|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 364
Документ имеет не последнюю редакцию.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10.2013 г.Черкесск N 364 Об утверждении государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 N 61 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики" Правительство Карачаево-Черкесской Республики П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Утвердить государственную программу "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" согласно приложению. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего финансово-экономические вопросы. Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики М.Я.Карданов Приложение к постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 N 364 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" г. Черкесск 2013 год П А С П О Р Т государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" --------------------------------------------------------------------- |Наименование Программы |Государственная программа "Развитие| | |туризма в Карачаево-Черкесской Республике| | |до 2016 года" (далее - Программа) | |-------------------------+-----------------------------------------| |Основание для разработки |Постановление Правительства Карачаево-| |Программы |Черкесской Республики от 28.02.2013 N 61| | |"Об утверждении Порядка разработки,| | |реализации и оценки эффективности| | |государственных программ Карачаево-| | |Черкесской Республики" | |-------------------------+-----------------------------------------| |Ответственный исполнитель|Министерство туризма и курортов| |Программы |Карачаево-Черкесской Республики | |-------------------------+-----------------------------------------| |Соисполнители Программы |Министерство строительства и жилищно-| | |коммунального хозяйства Карачаево-| | |Черкесской Республики | |-------------------------+-----------------------------------------| |Соисполнители |Министерство строительства и жилищно-| |Подпрограммы |коммунального хозяйства Карачаево-| | |Черкесской Республики | |-------------------------+-----------------------------------------| |Цели Программы |Формирование современного эффективного| | |конкурентоспособного туристского рынка,| | |обеспечивающего широкие возможности для| | |удовлетворения потребностей российских и| | |иностранных граждан в туристских услугах,| | |повышение занятости и уровня доходов| | |населения | |-------------------------+-----------------------------------------| |Задачи Программы |Совершенствование нормативного правового| | |регулирования в сфере туризма; | | |развитие и совершенствование туристской| | |инфраструктуры, в том числе| | |сопутствующей; | | |реконструкция существующих и создание| | |новых туристских объектов; | | |рекламно-информационное имиджевое| | |продвижение Карачаево-Черкесской| | |Республики как субъекта, благоприятного| | |для туризма, на мировом и внутреннем| | |туристских рынках; | | |повышение качества туристских и| | |сопутствующих услуг; | | |обеспечение условий для личной| | |безопасности туристов | |-------------------------+-----------------------------------------| |Основные целевые |Объем внутреннего туристского потока; | |индикаторы и показатели |количество гостиниц и аналогичных| |Программы |коллективных средств размещения, в том| | |числе эконом-класса; | | |количество специализированных| | |коллективных средств размещения, в том| | |числе санаторно-курортных, организаций| | |отдыха, туристических баз; | | |численность занятых в сфере туризма; | | |объем платных туристских услуг; | | |инвестиции в сферу туризма в рамках| | |реализации Программы; | | |доля туризма во внутреннем валовом| | |продукте Карачаево-Черкесской Республики;| | |количество иностранных граждан, въехавших| | |в Карачаево-Черкесскую Республику | |-------------------------+-----------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |2014-2016 годы | |Программы | | |-------------------------+-----------------------------------------| |Объемы бюджетных |Общий объем финансирования Программы| |ассигнований Программы |составляет 8072666,1 тыс. рублей, в том| | |числе: | | |средства федерального бюджета - 1580114,4| | |тыс. рублей (по согласованию), в том| | |числе: | | |2014 год - 25188,7 тыс. рублей | | |2015 год - 1130690,6 тыс. рублей | | |2016 год - 424235,1 тыс. рублей, | | |средства республиканского бюджета -| | |55227,8 тыс. рублей, в том числе: | | |2014 год - 18896,6 тыс. рублей | | |2015 год - 17749,0 тыс. рублей | | |2016 год - 18582,2 тыс. рублей | | |Объемы финансирования Программы носят| | |прогнозный характер и подлежат ежегодной| | |корректировке с учетом возможностей| | |республиканского бюджета. | | |Для финансирования мероприятий Программы| | |предполагается привлечение внебюджетных| | |средств (частных инвесторов) - 6437323,8| | |тыс. рублей (по согласованию), в том| | |числе: | | |2014 год - 1751403,4 тыс. рублей | | |2015 год - 2318446,7 тыс. рублей | | |2016 год - 2367473,7 тыс. рублей | |-------------------------+-----------------------------------------| |Ожидаемые результаты |Увеличение числа прибывающих в Карачаево-| |реализации Программы |Черкесскую Республику иностранных и| | |российских туристов к концу реализации| | |Программы более чем в два раза по| | |отношению к 2012 году; | | |увеличение номерного фонда средств| | |размещения туристов за годы реализации| | |Программы в полтора раза по отношению к| | |2012 году; | | |увеличение платных услуг субъектов| | |туриндустрии населению к концу реализации| | |Программы более чем в два раза по| | |отношению к 2012 году; | | |создание дополнительных рабочих мест в| | |сфере обслуживания туристской| | |инфраструктуры и смежных отраслях не| | |менее двенадцати тысяч человек | --------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика сферы реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" К характеристикам сферы реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" (далее - Программа) относится сфера взаимодействия производителей и потребителей туристских услуг. Туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития региона, способствует более эффективному использованию богатейшего природного и культурно-исторического наследия, которое влияет на формирование более высокого культурного уровня, оздоровление и отдых населения региона, использование туристского потенциала определяет экономическое развитие региона, содействует решению проблемы занятости в небольших городах и населенных пунктах. Туристский рынок - это сфера проявления экономических отношений между производителями и потребителями туристских услуг. Туристические услуги составляют значительную часть потребляемых населением услуг и имеют специфический социально-оздоровительный характер, то есть отдых, возможность развития личности, познания исторических и культурных ценностей, возможность занятия спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях и другие. Туризм сочетает в себе экономический, социальный, гуманитарный, воспитательный и эстетический факторы. 1.1. Анализ текущего состояния сферы реализации Программы Сегодня Карачаево-Черкесская Республика является одним из перспективных промышленно-сельскохозяйственных регионов Российской Федерации, обладает выгодным географическим положением, развитой транспортной инфраструктурой. Карачаево-Черкесия имеет колоссальные природно-климатические и культурно-исторические туристские ресурсы, которые определяют благоприятные долгосрочные перспективы развития туризма на территории региона. Правительством республики ведется активная работа по развитию отрасли. В Программе предложены инвестиционные проекты, в числе которых реконструкция Сентинского и Шоанинского храмов с созданием вокруг них туристской инфраструктуры, строительство рекреационно-оздоровительных комплексов "Мара" у перевала Гум-Баши, в урочище Шайлык-Сырты, Хурзукского исторического комплекса. В рамках данной Программы планируется строить туристические объекты или расширять уже имеющиеся. Большие перспективы на территории республики имеет развитие курортного дела, так как природно-климатические условия ее, при многообразии и высоком качестве минеральных вод, по-настоящему уникальны. Уже реализуется ряд крупных инвестиционных проектов таких, как всесезонный горный курорт "Медовые водопады". Проект рассчитан на создание не менее 60 рабочих мест. На территории рекреационного комплекса построен музей "Карачаевское подворье", действует летнее кафе на 280 посадочных мест. Общий объем инвестиций составляет 195 млн. рублей. Туристско-рекреационный комплекс "Мара" (далее - ТРК "Мара") обладает большим потенциалом для развития экскурсионно-рекреационной деятельности. В настоящее время на территории ТРК "Мара" действуют три буксировочные канатные дороги (1300 м, 350 м и 220 м), обустроены лыжные трассы более 5 км, мини-гостиницы, три кафе, две шашлычных, пункты проката лыж, сноубордов, санок, тюбингов, лошадей, снегоходов, вертолета и другое. Имеется производственная база. Количество создаваемых рабочих мест - 501. В марте 2012 года состоялось официальное открытие первых объектов всесезонного курорта "Архыз" - четырехкресельной канатной дороги протяженностью 860 метров и двух горнолыжных трасс с дублерами в первом поселке курорта "Архыз-1650", проложенных по европейским стандартам. Четырехместная канатно-кресельная дорога, которую открыли на курорте "Архыз", обладает пропускной способностью 1,8 тыс. человек в час и будет поднимать туристов на высоту 1770 метров. Протяженность канатной дороги - 860 метров. Протяженность горнолыжных трасс составляет 670 и 1100 метров, их ширина - от 15 до 70 метров. Развитие курорта несет важную социальную нагрузку, его реализация будет способствовать развитию транспорта, сферы услуг, агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности Карачаево-Черкесской Республики, дополнительно будет создано около 10 тыс. рабочих мест в смежных и сопутствующих секторах экономики. Продолжается возведение объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры первого комплекса курорта - поселка "Архыз-1650". Сдача следующих объектов - пяти гостиничных комплексов на 700 мест - намечена на конец 2013 года. Проект создания всесезонного горного курорта мирового класса предполагает строительство нескольких туристических поселков в горном районе - долина реки Архыз (северные склоны