Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761

В рамках реализации подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены.

Основные мероприятия представлены согласно приложению № 2 к настоящей Программе:

Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации Программы;

Информационное, программное и материально-техническое обеспечение Программы.

г) Характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не предусмотрены.

д) Характеристика основных мероприятий, реализуемых Российской Федерацией и Карачаево-Черкесской Республики в случае их участия в решении вопросов местного значения

Участие Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики в осуществлении данной подпрограмме не предусмотрено.

е) Информация об участии муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организации, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации 17 093,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 4 274,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 4 274,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 4 274,0 тыс. рублей.

(В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408)

з) Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации Программы могут возникнуть риски:

Правовые риски, связанные с изменениями законодательства, длительного формирования нормативной  правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков необходима разработка проектов документов, привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере  культуры;

Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски, связанные с возможным ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, высокой инфляцией, возникновением бюджетного дефицита. Изменением стоимости предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры, а нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией программы; проведение систематического аудита результативности реализации программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; создание системы мониторингов реализации программы; своевременная корректировка мероприятий программы.

Кадровые риски. Обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организации туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

X. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы на 2015 – 2018 годы приведены в соответствии с предварительной оценкой предельного объема расходов городского бюджета на реализацию Программы с учетом изменения объема бюджетных ассигнований, связанных с прогнозируемыми расходами на обслуживание муниципального долга, а также – с учетом роста инфляции.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы по периодам, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы муниципального образования города Черкесска о бюджете города на соответствующий финансовый год.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации программы за весь период ее реализации составляет 206 836,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 48 749,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 38 364,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 38 364,2 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 206 798,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 48 749,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 38 364,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 38 364,2 тыс. рублей;

– федерального бюджета – 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –   0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –   0,0 тыс. рублей.

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408; от 12.08.2016 № 501)

XI. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Дополнительные объемы ресурсов муниципальной программой не предусмотрены.

XII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

В настоящее время сфера культуры не входит в число ключевых приоритетов государственной социальной и бюджетной политики, что приводит к негативным последствиям в виде сокращения бюджетных инвестиций в развитие культуры. Государственная составляющая инвестиции направлена на обеспечение текущей деятельности учреждений сферы культуры.

Поэтому возможны риски при реализации Программы, которые могут повлиять на исполнение Программы:

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

неполное финансирование бюджетных обязательств;

правовые риски, связанные с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы;

кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры, качество предоставляемых услуг;

несвоевременное выполнение Программы.

В целях рационального использования бюджетных средств, а также обеспечения публичности информации исполнитель Программы:

вносит предложения по корректировке Программы, продлении срока её реализации;

определяет процедуры обеспечения открытости (публичности) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, её мероприятиях;

осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг;

организует размещение информации, в том числе в электронном виде  о ходе и результатах реализации Программы.

XIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов городского бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Результаты оценки эффективности используются для корректировки программы.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом V приложения 1 к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 24.09.2013 № 2148 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска».

Приложение №1

к муниципальной Программе

«Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2018 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Ед. изм.	Значения показателей
			2014		2015		2016		2017		2018
			базовый вариант	с учетом доп.средств	базовый вариант	с учетом доп.средств	базовый вариант	с учетом доп.средств	базовый вариант	с учетом доп.средств	базовый вариант	с учетом доп.средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы
1	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг	%	74		78		83		88		90
Подпрограмма 1. «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»
1.1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году	%	0,8		1,0		1,5		1,7		2,0
1.2	Увеличение количества проведенных мероприятий по отношению к предыдущему году	Коли-чество	360		370		372		374		376
Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания в городе Черкесске»
2.1	Количество посещений муниципальных библиотек	Тыс. чел.	289,8		290,1		290,5		290,8		291,0
2.2	Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом	%	0,04		0,06		0,07		0,08		0,1
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3.1	Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100%	Да/нет	да		да		да		да		да

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2018годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы

(В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408)

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный  исполнитель	сроки исполнение		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы,  основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начало реализации	окончание реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1.  « Организации культурно–досуговой  деятельности в городе Черкесске»
1	Базовый вариант: Основное мероприятие 1.1. Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и  разнообразия услуг, представляемых населению города Черкесска	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2018	Повышение доступности муниципальных услуг, повышение качества и разнообразия услуг.	Снижение количества участников мероприятий. Снижение культурного уровня  различных возрастных и социальных слоев населения – отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг в области организации досуга.	Влияет на достижение показателей и  уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры города Черкесска.
	С учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»
2.1.	Базовый вариант: Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие библиотечного дела	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2018	Качественное улучшение состояния библиотечных фондов. Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам. Применение новых информационных технологий. Модернизация библиотечных технологии. Укрепление материально – технической базы библиотек. Повышение качественного уровня кадрового состава библиотечных специалистов.	Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг выполнение работ в области библиотечного обслуживания. Снижение качества предоставления массовых мероприятий.          Снижение количества пользователей библиотек.	Влияет на достижение основных показателей:  - количество пользователей библиотек; -количество книговыдачи читателям; -количество поступлений в книжные фонды.
	С учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3.1.	Базовый вариант: Основное мероприятие 3.1. Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы.	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2018	Создание эффективной системы управления реализацией программы; Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение её целей и задач.	Снижение качества и количественных показателей программы. Падение уровня удовлетворенности населения предоставляемыми услугами в сфере культуры и искусства. невыполнение целевых показателей муниципальной программы.	Влияет на: - обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы 100%;
(В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408)
	С учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска» на 2015-2018 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408;

от 12.08.2016 № 501)

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы / ВЦП	Значение показателя объема услуги (человек)						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги,  тыс. руб.
	2016		2017		2018		2016		2017		2018
	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование услуги и ее содержание:	Организация деятельности клубных формирований  и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги:	70	–	80	–	80	–	26294,5	–	26294,5	–	26294,5	–
Подпрограмма 1 «Организация культурно – досуговой деятельности в городе Черкесске»	70	–	80	–	80	–	26294,5	–	26294,5	–	26294,5	–
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг представляемых населению города Черкесска	70	–	80	–	80	–	26294,5	–	26294,5	–	26294,5	–
Наименование услуги и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги:	216300	–	216300	–	216300	–	7795,7	–	7795,7	–	7795,7	–
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»	216300	–	216300	–	216300	–	7795,7	–	7795,7	–	7795,7	–
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов	216300	–	216300	–	216300	–	7795,7	–	7795,7	–	7795,7	–

(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408;

от 12.08.2016 № 501)

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2018 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска»