Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 991

финансовый год и плановый период.
     Ресурсное обеспечение реализации основных  мероприятий  Программы
за счет средств бюджета города Черкесска приведено согласно приложению
N 3 к настоящей Программе.

 IX. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий,
процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей
  и участников Программы и негативно влияющих на основные параметры
Программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации
                              Программы

     При реализации настоящей Программы и для достижения  поставленных
ею   целей   необходимо   учитывать   возможные    макроэкономические,
социальные, операционные и прочие риски.
     Важнейшими  условиями  успешной  реализации  Программы   являются
минимизация  указанных  рисков,  эффективный   мониторинг   выполнения
намеченных мероприятий,  принятие  оперативных  мер  по  корректировке
приоритетных направлений и показателей Программы.
     По характеру влияния на  ход  и  конечные  результаты  реализации
Программы существенными являются следующие риски.
     Макроэкономические  риски  связаны   с   возможностью   ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста  национальной
экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией,
кризисом банковской системы. Реализация данных  рисков  может  вызвать
необоснованное рост стоимости физкультурно-спортивных  услуг,  снизить
их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру  спорта  высших
достижений.
     Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного  дефицита  и
недостаточным  вследствие  этого  уровнем  финансирования  из  средств
бюджета города, секвестрованием бюджетных  расходов  на  установленные
сферы  деятельности.  Реализация  данных  рисков  может  повлечь  срыв
программных  мероприятий,  что   существенно   сократит   число   лиц,
систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом.
     Вероятность реализации финансовых рисков в  значительной  степени
связана с возможностью реализации макроэкономических  рисков.  Однако,
учитывая   практику   программного    бюджетирования,    охватывающего
среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
     Меры управления  рисками  реализации  Программы  основываются  на
следующем анализе:
     наибольшее отрицательное влияние на  реализацию  Программы  может
оказать  реализация  макроэкономических  рисков  и  связанных  с  ними
финансовых  рисков.  В  рамках   Программы   отсутствует   возможность
управления этими рисками. Возможен лишь оперативный  учет  последствий
их проявления.
     Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
     - регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности   реализации
мероприятий Программы;
     - своевременной  корректировки  перечня  основных  мероприятий  и
показателей Программы.
     Минимизация  указанных  рисков  достигается  в  ходе  регулярного
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы.

              X. Методика оценки эффективности Программы

     Оценка эффективности реализации  Программы  будет  осуществляться
путем ежегодного сопоставления:
     1) фактических (в сопоставимых условиях) и  планируемых  значений
целевых индикаторов Программы (целевой параметр - 100%);
     2) числа выполненных и планируемых мероприятий  плана  реализации
Программы (целевой параметр - 100%).
     Результаты оценки эффективности  используются  для  корректировки
Программы.
     Управление  и  контроль  реализации  Программы  осуществляется  в
соответствии  с  разделом  V  приложения   N 1   постановления   мэрии
муниципального образования города  Черкесска  от  24.  09.2013  N 2148
"Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки  эффективности
муниципальных  программ  и  методических  указаний  по  разработке   и
реализации муниципальных программ города Черкесска".



                                         Приложение N 1
                                         к муниципальной программе
                                         "Развитие физической культуры
                                         и спорта в городе Черкесске"
                                         на 2014-2018 годы

                                                             Таблица 1


                                                           Сведения
                               о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
                                            муниципальной программы и их значениях

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     Показатель     |Ед. |                                     Значения показателей                                      |
|п/п|    (индикатор)     |изм.|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   (наименование)   |    | Отчетный год  |  Текущий год  | Очередной год |  Первый год   |     2017      |     2018      |
|   |                    |    |     2013      |     2014      |     2015      |   Планового   |               |               |
|   |                    |    |               |               |               |    периода    |               |               |
|   |                    |    |               |               |               |     2016      |               |               |
|   |                    |    |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|   |                    |    |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |
|   |                    |    |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |
|   |                    |    |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |
|   |                    |    |       |средств|       |средств|       |средств|       |средств|       |средств|       |средств|
|---+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1 |         2          | 3  |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске" на 2014-2018 годы             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Доля жителей города |%   | 17,43 |       | 17,65 |       | 17,69 |       | 17,72 |       | 17,75 |       | 17.78 |       |
|   |Черкесска,          |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |систематически      |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |занимающихся        |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |физической культурой|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |и спортом, в общей  |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |численности         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |населения города    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               Подпрограмма 1 "Спорт для всех"                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Количество          |чел.| 5601  |       | 5650  |       | 5700  |       | 5770  |       | 5830  |       | 5900  |       |
|   |участников,         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |принявших участие в |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |спортивных,         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |физкультурно-       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |оздоровительных и   |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |спортивно-массовых  |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |мероприятиях        |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|   |Количество          |шт  |  67   |       |  70   |       |  72   |       |  75   |       |  78   |       |  80   |       |
|   |проведенных         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |спортивно-массовых и|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |физкультурно-       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |оздоровительных     |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |мероприятий         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации программы"                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Обеспечение         |%   |  100  |       |  100  |       |  100  |           |100|           |100|       |  100  |       |
|   |деятельности        |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |Комитета по         |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |физической культуре,|    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |спорту и молодежной |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |политике мэрии      |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |муниципального      |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |образования города  |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |Черкесска           |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 2
                                         к муниципальной программе
                                         "Развитие физической культуры
                                         и спорта в городе Черкесске"
                                         на 2014-2018 годы


                                                             Таблица 2

                                          Перечень основных мероприятий
                                             муниципальной программы

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номер и наименование |Ответственный|        срок         |    Ожидаемый    |   Последствия   |   Связь с    |
|п/п|основного мероприятия| исполнитель |---------------------|непосредственный |  нереализации   | показателями |
|   |                     |             |  Начала  |Окончания |    результат    |    основного    |муниципальной |
|   |                     |             |реализации|реализации|    (краткое     |   мероприятия   |  программы   |
|   |                     |             |          |          |    описание)    |                 |(подпрограммы)|
|---+---------------------+-------------+----------+----------+-----------------+-----------------+--------------|
| 1 |          2          |      3      |    4     |    5     |        6        |        7        |      8       |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      Подпрограмма 1 "Спорт для всех"                                       |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Основное мероприятие |Комитет по   |01.01.2014|31.12.2018|Создание условий,|Снижение уровня  |Обеспечивает  |
|   |1.1, "Комплексные,   |физической   |          |          |обеспечивающих   |занятий          |достижение    |
|   |спортивно-массовые и |культуре,    |          |          |возможности      |физической       |ожидаемых     |
|   |физкультурно-        |спорту и     |          |          |гражданам        |культуры и спорта|результатов   |
|   |оздоровительные      |молодежной   |          |          |систематически   |                 |подпрограммы 1|
|   |мероприятия"         |политике     |          |          |заниматься       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |физической       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |культурой и      |                 |              |
|   |                     |             |          |          |массовым спортом |                 |              |
|   |                     |             |          |          |и вести здоровый |                 |              |
|   |                     |             |          |          |образ жизни      |                 |              |
|---+---------------------+-------------+----------+----------+-----------------+-----------------+--------------|
|2  |Основное мероприятие |Комитет по   |01.01.2014|31.12.2018|создание условий,|Снижение уровня  |Обеспечивает  |
|   |1.2, "Спартакиады и  |физической   |          |          |обеспечивающих   |занятий          |достижение    |
|   |соревнования среди   |культуре,    |          |          |возможности      |физической       |ожидаемых     |
|   |различных слоев      |спорту и     |          |          |гражданам        |культуры и спорта|результатов   |
|   |населения"           |молодежной   |          |          |систематически   |                 |подпрограммы 1|
|   |                     |политике     |          |          |заниматься       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |физической       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |культурой и      |                 |              |
|   |                     |             |          |          |массовым спортом |                 |              |
|   |                     |             |          |          |и вести здоровый |                 |              |
|   |                     |             |          |          |образ жизни      |                 |              |
|---+---------------------+-------------+----------+----------+-----------------+-----------------+--------------|
|3  |Основное мероприятие |Комитет по   |01.01.2014|31.12.2018|создание условий,|Снижение уровня  |Обеспечивает  |
|   |1.3. "Спортивно-     |физической   |          |          |обеспечивающих   |занятий          |достижение    |
|   |массовые мероприятия,|культуре,    |          |          |возможности      |физической       |ожидаемых     |
|   |посвященные          |спорту и     |          |          |гражданам        |культуры и спорта|результатов   |
|   |знаменательным датам"|молодежной   |          |          |систематически   |                 |подпрограммы 1|
|   |                     |политике     |          |          |заниматься       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |физической       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |культурой и      |                 |              |
|   |                     |             |          |          |массовым спортом |                 |              |
|   |                     |             |          |          |и вести здоровый |                 |              |
|   |                     |             |          |          |образ жизни      |                 |              |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации программы"                                                           |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4  |Основное мероприятие |Комитет по   |01.01.2014|31.12.2018|Обеспечение      |Некачественная   |Обеспечивает  |
|   |2.1. "Осуществление  |физической   |          |          |качественного и  |организация      |достижение    |
|   |функций руководства и|культуре,    |          |          |своевременного   |исполнения       |ожидаемых     |
|   |управления в сфере   |спорту и     |          |          |исполнения       |мероприятий      |результатов   |
|   |реализации           |молодежной   |          |          |реализации       |программы        |программы     |
|   |муниципальной        |политике     |          |          |программы        |                 |              |
|   |программы            |             |          |          |                 |                 |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 3
                                         к муниципальной программе
                                         "Развитие физической культуры
                                         и спорта в городе Черкесске"
                                         на 2014-2018 годы

