Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 991

(Подпункт  в  редакции  Постановлений Мэрии Муниципального образования
города  Черкесска от 09.04.2015 № 539; от 23.03.2016 № 168)

  ж) Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
                   рисками реализации подпрограммы

     К  рискам   реализации   подпрограммы   "Обеспечение   реализации
программы",  которыми  могут  управлять  ответственный  исполнитель  и
участники Программы, следует отнести следующие:
     Основная  задача  Комитета  состоит  в  обеспечении   полного   и
своевременного  исполнения   расходных   обязательств,   установленных
нормативными правовыми актами,  а  также  вытекающих  из  договоров  и
соглашений, заключенных получателями средств местного бюджета.
     Эффективная и  надежная  финансовая  система  является  одним  из
условий развития экономики.
     Контроль за  правомерным,  в  том  числе  целевым  и  эффективным
использованием бюджетных средств,  соблюдением  требований  бюджетного
законодательства является неотъемлемой частью  работы  по  обеспечению
исполнения расходных обязательств.
     Такой контроль  обеспечивает  соблюдение  финансовой  дисциплины,
ответственности и подотчетности в использовании  бюджетных  средств  и
минимизирует возможные риски в отношении реализации подпрограммы.
     Решение  данной  задачи  позволит   снизить   уровень   нарушений
бюджетного законодательства при исполнении бюджета города Черкесска, в
том числе - вероятность нецелевого использования бюджетных средств.

     VIII. Обоснование объема  финансовых   ресурсов, необходимых  для
                  реализации муниципальной программы 

     Общий объем финансирования Программы из средств  бюджета   города
Черкесска составит 51742,1 тыс. руб., в том числе по годам:
     2014 год – 10527,3 тыс. рублей;
     2015 год – 10211,0 тыс. рублей;
     2016 год – 10334,6 тыс. рублей;
     2017 год – 10334,6 тыс. рублей;
     2018 год – 10334,6 тыс. рублей.
     Ресурсное обеспечение реализации  Программы  подлежит  ежегодному
уточнению в рамках формирования   проектов   бюджетов   на   очередной
финансовый год и плановый период.
     Ресурсное   обеспечение реализации основных мероприятий Программы
за счет средств бюджета города Черкесска приведено согласно приложению
№3  к  настоящей  Программе.  (Раздел в  редакции  Постановлений Мэрии
Муниципального    образования  города Черкесска от 09.04.2015 № 539;
от 23.03.2016 № 168)

 IX. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий,
процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей
  и участников Программы и негативно влияющих на основные параметры
Программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации
                              Программы

     При реализации настоящей Программы и для достижения  поставленных
ею   целей   необходимо   учитывать   возможные    макроэкономические,
социальные, операционные и прочие риски.
     Важнейшими  условиями  успешной  реализации  Программы   являются
минимизация  указанных  рисков,  эффективный   мониторинг   выполнения
намеченных мероприятий,  принятие  оперативных  мер  по  корректировке
приоритетных направлений и показателей Программы.
     По характеру влияния на  ход  и  конечные  результаты  реализации
Программы существенными являются следующие риски.
     Макроэкономические  риски  связаны   с   возможностью   ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста  национальной
экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией,
кризисом банковской системы. Реализация данных  рисков  может  вызвать
необоснованное рост стоимости физкультурно-спортивных  услуг,  снизить
их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру  спорта  высших
достижений.
     Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного  дефицита  и
недостаточным  вследствие  этого  уровнем  финансирования  из  средств
бюджета города, секвестрованием бюджетных  расходов  на  установленные
сферы  деятельности.  Реализация  данных  рисков  может  повлечь  срыв
программных  мероприятий,  что   существенно   сократит   число   лиц,
систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом.
     Вероятность реализации финансовых рисков в  значительной  степени
связана с возможностью реализации макроэкономических  рисков.  Однако,
учитывая   практику   программного    бюджетирования,    охватывающего
среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.
     Меры управления  рисками  реализации  Программы  основываются  на
следующем анализе:
     наибольшее отрицательное влияние на  реализацию  Программы  может
оказать  реализация  макроэкономических  рисков  и  связанных  с  ними
финансовых  рисков.  В  рамках   Программы   отсутствует   возможность
управления этими рисками. Возможен лишь оперативный  учет  последствий
их проявления.
     Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
     - регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности   реализации
мероприятий Программы;
     - своевременной  корректировки  перечня  основных  мероприятий  и
показателей Программы.
     Минимизация  указанных  рисков  достигается  в  ходе  регулярного
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы.

              X. Методика оценки эффективности Программы

     Оценка эффективности реализации  Программы  будет  осуществляться
путем ежегодного сопоставления:
     1) фактических (в сопоставимых условиях) и  планируемых  значений
целевых индикаторов Программы (целевой параметр - 100%);
     2) числа выполненных и планируемых мероприятий  плана  реализации
Программы (целевой параметр - 100%).
     Результаты оценки эффективности  используются  для  корректировки
Программы.
     Управление  и  контроль  реализации  Программы  осуществляется  в
соответствии  с  разделом  V  приложения   N 1   постановления   мэрии
муниципального образования города  Черкесска  от  24.  09.2013  N 2148
"Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки  эффективности
муниципальных  программ  и  методических  указаний  по  разработке   и
реализации муниципальных программ города Черкесска".



                                         Приложение N 1
                                         к муниципальной программе
                                         "Развитие физической культуры
                                         и спорта в городе Черкесске"
                                         на 2014-2018 годы

                                                             Таблица 1


                                                           Сведения
                               о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
                                            муниципальной программы и их значениях

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     Показатель     |Ед. |                                     Значения показателей                                      |
|п/п|    (индикатор)     |изм.|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   (наименование)   |    | Отчетный год  |  Текущий год  | Очередной год |  Первый год   |     2017      |     2018      |
|   |                    |    |     2013      |     2014      |     2015      |   Планового   |               |               |
|   |                    |    |               |               |               |    периода    |               |               |
|   |                    |    |               |               |               |     2016      |               |               |
|   |                    |    |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
|   |                    |    |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |
|   |                    |    |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |
|   |                    |    |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |       | доп.  |
|   |                    |    |       |средств|       |средств|       |средств|       |средств|       |средств|       |средств|
|---+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1 |         2          | 3  |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске" на 2014-2018 годы             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Доля жителей города |%   | 17,43 |       | 17,65 |       | 17,69 |       | 17,72 |       | 17,75 |       | 17.78 |       |
|   |Черкесска,          |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |систематически      |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |занимающихся        |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |физической культурой|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |и спортом, в общей  |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |численности         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |населения города    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               Подпрограмма 1 "Спорт для всех"                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Количество          |чел.| 5601  |       | 5650  |       | 5700  |       | 5770  |       | 5830  |       | 5900  |       |
|   |участников,         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |принявших участие в |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |спортивных,         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |физкультурно-       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |оздоровительных и   |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |спортивно-массовых  |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |мероприятиях        |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---+--------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|   |Количество          |шт  |  67   |       |  70   |       |  72   |       |  75   |       |  78   |       |  80   |       |
|   |проведенных         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |спортивно-массовых и|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |физкультурно-       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |оздоровительных     |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |мероприятий         |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации программы"                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Обеспечение         |%   |  100  |       |  100  |       |  100  |           |100|           |100|       |  100  |       |
|   |деятельности        |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |Комитета по         |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |физической культуре,|    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |спорту и молодежной |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |политике мэрии      |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |муниципального      |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |образования города  |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
|   |Черкесска           |    |       |       |       |       |       |           |   |           |   |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 2
                                         к муниципальной программе
                                         "Развитие физической культуры
                                         и спорта в городе Черкесске"
                                         на 2014-2018 годы



                                          Перечень основных мероприятий
                                             муниципальной программы

               (В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города  
                                 Черкесска от 23.03.2016 № 168)                

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			Начала реализации	Окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Спорт для всех»
1	Основное мероприятие 1.1, «Комплексные, спортивно-массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия, базовый вариант	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	01.01.2014	31.12.2018	Создание условий, обеспечивающих возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни	Снижение уровня занятий физической культуры и спорта	Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 1
с учетом дополнительных ресурсов			х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы»
2	Основное мероприятие 2.1. «Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	01.01.2014	31.12.2018	Обеспечение качественного и своевременного исполнения реализации программы	Некачественная организация исполнения мероприятий программы	Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы
с учетом дополнительных ресурсов			х	х	х	х	х  »;

(В  редакции  Постановления  Мэрии  Муниципального  образования города
Черкесска от 23.03.2016 № 168)



                                         Приложение N 3
                                         к муниципальной программе
                                         "Развитие физической культуры
                                         и спорта в городе Черкесске"
                                         на 2014-2018 годы


             Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
                      физической культуры и спорта в городе Черкесске»
                     на 2014-2018 годы за счет средств местного бюджета

          (В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города
     Черкесска от 05.12.2014 № 1988; от 09.04.2015 № 539; от 23.03.2016 № 168)
                                                                      

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске» на 2014-2018 годы	Всего, в том числе:	х	х	х	х	10527,3	10211,0	10334,6	10334,6	10334,6
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	5863,6	10211,0	10334,6	10334,6	10334,6
		Дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	4663,7
		Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска: всего, в том числе:		х	х	х	8546,7	10160,0	10334,6	10334,6	10334,6
		действующие расходные обязательства		х	х	х	5863,6	10204,9	10334,6	10334,6	10334,6
		Дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	2441,7	6,1
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска	908	х	х	х	2222,0	51,0
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	2222,0	51,0
Подпрограмма 1	«Спорт для всех»	Всего, в том числе:	908	х	х	х	7270,4	7122,3	6928,7	6928,7	6928,7
		Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	5048,4	7071,3	6928,7	6928,7	6928,7
		действующие расходные обязательства		х	х	х	3208,7	6928,7	6928,7	6928,7	6928,7
		дополнительные объемы ресурсов	908	х	х	х	1839,7	142,6
		Участник:	903	х	х	х	2222,0	51,0
		Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкеска, всего, в том числе:
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	903	х	х	х	2222,0	51,0
Основное мероприятие 1.1	«Комплексные, спортивно-массовые и физкультурно-оздорови-тельные мероприятия»	Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					7270,4	7071,3	6928,7	6928,7	6928,7
		действующие расходные обязательства	908	1101	03103 20430	200	2208,7	6928,7	6928,7	6928,7	6928,7
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	1839,7	142,6
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					2222,0	51,0	0,0	0,0	0,0
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х	Х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	903	1101	03 1 6011	800	2222,0	51,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	«Обеспечение реализации программы»	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					3256,9	3088,7	3405,9	3405,9	3405,9
		действующие расходные обязательства					2654,9	3088,7	3405,9	3405,9	3405,9
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	602,0
Основное мероприятие 2.1.	Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы	Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					3256,9	3088,7	3405,9	3405,9	3405,9
		действующие расходные обязательства	908	1105	0320110110/ 0320110190	100/ 100	2654,9	3088,7	3405,9	3405,9	3405,9
						200 800
		Дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	602,0