Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 991

том числе - вероятность нецелевого использования бюджетных средств.

     VIII. Обоснование объема  финансовых   ресурсов, необходимых  для
                  реализации муниципальной программы 

     Общий объем финансирования Программы из средств  бюджета   города
Черкесска составит 51363,8 тыс. руб., в том числе по годам:
     2014 год – 10768,7 тыс. рублей;
     2015 год – 10204,9 тыс. рублей;
     2016 год – 10208,4 тыс. рублей;
     2017 год – 10211,6 тыс. рублей;
     2018 год – 10211,6 тыс. рублей.
     Ресурсное обеспечение реализации  Программы  подлежит  ежегодному
уточнению в рамках формирования   проектов   бюджетов   на   очередной
финансовый год и плановый период.
     Ресурсное   обеспечение реализации основных мероприятий Программы
за счет средств бюджета города Черкесска приведено согласно приложению
№3  к  настоящей  Программе.  (Раздел в  редакции  Постановления Мэрии
Муниципального образования города Черкесска от 09.04.2015 № 539)

 IX. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий,
процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей
  и участников Программы и негативно влияющих на основные параметры
Программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации
                              Программы

     При реализации настоящей Программы и для достижения  поставленных
ею   целей   необходимо   учитывать   возможные    макроэкономические,
социальные, операционные и прочие риски.
     Важнейшими  условиями  успешной  реализации  Программы   являются
минимизация  указанных  рисков,  эффективный   мониторинг   выполнения
намеченных мероприятий,  принятие  оперативных  мер  по  корректировке
приоритетных направлений и показателей Программы.
     По характеру влияния на  ход  и  конечные  результаты  реализации
Программы существенными являются следующие риски.
     Макроэкономические  риски  связаны   с   возможностью   ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста  национальной
экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией,
кризисом банковской системы. Реализация данных  рисков  может  вызвать
необоснованное рост стоимости физкультурно-спортивных  услуг,  снизить
их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру  спорта  высших
достижений.
     Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного  дефицита  и
недостаточным  вследствие  этого  уровнем  финансирования  из  средств
бюджета города, секвестрованием бюджетных  расходов  на  установленные
сферы  деятельности.  Реализация  данных  рисков  может  повлечь  срыв
программных  мероприятий,  что   существенно   сократит   число   лиц,
систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом.
     Вероятность реализации финансовых рисков в  значительной  степени
связана с возможностью реализации макроэкономических  рисков.  Однако,
учитывая   практику   программного    бюджетирования,    охватывающего
среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
     Меры управления  рисками  реализации  Программы  основываются  на
следующем анализе:
     наибольшее отрицательное влияние на  реализацию  Программы  может
оказать  реализация  макроэкономических  рисков  и  связанных  с  ними
финансовых  рисков.  В  рамках   Программы   отсутствует   возможность
управления этими рисками. Возможен лишь оперативный  учет  последствий
их проявления.
     Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
     - регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности   реализации
мероприятий Программы;
     - своевременной  корректировки  перечня  основных  мероприятий  и
показателей Программы.
     Минимизация  указанных  рисков  достигается  в  ходе  регулярного
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы.

              X. Методика оценки эффективности Программы

     Оценка эффективности реализации  Программы  будет  осуществляться
путем ежегодного сопоставления:
     1) фактических (в сопоставимых условиях) и  планируемых  значений
целевых индикаторов Программы (целевой параметр - 100%);
     2) числа выполненных и планируемых мероприятий  плана  реализации
Программы (целевой параметр - 100%).
     Результаты оценки эффективности  используются  для  корректировки
Программы.
     Управление  и  контроль  реализации  Программы  осуществляется  в
соответствии  с  разделом  V  приложения   N 1   постановления   мэрии
муниципального образования города  Черкесска  от  24.  09.2013  N 2148
"Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки  эффективности
муниципальных  программ  и  методических  указаний  по  разработке   и
реализации муниципальных программ города Черкесска".



