Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 28.02.2008 № 398

 


                      
          МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА
                   КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


28.02.2008                                                       N 398
                              г.Черкесск


Об утверждении Положения о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования муниципального
образования города Черкесска


     В целях внедрения методов среднесрочного бюджетного планирования,
ориентированных на  результаты, повышения  эффективности  деятельности
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  города
Черкесска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить прилагаемое  Положение  о докладах  о результатах  и
основных направлениях  деятельности субъектов бюджетного  планирования
муниципального образования города Черкесска.
     2. Общему   отделу   мэрии  муниципального   образования   города
Черкесска довести настоящее постановление до сведения населения города
через доску обозрения.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
Первого   Заместителя   Руководителя   (мэра)   мэрии   муниципального
образования города Черкесска М.М.Эбзееза.


     Мэр города Черкесска                               П.В.Коротченко



                                            Приложение
                                            постановлению мэрии
                                            муниципального образования
                                            города Черкесска
                                            от 28.02.2008 N 398

                              ПОЛОЖЕНИЕ
           о докладах о результатах и основных направлениях
            деятельности субъектов бюджетного планирования
             муниципального образования города Черкесска

     1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и  правила
подготовки  и   представления  докладов  о   результатах  и   основных
направлениях    деятельности   субъектов    бюджетного    планирования
муниципального образования города Черкесска (далее - Доклады).
     2. Подготовка Докладов осуществляется для расширения применения в
бюджетном процессе  методов  среднесрочного  бюджетного  планирования,
ориентированных  на результаты,  исходя  из реализации  установленного
Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации  принципа   эффективности
использования бюджетных средств.
     3. Непосредственной задачей  подготовки и представления  Докладов
является обеспечение мэрии муниципального образования города Черкесска
информацией,  необходимой   для   определения  мэрией   муниципального
образования города Черкесска  результатов и целей бюджетной  политики,
составления  проектов  среднесрочного  финансового  плана  и  местного
бюджета на очередной  финансовый год  исходя из наиболее  эффективного
использования  средств  местного бюджета  для  достижения  планируемых
результатов  проведения  государственной и  муниципальной  политики  в
целом  и  в   сферах  деятельности  органов  местного   самоуправления
муниципального образования города Черкесска.
     4. Понятия  в  настоящем   Положении  используются  в   следующих
значениях:
     субъекты бюджетного планирования - структурные подразделения  мэ-
рии муниципального образования города Черкесска,  осуществляющие соот-
ветствующие полномочия  в  определенных  сферах  деятельности  органов
местного самоуправления муниципального образования города Черкесска;
     бюджет субъекта бюджетного планирования - используемая для  целей
бюджетного   планирования    сумма   расходов,   представляемая    при
формировании  бюджетных  проектировок в  финансовое  управление  мэрии
города  Черкесска  (включая  оценки расходов,  финансируемых  за  счет
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) и
распределяемая из  местного бюджета  субъекту бюджетного  планирования
либо  по  подведомственным субъекту  бюджетного  планирования  главным
распорядителям, прямым получателям средств местного бюджета;
     отчетный период - период, составляющий 3 года (включая  текущий),
предшествующий  году,  на  который  разрабатывается  проект   местного
бюджета;
     плановый период - период, составляющий  3 года, в том числе  год,
на который разрабатывается  проект местного  бюджета, к последующие  2
года;
     стратегическая цель  -  краткое  описание  ожидаемого   конечного
общественно  значимого  результата  реализации  одной  или  нескольких
основных функций государства в сфере деятельности субъекта  бюджетного
планирования;
     тактическая задача   -   краткое  описание   ожидаемых   конечных
количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности
субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения
одной из стратегических целей;
