфере составляет 38 процентов от уровня потребления.

В медицинских государственных организациях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации (автоклавы, сушильные шкафы, стерилизаторы, дистилляторы) - от 10 до 40 процентов электропотребления, холодильное оборудование - 5 - 10 процентов, освещение - 30 - 60 процентов, вентиляция и кондиционирование - 10 - 20 процентов.

В дошкольных государственных организациях наиболее мощными потребителями электрической энергии являются электротермические установки пищеблоков. На освещение расходуется от 10 до 15 процентов от общего объема электропотребления.

Государственные организации образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии: освещение - от 50 до 70 процентов, системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями - от 10 до 30 процентов, кипятильники и электрические плиты - от 10 до 20 процентов, компьютеры и различные лабораторные стенды - до 10 процентов.

В административных зданиях также имеются четыре основные группы потребителей электрической энергии: освещение (40 - 60 процентов), потребители с электродвигателями (10 - 30 процентов), электрические плиты, кипятильники, электрокамины (20 - 40 процентов), компьютеры и другая офисная техника (10 - 20 процентов).

Высокие расходы энергии в государственных учреждениях определяются тем, что значительная часть объектов изношена, требует капитального ремонта и имеет низкий уровень благоустройства.

Утверждение нормативов энергопотребления, проведение энергетических обследований, установка приборов учета, ежемесячный анализ потребления ТЭР и воды, доведение сведений о лимитах потребления до государственных учреждений позволят добиться в организациях бюджетной сферы снижения объемов потребления ТЭР.

В 2011 году началась работа по сбору статистических данных в единой информационной системе мониторинга энергоэффективности и регламентированной отчетности, в которую поступает информация в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных учреждений Волгоградской области.

Данная информационная система представляет собой совокупность установленной законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности информации, а также информационных технологий и технических средств, обеспечивающих ее обработку.

Создание и обеспечение функционирования информационной системы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Информационная система мониторинга энергоэффективности и регламентированной отчетности функционирует в целях представления физическим лицам, организациям, органам государственной власти и органам местного самоуправления актуальной информации о требованиях законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о ходе реализации его положений, а также получения объективных данных об энергоемкости экономики Волгоградской области, о потенциале снижения такой энергоемкости.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью реализации подпрограммы является снижение удельного расхода ТЭР на 1 кв. метр площади государственных учреждений Волгоградской области.

Основной задачей, решение которой обеспечит достижение поставленной цели, является внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления в государственных учреждениях Волгоградской области.

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы является снижение удельных расходов энергетических ресурсов в государственных учреждениях Волгоградской области к 2020 году:

удельного расхода электрической энергии до 70 кВт.ч/1 кв. метр;

удельного расхода тепловой энергии до 0,184 ГКал/1 кв. метр;

удельного расхода воды до 30 куб. метров/1 человека;

топлива до 64 кг.у.т./кв. метр.

В подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов с целевой установкой - сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2016 году на 15 процентов к уровню 2010 года.

В результате, потребление ТЭР государственными учреждениями Волгоградской области снизится на 15 процентов в течение 5 лет.

Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении 1.

4. Обобщенная характеристика основных

мероприятий подпрограммы

Для дальнейшего повышения энергоэффективности в подпрограмме предусматриваются следующие мероприятия:

повышение теплозащиты действующих зданий государственных учреждений Волгоградской области, тепловых сетей и строительство новых зданий в соответствии с требованиями энергоэффективности;

дальнейшее внедрение приборов учета, контроля и регулирования расхода энергоресурсов;

внедрение экономичных источников электрического освещения;

организация контроля за использованием энергетических и водных ресурсов.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2.

5. Прогноз сводных целевых показателей государственных

заданий в рамках реализации подпрограммы

Выполнение государственных заданий в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

(В редакции Постановления Администрации Волгоградской области от 30.12.2015 № 823-п)

Необходимый объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 212545,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 74008,5 тыс. рублей;

2017 год - 84816,2 тыс. рублей;

2018 год - 53720,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы представлено в приложении 3.

7. Механизм реализации подпрограммы

(В редакции Постановления Администрации Волгоградской области от 30.12.2015 № 823-п)

Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Ответственный исполнитель осуществляет реализацию подпрограммы, координирует деятельность соисполнителей подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию средств, подготавливает ежеквартальный отчет о ходе реализации подпрограммы.

Соисполнителями подпрограммы, участвующими в реализации мероприятий, являются комитет образования и науки Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области, комитет культуры Волгоградской области, комитет социальной защиты населения Волгоградской области.

Соисполнители подпрограммы:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю подпрограммы необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно по итогам реализации мероприятий подпрограммы уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования подпрограммы в очередном финансовом году и на плановый период и по мере формирования областного бюджета представляет:

бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и на плановый период;

обоснование объемов финансирования подпрограммы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств областного бюджета.

Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области несет ответственность за реализацию подпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее исполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы представляет в установленном порядке отчетность:

о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Волгоградской области;

о соответствии результатов фактическим затратам;

о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при ее утверждении;

о ходе и полноте выполнения мероприятий подпрограммы.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе

реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество,

создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы

Перечень создаваемого имущества в рамках подпрограммы формируется и корректируется ежегодно с учетом перечня планируемого к исполнению мероприятий подпрограммы и приобретенного имущества, закрепленного за государственным учреждением.

Подпрограмма "Газификация Волгоградской области" на 2016-2020 годы

Паспорт подпрограммы "Газификация Волгоградской области" на 2016-2020 годы

(Дополнен - Постановление Администрации Волгоградской области от 30.12.2015 № 823-п)

Ответственный исполнитель подпрограммы-комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области

Цель подпрограммы-развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Волгоградской области

Задачи подпрограммы-доведение уровня газификации к 31 декабря 2020 г. по Волгоградской области до 85,5 процента, в том числе до 74 процентов в сельской местности;

повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения

Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации-уровень газификации Волгоградской области природным газом в сельской местности - 74 процента;

количество межпоселковых газопроводов, введенных в эксплуатацию, - 2 единицы;

протяженность межпоселковых газопроводов - 13,6 километра;

количество внутрипоселковых газопроводов, введенных в эксплуатацию, - 146 единиц;

протяженность внутрипоселковых газопроводов - 862,9 километра;

количество газифицируемых домовладений - 17017 единиц;

количество котельных на газовом топливе, введенных в эксплуатацию, - 156 единиц

Сроки и этапы реализации подпрограммы-подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах в один этап

Объемы и источники финансирования подпрограммы-общий объем финансирования подпрограммы составляет 2704366,7 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства областного бюджета - 2681311,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 493770,6 тыс. рублей;

2017 год - 593770,6 тыс. рублей;

2018 год - 593770,4 тыс. рублей;

2019 год - 500000,0 тыс. рублей;

2020 год - 500000,0 тыс. рублей;

б) средства местных бюджетов - 23055,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 2837,9 тыс. рублей;

2017 год - 1429,2 тыс. рублей;

2018 год - 13563,1 тыс. рублей;

2019 год - 3138,9 тыс. рублей;

2020 год - 2086,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы-повышение уровня газификации природным газом Волгоградской области (в сельской местности с 66,9 процента до 74 процентов)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Одной из основных задач органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области (далее именуются - органы местного самоуправления) по обеспечению жизнедеятельности населения Волгоградской области является газификация региона.

Уровень газификации природным газом Волгоградской области по состоянию на 01 января 2015 г. составил 83,7 процента, в сельской местности - 66,3 процента. Уровень газификации сельской местности не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

Ряд крупных котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, работает на жидком (твердом) топливе или с использованием электроэнергии. Использование жидкого (твердого) топлива существенно загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Коэффициент полезного действия таких котельных крайне низок, качество теплоснабжения потребителей не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока.

Газификация Волгоградской области согласно планам-графикам синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации в Волгоградской области, ежегодно утверждаемым Губернатором Волгоградской области и публичным акционерным обществом "Газпром" (далее именуются - планы-графики синхронизации), осуществляется с 2006 года на основании Генеральной схемы газоснабжения и газификации Волгоградской области (далее именуется - генеральная схема). В 2011 году ввиду изменения экономической ситуации и объемов потребления природного газа генеральная схема была актуализирована.