                                                             Таблица 3

                             Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
                           физической культуры и спорта в городе Черкесске" на 2014-2018 годы за
                                               счет средств местного бюджета

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Статус    |    Наименование    |   Ответственный    |Код бюджетной классификации 1|             Расходы 2              |
|             |   муниципальной    |    исполнитель,    |                             |         (тыс. руб.), годы          |
|             |     программы,     |   соисполнители,   |                             |                                    |
|             |    подпрограммы    |   муниципальный    |                             |                                    |
|             |   муниципальной    |     заказчик-      |-----------------------------+------------------------------------|
|             |     программы,     |    координатор,    |ГРБС | Рз  |    ЦСР    | ВР  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  |
|             |   ведомственной    |     участники      |     | Пр  |           |     |      |      |      |       |       |
|             | целевой программы, |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |     основного      |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |    мероприятия     |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|      1      |         2          |         3          |  4  |  5  |     6     |  7  |  8   |  9   |  10  |  11   |  12   |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|Муниципальная|   Муниципальная    |Комитет по          |  х  |  х  |     х     |  х  |5863,6|6156,8|6464,6|6852,5 |7263,7 |
|программа    |программа "Развитие |физической культуре,|     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |физической культуры |спорту и молодежной |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             | и спорта в городе  |политике мэрии      |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |Черкесске" на 2014- |муниципального      |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |     2018 годы      |образования города  |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |                    |Черкесска: всего 3, |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |                    |в том числе:        |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |действующие         |     |     |           | 200 |5863,6|6156,8|6464,6|6852,5 |7263,7 |
|             |                    |расходные           |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |                    |обязательства       |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |дополнительные      |     |     |           |  х  |  х   |  х   |  х   |   х   |   х   |
|             |                    |объемы ресурсов     |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|Подпрограмма | "Спорт для всех"   |Всего, в том числе: | 908 |1101 | 03 1 2043 | 200 |3208,7|3369,0|3537,5|3749,8 |3974,8 |
|1            |                    |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |действующие         | 908 |1101 | 03 1 2043 |200  |3208,7|3369,0|3537,5|3749,8 |3974,8 |
|             |                    |расходные           |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |                    |обязательства       |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |дополнительные      |     |     |           |х    |  х   |  х   |  х   |   х   |   х   |
|             |                    |объемы ресурсов     |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|Основное     |"Комплексные,       |Всего, в том числе: | 908 |1101 | 03 1 2043 | 200 |2208,7|2369,0|2537,5|2749,8 |2974,8 |
|мероприятие  |спортивно-массовые и|                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|1.1          |физкультурно-       |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |оздоровительные     |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |мероприятия"        |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |действующие         | 908 |1101 | 03 1 2043 | 200 |2208,7|2369,0|2537,5|2749,8 |2974,8 |
|             |                    |расходные           |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |                    |обязательства       |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |дополнительные      |     |     |           |  х  |  х   |  х   |  х   |   х   |   х   |
|             |                    |объемы ресурсов     |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|Основное     |"Спартакиады и      |Всего, в том числе: | 908 |1101 | 03 1 2043 | 200 |400,0 |400,0 |400,0 |400,0  |400,0  |
