Приложение N1а
Сведения о целевых показателей
(индикаторов) в разрезе
муниципальных образований (групп муниципальных образований)
Кабардино-Балкарской
Республики государственной программы
Кабардино-Балкарской
Республики
"Развитие
туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской
Республики" на 2013 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы:
Министерство курортов и туризма
Кабардино-Балкарской Республики
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от
31.12.2014 № 313-ПП)
|
N п/п
|
муниципальные образования (группы муниципальных
образований)-
|
Значения целевых показателей (индикаторов)
|
|
2013
отчетный (базовый) год
|
2014
текущий год
|
2015
очередной год
|
2016
первый год планового периода
|
2017
второй год планового периода
|
2018
третий год планового периода
|
2019
четвертый год планового периода
|
2020
год завершения действия программы
|
|
отчет
|
оценка
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
|
|
|
1
|
муниципальное
образование (группа муниципальных образований)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
муниципальное
образование (группа муниципальных образований)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
муниципальное
образование (группа муниципальных образований)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от
31.12.2014 № 313-ПП)
Приложение N2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного
комплекса Кабардино-Балкарской
Республики" на 2013 - 2020 годы
Перечень
основных мероприятий государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы:
Министерство курортов и туризма
Кабардино-Балкарской Республики
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от
31.12.2014 № 313-ПП)
|
Наименование основного
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Сроки выполнения
|
Ожидаемый
непосредственный
результат
|
|
начало
реализации
|
окончание
реализации
|
|
Подпрограмма
"Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортного комплекса
курорта "Нальчик"
|
|
Обустройство
зоны "Эльбрус" в Приэльбрусье
|
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, государственное казенное
учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства",
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и
связи,
Управление
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
|
2013
|
2020
|
создание
необходимой инфраструктуры в горнолыжном комплексе "Приэльбрусье",
увеличение
количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до
300 тыс.
человек в
год
|
|
Обустройство
зоны "Чегет" в Приэльбрусье
|
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи,
Управление
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное
учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"
|
2013
|
2020
|
увеличение
количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до
300 тыс.
человек в
год; рост численности занятых
в сфере
туризма до 15 тыс. человек
|
|
Развитие
санаторно-курортного комплекса курорта "Нальчик"
|
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи,
Управление
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное
учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"
|
2013
|
2020
|
создание
необходимой инфраструктуры,
увеличение
количества туристов и отдыхающих на курорте "Нальчик" до 200 тыс.
человек в год
|
|
Подпрограмма
"Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской
Республики"
|
|
Создание инженерной
инфраструктуры
туристско-рекреационного
кластера
"Эльбрус-Безенги"
|
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи,
Управление
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное
учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"
|
2013
|
2020
|
создание
инженерной инфраструктуры
туристско-рекреационного
кластера "Эльбрус – Безенги". Увеличение доли туризма в консолидированном
бюджете Кабардино-Балкарской
Республики
до 10 процентов
|
|
Строительство
коллективных
средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры
|
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, государственное казенное
учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"
|
2013
|
2020
|
создание
35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов
|
|
Строительство
канатных
дорог и
горнолыжных
трасс
различного уровня
сложности
|
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи,
Управление
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное
учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"
|
2014
|
2020
|
введение в
эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа, увеличение протяженности
горнолыжных трасс до 100 км
|
|
Строительство
автотуристского кластера "Зарагиж"
|
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство
строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства КБР,
Государственный
комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи,
Управление
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное
учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"
|
2014
|
2018
|
введение в
эксплуатацию комплекса зданий и сооружений, внешней обеспечивающей
инфраструктуры на площади в 7,1 га, куда входят этнографическая деревня,
ресторанный комплекс, лечебно-оздоровительный комплекс, искусственный водоем
с пляжами, с возможностью рыбалки
|
|
Подпрограмма
"Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного
комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
|
|
Проведение
широкомасштабной
PR-кампании на федеральном уровне
|
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Государственный
комитет
КБР по
печати и массовым коммуникациям
|
2015
|
2020
|
создание,
развитие и распространение
общественного
признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из
туристических центров Российской Федерации.
Увеличение
количества туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую
Республику,
до 800 тыс. человек в год
|
|
Участие во
всех наиболее
значимых
всероссийских и
международных
туристических
выставках
и форумах
|
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Государственный
комитет
КБР по
печати и массовым коммуникациям
|
2013
|
2020
|
участие
предприятий туротрасли республики во всех значимых
туристических выставках и форумах,
проводимых
в Российской Федерации
|
|
Проведение
пресс-туров и
инфо-туров
для
представителей
СМИ,
туристических
агентств и
организаций
|
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Государственный
комитет
КБР по
печати и массовым коммуникациям
|
2014
|
2020
|
проведение
10 пресс-туров и инфо-туров по
туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно.