Публичное акционерное общество "Газпром" начиная с 2006 года активно участвует в финансировании строительства объектов газификации на территории Волгоградской области. До 2013 года было построено 887,2 километра газораспределительных сетей, газифицировано 10865 домовладений (квартир).

В рамках реализации планов-графиков синхронизации вопрос газификации населенных пунктов Волгоградской области решается комплексно за счет синхронного строительства межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей всех видов, а также строительства или реконструкции котельных с переводом на газовое топливо. Кроме того, предусматривается введение в эксплуатацию только высокоэффективных котельных, работающих на газовом топливе.

Согласно условиям подписания ежегодных планов-графиков синхронизации публичное акционерное общество "Газпром" обеспечивает проектирование и строительство межпоселковых газопроводов, Администрация Волгоградской области обеспечивает проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и готовность потребителей к приему газа на уровне 100 процентов от плановых показателей.

Помимо строительства внутрипоселковых газопроводов в рамках планов-графиков синхронизации подпрограммой также намечено строительство межпоселковых газопроводов, которое не предусмотрено за счет средств публичного акционерного общества "Газпром", и внутрипоселковых газопроводов, не предусмотренных планами-графиками синхронизации.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить важные социально-экономические задачи:

значительно улучшить качество жизни населения Волгоградской области, особенно в сельских населенных пунктах;

улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

создать условия для поквартирного отопления малоэтажных жилых домов, что практически в два раза снизит затраты на отопление жилья и горячее водоснабжение.

Возможность подключения к газовым сетям позволит:

обеспечить надежность теплоснабжения объектов социальной сферы при значительном сокращении затрат областного и местных бюджетов на текущее содержание организаций бюджетной сферы;

улучшить обеспечение теплом жилых помещений при снижении расходов на теплоснабжение.

При реализации подпрограммы существуют факторы (риски), наступление которых может повлечь за собой снижение показателей реализации подпрограммы.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

неполное или несвоевременное финансирование подпрограммы из областного бюджета, что повлечет увеличение сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки;

отсутствие или неполное финансирование проектирования и строительства межпоселковых газопроводов за счет средств публичного акционерного общества "Газпром", что повлечет нецелесообразность строительства внутрипоселковых газопроводов за счет средств областного бюджета;

увеличение диаметров газопроводов, изменение проектируемых трасс их прокладки и последующее изменение их протяженности, что повлечет изменение стоимости строительства;

изменение схемы подключения от источника газоснабжения в связи с увеличением количества потребителей, что повлечет увеличение сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки.

В целях минимизации рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:

осуществление эффективного управления;

мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ реализации мероприятий подпрограммы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения цели;

разработка дополнительных мероприятий.

В результате финансирования и реализации подпрограммы предполагается поступление в областной и местные бюджеты Волгоградской области налога на доходы физических лиц: в 2016 году - 5423,5 тыс. рублей, в 2017 году - 6705,2 тыс. рублей, в 2018 году - 6863,0 тыс. рублей, в 2019 году - 6540,8 тыс. рублей, в 2020 году - 6527,1 тыс. рублей.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Волгоградской области.

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач:

доведение уровня газификации к 31 декабря 2020 г. по Волгоградской области до 85,5 процента, в том числе до 74 процентов в сельской местности;

повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения.

Решение указанных задач осуществляется путем реализации программных мероприятий.

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах в один этап.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению одной из целей социально-экономического развития Волгоградской области - газификации Волгоградской области.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

уровень газификации Волгоградской области природным газом в сельской местности - 74 процента;

количество межпоселковых газопроводов, введенных в эксплуатацию, - 2 единицы;

протяженность межпоселковых газопроводов - 13,6 километра;

количество внутрипоселковых газопроводов, введенных в эксплуатацию, - 146 единиц;

протяженность внутрипоселковых газопроводов - 862,9 километра;

количество газифицируемых домовладений - 17017 единиц;

количество котельных на газовом топливе, введенных в эксплуатацию, - 156 единиц.

Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении 1.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень газификации в сельской местности Волгоградской области до 74 процентов, получить экономический эффект, связанный с использованием природного газа в виде топлива с учетом его удельной относительно низкой цены по сравнению с другими видами топлива, в виде экономии бюджетных средств.

Строительство и перевод котельных на газовое топливо позволит сократить организациям областной и муниципальной собственности затраты на топливо до 70 процентов.

Уровень газификации Волгоградской области природным газом рассчитывается на основании данных технического паспорта газового хозяйства Волгоградской области.

Протяженность межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, а также мощность котельных на газовом топливе определяется на основании проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы, а также типовые формы представления информации для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы разрабатываются и утверждаются комитетом экономики Волгоградской области и комитетом финансов Волгоградской области в пределах своей компетенции.

Оценка экологических последствий подпрограммы осуществляется в рамках государственной экспертизы конкретных проектов, реализуемых в рамках мероприятий подпрограммы, в соответствии с законодательными и иными актами Российской Федерации и Волгоградской области.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

4.1. Изготовление проектной документации для строительства и реконструкции межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, котельных на газовом топливе.

Целью мероприятия является изготовление проектной документации на строительство и реконструкцию межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, а также котельных на газовом топливе для отопления объектов социально-культурной сферы в газифицируемых населенных пунктах Волгоградской области.

В ходе проектирования специализированными организациями межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов будет проводиться совместная работа с органами местного самоуправления по определению трасс газопроводов и согласованию их с землепользователями, по подготовке исходных данных, межевых и градостроительных планов земельных участков.

Всего за время реализации подпрограммы предполагается выполнить проектную документацию на 102 котельных на газовом топливе.

Перечень объектов, финансируемых в рамках реализации подпрограммы, представлен в приложении 5.

4.2. Строительство и реконструкция межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, котельных на газовом топливе.

Целью мероприятия является обеспечение возможности газификации населенных пунктов Волгоградской области, создание условий для газификации домовладений (квартир) и объектов социально-культурной сферы в газифицируемых населенных пунктах Волгоградской области.

Подпрограммой кроме строительства внутрипоселковых газопроводов и котельных в рамках планов-графиков синхронизации также намечено строительство межпоселковых газопроводов, которое не предусмотрено за счет средств публичного акционерного общества "Газпром", внутрипоселковых газопроводов и котельных на газовом топливе, не предусмотренных планами-графиками синхронизации.

За 2016-2020 годы предполагается построить 141 внутрипоселковый и 2 межпоселковых газопровода общей протяженностью 786,3 километра, 28 котельных на газовом топливе общей мощностью 5675 киловатт.

При определении протяженности межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов использовалась актуализированная генеральная схема, по результатам выполнения проектных работ протяженность межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов будет уточняться.

Мощность котельных определяется при разработке проектной документации.

Перечень объектов, финансируемых в рамках реализации подпрограммы, представлен в приложении 6.

4.3. Приобретение на условиях лизинга материалов и оборудования для развития сетей газоснабжения, оборудования для котельных на газовом топливе.

Целью мероприятия является приобретение оборудования на условиях лизинга для котельных на газовом топливе для областных государственных нужд, а также предоставление субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области на возмещение части затрат на условиях лизинга по приобретению материалов и оборудования для развития сетей газоснабжения, оборудования для котельных на газовом топливе.

За счет средств областного бюджета будет осуществлено финансирование затрат на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). Также за счет средств областного бюджета будут предоставляться субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области на компенсацию части затрат на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

Реализация данного мероприятия дает возможность в 2016 году ввести в эксплуатацию 5 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 90,2 километра, тем самым обеспечить выполнение обязательств плана-графика синхронизации при возмещении затрат на условиях лизинга за период 2016-2018 годов.

Также реализация данного мероприятия дает возможность приобрести в 2016 году оборудование для котельных на газовом топливе учреждений социально-культурной сферы при условии возмещения затрат на условиях лизинга за период 2016-2018 годов.

Приобретение оборудования на условиях лизинга позволит в 2016 году перевести 128 котельных государственной собственности на газовое топливо, тем самым выполнить обязательства плана-графика синхронизации и получить экономию средств областного бюджета на содержание организаций бюджетной сферы.