Главного Кавказского хребта). Курорт "Архыз" разместится на площади около 16 тыс. гектаров и будет состоять из 4 туристических комплексов-поселков. К 2020 году "Архыз" сможет принимать единовременно до 25 тыс. туристов. Для отдыхающих будут оборудованы 69 подъемников и трассы общей протяженностью 270 километров. По предварительным подсчетам, туристический поток превысит 500 тыс. человек в год, количество рабочих мест в регионе увеличится примерно на 10 тыс. человек. Концепция горнолыжного комплекса предусматривает создание развитой курортной инфраструктуры для полноценного оздоровительного и семейного отдыха: тематические пространства, зоны активного отдыха, гостиницы, центры торговли, услуг и развлечений, предприятия общественного питания. Будут оборудованы горнолыжные трассы различной сложности, организована единая транспортная сеть канатных дорог, соединяющая зоны активности. Ценовая политика курорта ориентирована на массовую доступность. Курорт "Архыз" проектировался в расчете на разную классовость и уровень. Большое внимание в республике уделяется развитию курорта Домбай. В 2011 году создана общественная организация "Карачаево- Черкесский общественный фонд развития туризма г. Теберды и п. Домбай". С 2007 года на территории поселка Домбай функционирует современная пассажирская канатная дорога. Пропускная способность гондольной дороги составляет 2400 чел./час, кресельной дороги - 2000 чел./час. Подъемник с отдельными восьмиместными гондолами поднимает катающихся безостановочно, минуя вторую очередь с отметкой 1600 метров (территория поселка) на высоту 2245 метров (3 очередь существующей канатной дороги), на место концентрации кафе, торговых павильонов и зданий сервиса. Созданная база комфортной доставки отдыхающих к местам катания позволяет прогнозировать увеличение интереса туристов к отдыху в поселке Домбай и инициирует увеличение туристского потока. На склонах Домбая действуют шесть очередей канатно-кресельной дороги, по одной гондольной и маятниковой дороге и буксировочные подъемники. Осуществляется обустройство горнолыжных трасс, общая длина которых достигает - 25 км, а площадь зоны катания - 102 га. Канатно-кресельная дорога поднимает туристов на максимальную высоту 3200 м над уровнем моря - это высшая точка "кругозора". Общая протяженность кресельных дорог 6800 м. Протяженность маятниковой дороги 2100 м. Длина четырех бугельно-буксировочных дорог по 200 м, пятой - 750 м. Для подготовки горнолыжных трасс имеется несколько ратраков. Протяженность горнолыжной трассы - 7000 м. Она начинается на отметке 3000 м и заканчивается на Домбайской поляне, перепад высот почти 1400 м. Курорты являются одним из главных ресурсов Карачаево-Черкесии, поэтому туризм признан одной из стратегических отраслей экономики региона. В последние годы в республике отмечается устойчивая тенденция роста количества отдыхающих. Количество туристов, посетивших республику, в 2011 году составило 421 тыс. человек, в 2012 году - 454 тыс. человек. По прогнозам в 2013 году ожидается увеличение внутреннего потока более чем на 10%. В республике имеется мощная курортная база, которая может одновременно принять свыше 6 тыс. человек: поселок Домбай насчитывает 68 действующих туристских объектов вместимостью 2728 человек; г. Теберда - 19 туристских объектов вместимостью 1768 человек; в Урупском муниципальном районе находятся 5 объектов вместимостью 340 человек. Основными проблемами, сдерживающими развитие отрасли на текущий момент, являются: низкая транспортная доступность рекреационных зон, перспективных для создания туристских центров (Большая Лаба, Узун-Кол, Джилы-Су, Махар, Гум-Баши, Медовые водопады); недостаточное количество средств размещения с современным уровнем комфорта и обслуживания; отсутствие оборудованных туристских маршрутов; недостаточное количество новых канатных дорог; отсутствие систем искусственного оснежения склонов; отсутствие оборудованных горнолыжных трасс в соответствии с международными стандартами; неразвитая розничная торговля и сфера бытовых услуг. В Карачаево-Черкесской Республике отсутствует организованная как единая система индустрия гостеприимства, способная оказывать влияние на формирование туристских потоков и осуществлять обслуживание на уровне мировых стандартов. Отсутствует необходимая государственная статистическая информация о деятельности в сфере туризма. Слабая экономико-статистическая изученность туристской индустрии как на уровне республики в целом, так и на уровне муниципальных образований не позволяет сделать достоверные стоимостные оценки масштабов туристского комплекса и его влияния на экономику Карачаево-Черкесской Республики, оценить прямой вклад организаций туристской сферы в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе с учетом мультипликативного эффекта. Определенные сложности в предоставлении качественных туристских услуг в регионе также создают: материальная база. В гостиницах республики высокие цены и недостаточно высокое качество услуг; рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности: отсутствие так называемых "раскрученных" объектов туристского показа, не проводятся маркетинговые исследования; не отслеживается спрос на маршруты; туроператоры практически не занимаются разработкой новых туристских маршрутов, так как они требуют создания инфраструктуры туризма, многие достопримечательности не представляются туристам; подготовка кадров. Несмотря на заметное развитие образовательного комплекса в сфере туризма, в руководстве турфирм крайне незначителен процент лиц, имеющих специальное образование. В целях повышения качества туристского сервиса необходима организация подготовки кадров как с высшим, так и со средним специальным образованием. Для решения проблем развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 28.11.2012 N 281 "Об исполнительных органах государственной власти Карачаево- Черкесской Республики" образовано Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.08.2011 N 245 была утверждена республиканская целевая программа "Развитие туризма в Карачаево- Черкесской Республике до 2016 года". 1.2. Основные показатели уровня развития сферы реализации Программы К основным показателям уровня развития туризма в Карачаево- Черкесской Республике следует отнести: оценку объема туристического потока, в том числе в разрезе отдельных приоритетных видов туризма; количество основных видов туристических фирм (туроператоры, турагенты, организации, предлагающие услуги экскурсоводов); количество коллективных средств размещения; обеспечение развития туризма нормативно-правовой базой, кадровым, информационным, научно-исследовательским потенциалом; формулировки задач в сфере развития должны вытекать из сформулированных проблем развития туризма; наличие мероприятий по разработке требований к качеству состояния объектов туриндустрии, качеству обслуживания туристов, а также их контролю; наличие мероприятий на развитие приоритетных видов туризма; наличие финансирования мероприятий и инвестиционных проектов из разных источников, включая местные, республиканский, федеральный бюджеты и внебюджетные источники; наличие туристских информационных центров; количество работающих в сфере туризма, включая мультипликативный эффект; доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики. 1.3. Прогноз развития туризма и планируемые показатели социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики по итогам реализации Программы Реализация Программы в полном объеме позволит: увеличить число прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы в 2016 году более чем 900 тыс. человек, что в два раза выше по отношению к 2012 году; увеличить количество коллективных средств размещения до 156 единиц, что по количеству номерного фонда в полтора раза больше, чем в 2012 году; увеличить платные услуги субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы до 1950 млн. рублей, что в два раза выше по отношению к 2012 году; создать дополнительные рабочие места в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек. 2. Приоритеты республиканской политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и целевые показатели Программы В Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 N 1485-р, развитие туризма выделено как приоритетное: "Туристический сектор является одной из самых перспективных отраслей с точки зрения потенциального вклада в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках которой может быть создано более 100 тыс. новых рабочих мест. Основными задачами по развитию туристического сектора являются: создание современной туристической инфраструктуры; улучшение имиджа и организация активного продвижения туристического потенциала; повышение транспортной доступности перспективных туристических центров; обеспечение высокого уровня безопасности для туристов; развитие кадрового потенциала; поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме; обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных ресурсов. Развитие современных центров горнолыжного и оздоровительного туризма потребует значительных капиталовложений в создание гостиничной и спортивной инфраструктуры, лечебно-оздоровительных центров, а также систем водо- и электроснабжения, канализации, подъездных дорог и других объектов хозяйственной инфраструктуры". В Стратегии социально-экономического развития Карачаево- Черкесской Республики до 2030 года отмечено, что экономика республики оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые и общероссийские тенденции, так и внутренние барьеры развития. По целому ряду составляющих экономико-географического положения и природных ресурсов Карачаево-Черкесская Республика имеет все возможности для перспективного развития. Главным природным богатством республики, наряду с высокоплодородными почвами в равнинной части и богатыми запасами рудных и нерудных полезных ископаемых, являются рекреационные ресурсы в предгорных и горных районах Карачаево- Черкесской Республики. Стабилизационный сценарий развития предполагает реализацию в республике нескольких значительных инвестиционных проектов в области туризма. Это, прежде всего, развитие горнолыжного курорта в Архызе. Развитие рекреационного сектора приведет к соответствующему росту сопутствующих отраслей, прежде всего, в сельском хозяйстве, транспорте, сервисе, появлению предприятий по ремонту горнолыжного оборудования. Развитие рекреационного комплекса при стабилизационном сценарии будет проводиться с учетом сохранения экологического баланса, что предполагает сбалансированное природопользование в районах, осваиваемых под рекреацию и туризм. Целью Программы является формирование на территории Карачаево- Черкесской Республики конкурентоспособной туристской индустрии для удовлетворения потребностей граждан в качественных туристских услугах. Задачи Программы: развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Карачаево-Черкесской Республики; создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития территории Карачаево-Черкесской Республики; повышение качества туристских услуг; формирование и продвижение туристского бренда Карачаево- Черкесской Республики; продвижение туристского продукта Карачаево-Черкесской Республики. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: объем внутреннего туристского потока, тыс. человек; количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения, в том числе экономического класса; количество специализированных коллективных средств размещения, единиц, в том числе санаторно-курортных, организаций отдыха, туристских баз; численность занятых в сфере туризма, тыс. человек; объем платных туристских услуг, тыс. рублей; инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы, тыс. рублей; доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики, в процентах; количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкесскую Республику, тыс. человек. Состав и значение целевых показателей разработаны с учетом методических рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по разработке программ развития внутреннего туризма (с разработкой типовой региональной программы) ООО "Парус - Национальные Реформы" по государственному контракту N 081-12-06-15-02 от 15.06.2012, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.08.2011 N 245 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2016 года". Целевой индикатор "объем внутреннего туристского потока" - показывает количество туристов, посетивших Карачаево-Черкесскую Республику за год, включая экскурсантов из числа граждан Российской Федерации, в тыс. человек. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики. Целевой индикатор "количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения" показывает количество гостиниц и аналогичных средств размещения принимающих туристов в Карачаево-Черкесской Республике за год в единицах. Отдельной строкой показывается количество гостиниц экономического класса (категории 1*-3*). Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики. Целевой индикатор "количество специализированных коллективных средств размещения" показывает количество специализированных средств размещения с разбивкой на санаторно-курортные, организации отдыха, туристские базы, принимающих туристов в Карачаево-Черкесской Республике за год в единицах. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики. Целевой индикатор "численность занятых в сфере туризма" показывает количество занятых в сфере туризма Карачаево-Черкесской Республики за год в тыс. человек. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики с учетом мультипликативного эффекта. Целевой индикатор "объем платных туристских услуг" показывает объем оказываемых платных услуг туристам и экскурсантам субъектами туристской индустрии Карачаево-Черкесской Республики за год в тыс. рублей. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево- Черкесской Республики с учетом рекомендаций Федерального агентства по туризму. Целевой индикатор "инвестиции в сферу туризма в рамках реализации государственной программы" показывает объем инвестиций из всех видов источников, направленных на реализацию программных за год в тыс. рублей. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево- Черкесской Республики. Целевой индикатор "доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики" показывает долю туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики за год в процентах. Приводится на основании статистических данных. Целевой индикатор "количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкесскую Республику" показывает количество иностранных туристов, посетивших Карачаево-Черкесскую Республику за год из числа иностранных граждан в тыс. человек. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево- Черкесской Республики. Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы приведены в приложении 1 к Программе. 3. Сроки реализации Программы Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2014 по 2016 включительно. 4. Сведения о подпрограммах Программы В состав Программы включены: подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево- Черкесской Республике до 2016 года" и подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014-2016 годы". 4.1. Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" 4.1.1. Цели Подпрограммы 1 Основной целью Подпрограммы 1 является создание благоприятных условий для реализации Программы. 4.1.2. Задачи Подпрограммы 1 Основной задачей Подпрограммы 1 является обеспечение реализации мероприятий Программы. 4.1.3. Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 Основными целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 1 являются: фонд оплаты труда и страховые взносы; иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда; закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий; прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей. 4.1.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются: оплата труда и страховых взносов; иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда; закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий; прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей. 4.2. Подпрограмма 2"Развитие туризма на 2014-2016 годы" 4.2.1. ПАСПОРТ Подпрограммы ----------------------------------------------------------------------- |Наименование |"Развитие туризма на 2014-2016 годы"| |Подпрограммы 2 |(далее - Подпрограмма 2) | |---------------------------+-----------------------------------------| |Основание для разработки |Постановление Правительства Карачаево-| |Подпрограммы 2 |Черкесской Республики от 11.08.2010 N 263| | |"Об утверждении Концепции развития| | |туризма в Карачаево-Черкесской Республике| | |до 2016 года" | |---------------------------+-----------------------------------------| |Ответственный исполнитель |Министерство туризма и курортов| |Подпрограммы 2 |Карачаево-Черкесской Республики | |---------------------------+-----------------------------------------| |Соисполнители |Министерство строительства и жилищно-| |Подпрограммы 2 |коммунального хозяйства Карачаево-| | |Черкесской Республики | |---------------------------+-----------------------------------------| |Цели Подпрограммы 2 |Создание благоприятных экономических| | |условий для дальнейшего устойчивого| | |развития туризма и удовлетворения спроса| | |потребителей на туристские услуги | |---------------------------+-----------------------------------------| |Задачи Подпрограммы 2 |Определение приоритетных направлений| | |развития туризма в Карачаево-Черкесии; | | |оценка потенциала развития туристской| | |сферы республики; | | |обеспечение государственного| | |регулирования развития туризма в| | |республике по управлению туристскими| | |ресурсами и туристской индустрией; | | |развитие материальной базы туризма| | |(средств размещения и туристской| | |инфраструктуры), внедрение прогрессивных| | |технологий туристического обслуживания; | | |развитие дорожной инфраструктуры,| | |улучшающей доступность туристско-| | |рекреационных комплексов; | | |создание условий для приоритетного| | |развития внутреннего и въездного туризма;| | |создание условий для развития| | |спортивного, историко-культурного и| | |оздоровительного туризма; | | |создание условий для освоения новых| | |туристических районов с обширным| | |природным и историко-культурным| | |потенциалом; | | |стимулирование развития отечественного| | |предпринимательства в сфере туризма,| | |поддержка малого предпринимательства в| | |этой области; | | |совершенствование системы информационного| | |обеспечения туристической индустрии,| | |проведение активной рекламной| | |деятельности | |---------------------------+-----------------------------------------| |Основные целевые |Объем платных туристических услуг| |индикаторы и показатели |населению и услуг гостиниц и аналогичных| |Подпрограммы 2 |средств размещения; | | |внутренний туристический поток; | | |численность работников, занятых в сфере| | |туризма и сопутствующих отраслях; | | |инвестиции в сферу туризма в рамках| | |реализации Подпрограммы; | | |доля туризма во внутреннем валовом| | |продукте Карачаево-Черкесской Республики;| | |въезд иностранных граждан в Карачаево-| | |Черкесскую Республику; | | |количество коллективных средств| | |размещения (в том числе экономического| | |класса категории 1*-3*) | |---------------------------+-----------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |2014-2016 годы | |Подпрограммы 2 | | |---------------------------+-----------------------------------------| |Перечень основных |Маркетинг; | |мероприятий Подпрограммы 2 |инвестиционные предложения; | | |инвестиционный проект в горно-| | |рекреационной зоне "Архыз" в Зеленчукском| | |муниципальном районе "Строительство| | |всесезонного туристско-рекреационного| | |комплекса "Архыз" | |---------------------------+-----------------------------------------| |Объемы бюджетных |Общий объем финансирования Подпрограммы 2| |ассигнований Подпрограммы 2|в ценах соответствующих лет составляет| | |8053777,2 тыс. рублей, в том числе: | | |средства федерального бюджета - 1580114,4| | |тыс. рублей (по согласованию), (19,6%), в| | |том числе: | | |2014 год - 25188,7 тыс. рублей | | |2015 год - 1130690,6 тыс. рублей | | |2016 год - 424235,1 тыс. рублей | | |средства республиканского бюджета -| | |36338,9 тыс. рублей (0,5%), в том числе: | | |2014 год - 12600,3 тыс. рублей | | |2015 год - 11452,7 тыс. рублей | | |2016 год - 12285,9 тыс. рублей | | |Объемы финансирования Подпрограммы 2| | |носят прогнозный характер и подлежат| | |ежегодной корректировке с учетом| | |возможностей республиканского бюджета. | | |Для финансирования мероприятий| | |Подпрограммы 2 предполагается привлечение| | |внебюджетных средств (частных инвесторов)| | |- 6437323,8 тыс. рублей (по| | |согласованию), (79,9%), в том числе: | | |2014 год - 1751403,4 тыс. рублей; | | |2015 год - 2318446,7 тыс. рублей; | | |2016 год - 2367473,7 тыс. рублей | |---------------------------+-----------------------------------------| |Ожидаемые конечные |Увеличение числа прибывающих в Карачаево-| |результаты реализации |Черкесскую Республику иностранных и| |Подпрограммы 2 |российских туристов к концу реализации| | |Подпрограммы 2 более чем в два раза по| | |отношению к 2010 году; | | |увеличение номерного фонда средств| | |размещения туристов за годы реализации| | |Подпрограммы 2 в полтора раза по| | |отношению к 2010 году; | | |увеличение платных услуг субъектов| | |туриндустрии населению к концу реализации| | |Подпрограммы 2 более чем в два раза по| | |отношению к 2010 году; | | |создание дополнительных рабочих мест в| | |сфере обслуживания туристской| | |инфраструктуры и смежных отраслях не| | |менее двенадцати тысяч человек | ----------------------------------------------------------------------- 4.2.2. Основные цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2, основные мероприятия Подпрограммы 2 Основной целью разработки Подпрограммы 2 является создание благоприятных экономических условий в Карачаево-Черкесской Республике для дальнейшего развития туризма и удовлетворение спроса потребителей на туристские услуги. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: определение приоритетных направлений развития туризма в Карачаево-Черкесии; оценка потенциала развития туристской сферы республики; обеспечение государственного регулирования развития туризма в республике по управлению туристскими ресурсами и туристской индустрией; развитие материальной базы туризма (средств размещения и туристской инфраструктуры), внедрение прогрессивных технологий туристического обслуживания; развитие дорожной инфраструктуры, улучшающей доступность туристско-рекреационных комплексов; создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма; создание условий для развития спортивного, историко-культурного и оздоровительного туризма; создание условий для освоения новых туристических районов с обширным природным и историко-культурным потенциалом; стимулирование развития отечественного предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого предпринимательства в этой области; совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии, проведение активной рекламной деятельности. Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к Программе. Основные мероприятия Подпрограммы 2 включают в себя мероприятия по маркетингу, необходимые для продвижения туристско-рекреационного комплекса республики на внутреннем рынке, и инвестиционные предложения по строительству отдельных туристско-рекреационных комплексов с целью увеличения и модернизации туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесии, а также реализующиеся инвестиционные проекты. Маркетинговые мероприятия приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2: брендинг наиболее значимых туробъектов; перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания; обучение населения предоставлению новых туруслуг; исследования изменения потребностей на рынке. внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско- рекреационного комплекса; разработка единой стратегии региона в сфере PR; создание и обслуживание современного комплекса Интернет- маркетинга; выставки и презентации; средства массовой информации; организация массовых мероприятий; информационная продукция; прямая реклама (ATL). Инвестиционные предложения приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2: расширение туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады"; строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" у перевала Гум-Баши; строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" у перевала Гум-Баши (2 очередь) и в урочище Ран-Сырты; строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" в урочище Шайлык-Сырты; строительство туристско-рекреационного комплекса "Гаралы"; реконструкция Сентинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры; реконструкция Шоанинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры; строительство и развитие туристско-рекреационного комплекса у Хурзукского исторического комплекса; строительство исторического комплекса на территории Нижне- Архызского музея-заповедника; развитие конного туризма в Карачаево-Черкесской Республике; строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" (пос. Архыз). В перечне инвестиционных предложений по строительству отдельных туристско-рекреационных комплексов мероприятия сгруппированы по 3 разделам: строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры; создание туристской инфраструктуры; создание социальной инфраструктуры. Каждый раздел включает перечень мероприятий, имеющих своей целью создание соответствующей инфраструктуры, объем финансирования и сроки реализации. Каждое предложение характеризуется ожидаемым конечным результатом, включая планируемые налоговые отчисления и создание рабочих мест. 4.2.3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 2 Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 2, не предусмотрены. 4.2.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики предоставляется государственная услуга "Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи на территории Карачаево-Черкесской Республики". Прогноз сводных показателей государственных заданий приведен в приложении 1 к Программе. 4.2.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах Выплата публичных нормативных обязательств в рамках Подпрограммы 2 не осуществляется. 4.2.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 предполагается привлечь средства из федерального бюджета в сумме 1580114,4 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2014 год - 25188,7 тыс. рублей 2015 год - 1130690,6 тыс. рублей 2016 год - 424235,1 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на исполнение мероприятий Подпрограммы 2 Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств), приведены в приложении 1 к государственной программе "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года". 4.2.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2 Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено. 4.2.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Подпрограммы 2 Для финансирования мероприятий Подпрограммы 2 предполагается привлечение внебюджетных средств (частных инвесторов) - 6437323,8 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2014 год - 1751403,4 тыс. рублей 2015 год - 2318446,7 тыс. рублей 2016 год - 2367473,7 тыс. рублей. 5. Сведения о ведомственных целевых программах, включенных в состав Программы В Программе ведомственные целевые программы отсутствуют. 6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы Одной из задач анализа Программы является оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, определение чувствительности показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше "запас прочности" Программы, тем лучше она защищена от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проектов. Исследование чувствительности показателей эффективности к изменению ставки дисконтирования позволяет определить устойчивость проекта по отношению к колебаниям конъюнктуры финансового рынка и возможным изменениям макроэкономических условий деятельности. Таблица 1 Оценка проектных рисков ---------------------------------------------------------------------- | Возможные риски |Верояность| Возможные |Уровень| Механизмы | | | риска | потери |потерь | снижения | |------------------+----------+-------------+-------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------+----------+-------------+-------+----------------| |Отсутствие (крайне| Высокая |Перенос |Высокий|Активизация | |низкое) | |сроков | |работы по | |финансирования из| |реализации | |привлечению | |республиканского и| |проектов либо| |частных | |федерального | |полное | |инвестиций | |бюджета | |исключение их| | | | | |из Программы | | | |------------------+----------+-------------+-------+----------------| |Изменение | Средняя |Увеличение |Средний|Использование | |стоимости | |сроков | |господдержки для| |инвестиционных | |реализации | |малого бизнеса | |проектов | |проекта | | | |------------------+----------+-------------+-------+----------------| |Усиление | Низкая |Лишение части|Средний|Увеличение | |конкуренции | |рынка | |маркетинговой | | | | | |составляющей | |------------------+----------+-------------+-------+----------------| |Отсутствие спроса| Низкая |Снижение цен,|Средний|Увеличение | |на услуги | |снижение | |предложения | | | |денежного | |дополнительных | | | |потока | |услуг | |------------------+----------+-------------+-------+----------------| |Зависимость от| Низкая |Снижение |Низкий |Создание | |сторонних | |рентабельност| |собственных | |поставщиков | |и | |производств | |------------------+----------+-------------+-------+----------------| |Террористическая | Средняя |Снижение |Средний|Усиление | |угроза | |турпотока | |взаимодействия с| | | | | |силовыми | | | | | |структурами | |------------------+----------+-------------+-------+----------------| |Природные | Низкая |Разрушение |Средний|Страхование | |катаклизмы | |объектов | |объектов | | | | | |строительства | ---------------------------------------------------------------------- 7. Ресурсное обеспечение Программы На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и внебюджетных источников в сумме 8072666,1 тыс. рублей. Бюджетные источники: федеральный бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств). Предполагается привлечь средства федерального бюджета в сумме 1580114,4 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2014 год - 25188,7 тыс. рублей 2015 год - 1130690,6 тыс. рублей 2016 год - 424235,1 тыс. рублей. Республиканский бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы республиканским законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики приведено в приложение 1 к Программе. Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период. Предполагается привлечь средства республиканского бюджета в сумме 55227,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 18896,6 тыс. рублей 2015 год - 17749,0 тыс. рублей 2016 год - 18582,2 тыс. рублей. Внебюджетные источники: средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств с указанием сумм на основании соответствующих заявок организаций - участников Программы). Предполагается привлечь средства частных инвесторов в сумме 6437323,8 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2014 год - 1751403,4 тыс. рублей 2015 год - 2318446,7 тыс. рублей 2016 год - 2367473,7 тыс. рублей. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 1 к Программе. Участие муниципальных образований в реализации Программы не предусмотрено. Возможно включение муниципальных программ по туризму в Программу в виде подпрограммы. 8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы К концу 2016 года в случае реализации мероприятий, предусмотренных Программой, ожидаются следующие конечные результаты: увеличение числа прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2012 году; увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации Программы в полтора раза по отношению к 2012 году; увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2012 году; создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек. Приложение 1 к Программе Форма 1 С В Е Д Е Н И Я о составе и значениях целевых показателей Программы Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование целевого показателя | Единица | Значения целевых показателей | | п/п | | измерения |-------------------------------------------------| | | | |отчетный |текущий |очередной| первый | 2016 год | | | | | 2012 |2013 год|2014 год |2015 год |завершения| | | | |(базовый)| | |планового| действия | | | | | год | | | периода |Программы | | | | |---------+--------+---------+---------+----------| | | | | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |КВР 121 Фонд оплаты труда и|% выполнения| | | 100 | 100 | 100 | | |страховые взносы | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 2. |КВР 122 Иные выплаты персоналу,|% выполнения| | | 100 | 100 | 100 | | |за исключением фонда оплаты труда| | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 3. |КВР 242 Закупка товаров, работ,|% выполнения| | | 100 | 100 | 100 | | |услуг в сфере информационно-| | | | | | | | |коммуникационных технологий | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 4. |КВР 244 Прочая закупка товаров,|% выполнения| | | 100 | 100 | 100 | | |работ и услуг для государственных| | | | | | | | |нужд | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 5. |КВР 852 Уплата прочих налогов,|% выполнения| | | 100 | 100 | 100 | | |сборов и иных платежей | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 6. |Объем платных туристических услуг|млн. рублей | | | 1162,60 | 1409,84 | 1950,0 | | |населению и услуг гостиниц и| | | | | | | | |аналогичных средств размещения | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 7. |Внутренний туристический поток |тыс. человек| | | 517,0 | 700,0 | 900,0 | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 8. |Численность работников, занятых в|тыс. человек| | | 10,4 | 11,1 | 12,0 | | |сфере туризма и сопутствующих| | | | | | | | |отраслях | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 9. |Инвестиции в сферу туризма в|млн. рублей | | | 1795,5 | 3466,9 | 2810,3 | | |рамках реализации Программы | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 10. |Доля туризма во внутреннем| % | | | 1,5 | 2,0 | 2,5 | | |валовом продукте Карачаево-| | | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 11. |Въезд иностранных граждан в|тыс. человек| | | 10,49 | 11,12 | 11,78 | | |Карачаево-Черкесскую Республику | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 12. |Количество коллективных средств| единиц | | | 146 | 150 | 156 | | |размещения | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| | 13. |в том числе экономического класса| единиц | | | 143 | 147 | 153 | | |(категории 1*-3*) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма | | в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |КВР 121 Фонд оплаты труда и|% выполнения| | | 100 | 100 | 100 | | |страховые взносы | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |1.2. |КВР 122 Иные выплаты персоналу,|% выполнения| | | 100 | 100 | 100 | | |за исключением фонда оплаты труда| | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |1.3. |КВР 242 Закупка товаров, работ,|% выполнения| | | 100 | 100 | 100 | | |услуг в сфере информационно-| | | | | | | | |коммуникационных технологий | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |1.4. |КВР 244 Прочая закупка товаров,|% выполнения| | | 100 | 100 | 100 | | |работ и услуг для государственных| | | | | | | | |нужд | | | | | | | |-----+---------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |1.5. |КВР 852 Уплата прочих налогов,|% выполнения| | | 100 | 100 | 100 | | |сборов и иных платежей | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014-2016 годы" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.|Объем платных туристических услуг |млн. рублей | 885,34 | 926,45 | 1162,60 | 1409,84 | 1950,0 | | |населению и услуг гостиниц и | | | | | | | | |аналогичных средств размещения | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |2.2.|Внутренний туристический поток |тыс. человек| 454 | 470,0 | 517,0 | 700,0 | 900,0 | |----+----------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |2.3.|Численность работников, занятых в |тыс. человек| 5,1 | 8,8 | 10,4 | 11,1 | 12,0 | | |сфере туризма и сопутствующих | | | | | | | | |отраслях | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |2.4.|Инвестиции в сферу туризма в |млн. рублей | - | - | 1789,2 | 3460,6 |2804,0, | | |рамках реализации Программы | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |2.5.|Доля туризма во внутреннем валовом| % | 1,45 | 1,29 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | | |продукте Карачаево-Черкесской | | | | | | | | |Республики | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |2.6.|Въезд иностранных граждан в |тыс. человек| 8,6 | 9,9 | 10,49 | 11,12 | 11,78 | | |Карачаево-Черкесскую Республику | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |2.7.|Количество коллективных средств | единиц | 140 | 145 | 146 | 150 | 156 | | |размещения | | | | | | | |----+----------------------------------+------------+---------+--------+---------+---------+----------| |2.8.|в том числе экономического класса | единиц | 138 | 142 | 143 | 147 | 153 | | |(категории 1*-3*) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Форма 2 П Е Р Е Ч Е Н Ь основных мероприятий Программы Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование основного | Ответственный | Срок |Целевой показатель| Целевой показатель | | п/п | мероприятия | исполнитель |выполнения| основного | подпрограммы, для | | | | | | мероприятия |достижения которого | | | | | | | реализуется | | | | | | |основное мероприятие| |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа (в целом, без распределения по подпрограммам) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | |Министерство |2014-2016 | | X | | | |туризма и | годы | | | | | |курортов | | | | | | |Карачаево- | | | | | | |Черкесской | | | | | | |Республики | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево- | | Черкесской Республике до 2016 года" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. |КВР 121 Фонд оплаты труда и|Министерство |2014-2016 | |100% выполнения | | |страховые взносы |туризма и | годы | | | |---------+------------------------------|курортов |----------+------------------+--------------------| | 1.2. |КВР 122 Иные выплаты|Карачаево- |2014-2016 | |100% выполнения | | |персоналу, за исключением|Черкесской | годы | | | | |фонда оплаты труда |Республики | | | | |---------+------------------------------| |----------+------------------+--------------------| | 1.3. |КВР 242 Закупка товаров,| |2014-2016 | |100% выполнения | | |работ, услуг в сфере| | годы | | | | |информационно-коммуникационных| | | | | | |технологий | | | | | |---------+------------------------------| |----------+------------------+--------------------| | 1.4. |КВР 244 Прочая закупка| |2014-2016 | |100% выполнения | | |товаров, работ и услуг для| | годы | | | | |государственных нужд | | | | | |---------+------------------------------| |----------+------------------+--------------------| | 1.5. |КВР 852 Уплата прочих налогов,| |2014-2016 | |100% выполнения | | |сборов и иных платежей | | годы | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014-2016 годы" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. |Маркетинг |Министерство |2014-2016 | |Внутренний | | | |туризма и | годы | |туристический поток.| | | |курортов | | |Въезд иностранных | | | |Карачаево- | | |граждан в КЧР | | | |Черкесской | | | | | | |Республики | | | | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.1. |Брендинг наиболее значимых| | 2014 год | |Внутренний | | |туробъектов | | | |туристический поток.| | | | | | |Въезд иностранных | | | | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.2. |Перевод туристско-| |2014-2016 | |Внутренний | | |рекреационного комплекса на| | годы | |туристический поток.| | |современные технологии| | | |Въезд иностранных | | |туристского обслуживания | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.3. |Обучение населения| |2014-2016 | |Внутренний | | |предоставлению новых туруслуг | | годы | |туристический поток.| | | | | | |Въезд иностранных | | | | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.4. |Исследования изменения| |2014-2016 | |Внутренний | | |потребностей на рынке | | годы | |туристический поток.| | | | | | |Въезд иностранных | | | | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.5. |Внедрение единой системы| | 2014 год | |Внутренний | | |электронных продаж услуг| | | |туристический поток.| | |туристско-рекреационного | | | |Въезд иностранных | | |комплекса | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.6. |Разработка единой стратегии| | 2014 год | |Внутренний | | |региона в сфере PR | | | |туристический поток.| | | | | | |Въезд иностранных | | | | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.7. |Создание и обслуживание| |2014-2016 | |Внутренний | | |современного комплекса| | годы | |туристический поток.| | |Интернет-маркетинга | | | |Въезд иностранных | | | | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.8. |Выставки и презентации | |2014-2016 | |Внутренний | | | | | годы | |туристический поток.