                                         Приложение N 1
                                         к муниципальной программе
                                         "Развитие физической культуры
                                         и спорта в городе Черкесске"
                                         на 2014-2018 годы

                                                             Таблица 1


                                                           Сведения
                               о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
                                            муниципальной программы и их значениях

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     Показатель     |Ед. |                                     Значения показателей                                      |
|п/п|    (индикатор)     |изм.|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   (наименование)   |    | Отчетный год  |  Текущий год  | Очередной год |  Первый год   |     2017      |     2018      |
|   |                    |    |     2013      |     2014      |     2015      |   Планового   |               |               |
|   |                    |    |               |               |               |    периода    |               |               |
|   |                    |    |               |               |               |     2016      |               |               |
|   |                    |    |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|   |                    |    |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |
|   |                    |    |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |
|   |                    |    |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |
|   |                    |    |       |средств|       |средств|       |средств|       |средств|       |средств|       |средств|
|---+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1 |         2          | 3  |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске" на 2014-2018 годы             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Доля жителей города |%   | 17,43 |       | 17,65 |       | 17,69 |       | 17,72 |       | 17,75 |       | 17.78 |       |
|   |Черкесска,          |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |систематически      |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |занимающихся        |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |физической культурой|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |и спортом, в общей  |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |численности         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |населения города    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               Подпрограмма 1 "Спорт для всех"                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Количество          |чел.| 5601  |       | 5650  |       | 5700  |       | 5770  |       | 5830  |       | 5900  |       |
|   |участников,         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |принявших участие в |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |спортивных,         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |физкультурно-       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |оздоровительных и   |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |спортивно-массовых  |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |мероприятиях        |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|   |Количество          |шт  |  67   |       |  70   |       |  72   |       |  75   |       |  78   |       |  80   |       |
|   |проведенных         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |спортивно-массовых и|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |физкультурно-       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |оздоровительных     |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |мероприятий         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации программы"                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Обеспечение         |%   |  100  |       |  100  |       |  100  |           |100|           |100|       |  100  |       |
|   |деятельности        |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |Комитета по         |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |физической культуре,|    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |спорту и молодежной |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |политике мэрии      |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |муниципального      |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |образования города  |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |Черкесска           |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 2
                                         к муниципальной программе
                                         "Развитие физической культуры
                                         и спорта в городе Черкесске"
                                         на 2014-2018 годы


                                                             Таблица 2

                                          Перечень основных мероприятий
                                             муниципальной программы

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номер и наименование |Ответственный|        срок         |    Ожидаемый    |   Последствия   |   Связь с    |
|п/п|основного мероприятия| исполнитель |---------------------|непосредственный |  нереализации   | показателями |
|   |                     |             |  Начала  |Окончания |    результат    |    основного    |муниципальной |
|   |                     |             |реализации|реализации|    (краткое     |   мероприятия   |  программы   |
|   |                     |             |          |          |    описание)    |                 |(подпрограммы)|
|---+---------------------+-------------+----------+----------+-----------------+-----------------+--------------|
| 1 |          2          |      3      |    4     |    5     |        6        |        7        |      8       |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      Подпрограмма 1 "Спорт для всех"                                       |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Основное мероприятие |Комитет по   |01.01.2014|31.12.2018|Создание условий,|Снижение уровня  |Обеспечивает  |
|   |1.1, "Комплексные,   |физической   |          |          |обеспечивающих   |занятий          |достижение    |
|   |спортивно-массовые и |культуре,    |          |          |возможности      |физической       |ожидаемых     |
|   |физкультурно-        |спорту и     |          |          |гражданам        |культуры и спорта|результатов   |
|   |оздоровительные      |молодежной   |          |          |систематически   |                 |подпрограммы 1|
|   |мероприятия"         |политике     |          |          |заниматься       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |физической       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |культурой и      |                 |              |
|   |                     |             |          |          |массовым спортом |                 |              |
|   |                     |             |          |          |и вести здоровый |                 |              |
|   |                     |             |          |          |образ жизни      |                 |              |
|---+---------------------+-------------+----------+----------+-----------------+-----------------+--------------|
|2  |Основное мероприятие |Комитет по   |01.01.2014|31.12.2018|создание условий,|Снижение уровня  |Обеспечивает  |
|   |1.2, "Спартакиады и  |физической   |          |          |обеспечивающих   |занятий          |достижение    |
|   |соревнования среди   |культуре,    |          |          |возможности      |физической       |ожидаемых     |
|   |различных слоев      |спорту и     |          |          |гражданам        |культуры и спорта|результатов   |
|   |населения"           |молодежной   |          |          |систематически   |                 |подпрограммы 1|
|   |                     |политике     |          |          |заниматься       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |физической       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |культурой и      |                 |              |
|   |                     |             |          |          |массовым спортом |                 |              |
|   |                     |             |          |          |и вести здоровый |                 |              |
|   |                     |             |          |          |образ жизни      |                 |              |
|---+---------------------+-------------+----------+----------+-----------------+-----------------+--------------|
|3  |Основное мероприятие |Комитет по   |01.01.2014|31.12.2018|создание условий,|Снижение уровня  |Обеспечивает  |
|   |1.3. "Спортивно-     |физической   |          |          |обеспечивающих   |занятий          |достижение    |
|   |массовые мероприятия,|культуре,    |          |          |возможности      |физической       |ожидаемых     |
|   |посвященные          |спорту и     |          |          |гражданам        |культуры и спорта|результатов   |
|   |знаменательным датам"|молодежной   |          |          |систематически   |                 |подпрограммы 1|
|   |                     |политике     |          |          |заниматься       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |физической       |                 |              |
|   |                     |             |          |          |культурой и      |                 |              |
|   |                     |             |          |          |массовым спортом |                 |              |
|   |                     |             |          |          |и вести здоровый |                 |              |
|   |                     |             |          |          |образ жизни      |                 |              |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации программы"                                                           |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4  |Основное мероприятие |Комитет по   |01.01.2014|31.12.2018|Обеспечение      |Некачественная   |Обеспечивает  |
|   |2.1. "Осуществление  |физической   |          |          |качественного и  |организация      |достижение    |
|   |функций руководства и|культуре,    |          |          |своевременного   |исполнения       |ожидаемых     |
|   |управления в сфере   |спорту и     |          |          |исполнения       |мероприятий      |результатов   |
|   |реализации           |молодежной   |          |          |реализации       |программы        |программы     |
|   |муниципальной        |политике     |          |          |программы        |                 |              |
|   |программы            |             |          |          |                 |                 |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 3
                                         к муниципальной программе
                                         "Развитие физической культуры
                                         и спорта в городе Черкесске"
                                         на 2014-2018 годы