     исполняемые расходные    обязательства    субъекта     бюджетного
планирования  -включенные в  бюджет  субъекта бюджетного  планирования
либо  подведомственных   субъекту   бюджетного  планирования   главных
распорядителей, прямых получателей средств местного бюджета расходы на
исполнение нормативных правовых актов и заключенных органами  местного
самоуправления  договоров  и соглашений  (отдельных  статей,  пунктов,
подпунктов,   абзацев   нормативных  правовых   актов,   договоров   и
соглашений),  предусматривающих возникновение  расходных  обязательств
муниципального образования города Черкесска, которые в соответствии  с
законодательством  подлежат  исполнению   за  счет  средств   местного
бюджета;
     бюджетная целевая   программа-реализуемая  субъектом   бюджетного
планирования  либо  подведомственными  ему  главными  распорядителями,
прямыми получателями  средств местного  бюджета муниципальная  целевая
программа,   подпрограмма   муниципальной   целевой   программы    или
ведомственная целевая программа;
     ведомственная целевая  программа   -  документ,   разрабатываемый
субъектом  бюджетного  планирования,  представляющий  собой   комплекс
взаимоувязанных  мероприятий,   направленных  на  решение   конкретных
тактических задач,  стоящих перед  субъектом бюджетного  планирования,
описываемых измеряемыми индикаторами оценки:
     результативность бюджетных   расходов    -   соотношение    между
результатами  деятельности  и  расходами на  их  достижение,  а  также
степень достижения планируемых результатов деятельности.
     5. Подготовка  Докладов   осуществляется  субъектами   бюджетного
планирования с  участием подведомственных  им главных  распорядителей,
прямых получателей средств местного бюджета.
     6. Доклад включает в себя следующие разделы:
     1) цели, задачи и показатели деятельности;
     2) расходные обязательства и формирование доходов;
     3) муниципальные   и   ведомственные    целевые    программы    и
непрограммная деятельность;
     4) распределение расходов по целям, задачам и программам;
     5) результативность бюджетных расходов.
     7. В первом  разделе формулируются  стратегические цели  субъекта
бюджетного  планирования, подведомственных  ему  организаций, а  также
тактические   задачи,   решение   которых   обеспечивает    достижение
соответствующих целей. Для  каждой цели  и задачи приводятся  значения
основных  показателей  деятельности субъекта  бюджетного  планирования
либо  подведомственных  ему  организаций,  характеризующих  достижение
(реализацию) этой цели и задачи, согласно приложению N 1.
     8. Во втором  разделе Доклада  дается оценка  объема и  структуры
исполняемых расходных  обязательств субъекта бюджетного  планирования,
подведомственных ему организаций и соответствующих платежей в  местный
бюджет.
     Данные об исполняемых расходных обязательствах представляются  по
форме согласно приложению N 2.
     Для каждого  исполняемого  расходного  обязательства   приводится
ссылка на конкретные  положения нормативных правовых актов  (название,
номер, дата принятия или утверждения; номер статьи, пункта, подпункта,
абзаца или  раздела) и  указывается один из  следующих методов  опенки
объема затрат на его исполнение:
     нормативный, при  котором   объем   ассигнований  на   исполнение
расходного   обязательства   определяется   на   основе    нормативов,
утвержденных соответствующим нормативным правовым актом:
     метод индексации  расходов,  при  котором  объем  ассигнований на
исполнение  расходного  обязательства  определяется  путем  индексации
расходов  прошлых  лет  на  уровень  инфляции  или  иной  обоснованный
коэффициент;
     плановый, при котором объем ассигнований на исполнение расходного
обязательства определяется в соответствии с показателями, указанными в
нормативном  правовом  акте  (договоре,  целевой бюджетной программе),
либо со сметной стоимостью объекта;
     иной, для   которого   должно  быть  приведено  краткое  описание
применяемого метода оценки.
     Субъекты бюджетного  планирования,  в  ведении  которых находятся
учреждения и (или) организации,  осуществляющие функции по начислению,
контролю  за начислением и уплатой платежей в местный бюджет,  а также
муниципальные учреждения,  имеющие  право  на  предоставление  платных
услуг,  и  (или)  муниципальные  унитарные  предприятия  дополнительно
представляют   данные   о   фактических    к    планируемых    объемах
соответствующих  видов доходов (налоговые и неналоговые доходы,  в том
числе доходы от использования имущества,  находящегося в муниципальной
собственности города Черкесска, доходы от платных услуг, часть прибыли
муниципальных  унитарных  предприятий  и  др.)   по   форме   согласно
приложению N 3.
     9. В  третьем разделе  Доклада  приводятся значения  показателей,
характеризующих    результаты   деятельности    субъекта    бюджетного