| | | | | | |Въезд иностранных | | | | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.9. |СМИ | |2014-2016 | |Внутренний | | | | | годы | |туристический поток.| | | | | | |Въезд иностранных | | | | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.10. |Организация массовых| |2014-2016 | |Внутренний | | |мероприятий | | годы | |туристический поток.| | | | | | |Въезд иностранных | | | | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.11. |Информационная продукция | |2014-2016 | |Внутренний | | | | | годы | |туристический поток.| | | | | | |Въезд иностранных | | | | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.1.12. |Прямая реклама (ATL) | |2014-2016 | |Внутренний | | | | | годы | |туристический поток.| | | | | | |Въезд иностранных | | | | | | |граждан в КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.2. |Инвестиционные проекты | |2014-2016 | |Доля туризма во | | | | | годы | |внутреннем валовом | | | | | | |продукте КЧР | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.2.1. |Расширение туристско-|Частные |2014-2016 |Объем платных|Доля туризма во | | |рекреационного комплекса|инвесторы (по | годы |туристических |внутреннем валовом | | |"Медовые водопады" |согласованию) | |услуг населению и|продукте КЧР | | | | | |услуг гостиниц и| | | | | | |аналогичных | | | | | | |средств | | | | | | |размещения. | | | | | | |Внутренний | | |---------+------------------------------+---------------+----------|туристический | | |2.2.1.1. |Строительство объектов| |2014-2016 |поток. | | | |туристской инфраструктуры | | годы |Численность | | | | | | |работников, | | | | | | |занятых в сфере| | | | | | |туризма и| | | | | | |сопутствующих | | | | | | |отраслях | | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.2.2. |Строительство туристско-|Частные | 2014 год |Объем платных|Доля туризма во | | |рекреационного комплекса|инвесторы (по | |туристических |внутреннем валовом | | |"Мара" у перевала Гум-Баши |согласованию) | |услуг населению и|продукте КЧР | | | | | |услуг гостиниц и| | |---------+------------------------------+---------------+----------|аналогичных | | |2.2.2.1. |Строительство комплекса| | 2014 год |средств | | | |обеспечивающей инфраструктуры | | |размещения. | | | | | | |Внутренний | | | | | | |туристический | | |---------+------------------------------+---------------+----------|поток. | | |2.2.2.2. |Строительство объектов| | 2014 год |Численность | | | |туристской инфраструктуры | | |работников, | | | | | | |занятых в сфере| | | | | | |туризма и| | |---------+------------------------------+---------------+----------|сопутствующих | | |2.2.2.3. |Строительство объектов| | 2014 год |отраслях. | | | |социальной инфраструктуры | | |Количество | | | | | | |коллективных | | | | | | |средств размещения| | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.2.3. |Строительство туристско-|Министерство |2015-2016 |Объем платных|Доля туризма во | | |рекреационного комплекса|туризма и | годы |туристических |внутреннем валовом | | |"Мара" у перевала Гум-Баши (2|курортов | |услуг населению и|продукте КЧР | | |очередь) и в урочище Ран-Сырты|Карачаево- | |услуг гостиниц и| | | | |Черкесской | |аналогичных | | |---------+------------------------------|Республики, |----------|средств | | |2.2.3.1. |Строительство комплекса|Министерство |2015-2016 |размещения. | | | |обеспечивающей инфраструктуры |строительства и| годы |Внутренний | | | | |жилищно- | |туристический | | |---------+------------------------------|коммунального |----------|поток. | | |2.2.3.2. |Строительство объектов|хозяйства |2015-2016 |Численность | | | |туристской инфраструктуры |Карачаево- | годы |работников, | | | | |Черкесской | |занятых в сфере| | | | |Республики, | |туризма и| | |---------+------------------------------|частные |----------|сопутствующих | | |2.2.3.3. |Строительство объектов|инвесторы (по |2015-2016 |отраслях. | | | |социальной инфраструктуры |согласованию) | годы |Количество | | | | | | |коллективных | | | | | | |средств размещения| | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.2.4. |Строительство туристско-|Министерство |2015-2016 |Объем платных|Доля туризма во | | |рекреационного комплекса|туризма и | годы |туристических |внутреннем валовом | | |"Мара" в урочище Шайлык-Сырты |курортов | |услуг населению и|продукте КЧР | | | |Карачаево- | |услуг гостиниц и| | |---------+------------------------------|Черкесской |----------|аналогичных | | |2.2.4.1. |Строительство комплекса|Республики, |2015-2016 |средств | | | |обеспечивающей инфраструктуры |Министерство | годы |размещения. | | | | |строительства и| |Внутренний | | |---------+------------------------------|жилищно- |----------|туристический | | |2.2.4.2. |Строительство объектов|коммунального |2015-2016 |поток. | | | |туристской инфраструктуры |хозяйства | годы |Численность | | | | |Карачаево- | |работников, | | | | |Черкесской | |занятых в сфере| | |---------+------------------------------|Республики, |----------|туризма и| | |2.2.4.3. |Строительство объектов|частные |2015-2016 |сопутствующих | | | |социальной инфраструктуры |инвесторы (по | годы |отраслях. | | | | |согласованию) | |Количество | | | | | | |коллективных | | | | | | |средств размещения| | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.2.5. |Строительство туристско-|Министерство |2014-2016 |Объем платных|Доля туризма во | | |рекреационного комплекса|туризма и | годы |туристических |внутреннем валовом | | |"Гаралы" |курортов | |услуг населению и|продукте КЧР | | | |Карачаево- | |услуг гостиниц и| | |---------+------------------------------|Черкесской |----------|аналогичных | | |2.2.5.1. |Строительство комплекса|Республики, |2014-2016 |средств | | | |обеспечивающей инфраструктуры |Министерство | годы |размещения. | | | | |строительства и| |Внутренний | | |---------+------------------------------|жилищно- |----------|туристический | | |2.2.5.2. |Строительство объектов|коммунального |2015-2016 |поток. | | | |туристской инфраструктуры |хозяйства | годы |Численность | | | | |Карачаево- | |работников, | | | | |Черкесской | |занятых в сфере| | |---------+------------------------------|Республики, |----------|туризма и| | |2.2.5.3. |Создание социальной|частные |2015-2016 |сопутствующих | | | |инфраструктуры |инвесторы (по | годы |отраслях. | | | | |согласованию) | |Количество | | | | | | |коллективных | | | | | | |средств размещения| | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.2.6. |Реконструкция Сентинского|Частные |2014-2016 |Объем платных|Доля туризма во | | |храма с созданием вокруг него|инвесторы (по | годы |туристических |внутреннем валовом | | |туристской инфраструктуры |согласованию) | |услуг населению и|продукте КЧР | | | | | |услуг гостиниц и| | | | | | |аналогичных | | | | | | |средств | | |---------+------------------------------+---------------+----------|размещения. | | |2.2.6.1. |Строительство объектов| |2014-2016 |Внутренний | | | |туристской инфраструктуры | | годы |туристический | | | | | | |поток. | | | | | | |Численность | | | | | | |работников, | | |---------+------------------------------+---------------+----------|занятых в сфере| | |2.2.6.2. |Строительство объектов| |2014-2016 |туризма и| | | |социальной инфраструктуры | | годы |сопутствующих | | | | | | |отраслях. | | | | | | |Количество | | | | | | |коллективных | | | | | | |средств размещения| | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| |2.2.7. |Реконструкция Шоанинского|Министерство |2015-2016 |Объем платных|Доля туризма во | | |храма с созданием вокруг него|туризма и | годы |туристических |внутреннем валовом | | |туристской инфраструктуры |курортов | |услуг населению и|продукте КЧР | | | |Карачаево- | |услуг гостиниц и| | |---------+------------------------------|Черкесской |----------|аналогичных | | |2.2.7.1. |Строительство комплекса|Республики, |2015-2016 |средств | | | |обеспечивающей инфраструктуры |Министерство | годы |размещения. | | | | |строительства и| |Внутренний | | |---------+------------------------------|жилищно- |----------|туристический | | |2.2.7.2. |Строительство объектов|коммунального |2015-2016 |поток. | | | |туристской инфраструктуры |хозяйства | годы |Численность | | | | |Карачаево- | |работников, | | | | |Черкесской | |занятых в сфере| | |---------+------------------------------|Республики, |----------|туризма и| | |2.2.7.3. |Строительство объектов|частные |2015-2016 |сопутствующих | | | |социальной инфраструктуры |инвесторы (по | годы |отраслях. | | | | |согласованию) | |Количество | | | | | | |коллективных | | | | | | |средств размещения| | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.2.8 |Строительство и развитие|Частные | 2016 год |Объем платных|Доля туризма во | | |туристско-рекреационного |инвесторы (по | |туристических |внутреннем валовом | | |комплекса у Хурзукского|согласованию) | |услуг населению и|продукте КЧР | | |исторического комплекса | | |услуг гостиниц и| | | | | | |аналогичных | | | | | | |средств | | | | | | |размещения. | | |---------+------------------------------+---------------+----------|Внутренний | | |2.2.8.1. |Строительство объектов| | 2016 год |туристический | | | |туристской инфраструктуры | | |поток. | | | | | | |Численность | | | | | | |работников, | | | | | | |занятых в сфере| | |---------+------------------------------+---------------+----------|туризма и| | |2.2.8.2. |Строительство объектов| | 2016 год |сопутствующих | | | |социальной инфраструктуры | | |отраслях. | | | | | | |Количество | | | | | | |коллективных | | | | | | |средств размещения| | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.2.9. |Строительство исторического|Частные |2015-2016 |Объем платных|Доля туризма во | | |комплекса на территории Нижне-|инвесторы (по | годы |туристических |внутреннем валовом | | |Архызского музея-заповедника |согласованию) | |услуг населению и|продукте КЧР | | | | | |услуг гостиниц и| | | | | | |аналогичных | | | | | | |средств | | |---------+------------------------------+---------------+----------|размещения. | | |2.2.9.1. |Строительство объектов| |2015-2016 |Внутренний | | | |туристской инфраструктуры | | годы |туристический | | | | | | |поток. | | | | | | |Численность | | | | | | |работников, | | |---------+------------------------------+---------------+----------|занятых в сфере| | |2.2.9.2. |Строительство объектов| | 2015 год |туризма и| | | |социальной инфраструктуры | | |сопутствующих | | | | | | |отраслях. | | | | | | |Количество | | | | | | |коллективных | | | | | | |средств размещения| | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| | 2.2.10. |Развитие конного туризма в|Частные |2014-2015 |Объем платных|Доля туризма во | | |Карачаево-Черкесской |инвесторы (по | годы |туристических |внутреннем валовом | | |Республике |согласованию) | |услуг населению и|продукте КЧР | | | | | |услуг гостиниц и| | | | | | |аналогичных | | | | | | |средств | | | | | | |размещения. | | | | | | |Внутренний | | | | | | |туристический | | |---------+------------------------------+---------------+----------|поток. | | |2.2.10.1.