Введение в эксплуатацию новых котельных позволит создать комфортные условия для работы, учебы, отдыха населения и оказания медицинской помощи, повысить надежность систем теплоснабжения, обеспечить возможность внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшить экологическую обстановку.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2.

5. Прогноз сводных целевых показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы

Выполнение государственных заданий в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2704366,7 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства областного бюджета - 2681311,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 493770,6 тыс. рублей;

2017 год - 593770,6 тыс. рублей;

2018 год - 593770,4 тыс. рублей;

2019 год - 500000,0 тыс. рублей;

2020 год - 500000,0 тыс. рублей;

б) средства местных бюджетов - 23055,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 2837,9 тыс. рублей;

2017 год - 1429,2 тыс. рублей;

2018 год - 13563,1 тыс. рублей;

2019 год - 3138,9 тыс. рублей;

2020 год - 2086,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении 3.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Перечень объектов и объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут ежегодно корректироваться в процессе их реализации исходя из объема финансирования, предусмотренного областным бюджетом на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета с софинансированием из бюджетов муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых реализуются мероприятия подпрограммы.

При проектировании, строительстве и реконструкции внутрипоселковых газопроводов и котельных на газовом топливе в рамках планов-графиков синхронизации доля софинансирования из бюджетов муниципальных образований Волгоградской области должна составлять не менее 0,1 процента.

При проектировании, строительстве и реконструкции межпоселковых, внутрипоселковых газопроводов и котельных на газовом топливе, не предусмотренных планами-графиками синхронизации, доля софинансирования из бюджетов муниципальных образований Волгоградской области определяется согласно постановлению Администрации Волгоградской области от 28 мая 2008 г. N 1-п "Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области из областного бюджета субсидий, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения".

Стоимость выполнения работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов определяется на основании разработанной проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы и результатов конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7. Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Ответственный исполнитель осуществляет реализацию подпрограммы в соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. N 423-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Волгоградской области".

Ответственный исполнитель координирует реализацию подпрограммы, деятельность органов местного самоуправления, проектных, строительных организаций, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию средств, подготавливает ежеквартальный отчет о ходе реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы включает следующее:

определение технологической последовательности строительства (реконструкции) межпоселковых, внутрипоселковых газопроводов и котельных на газовом топливе;

определение организаций по проектированию, строительству и реконструкции объектов, указанных в перечне мероприятий подпрограммы, в порядке, установленном федеральным законодательством;

поэтапную разработку проектной документации на строительство объектов газификации и ее экспертизу;

контроль за ходом строительства (реконструкции) объектов газификации;

подготовку к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации и газоснабжения;

заключение государственных контрактов либо соглашений комитетом топливно-энергетического комплекса Волгоградской области с органами местного самоуправления о совместных действиях по использованию субсидий из областного бюджета;

направление органами местного самоуправления в комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области заявок на финансирование работ;

формирование заявок для выделения комитету топливно-энергетического комплекса Волгоградской области бюджетных средств для финансирования капитальных вложений.

Исполнители мероприятий подпрограммы для государственных нужд определяются комитетом топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, для муниципальных нужд - органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно по итогам реализации программных мероприятий уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования подпрограммы на очередной финансовый год и на плановый период и по мере формирования областного бюджета представляет:

бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

обоснование объемов финансирования подпрограммы на очередной финансовый год по всем направлениям расходования средств областного бюджета;

в случае необходимости подготавливает и утверждает нормативные правовые акты о порядке финансирования отдельных мероприятий подпрограммы.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на погашение кредиторской задолженности перед подрядными организациями за выполненные в 2013 - 2015 годах работы предоставляются в рамках муниципальных контрактов по проектированию и строительству внутрипоселковых газопроводов и котельных на газовом топливе, заключенных в соответствии с планами-графиками синхронизации, финансирование которых осуществлялось в том числе за счет субсидий из областного бюджета.  (Дополнен - Постановление Администрации Волгоградской области от 03.02.2016 № 27-п)

Порядок и условия предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области субсидий, предусмотренных на мероприятия подпрограммы, и контроль за их использованием определяются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 28 мая 2008 г. N 1-п "Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области из областного бюджета субсидий, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения".