планирования,  подведомственных  ему организаций,  сгруппированные  по
стратегическим  целям   по  бюджетным   целевым  программам,   краткие
характеристики  действующих  и  (или)  планируемых  бюджетных  целевых
программ, а также обоснование планируемой непрограммной  деятельности,
направленной  на   достижение  целей  и   задач  субъекта   бюджетного
планирования муниципального образования города Черкесска.
     По каждой  стратегической цели  по  бюджетным целевым  программам
приводятся фактические  (ожидаемые) и  целевые (плакируемые)  значения
основных показателей, характеризующих результаты деятельности субъекта
бюджетного планирования, согласно приложению N 4.
     По каждой  бюджетной  целевой  программе  указываются  ее  статус
(муниципальная целевая  программа, подпрограмма муниципальной  целевой
программы, ведомственная целевая программа, в том числе планируемая  к
утверждению  субъектом  бюджетного   планирования  или  выделяемая   в
аналитических  целях),  сроки действия,  цели,  перечень  показателей,
характеризующих результаты  реализации программы,  бюджет программы  в
отчетном и плановом периоде.
     В случае необходимости обосновываются предложения о  существенном
изменении   действующих   либо   о  принятии   (в   пределах   бюджета
субъекта-бюджетного планирования)  новых  бюджетных целевых  программ,
производится оценка затрат, необходимых для осуществления предлагаемых
изменений, оценивается значение  предлагаемых изменений для  ожидаемых
результатов  деятельности, рассматриваются  внешние  условия и  риски,
связанные с реализацией бюджетных целевых программ.
     Субъекты бюджетного планирования представляют сводные сведения  о
непрограммкой  деятельности  согласно  приложению  N  4  к  настоящему
Положению  (бюджетная  заявка  субъекта  бюджетного  планирования   на
очередной финансовый год и плановый период). Указанные сведения должны
сопровождаться необходимыми расчетами, обоснованиями и пояснениями.
     10. В четвертом разделе Доклада приводится распределение отчетных
и планируемых   расходов   субъекта   бюджетного   планирования   либо
подведомственных    субъекту    бюджетного    планирования     глазных
распорядителей, прямых получателей средств местного бюджета по  целям,
задачам и бюджетным  целевым программам, приводится краткое  пояснение
(обоснование)  сложившейся  и (или)  планируемой  структуры  расходов,
дается характеристика  тенденций ее  изменения в  отчетном и  плановом
периодах, рассматриваются факторы, влияющие на эти тенденции, согласно
приложению N 5 к настоящему Положению.
     При отсутствии  данных  для  полного  распределения  отчетных   и
планируемых  расходов  по  целям и  (или)  задачам  могут  приводиться
выборочные  данные  по  отдельным целям,  задачам  и  (или)  бюджетным
целевым  программам с  указанием  объема  (доли) не  распределенных  в
соответствующем году расходов.
     Приводится краткое пояснение  (обоснование)  сложившейся и  (или)
планируемой  структуры расходов,  дается  характеристика тенденций  ее
изменения  в отчетном  и  плановом периоде,  рассматриваются  факторы,
влияющие на эти тенденции.
     11. В пятом  разделе  Доклада на  основе оценки  результативности
бюджетных    расходов    субъекта   бюджетного    планирования    либо
подведомственных    субъекту    бюджетного    планирования     главных
распорядителей,  прямых получателей  средств  местного бюджета  даются
анализ  и  обоснование  взаимосвязи  объема  (структуры)  расходов   и
результатов  деятельности   субъектов  бюджетного  планирования   либо
подведомственных  ему   главных  распорядителей,  прямых   получателей
средств  местного бюджета  в  отчетном и  плановом  периодах, а  также
количественная оценка результативности бюджетных расходов и  тенденций
ее  изменения,  обосновываются  меры,  направленные  на  ее  повышение
(оптимизация   бюджетного   сектора,   расширение   сферы   применения
программно-целевых методов бюджетного планирования,  совершенствование
системы муниципальных закупок и т.д.).
     12. К  Докладу  прилагается  пояснительная  записка,   содержащая
подробные расчеты и обоснования планируемых финансовых и  нефинансовых
показателей.
     13. При формировании  проекта местного  бюджета проекты  Докладов
субъектов  бюджетного  планирования,  предварительно  согласованные  с
соответствующим Заместителем Руководителя (мэра) мэрии  муниципального
образования  города  Черкесска,  представляются  в  отдел   экономики,
планирования и прогнозирования, финансовое управление мэрии города.
     14. Доработанные  и  уточненные  с  учетом  принятого  решения  о
местном   бюджете   на   соответствующий   финансовый   год    доклады
представляются в  отдел  экономики, планирования  и прогнозирования  и
финансовое управление мэрии  города в  20-дневный срок после  принятия
решения о местном бюджете
    