|мероприятие  |соревнования среди  |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|1.2          |различных слоев     |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |населения"          |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |действующие         | 908 |1101 | 03 1 2043 | 200 |400,0 |400,0 |400,0 |400,0  |400,0  |
|             |                    |расходные           |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |                    |обязательства       |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |дополнительные      |     |     |           |  х  |  х   |  х   |  х   |   х   |   х   |
|             |                    |объемы ресурсов     |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|Основное     |"Спортивно-массовые |Всего, в том числе: | 908 |1101 | 03 1 2043 | 200 |600,0 |600,0 |600,0 |600,0  |600,0  |
|мероприятие  |мероприятия,        |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|1.3          |посвященные         |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |знаменательным      |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |датам"              |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |действующие         | 908 |1101 | 03 1 2043 |200  |600,0 |600,0 |600,0 |600,0  |600,0  |
|             |                    |расходные           |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |                    |обязательства       |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |дополнительные      |     |     |           |  х  |  х   |  х   |  х   |   х   |   х   |
|             |                    |объемы ресурсов     |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|Подпрограмма |"Обеспечение        |Всего, в том числе: | 908 |1105 |           |  х  |2654,9|2787,8|2927,1|3102,7 |3288,9 |
|2            |реализации          |                    |     |     |  0351011  | 100 |1967,7|2066,1|2169,4|2299,6 |2437,6 |
|             |программы"          |                    |     |     |  0351019  | 100 |110,0 |115,5 |121,3 | 128,6 | 136,3 |
|             |                    |                    |     |     |           | 200 |567,2 |595,7 |625,4 | 662,9 | 702,7 |
|             |                    |                    |     |     |           | 800 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,7  | 12,4  |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |действующие         | 908 |1105 |           |  х  |2654,9|2787,8|2927,1|3102,7 |3288,9 |
|             |                    |расходные           |     |     |  0351011  | 100 |1967,7|2066,1|2169,4|2299,6 |2437,6 |
|             |                    |обязательства       |     |     |  0351019  | 100 |110,0 |115,5 |121,3 | 128,6 | 136,3 |
|             |                    |                    |     |     |           | 200 |567,2 |595,7 |625,4 | 662,9 | 702,7 |
|             |                    |                    |     |     |           | 800 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,7  | 12,4  |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |дополнительные      |     |     |           |  х  |  х   |  х   |  х   |   х   |   х   |
|             |                    |объемы ресурсов     |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|Основное     |"Осуществление      |                    | 908 |1105 |     х     |  х  |2654,9|2787,8|2927,1|35259,1|37374,7|
|мероприятие  |функций руководства |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|2.1.         |и управления в сфере|                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |реализации          |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |муниципальной       |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |программы           |                    |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |действующие         |     |     |           |     |2654,9|2787,8|2927,1|35259,1|37374,7|
|             |                    |расходные           |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |                    |обязательства, из   |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|             |                    |них:                |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
|-------------+--------------------+--------------------+-----+-----+-----------+-----+------+------+------+-------+-------|
|             |                    |дополнительные      |     |     |           |  х  |  х   |  х   |  х   |   х   |   х   |
|             |                    |объемы ресурсов     |     |     |           |     |      |      |      |       |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                        Приложение N 4
                                        к муниципальной программе
                                        "Развитие физической культуры
                                        и спорта в городе Черкесске"
                                        на 2014-2018 годы