Выполнение мероприятия подпрограммы по приобретению на условиях лизинга материалов и оборудования для развития сетей газоснабжения, оборудования для котельных на газовом топливе осуществляется путем заключения контракта финансовой аренды (лизинга). Для формирования заявки для объявления электронного аукциона по выбору лизинговой компании на приобретение материалов и оборудования для развития сетей газоснабжения, оборудования для котельных на газовом топливе сформирован перечень объектов, предусмотренных планом-графиком синхронизации, на которые изготовлена проектная документация.

Сформирована общая стоимость приобретения оборудования для 128 котельных на газовом топливе и материалов для строительства 5 внутрипоселковых газопроводов согласно их актуализированной рыночной стоимости в ценах 2015 года. После проведенного расчета стоимость приобретения оборудования для котельных предусмотрена бюджетом Волгоградской области в объеме 172,14 млн. рублей на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение материалов и оборудования для развития инженерной инфраструктуры (сетей газоснабжения), оборудования для котельных на газовом топливе на условиях лизинга предоставляется бюджетам муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых осуществляется строительство объектов, предусмотренных планом-графиком синхронизации.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение материалов и оборудования для развития инженерной инфраструктуры (сетей газоснабжения), оборудования для котельных на газовом топливе.

Обязательным условием перечисления субсидий является долевое финансирование приобретения материалов и оборудования для развития инженерной инфраструктуры (сетей газоснабжения), оборудования для котельных на газовом топливе на условиях лизинга из бюджетов муниципальных образований Волгоградской области.

Размер субсидии на возмещение части затрат на приобретение материалов и оборудования для развития сетей газоснабжения, оборудования для котельных на газовом топливе из областного бюджета определяется исходя из их стоимости согласно заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга). Субсидии используются получателями в соответствии с их целевым назначением на оплату по договорам лизинга и не могут быть направлены на другие цели.

Нормативные правовые акты Администрации Волгоградской области, определяющие порядок и условия предоставления субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на возмещение части затрат на приобретение материалов и оборудования для развития инженерной инфраструктуры (сетей газоснабжения), оборудования для котельных на газовом топливе на условиях лизинга за счет средств областного бюджета, принимаются не позднее первого полугодия текущего финансового года.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе государственных и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, заключаемых ответственным исполнителем подпрограммы, а также органами местного самоуправления со всеми исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Размер лизинговых платежей будет рассчитываться согласно заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) материалов и оборудования за счет средств областного бюджета.

По мере заключения договоров лизинга размер субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Волгоградской области, корректируется согласно заключенным договорам с учетом долевого софинансирования из бюджетов муниципальных образований Волгоградской области.

Ответственный исполнитель с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели, затраты по мероприятиям подпрограммы и механизм реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель представляет в установленном порядке отчетность о результатах реализации подпрограммы за отчетные периоды, о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Волгоградской области, о соответствии результатов фактическим затратам, о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при ее утверждении, о ходе и полноте выполнения мероприятий подпрограммы.

Корректировка перечня мероприятий подпрограммы, их ресурсное обеспечение предусматриваются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Все основные мероприятия подпрограммы будут осуществляться строго в соответствии с разработанными и утвержденными порядками, положениями, другими нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основании методики, разработанной и утвержденной комитетом экономики Волгоградской области и комитетом финансов Волгоградской области.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы

Имущество, созданное или приобретенное органами местного самоуправления за счет полученных субсидий из областного бюджета, является собственностью соответствующих муниципальных образований Волгоградской области.

Имущество, созданное или приобретенное за счет средств областного бюджета, является собственностью Волгоградской области.

