Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 27.09.2013 № 318

      4.3.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

     Доведение  государственных  заданий  в  рамках  Подпрограммы 3 не
предусмотрено.     (В     редакции     Постановления     Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)

              4.3.5. Публичные нормативные обязательства

     Публичные нормативные обязательства при реализации Подпрограммы 3
не    предусмотрены.    (В    редакции   Постановления   Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)

     4.3.6. Средства федерального бюджета, использование которых
    предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 24.05.2016 № 140)

     Использование средств федерального бюджета  в  рамках  реализации
Подпрограммы   3   не   предусмотрено.   (В   редакции   Постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)

        4.3.7. Участие муниципальных образований в реализации
                             Подпрограммы 3
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 24.05.2016 № 140)

     Участие   муниципальных   образований   в    рамках    реализации
Подпрограммы   3   не   предусмотрено.   (В   редакции   Постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)

   4.3.8. Участие организаций, включая данные о прогнозных расходах
           указанных организаций на реализацию Подпрограммы 3
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 24.05.2016 № 140)

     Участие организаций в реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 24.05.2016 № 140)

       5. Ведомственные целевые программы, включенные в состав
                      Государственной программы

     В Государственную программу ведомственные целевые программы не
включаются.

   6. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание
     мер управления рисками реализации Государственной программы

     В рамках реализации Подпрограммы 3 могут быть выделены  следующие
риски   ее   реализации.   (В   редакции  Постановления  Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)

                           Финансовые риски

     Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного  дефицита  и
вследствие  этого  недостаточным  уровнем  бюджетного  финансирования,
секвестрованием бюджетных расходов.
     Финансовые риски могут возникать из-за отсутствия  финансирования
планируемых мероприятий частными инвесторами.
     Способами ограничения финансовых рисков выступают:
     ежегодное уточнение объемов финансовых  средств,  предусмотренных
на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в зависимости от  достигнутых
результатов;      (В      редакции     Постановления     Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)
     определение приоритетов для первоочередного финансирования;
     планирование бюджетных  расходов  с  применением  методик  оценки
эффективности бюджетных расходов.

                        Административные риски

     Риски  данной  группы   связаны   с   неэффективным   управлением
реализацией   Подпрограммы 3, низкой   эффективностью   взаимодействия
заинтересованных  сторон,  что   может   повлечь   за   собой   потерю
управляемости   отраслью.   (В  редакции  Постановления  Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)
     Нарушение    планируемых    сроков    реализации  Подпрограммы 3,
невыполнение  ее  цели  и  задач,   недостижение   плановых   значений
показателей, снижение эффективности использования ресурсов и  качества
выполнения  мероприятий  Подпрограммы  3.  (В  редакции  Постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)
     Основными условиями минимизации административных рисков являются:
     формирование   эффективной   системы    управления    реализацией
Подпрограммы    3;    (В    редакции    Постановления    Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)
     проведение систематического  аудита  результативности  реализации
Подпрограммы    3;    (В    редакции    Постановления    Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)
     регулярная  публикация  отчетов о ходе реализации Подпрограммы 3;
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 24.05.2016 № 140)
     повышение  эффективности  взаимодействия  участников   реализации
Подпрограммы    3;    (В    редакции    Постановления    Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 24.05.2016 № 140)
     создание  системы  мониторингов  реализации  Подпрограммы  3;  (В
редакции      Постановления       Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 24.05.2016 № 140)
     своевременная   корректировка   мероприятий  Подпрограммы  3.  (В
редакции      Постановления       Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 24.05.2016 № 140)

          7. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Объем финансирования Государственной программы в 2014-2020 годах

за счет всех источников составит 2463318,18 тыс. рублей, в том числе:

347435,399 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета;
1685742,86 тыс.рублей - за счет средств  федерального   бюджета    (по
согласованию);
64716,00 тыс.рублей  за  счет  средств  муниципального   бюджета   (по
согласованию);
365423,92  тыс.рублей - внебюджетные средства (по согласованию).
Из них по годам:
средства республиканского бюджета:
2014 год - 48169,80 тыс.рублей
2015 год - 61294,22 тыс.рублей
2016 год - 64170,97 тыс.рублей
2017 год - 48039,359 тыс.рублей
2018 год - 25321,70 тыс.рублей
2019 год - 25321,70 тыс.рублей
2020 год - 75117,65 тыс.рублей
средства федерального бюджета (по согласованию):
2014 год - 224683,50 тыс.рублей
2015 год - 265502,10 тыс.рублей
2016 год - 362066,30 тыс.рублей
2017 год - 413993,80 тыс.рублей
2018 год - 105164,30 тыс.рублей
2019 год - 73604,10 тыс.рублей
2020 год - 240728,76 тыс.рублей
средства муниципального бюджета (по согласованию):
2017 год - 624720,00 тыс.рублей
2018 год - 2244,00 тыс.рублей
внебюджетные средства (по согласованию):
2014 год - 19727,68 тыс.рублей
2015 год - 20495,03 тыс.рублей
2016 год - 19522,40 тыс.рублей
2017 год - 245678,81 тыс.рублей
2018 год - 20000,00 тыс.рублей
2019 год - 20000,00 тыс.рублей
2020 год - 20000,00 тыс.рублей
Объемы финансирования Государственной программы могут корректироваться
исходя из объемов доведенных лимитов на очередной финансовый год.
(В    редакции   Постановлений   Правительства    Карачаево-Черкесской
Республики        от   06.06.2014г. N 172;     от     26.02.2015 № 44;
от   15.06.2015  №  155;    от 05.02.2016 № 19;   от 24.05.2016 № 140;
от 09.02.2017 № 34)

             8. Ожидаемые конечные результаты реализации
                      Государственной программы

     Реализация Государственной программы позволит  достичь  следующих
результатов:
     гарантировано   обеспечить   водными    ресурсами    текущие    и
перспективные потребности населения и  объектов  экономики  Карачаево-
Черкесской Республики и сопредельных с ней территорий;
     создать  условия  для  обеспечения  благоприятных   экологических
условий для жизни населения;
     повысить  защищенность  населения   и   объектов   экономики   от
наводнений и другого негативного воздействия вод;
     улучшить   экологическую   обстановку   в    Карачаево-Черкесской
Республике, снизить негативное  воздействие  на  окружающую  природную
среду, вызванное несанкционированным размещением отходов  производства
и потребления;
     завершить  работы  по   определению   границ   особо   охраняемых
территорий регионального значения и постановки их на кадастровый учет;
     создать эффективную  систему  управления  реализацией  Программы,
эффективное управление отраслями: водохозяйственной и природоохранной;
     реализовать в полном объеме мероприятия Программы, достигнуть  ее
целей и задач;
     повысить качество и доступность государственных  и  муниципальных
услуг, оказываемых  в  сфере  водохозяйственного  комплекса  и  охраны
окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике;
     создать   условия   для   привлечения   в   водохозяйственную   и
природоохранную отрасли высококвалифицированных кадров,  в  том  числе
молодых специалистов;
     повысить  эффективность  информатизации  в  водохозяйственной   и
природоохранной отрасли;
     сформировать необходимую нормативно-правовую базу, обеспечивающую
эффективную реализацию Программы  и  направленную  на  развитие  сферы
водохозяйственного комплекса и охраны окружающей  среды  в  Карачаево-
Черкесской Республике;
     своевременно  принимать  нормативные  правовые  акты  и  готовить
методические  рекомендации,  необходимые  для  реализации  мероприятий
Программы;
     создать систему мониторинга и контроля реализации Программы.



                              Приложение 1 к Государственной программе
                              Форма 1 



                                                             С В Е Д Е Н И Я 
                                    о составе и значениях целевых показателей Государственной программы

                         (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.08.2016 № 218) 
 