                                                             Таблица 4

                    Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
                          местного бюджета на реализацию целей муниципальной
                 программы ""Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске"
                                           на 2014-2018 годы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Статус     |    Наименование     |      Ответственный      |          Оценка расходов           |
|                |    муниципальной    |      исполнитель,       |         (тыс. руб.), годы          |
|                |     программы,      |     соисполнители,      |                                    |
|                |    подпрограммы     | муниципальный заказчик- |                                    |
|                |    муниципальной    | координатор, участники  |------------------------------------|
|                |     программы,      |                         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  |
|                |ведомственной целевой|                         |      |      |      |       |       |
|                |программы, основного |                         |      |      |      |       |       |
|                |     мероприятия     |                         |      |      |      |       |       |
|----------------+---------------------+-------------------------+------+------+------+-------+-------|
|       1        |          2          |            3            |  4   |  5   |  6   |   7   |   8   |
|----------------+---------------------+-------------------------+------+------+------+-------+-------|
|Муниципальная   |Муниципальная        |Комитет по физической    |      |      |      |       |       |
|программа       |программа "Развитие  |культуре, спорту и       |      |      |      |       |       |
|                |физической культуры и|молодежной политике мэрии|      |      |      |       |       |
|                |спорта в городе      |муниципального           |5863,6|6156,8|6464,6|6852,5 |7263,7 |
|                |Черкесске" на 2014-  |образования города       |      |      |      |       |       |
|                |2018 годы            |Черкесска:               |      |      |      |       |       |
|                |                     |всего местный бюджет,    |      |      |      |       |       |
|                |                     |в том числе:             |      |      |      |       |       |
|----------------+---------------------+-------------------------+------+------+------+-------+-------|
|Подпрограмма 1  | "Спорт для всех"    |всего                    |      |      |      |       |       |
|                |                     |                         |3208,7|3369,0|3537,5|3749,8 |3974,8 |
|----------------+---------------------+-------------------------+------+------+------+-------+-------|
|Основное        |"Комплексные,        |                         |2208,7|2369,0|2537,5|2749,8 |2974,8 |
|мероприятие 1.1.|спортивно-массовые и |                         |      |      |      |       |       |
|                |физкультурно-        |                         |      |      |      |       |       |
|                |оздоровительные      |                         |      |      |      |       |       |
|                |мероприятия"         |                         |      |      |      |       |       |
|----------------+---------------------+-------------------------+------+------+------+-------+-------|
|Основное        |"Спартакиады и       |                         |      |      |      |       |       |
|мероприятие 1.2 |соревнования среди   |                         |      |      |      |       |       |
|                |различных слоев      |                         |400,0 |400,0 |400,0 | 400,0 | 400,0 |
|                |населения"           |                         |      |      |      |       |       |
|----------------+---------------------+-------------------------+------+------+------+-------+-------|
|Основное        |"Спортивно-массовые  |                         |      |      |      |       |       |
|мероприятие 1.3 |мероприятия,         |                         |      |      |      |       |       |
|                |посвященные          |                         |600,0 |600,0 |600,0 | 600,0 | 600,0 |
|                |знаменательным датам"|                         |      |      |      |       |       |
|----------------+---------------------+-------------------------+------+------+------+-------+-------|
|Подпрограмма 2  |"Обеспечение         |всего местный бюджет,    |      |      |      |       |       |
|                |реализации программы"|в том числе:             |2654,9|2787,8|2927,1|35259,1|37374,7|
|----------------+---------------------+-------------------------+------+------+------+-------+-------|
|Основное        |Осуществление        |                         |      |      |      |       |       |
|мероприятие 2.1.|функций руководства и|                         |2654,9|2787,8|2927,1|35259,1|37374,7|
|                |управления в сфере   |                         |      |      |      |       |       |
|                |реализации           |                         |      |      |      |       |       |
|                |муниципальной        |                         |      |      |      |       |       |
|                |программы            |                         |      |      |      |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                        Приложение N 5
                                        к муниципальной программе
                                        "Развитие физической культуры
                                        и спорта в городе Черкесске"
                                        на 2014-2018 годы

                                                             Таблица 5

                                            Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя
                                                          (индикатора) муниципальной программы