|Строительство объектов| |2014-2015 |Численность | | | |туристской инфраструктуры | | годы |работников, | | | | | | |занятых в сфере| | | | | | |туризма и| | | | | | |сопутствующих | | | | | | |отраслях. | | | | | | |Количество | | | | | | |коллективных | | | | | | |средств размещения| | |---------+------------------------------+---------------+----------+------------------+--------------------| |2.3. |Строительство всесезонного|Частные | 2014 год |Объем платных|Доля туризма во | | |туристско-рекреационного |инвесторы (по | |туристических |внутреннем валовом | | |комплекса "Архыз" |согласованию) | |услуг населению и|продукте КЧР | | | | | |услуг гостиниц и| | | | | | |аналогичных | | | | | | |средств | | | | | | |размещения. | | | | | | |Внутренний | | | | | | |туристический | | | | | | |поток. | | | | | | |Численность | | |---------+------------------------------+---------------+----------|работников, | | | 2.3.1. |Строительство объектов| | 2014 год |занятых в сфере| | | |туристской инфраструктуры | | |туризма и| | | | | | |сопутствующих | | | | | | |отраслях. | | | | | | |Количество | | | | | | |коллективных | | | | | | |средств | | | | | | |размещения. | | | | | | |Въезд иностранных| | | | | | |граждан в КЧР | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Форма 6 Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование |Ответственный исполнитель,| Расходы республиканского бюджета | | | государственной | соисполнитель | Карачаево-Черкесской Республики, тыс. | | |программы, подпрограммы, | | рублей | | | основного мероприятия | |----------------------------------------| | | | |очередной| первый | второй | 2016 год | | | | |2013 год |2014 год |2015 год |завершения| | | | | |планового|планового| действия | | | | | | периода | периода |Программы | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Государственная |"Развитие туризма в|Всего | | 18896,6 | 17749,0 | 18582,2 | |программа |Карачаево-Черкесской |--------------------------+---------+---------+---------+----------| | |Республике до 2016 года" |Министерство туризма и| | 18896,6 | 17749,0 | 18582,2 | | | |курортов Карачаево-| | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | | | |--------------------------+---------+---------+---------+----------| | | |Министерство строительства| | | | | | | |и жилищно-коммунального| | | | | | | |хозяйства Карачаево-| | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Подпрограмма 1 |"Обеспечение условий|Всего | | 6296,3 | 6296,3 | 6296,3 | | |реализации |--------------------------+---------+---------+---------+----------| | |государственной программы|Министерство туризма и| | 6296,3 | 6296,3 | 6296,3 | | |"Развитие туризма на|курортов Карачаево-| | | | | | |период до 2016 года" |Черкесской Республики | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Подпрограмма 2 |"Развитие туризма на|Всего | 300,0 | 12600,3 | 11452,7 | 12285,9 | | |2014-2016 |--------------------------+---------+---------+---------+----------| | |годы" |Министерство туризма и| 300,0 | 12600,3 | 11452,7 | 12285,9 | | | |курортов Карачаево-| | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | | | |--------------------------+---------+---------+---------+----------| | | |Министерство строительства| | | | | | | |и жилищно-коммунального| | | | | | | |хозяйства Карачаево-| | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Основное |Маркетинг |Всего | 300,0 | 12600,3 | 11452,7 | 12285,9 | |мероприятие 1 | | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.1 |Брендинг наиболее|Министерство туризма и| | 331,7 | | | | |значимых туробъектов |курортов Карачаево-| | | | | |------------------+-------------------------|Черкесской Республики |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.2 |Перевод туристско-| | | | | | | |рекреационного комплекса| | | | | | | |на современные технологии| | | | | | | |туристского обслуживания | | | | | | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.3 |Обучение населения| | | | | | | |предоставлению новых| | | | | | | |туруслуг | | | | | | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.4 |Исследования изменения| | | | | | | |потребностей на рынке | | | | | | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.5 |Внедрение единой системы| | | | | | | |электронных продаж услуг| | | | | | | |туристско-рекреационного | | | | | | | |комплекса | | | | | | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.6 |Разработка единой| | | 278,4 | | | | |стратегии региона в сфере| | | | | | | |PR | | | | | | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.7 |Создание и обслуживание| | | 255,0 | 273,4 | 292,4 | | |современного комплекса| | | | | | | |Интернет-маркетинга | | | | | | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.8 |Выставки и презентации | | | 2382,5 | 2568,0 | 2756,7 | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.9 |СМИ | | | 1311,9 | 1413,7 | 1517,3 | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.10 |Организация массовых| | | 2300,0 | 995,6 | 1066,3 | | |мероприятий | | | | | | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.11 |Информационная продукция | | 300,0 | 1990,7 | 2162,0 | 2317,7 | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 1.12 |Прямая реклама (ATL) | | | 3750,1 | 4039,9 | 4335,4 | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Основное |Инвестиционные проекты |Министерство строительства| | | | | |мероприятие 2 | |и жилищно-коммунального| | | | | | | |хозяйства Карачаево-| | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.1 |Расширение туристско-| | | | | | | |рекреационного комплекса| | | | | | | |"Медовые водопады" | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.1.1 |Строительство объектов| | | | | | | |туристской инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.2 |Строительство туристско-| | | | | | | |рекреационного комплекса| | | | | | | |"Мара" у перевала Гум-| | | | | | | |Баши | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.2.1 |Строительство комплекса| | | | | | | |обеспечивающей | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.2.2 |Строительство объектов| | | | | | | |туристской инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.2.3 |Строительство объектов| | | | | | | |социальной инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.3 |Строительство туристско-|Министерство строительства| | | | | | |рекреационного комплекса|и жилищно-коммунального| | | | | | |"Мара" у перевала Гум-|хозяйства Карачаево-| | | | | | |Баши (2 очередь) и в|Черкесской Республики | | | | | | |урочище Ран-Сырты | | | | | | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.3.1 |Строительство комплекса| | | | | | | |обеспечивающей | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.3.2 |Строительство объектов| | | | | | | |туристской инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.3.3 |Строительство объектов| | | | | | | |социальной инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.4 |Строительство туристско-|Министерство строительства| | | | | | |рекреационного комплекса|и жилищно-коммунального| | | | | | |"Мара" в урочище Шайлык-|хозяйства Карачаево-| | | | | | |Сырты |Черкесской Республики | | | | | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.4.1 |Строительство комплекса| | | | | | | |обеспечивающей | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.4.2 |Строительство объектов| | | | | | | |туристской инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.4.3 |Строительство объектов| | | | | | | |социальной инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.5 |Строительство туристско-|Министерство строительства| | | | | | |рекреационного комплекса|и жилищно-коммунального| | | | | | |"Гаралы" |хозяйства Карачаево-| | | | | |------------------+-------------------------|Черкесской Республики |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.5.1 |Строительство комплекса| | | | | | | |обеспечивающей | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.5.2 |Строительство объектов| | | | | | | |туристской инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.5.3 |Создание социальной| | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.6 |Реконструкция Сентинского|Министерство строительства| | | | | | |храма с созданием вокруг|и жилищно-коммунального| | | | | | |него туристской|хозяйства Карачаево-| | | | | | |инфраструктуры |Черкесской Республики | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.6.1 |Строительство объектов| | | | | | | |туристской инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.6.2 |Строительство объектов| | | | | | | |социальной инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.7 |Реконструкция Шоанинского|Министерство строительства| | | | | | |храма с созданием вокруг|и жилищно-коммунального| | | | | | |него туристской|хозяйства Карачаево-| | | | | | |инфраструктуры |Черкесской Республики | | | | | |------------------+-------------------------| |---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.7.1 |Строительство комплекса| | | | | | | |обеспечивающей | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.7.2 |Строительство объектов| | | | | | | |туристской инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.7.3 |Строительство объектов| | | | | | | |социальной инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.8 |Строительство и развитие|Министерство строительства| | | | | | |туристско-рекреационного |и жилищно-коммунального| | | | | | |комплекса у Хурзукского|хозяйства Карачаево-| | | | | | |исторического комплекса |Черкесской Республики | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.8.1 |Строительство объектов| | | | | | | |туристской инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.8.2 |Строительство объектов| | | | | | | |социальной инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.9 |Строительство |Министерство строительства| | | | | | |исторического комплекса|и жилищно-коммунального| | | | | | |на территории Нижне-|хозяйства Карачаево-| | | | | | |Архызского музея-|Черкесской Республики | | | | | | |заповедника | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.9.1 |Строительство объектов| | | | | | | |туристской инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.9.2 |Строительство объектов| | | | | | | |социальной инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.10 |Развитие конного туризма|Министерство туризма и| | | | | | |в Карачаево-Черкесской|курортов Карачаево-| | | | | | |Республике |Черкесской Республики | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 2.10.1|Строительство объектов| | | | | | | |туристской инфраструктуры| | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Основное |Строительство | | | | | | |мероприятие 3 |всесезонного туристско-| | | | | | | |рекреационного комплекса| | | | | | | |"Архыз" | | | | | | |------------------+-------------------------+--------------------------+---------+---------+---------+----------| |Мероприятие 3.1 |Строительство объектов|Министерство строительства| | | | | | |туристской инфраструктуры|и жилищно-коммунального| | | | | | | |хозяйства Карачаево-| | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Форма 7 Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п| Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | государственной | |----------------------------------------| | | | программы, | |очередной| первый |2015 год | 2016 год | | | | подпрограммы, | |2013 год |2014 год | |завершения| | | | основного | | |планового| | действия | | | | мероприятия | | | периода | |Программы | |-----+---------------+---------------------+---------------------------+---------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+---------------+---------------------+---------------------------+---------+---------+---------+----------| |1. |Государственная|"Развитие туризма в |Всего | |1795488,7|3466886,3|2810291,1 | | |программа |Карачаево-Черкесской |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | |Республике до 2016 |Республиканский бюджет КЧР | | 18896,6 | 17749,0 | 18582,2 | | | |года" |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Средства, планируемые к | | 25188,7 |1130690,6| 424235,1 | | | | |привлечению из федерального| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Территориальный фонд | | - | - | - | | | | |обязательного медицинского | | | | | | | | |страхования КЧР | | | | | | | | |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Бюджеты муниципальных | | - | - | - | | | | |образований КЧР | | | | | | | | |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Иные источники | |1751403,4|2318446,7|2367473,7 | |-----+---------------+---------------------+---------------------------+---------+---------+---------+----------| |2. |Подпрограмма 1 |"Обеспечение условий|Всего | | 6296,3 | 6296,3 | 6296,3 | | | |реализации |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | |государственной |Республиканский бюджет КЧР | | 6296,3 | 6296,3 | 6296,3 | | | |программы "Развитие|---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | |туризма в Карачаево-|Средства, планируемые к | | | | | | | |Черкесской Республике|привлечению из федерального| | | | | | | |до 2016 года" |бюджета | | | | | | | | |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Территориальный фонд | | | | | | | | |обязательного медицинского | | | | | | | | |страхования КЧР | | | | | | | | |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Бюджеты муниципальных | | | | | | | | |образований КЧР | | | | | | | | |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Иные источники | | | | | |-----+---------------+---------------------+---------------------------+---------+---------+---------+----------| | 3. |Подпрограмма 2 |"Развитие туризма на|Всего | - |1789192,4|3460590,0|2803994,8 | | | |2014-2016 годы" |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Республиканский бюджет КЧР | 300,0 | 12600,3 | 11452,7 | 12285,9 | | | | |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Средства, планируемые к | - | 25188,7 |1130690,6| 424235,1 | | | | |привлечению из федерального| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Территориальный фонд | - | - | - | - | | | | |обязательного медицинского | | | | | | | | |страхования КЧР | | | | | | | | |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Бюджеты муниципальных | - | - | - | - | | | | |образований КЧР | | | | | | | | |---------------------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Иные источники | - |1751403,4|2318446,7|2367473,7 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 2 к Программе П Л А Н реализации Программы Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование подпрограммы,| Ответственный | Срок | Срок | Ожидаемый | Целевой показатель, | | п/п | основного мероприятия, | исполнитель | начала |окончания | непосредственный | для достижения которого | | | мероприятия |(ФИО, должность) |реализации|реализации| результат | выполняется мероприятие | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| | 1. |Подпрограмма 1|Правоторова М.В.,| 2014 год | 2014 год | |100% выполнения | | |"Обеспечение условий|начальник отдела | | | | | | |реализации государственной|финансово- | | | | | | |программы "Развитие|хозяйственной | | | | | | |туризма Карачаево-|деятельности - | | | | | | |Черкесской Республике до|главный бухгалтер| | | | | | |2016 года" | | | | | | |-----+--------------------------| |----------+----------+-----------------------+-------------------------| |1.1. |КВР 121. Фонд оплаты труда| | 2014 год | 2014 год | |100% выполнения | | |и страховые взносы | | | | | | |-----+--------------------------| |----------+----------+-----------------------+-------------------------| |1.2. |КВР 122. Иные выплаты| | 2014 год | 2014 год | |100% выполнения | | |персоналу, за исключением| | | | | | | |фонда оплаты труда | | | | | | |-----+--------------------------| |----------+----------+-----------------------+-------------------------| |1.3. |КВР 242. Закупка товаров,| | 2014 год | 2014 год | |100% выполнения | | |работ, услуг в сфере| | | | | | | |информационно- | | | | | | | |коммуникационных | | | | | | | |технологий | | | | | | |-----+--------------------------| |----------+----------+-----------------------+-------------------------| |1.4. |КВР 244. Прочая закупка| | 2014 год | 2014 год | |100% выполнения | | |товаров, работ и услуг для| | | | | | | |государственных нужд | | | | | | |-----+--------------------------| |----------+----------+-----------------------+-------------------------| |1.5. |КВР 852. Уплата прочих| | 2014 год | 2014 год | |100% выполнения | | |налогов, сборов и иных| | | | | | | |платежей | | | | | | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| | 2. |Подпрограмма 2 "Развитие| | | | | | | |туризма на 2014-2016 годы"| | | | | | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.1. |Маркетинг |Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | | |начальник отдела | | |6% |поток. | | | |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.1. |Брендинг наиболее значимых|Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | |туробъектов |начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | | |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.2. |Перевод туристско-|Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | |рекреацион-ного комплекса|начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | |на современные технологии|развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | |туристского обслуживания |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.3. |Обучение населения|Аппоев К. З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | |предоставлению новых|начальникотдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | |туруслуг |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.4. |Исследования изменения|Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | |потребностей на рынке |начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | | |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.5. |Внедрение единой системы|Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | |электронных продаж услуг|начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | |туристско-рекреационного |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | |комплекса |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.6. |Разработка единой|Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | |стратегии региона в сфере|начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | |PR |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.7. |Создание и обслуживание|Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | |современного комплекса|начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | |Интернет-маркетинга |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.8. |Выставки и презентации |Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | | |начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | | |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.9. |СМИ |Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | | |начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | | |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.10.|Организация массовых|Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | |мероприятий |начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | | |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.11.|Информационная продукция |Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | | |начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | | |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | |-----+--------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+-------------------------| |2.12.|Прямая реклама (ATL) |Аппоев К.З., | 2014 год | 2014 год |Увеличение турпотока на|Внутренний туристический | | | |начальник отдела | | |0,5% ежегодно |поток. | | | |развития ТРК и | | | |Въезд иностранных граждан| | | |курортов | | | |в КЧР | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