Наименование государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике
до 2020 года»
Ответственный исполнитель Государственной программы - Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
			отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года
1.	Подпрограмма 1. «Развитие водохозяйственного комплекса Карачаево-Черкесской Республики»
1.1.	Гарантированное обеспечение водными ресурсами
1.1.1.	Численность населения, проживающего на территории Карачаево-Черкесской республики в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	6 900
1.2.	Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
1.2.1	Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты
1.2.1.1.	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	10,5	14,2	14,2	23,1	23,1	23,1	37,5	37,5	40,8
1.2.1.2.	Доля построенных/реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления от общей потребности в таких сооружениях	%	2,03	6,85	6,85	10,2	10,2	10,2	13,15	13,15	18,30
1.2.2.	Капитальный ремонт ГТС
1.2.2.1.	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных	%	71,0	75,12	76,96	78,3	79,3	82,9	85,3	89,7	91,5
1.2.2.2.	Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	%	10,2	12,3	7,41	6,0	4,3	17,8	13,5	14,5	9,6
1.2.2.3.	Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный	человек	56464	54463	52063	48765	45107	39107	36607	33027	27027
1.2.2.4.	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние	%	0,09	0,07	0,16	0,23	0,29	0,57	0,30	0,56	0,26
1.2.2.5.	Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)	млн. рублей	1131,32	890,2	520,0	430,0	624,0	1977,2	1562,0	685,32	559,2
1.3.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)
1.3.1.	Численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате осуществления мероприятия	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	1600
2	Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике»
2.1	Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду
2.1.1.	Доля предприятий, получивших разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от выявленных в результате контрольно-надзорных мероприятий	%	70	80	82	85	86	88	90	92	95
2.1.2.	Доля предприятий, согласовавших в установленном порядке планы снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и сроков поэтапного достижения нормативов предельно допустимых выбросов, от предусмотренного законодательством	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.3	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов к протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	%	49,6	50,5	55,3	65,4	70,3	75,5	80,5	90,5	100,0
2.1.4.	Доля предприятий, получивших документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение к представленным	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100
2.1.5.	Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон	%	37,36	38,5	39,2	40,5	42,3	55,2	65,3	75,5	100,0
2.1.6.	Проведение мониторинга состояния дна и берегов водных объектов или их частей, расположенных на территории республики, в соответствии с утвержденной Программой	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.7.	Доля утвержденных проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, расположенных на территории республики, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения к представленным	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.8.	Доля согласованных расчетов вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения на территории Карачаево-Черкесской Республики к представленным	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.9.	Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на  основании  договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.10.	Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях подверженных негативному воздействию вод	%	10,18	7,33	8,66	11,40	12,23	13,35	14,21	15,62	16,30
2.1.11.	Доля протяженности участков русел, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении;	%	27,31	24,25	25,61	28,35	30,13	33,6	34,95	36,24	37,12
2.1.12.	Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами;	тыс. рублей	44977,82	38933,54	36999,19	39978,35	44743,41	51203,72	47295,32	54171,93	54171,93
2.1.13.	Доля поступивших средств за выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (государственная пошлина), денежных взысканий (штрафов) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности Карачаево-Черкесской Республики, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, поступлений от денежных взысканий в возмещение ущерба от наложенных	%	81	82	83	85	87	87	89	90	90
2.1.14.	Доля обследованных водоохраных зон водных объектов в границах поселений	%	46,3	48,2	50	55	60	65	70	75	90
2.1.15.	Доля устраненных нарушений от общего количества выявленных нарушений выполнения условий договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование	%	41,6	46	47	49	52	53	55	56	60
2.1.16.	Доля протяженности участков русел, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении	%	27,31	28,3	30,2	31,3	32,4	34,5	35,3	36,5	38,7
2.1.17.	Доля ликвидированных и рекультивированных объектов несанкционированного размещения отходов от выявленных при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий	%	69	71	75	77	79	80	85	87	90
2.1.18.	Доля построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых коммунальных отходов от потребности	%	0	0	0	0	0	0	20	50	70
2.1.19.	Доля выполненных работ по рекультивации  объектов размещения отходов от объема запланированных работ	%	0	0	30	35	40	45	50	55	60
2.1.20.	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления	%	48	48,5	48,7	49,0	49,3	49,7	50	51	55
2.1.21.	Доля положительных заключений государственной экологической экспертизы к представленным	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.22	Доля устраненных нарушений от общего количества выявленных нарушений при проведении контрольно-надзорных мероприятий по региональному государственному водному надзору	%	87	89	90	90	91	91	92	92	94
2.1.23	Доля устраненных нарушений от общего количества выявленных нарушений при проведении контрольно-надзорных мероприятий по региональному государственному экологическому надзору	%	81	82	84	85	87	88	90	91	92
2.2	Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения
2.2.1	Доля особо охраняемых природных территорий регионального значения, внесенных в кадастр ООПТ, к общему количеству региональных особо охраняемых природных территорий	%	0	25	50	75	100	100	100	100	100
2.2.2	Доля выданных заключений по запросам юридических и физических лиц о наличии особо охраняемых природных территорий регионального значения к общему количеству поступивших обращений	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.3.	Доля особо охраняемых природных территорий регионального значения с установленными границами к общему количеству региональных особо охраняемых природных территорий	%	0	0	0	0	0	0	30	60	80
2.3	Информирование населения о состоянии окружающей среды в республике
2.3.1	Подготовка и опубликование доклада «Об экологической ситуации в Карачаево-Черкесской Республике», эколого-просвети-тельных материалов и увеличение доступа населения к электронным и печатным материалам	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Подпрограмма 3. «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года»
3.1	Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет	%	9	9	20	20	20	20	20	20	20
3.2	Укомплектованность должностей государственной службы в Управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.3	Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.4	Исполнение сметы доходов и расходов Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100