     Заместитель Руководителя (мэра)
     мэрии - управляющий делами                         О.М.Джандубаев
     

     
                                          Приложение N 1
                                          к Положению о докладах
                                          о результатах и основных
                                          направлениях деятельности
                                          субъектов бюджетного
                                          планирования муниципального
                                          образования города Черкесска
     
                                       Основные показатели
                          деятельности субъекта бюджетного планирования

+-----------------+------------+--------------------------+-----------------------------+--------+
|                 |   Единица  |     Отчетный период      |      Плановый период        |Целевое |
|                 |  измерения |------+------+------------+---------+---------+---------+значение|
|                 |            |  1-й |2-й   |   Текущий  |Очередной|Очередной|Очередной|        |
|                 |            |  год |год   |год (оценка)|   год   |  год    |год      |        |
|                 |            |      |      |            |         |+1       |+2       |        |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|     Цель 1                                                                                     |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|Показатель 1.1   |            |      |      |            |         |         |         |        |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|Показатель 1.2   |            |      |      |            |         |         |         |        |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|                 |            |      |      |                      |         |         |        |
+-----------------+------------+------+------+----------------------+---------+---------+--------+
|Задача 1.1                                                                                      |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|Показатель 1.1.1 |            |      |      |            |         |         |         |        |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|Показатель 1.1.2 |            |      |      |            |         |         |         |        |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|...              |                   |      |            |         |         |         |        |
+-----------------+-------------------+------+------------+---------+---------++--------+--------+
|Задача 1.2                                                                    |                 |
+-----------------+-------------------+------+------------+---------+---------++--------+--------+
|...              |                   |      |            |         |         |         |        |
+-----------------+-------------------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|Цель 2                                                                                          |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|Показатель 2.1   |            |      |      |            |         |         |         |        |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|Показатель 2.2   |            |      |      |            |         |         |         |        |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+
|...              |            |      |      |            |         |         |         |        |
+-----------------+------------+------+------+------------+---------+---------+---------+--------+



                                  Приложение N 2
                                  к Положению о докладах о результатах
                                  и основных направлениях деятельности
                                  субъектов бюджетного планирования
                                  муниципального образования
                                  города Черкесска


                                                                      ОЦЕНКА
                                              объема и структуры действующих (исполняемых) расходных
                                                  обязательств субъекта бюджетного планирования