                                                             Таблица 3

                                  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
                                физической культуры и спорта в городе Черкесске" на 2014-2018 годы за
                                                    счет средств местного бюджета

                                  (В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города
                                        Черкесска от 05.12.2014 № 1988; от 09.04.2015 № 539)
                                                                      

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016		2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске» на 2014-2018 годы	Всего, в том числе:	х	х	х	х	10527,3	10204,9	10208,4		10211,6		10211,6
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	5863,6	10204,9	10208,4		10211,6		10211,6
		Дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	4663,7
		Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска: всего, в том числе:		х	х	х	8546,7	10204,9	10208,4		10211,6		10211,6
		действующие расходные обязательства		х	х	х	5863,6	6156,8	6464,6		6852,5		7263,7
		Дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	2441,7
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска	908	х	х	х	2222,0
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х		х		х
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	2222,0
Под про грамма 1	«Спорт для всех»	Всего, в том числе:	908	х	х	х	7270,4	6928,7	6928,7		6928,7		6928,7
		Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	5048,4	6928,7	6928,7		6928,7		6928,7
		действующие расходные обязательства		х	х	х	3208,7	6928,7	6928,7		6928,7		6928,7
		дополнительные объемы ресурсов	908	х	х	х	1839,7
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:	903	х	х	х	2222,0
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х	х	х		х		х
		дополнительные объемы ресурсов	903	х	х	х	2222,0
Основное мероприятие 1.1	«Комплексные, спортивно-массовые и физкультурно-оздорови-тельные мероприятия»	Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					6270,4	5928,7	5928,7		5928,7		5928,7
		действующие расходные обязательства	908	1101	031 2043	200	2208,7	5928,7	5928,7		5928,7		5928,7
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	1839,7
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					2222,0
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х	х	х		х		х
		дополнительные объемы ресурсов	903	1101	03 1 6011	800	2222,0
Основное мероприятие 1.2	«Спартакиады и соревнования среди различных слоев населения»	Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					400,0	400,0	400,0		400,0		400,0
		действующие расходные обязательства	908	1101	03 1 2043	200	400,0	400,0	400,0		400,0		400,0
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х		х		х
Основное мероприятие 1.3	«Спортивно массовые мероприятия, посвященные знамена тельным датам»	Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					600,0	600,0	600,0		600,0		600,0
		действующие расходные обязательства	908	1101	03 1 2043	200	600,0	600,0		600,0		600,0		600,0
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х		х		х		х
Подпрограмма 2	«Обеспечение реализации программы»	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					3256,9	3276,2	3279,7		3282,9		3282,9
		действующие расходные обязательства	908	1105	0351011/ 0351019	100 100 200 800	2654,9	3276,2	3279,7		3282,9		3282,9
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	602,0
Основное мероприятие 2.1.	Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы	Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					3256,9	3276,2	3279,7		3282,9		3282,9
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	2654,9	3276,2	3279,7		3282,9		3282,9
		Дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	602,0