Конечный
результат - повышение туристического потока
|
(В редакции Постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
31.12.2014 № 313-ПП)
Приложение N3
Оценка применения мер государственного регулирования
в сфере реализации Кабардино-Балкарской Республики
государственной программы "Развитие туристско-рекреационного
комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 -
2020 годы
Ответственный исполнитель: Государственной программы:
Министерство
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от
31.12.2014 № 313-ПП)
|
N п/п
|
Наиме-
нование
меры государствен-
ного
регули-
рования -
|
Показатель применения меры
|
Финансовая оценка результата (тыс. руб.),
годы
|
Краткое
обоснование необходимости применения меры для достижения цели государственной
программы
|
|
2013
отчетный (базовый) год
|
2014
текущий год
|
2015
очередной год
|
2016
первый год плано-
вого периода
|
2017
второй год плано-
вого периода
|
2018
третий год плано-
вого периода
|
2019
четвертый год плано-
вого периода
|
2020
год
завер-
шения
действия прог-
раммы
|
|
|
|
1
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1.1
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
2
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2.1
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2.2
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2.3
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
3
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.1
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.2
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от
31.12.2014 № 313-ПП)
Приложение N4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на
оказание
государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы:
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от
31.12.2014 № 313-ПП)
|
N п/п
|
Наименование государственной услуги
(работы)
|
Наиме-
нование показателя, характе-
ризующего объем услуги (работы)
|
Единица измерения объема государст-
венной програм-
мы
|
Значение показателя объема государственной
услуги
|
Расходы республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на оказание государственной услуги
(выполнение работы), тыс. рублей
|
|
2014 текущий год
|
2015
очередной год
|
2016
первый год планового периода
|
2014 текущий год
|
2015
очередной год
|
2016
первый год планового периода
|
|
|
|
|
1
|
Государственная
услуга (работа)
|
Показатель
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
2
|
Государственная
услуга (работа)
|
Показатель
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
3
|
Государственная
услуга (работа)
|
Показатель
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от
31.12.2014 № 313-ПП)
Приложение N 5
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного
комплекса Кабардино-Балкарской
Республики" на 2013 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы:
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от
31.12.2014 № 313-ПП)
|
N
п/п
|
Статус
|
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
заказчик
(заказчик-координатор)
РЦП, ВЦП
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, тыс. рублей
|
|
Главный
распо-
рядитель
бюджет-
ных
средств
|
Раздел
|
Подраздел
|
Целевая
статья
|
Вид
расхода
|
очередной
год
2014 год
|
первый
год
планового
периода
2015 год
|
второй
год
планового
периода
2016 год
|
|
|
Государст-
венная
программа
|
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики" на
2013 - 2020 годы
|
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
|
974
|
X
|
X
|
X
|
X
|
64167,11
|
158986,97
|
74339,52
|
|
1
|
Подпрог-
рамма
|
Подпрограмма
"Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и санаторно-курортного комплекса курорта
Нальчик
|
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
|
974
|
X
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1
|
мероприя-
тие 1
|
Обустройство зоны
"Эльбрус" в Приэльбрусье
|
|
04
|
0412
|
1132360
|
244
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2
|
мероприя-
тие 2
|
Обустройство зоны
"Чегет" в Приэльбрусье
|
|
04
|
0412
|
1132360
|
244
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
мероприя-
тие 3
|
Развитие санаторно-курортного комплекса
курорта Нальчик
|
|
04
|
0412
|
1132360
|
244
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Подпрог-
рамма
|
Подпрограмма
"Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской
Республики"
|
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
|
974
|
X
|
X
|
X
|
X
|
44621,37
|
117409,0
|
37250,0
|
|
2.1
|
мероприя-
тие 1
|
Создание инженерной
инфраструктуры
туристско-рекреационного
кластера "Эльбрус -
Безенги"
|
|
04
|
0412
|
1132360
|
244
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
мероприя-
тие 3
|
Строительство
коллективных средств
размещения, пунктов
общественного питания,
объектов развлекательной
инфраструктуры
|
|
04
|
0412
|
1132360
|
244
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3
|
мероприя-
тие 4
|
Строительство канатных
дорог и горнолыжных
трасс различного уровня
сложности
|
|
04
|
0412
|
1132360
|
244
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4
|
мероприя-
тие 5
|
"Создание
автотуристского кластера "Зарагиж"
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
44621,37
|
117409,0
|
37250,0
|
|
3.
|
Подпрог-
рамма
|
Подпрограмма
"Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного
комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
|
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
|
974
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1395,6
|
3000,0
|
17716,6
|
|
|
|
3.1
|
мероприя-
тие 1
|
Проведение
широкомасштабной
PR-кампании на
федеральном уровне
|
|
04
|
0412
|
1132360
|
244
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2
|
мероприя-
тие 2
|
Участие во всех наиболее
значимых всероссийских и
международных
туристических выставках
и форумах
|
|
04
|
0412
|
1132360
|
244
|
-
|
-
|
-
|
|
3.3
|
мероприя-
тие 3
|
Проведение пресс-туров и
инфо-туров для
представителей СМИ,
туристических агентств и
организаций
|
|
04
|
0412
|
1132360
|
244
|
1395,6
|
3000,0
|
17716,6
|
|
4.1
|
мероприя-
тие 1
|
Содержание Аппарата Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики
|
|
|
04
|
0412
|
1132360,1100019
|
244,121
|
18 150,14
|
18577,97
|
19372,92
|
|
5.1
|
мероприя-
тие 1
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
|
|
04
|
0412
|
1100059
|
244,121
|
-
|
20000,00
|
-
|