                   Приложение 1

к государственной программе

Волгоградской области "Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности Волгоградской

области на период до 2020 года"

Целевые показатели
государственной программы Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года

(В редакции Постановления Администрации Волгоградской области от 30.12.2015 № 823-п)"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей по годам
			2013 год (базовый)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года"
1.	Снижение энергоемкости валового регионального продукта Волгоградской области	тыс. т.у.т./млн. рублей	70,6	69,0	67,4	65,8	64,2	62,6	61,0	59,4
2.	Снижение потери электрической энергии при ее транспортировке	процентов	13,8	13,6	13,4	13,2	13,0	12,8	12,6	12,4
3.	Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных	кг.у.т./ГКал	188	187	186	185	184	183	182	180
4.	Снижение удельного расхода тепловой энергии в государственных учреждениях	ГКал/кв. метр	0,198	0,196	0,194	0,192	0,190	0,188	0,186	0,184
5.	Уровень газификации Волгоградской области природным газом в сельской местности	процентов	-	-	-	68,5	68,6	69,7	72,0	74,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области на период до 2020 года"
6.	Снижение потери электрической энергии при ее транспортировке	процентов	13,8	13,6	13,4	13,2	13,0	12,8	12,6	12,4
7.	Снижение удельных энергозатрат на обработку почвы	процентов	1	5	-	-	-	-	-	-
8.	Снижение удельных энергозатрат на производство тепличных сельскохозяйственных культур	процентов	1	5	7	8	9	10	11	12
9.	Снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта с регулируемыми тарифами	кг.у.т./тыс. пассажиро-километров	23,80	23,61	23,40	23,20	23,00	22,80	22,60	22,40
10.	Снижение энергоемкости городского транспорта на электротяге	кВт·ч/тыс. пассажиро-километров	0,430	0,423	-	-	-	-	-	-
11.	Снижение энергоемкости и повышение энергетической эффективности городского транспорта на электротяге	кВт·ч/тыс. пассажиро-километров	-	-	221,880	215,220	208,760	202,490	196,420	190,520
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области на период до 2020 года"
12.	Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных	кг.у.т./ГКал	188	187	186	185	184	183	182	180
13.	Снижение потери тепловой энергии при ее передаче	процентов	13,1	13,0	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,4
14.	Снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах	кВт·ч/1 жителя	667,0	664,7	661,0	657,3	653,7	649,9	646,3	642,6
15.	Снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах	ГКал/кв. метр	0,194	0,190	0,186	0,182	0,178	0,174	0,170	0,166
16.	Снижение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах	куб. метров/1 жителя	22,70	22,60	22,50	22,45	22,38	22,30	22,23	22,16
17.	Снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах	куб. метров/1 жителя	36,00	35,40	34,62	33,84	33,06	32,28	31,50	30,70
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Волгоградской области на период до 2020 года"
18.	Снижение удельного расхода тепловой энергии в государственных учреждениях	ГКал/кв. метр	0,198	0,196	0,194	0,192	0,190	0,188	0,186	0,184
19.	Снижение удельного расхода электрической энергии в государственных учреждениях	кВт·ч/кв. метр	89	86	83	80	78	76	73	70
20.	Снижение удельного расхода топлива на бытовые нужды (главным образом, отопление) в государственных учреждениях	кг.у.т./кв. метр	67	65	-	-	-	-	-	-
21.	Снижение удельного расхода воды в государственных учреждениях	куб. метров/1 человека	47	45	43	40	38	35	33	30
Подпрограмма "Газификация Волгоградской области" на 2016-2020 годы
22.	Уровень газификации Волгоградской области природным газом в сельской местности	процентов	-	-	-	68,5	68,6	69,7	72,0	74,0
23.	Количество изготовленной проектной документации для строительства и реконструкции межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, котельных на газовом топливе	единиц	-	-	-	82	15	5	-	-
24.	Количество межпоселковых газопроводов, введенных в эксплуатацию	единиц	-	-	-	-	-	1	-	1
25.	Протяженность межпоселковых газопроводов	километров	-	-	-	-	-	8,6	-	5,0
26.	Количество внутрипоселковых газопроводов, введенных в эксплуатацию	единиц	-	-	-	24	6	39	40	37
27.	Протяженность внутрипоселковых газопроводов	километров	-	-	-	193,6	57,8	141,6	264,8	205,1
28.	Количество газифицируемых домовладений	единиц	-	-	-	3928	335	2570	5613	4571
29.	Количество котельных на газовом топливе, введенных в эксплуатацию	единиц	-	-	-	130	20	6	-	-"