+------+-----------------+----------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-------------+
|N п/п |  Нормативный    |             Код бюджетной              |             Объем расходных обязательств, тыс. руб.            |  Методика   |
|      |    правовой     |             классификации              |                                                                |определения  |
|      |  акт (статья,   |                                        |-----------------------+----------------------------------------+  и оценки   |
|      |     пункт,      |                                        |          отчетный     |                плановый период         |   объема    |
|      |подпункт, абзац) |                                        |           период      |                                        |  расходов   |
|      |    решение      +-------+------------+--------+----------+-------+------+--------+-------------+--------------+-----------+             |
|      |                 |раздел | подраздел  |целевая |   вид    | 1-й   | 2-й  |текущий | очередной   |  очередной   | очередной |             |
|      |                 |       |            |статья  |расходов  | год   | год  |  год   |    год      |    год+1     |   год+2   |             |
+------+-----------------+-------+------------+--------+----------+-------+------+--------+-------------+--------------+-----------+-------------+
|      |                 |       |            |        |          |       |      |        |             |              |           |             |
+------+-----------------+-------+------------+--------+----------+-------+------+--------+-------------+--------------+-----------+-------------+
|      |                 |       |            |        |          |       |      |        |             |              |           |             |
+------+-----------------+-------+------------+--------+----------+-------+------+--------+-------------+--------------+-----------+-------------+
|      |                 |       |            |        |          |       |      |        |             |              |           |             |
+------+-----------------+-------+------------+--------+----------+-------+------+--------+-------------+--------------+-----------+-------------+
|      |Бюджет субъекта бюджетного планирования                   |       |      |        |             |              |           |             |
+------+----------------------------------------------------------+-------+------+--------+-------------+--------------+-----------+-------------+
|      |Справочно: обязательства, вытекающие из договоров         |       |      |        |             |              |           |             |
|      |(соглашений)                                              |       |      |        |             |              |           |             |
+------+----------------------------------------------------------+-------+------+--------+-------------+--------------+-----------+-------------+



                                          Приложение N 2
                                          к Положению о докладах о
                                          результатах и основных
                                          направлениях деятельности
                                          субъектов бюджетного
                                          планирования муниципального
                                          образования города Черкесска


                                                      ОЦЕНКА
                       администрируемых субъектом бюджетного планирования доходов в бюджет
                                                 города Черкесска

+----+-----------+---------------+---------------------------------------+---------------------------------------+
|п/п |   Вид     |Код бюджетной  |            Отчетный период            |            Плановый период            |
|    | платежа   |классификации  +-----------+----------+----------------+------------+--------------+-----------+
|    |           |               | 1 -й год  | 2-й год  |  Текущий год   | Очередной  |Очередной год | Очередной |
|    |           |               +-----+-----+-----+----+-----+----------+    год     |     +1       |    год    |
|    |           |               |план |факт |план |факт|план |Ожидаемое |            |              |     +2    |
|    |           |               |     |     |     |    |     |исполнение|            |              |           |
|    |           |               |     |     |     |    |     | (оценка) |            |              |           |
+----+-----------+---------------+-----+-----+-----+----+-----+----------+------------+--------------+-----------+
|    |           |               |     |     |     |    |     |          |            |              |           |
+----+-----------+---------------+-----+-----+-----+----+-----+----------+------------+--------------+-----------+
|    |           |               |     |     |     |    |     |          |            |              |           |
+----+-----------+---------------+-----+-----+-----+----+-----+----------+------------+--------------+-----------+
|    |           |               |     |     |     |    |     |          |            |              |           |
+----+-----------+---------------+-----+-----+-----+----+-----+----------+------------+--------------+-----------+
|    |Всего      |X              |     |     |     |    |     |          |            |              |           |
+----+-----------+---------------+-----+-----+-----+----+-----+----------+------------+--------------+-----------+



                                          Приложение N 4
                                          к Положению о докладах
                                          о результатах и основных
                                          направлениях деятельности
                                          субъектов бюджетного
                                          планирования муниципального
                                          образования города Черкесска


        Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
         целевой программы (муниципальной целевой программы,
                   ведомственной целевой программы)

     Статус целевой   программы  (муниципальная   целевая   программа,
подпрограмма муниципальной  целевой  программы, ведомственная  целевая
программа, ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических
целях)_______________________________________________________________.
     Цели и задачи субъекта  бюджетного планирования, решение  которых
будет обеспечено реализацией  муниципальной или ведомственной  целевой
программы_____________________________________________________________
     Срок реализации муниципальной или ведомственной целевой программы
______________________________________________________________________
     Цели муниципальной или ведомственной целевой программы
______________________________________________________________________
     Основные мероприятия   муниципальной  или  ведомственной  целевой
программы (краткое описание)_________________________________________.
     Основные показатели муниципальной или ведомственной программы
______________________________________________________________________
     Коды бюджетной классификации расходов на реализацию программы:
     раздел __________________, подраздел ___________________________.
     целевая статья __________________, вид расходов ________________.