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|  Наименование   |Ед.   | Определение  |  Временные   |     Алгоритм     |   Базовые    | Метод сбора |   Объект    |Охват единиц |Ответственный |
|     |   показателя    |изм.  |  показателя  |характеристики|   формирования   |  показатели  | информации, |  и единица  |совокупности |за сбор данных|
|     |                 |      |              | показателя   |    (формула)     |(используемые |индекс формы | наблюдения  |             |по показателю |
|     |                 |      |              |              |и методологические|  в формуле)  | отчетности  |             |             |              |
|     |                 |      |              |              |    пояснения     |              |             |             |             |              |
|     |                 |      |              |              |  к показателю    |              |             |             |             |              |
|-----+-----------------+------+--------------+--------------+------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------|
|  1  |        2        |  3   |      4       |      5       |        6         |      7       |      8      |      9      |     10      |      11      |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |                                                             Муниципальная программа                                                             |
|     |                                  "Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске" на 2014-2018 годы                                   |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |Доля жителей     |  %   |Показатель    |   Ежегодно   |Жфк/ОЖ х100%= ДЖ  |Жфк-число     |Отчетная     |Жители       |Сплошное     |Комитет по    |
|     |города Черкесска,|      |определяет    |              |Определяется как  |жителей       |документация |города       |наблюдение   |физической    |
|     |систематически   |      |долю жителей, |              |отношение         |систематически|             |Черкесска,   |             |культуре,     |
|     |занимающихся     |      |занимающихся  |              |количества        |занимающихся  |             |чел.         |             |спорту и      |
|     |физической       |      |физической    |              |жителей,          |физической    |             |             |             |молодежной    |
|     |культурой и      |      |культурой     |              |занимающихся      |культурой и   |             |             |             |политике мэрии|
|     |спортом, в общей |      |спортом       |              |физической        |спортом, ОЖ - |             |             |             |муниципального|
|     |численности      |      |              |              |культурой и       |общая         |             |             |             |образования   |
|     |населения города |      |              |              |спортом к общей   |численность   |             |             |             |города        |
|     |                 |      |              |              |численности       |населения     |             |             |             |Черкесска     |
|     |                 |      |              |              |населения города  |города, ДЖ -  |             |             |             |              |
|     |                 |      |              |              |                  |доля жителей  |             |             |             |              |
|     |                 |      |              |              |                  |занимающихся  |             |             |             |              |
|     |                 |      |              |              |                  |физической    |             |             |             |              |
|     |                 |      |              |              |                  |культурой и   |             |             |             |              |
|     |                 |      |              |              |                  |спортом       |             |             |             |              |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         Подпрограмма 1 "Спорт для всех"                                                         |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |Количество       |кол-во|Показатель    |   Ежегодно   |Сбор информации,  |Количество     |Отчетная    |физкультурно |Сплошное     |Комитет по    |
|     |проведенных      |      |определяет    |              |прямой подсчет    |мероприятий    |документация|-            |наблюдение   |физической    |
|     |физкультурно-    |      |эффективность |              |                  |               |            |оздоровитель-|             |культуре,     |
|     |оздоровительных и|      |работы в      |              |Сумма мероприятий |               |            |ные и        |             |спорту и      |
|     |спортивно-       |      |рамках        |              |                  |               |            |спортивно-   |             |молодежной    |
|     |массовых         |      |подпрограммы 1|              |                  |               |            |массовые     |             |политике мэрии|
|     |мероприятий      |      |              |              |                  |               |            |мероприятия  |             |муниципального|
|     |                 |      |              |              |                  |               |            |на           |             |образования   |
|     |                 |      |              |              |                  |               |            |территории   |             |города        |
|     |                 |      |              |              |                  |               |            |г. Черкесска |             |Черкесска     |
|-----+-----------------+------+--------------+--------------+------------------+---------------+------------+-------------+-------------+--------------|
|  2  |Количество       |кол-во|Показатель    |   Ежегодно   |Сбор информации,  |Количество     |Отчетная    |Участники    |Сплошное     |Комитет по    |
|     |участников,      |      |определяет    |              |прямой подсчет    |участников     |документация|физкультурно |наблюдение   |физической    |
|     |принявших участие|      |эффективность |              |                  |               |            |-            |             |культуре,     |
|     |в спортивных,    |      |работы в      |              |Сумма  участников |               |            |оздоровитель-|             |спорту и      |
|     |физкультурно-    |      |рамках        |              |                  |               |            |ных и        |             |молодежной    |
|     |оздоровительных и|      |подпрограммы 1|              |                  |               |            |спортивно-   |             |политике мэрии|
|     |культурно-       |      |              |              |                  |               |            |массовых     |             |муниципального|
|     |массовых         |      |              |              |                  |               |            |мероприятий  |             |образования   |
|     |мероприятий      |      |              |              |                  |               |            |             |             |города        |
|     |                 |      |              |              |                  |               |            |             |             |Черкесска     |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации программы"                                                |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |Обеспечение      |  %   |Показатель    |   Ежегодно   |Ибс/Пбс х 100%=Омп|Ибс-           |Отчетная    |Смета        |Сплошное     |Комитет по    |
|     |деятельности     |      |показывает    |              |обеспеченность    |использованные |документация|расходов     |наблюдение   |физической    |
|     |Комитета по      |      |обеспеченность|              |муниципальной     |бюджетные      |            |Комитета по  |             |культуре,     |
|     |физической       |      |реализации    |              |программы         |ассигнования   |            |физической   |             |спорту и      |
|     |культуре, спорту |      |муниципальной |              |ресурсами         |Пбс-           |            |культуре,    |             |молодежной    |
|     |и молодежной     |      |программы     |              |                  |предусмотренные|            |спорту и     |             |политике мэрии|
|     |политике мэрии   |      |ресурсами для |              |                  |бюджетные      |            |молодежной   |             |муниципального|
|     |муниципального   |      |своевременного|              |                  |средства       |            |политике     |             |образования   |
|     |образования      |      |и             |              |                  |Омп-           |            |мэрии        |             |города        |