+----+----------------+----------+------------------+--------------------------------+---------+
|Kg  | Наименование   | Единица  | Отчетный период  |        Плановый период         | Целевое |
|п/п |                |измерения +----+----+--------+----------+----------+----------+ значение|
|    |                |          |1-й |2-й |текущий |очередной |очередной |очередной |         |
|    |                |          |год |год |  год   |   год    | год +1   | год +2   |         |
+----+----------------+----------+----+----+--------+----------+----------+----------+---------+
|    |Цель (цели)     |          |    |    |        |          |          |          |         |
|    |программы       |          |    |    |        |          |          |          |         |
+----+----------------+----------+----+----+--------+----------+----------+----------+---------+
|    |Показатель      |          |    |    |        |          |          |          |         |
|    |достижения цели |          |    |    |        |          |          |          |         |
+----+----------------+----------+----+----+--------+----------+----------+----------+---------+
|    |Цель (цели)     |          |    |    |        |          |          |          |         |
|    |подпрограммы    |          |    |    |        |          |          |          |         |
+----+----------------+----------+----+----+--------+----------+----------+----------+---------+
|    |Показатель      |          |    |    |        |          |          |          |         |
|    |достижения цели |          |    |    |        |          |          |          |         |
|    |подпрограммы    |          |    |    |        |          |          |          |         |
+----+----------------+----------+----+----+--------+----------+----------+----------+---------+
|    |Затраты на      |тыс. руб  |    |    |        |          |i         |          |         |
|    |реализацию      |          |    |    |        |          |          |          |         |
|    |программы -     |          |    |    |        |          |          |          |         |
|    |всего           |          |    |    |        |          |          |          |         |
+----+----------------+----------+----+----+--------+----------+----------+----------+---------+
|    |                |          |    |    |        |          |          |          |         |
+----+----------------+----------+----+----+--------+----------+----------+----------+---------+
|    |в том числе     |          |    |    |        |          |          ||         |         |
|    |                |          |    |    |        |          |          |          |         |
+----+----------------+----------+----+----+--------+----------+----------+----------+---------+



+-------+---------------------+------------+----------------------------+-------------------------------------+--------+
|   N   |    Наименование     |  Единица   |      Отчетный период       |Плановый период                      |Целевое-|
|  п/п  |                     | измерения  +-------+----------+---------+------------+------------+-----------+значение|
|       |                     |            |i      | 2-й год  |текущий  | очередной  |  очередной | очередной |        |
|       |                     |            |1-й год|          |год      |    год     |     год +1 |   год +2  |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |подпрограммам и      |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |источникам           |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |финансирования:      |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |                     |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |подпрограмма1-       |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |всего                |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |                     |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |в том числе:         |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |- местный бюджет     |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |-республиканский     |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |бюджет               |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |- федеральный        |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |бюджет               |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |     - доходы от     |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |предпринимательской  |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |и иной               |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |     приносящей      |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |доход деятельности   |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |подпрограмма 2       |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |-всего               |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |в том числе:         |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |- местный бюджет     |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |- республиканский    |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |бюджет               |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |- федеральный бюджет |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+
|       |     - доходы от     |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |предпринимательской  |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |и иной               |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |приносящей доход     |            |       |          |         |            |            |           |        |
|       |(деятельности        |            |       |          |         |            |            |           |        |
+-------+---------------------+------------+-------+----------+---------+------------+------------+-----------+--------+




                                   Приложение N 5
                                   к Положению о докладах о
                                   результатах и основных направлениях
                                   деятельности субъектов бюджетного
                                   планирования муниципального
                                   образования города Черкесска


                                               РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                            расходов субъекта бюджетного планирования по целям,
                                        задачам и целевым программам

+----------------------+--------------------------------------+--------------------------------------------+
|Цели, задачи и        |             Отчетный период          |                Плановый период             |
|     программы        +------------+-------------+-----------+----------------+------------+--------------+
|(наименования)        |1-й год     |2-й год      |  3-й год  |    очередной   |  очередной |   очередной  |
|                      |            |             | (текущий) |       год      |   год +1   |    год +2    |
|                      +-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|                      |тыс.   |    |тыс.    |%   |тыс. |%    |  тыс.   |%     |тыс.   |%   |   тыс. |%    |
|                      |руб.   |    |руб.    |    |руб. |     |  руб.   |      |руб.   |    |  руб.  |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Цель 1                |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Задача 1.1            |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Программа А           |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Программа Б           |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|....                  |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Не распределено по    |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
|программам            |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Задача 1.2            |       |    |        |    |     |     |         |              |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|...                   |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Не распределено по    |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
|задачам               |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Цель 2                |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Задача 2.1            |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Программа А           |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------++---++----++----+--+------++-----++------++---++-------++----+
|Программа Б           |       |              |    |     |       |       |i     |       |    |        |    |
+----------------------+-------+----+--------++---++----++----+--+------++-----++------++---++-------++----+
|.....                 |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|     Всего            |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
|распределено средств  |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
|по целям,             |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|в том числе:          |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|- распределено        |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
|по задачам            |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|- распределено        |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
|по программам         |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Не распределено       |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
|средств по целям,     |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
|задачам и программам  |       |    |        |    |     |     |         |      |       |    |        |     |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+
|Итого бюджет          |       |100 |        |100 |     |100  |         |100   |       |100 |        |100  |
+----------------------+-------+----+--------+----+-----+-----+---------+------+-------+----+--------+-----+



          Краткая характеристика непрограммной деятельности
  субъекта бюджетного планирования муниципального образования города
                              Черкесска

     Цели и задачи субъекта  бюджетного планирования, решение  которых
будет обеспечено непрограммной деятельностью _________________________
______________________________________________________________________
     Основные мероприятия    непрограммной    деятельности    (краткое
описание)_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
     Основные показатели непрограммной деятельности___________________
______________________________________________________________________

+--------+---------------------------+--------------+------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+
|   N    |Наименование               |    Единица   |Отчетный период                                                               |                             Плановый период                             |
|  п/п   |                           |   измерения  |--------------------------+--------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+
|        |                           |              |  1 -й год                |2-й год             |    текущий год (прогноз)     |       очередной год    |очередной год+1         |очередной год+2        |
|        |                           |              |--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|        |                           |              |        |в том числе      |объем |в том числе  |  объем    |в том числе       |        |в том числе    |объем  |в том числе     | объем  |в том числе   |
|        |                           |              | объем  |заработная плата |      |заработная   |           |заработная плача  |        |заработная     |       |заработная      |        |заработная    |
|        |                           |              |        |с начислениями   |      |плата с      |           |с начислениями    | объем  |плата с        |       |плата с         |        |плата с       |
|        |                           |              |        |(ст. 211, 213)   |      |начислениями |           |(ст. 211,213)     |        |начислениями   |       |начислениями    |        |начислениями  |
|        |                           |              |        |                 |      |(ст.         |           |                  |        |(ст. 211,213)  |       |(ст. 211, 213)  |        |(ст. 211,213) |
|        |                           |              |        |                 |      |211,213)     |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|        |Цель(цели) непрограммной   |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
|        |деятельностиости           |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|        |Показатель достижения      |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
|        |цели непрограммной         |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
|        |деятельности               |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|        |                           |              |        |                        |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|        |Затраты за счет бюджетных  |тыс. руб.     |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
|        |средств- всего             |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|        |в том числе:               |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|        |- местный бюджет           |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|        |- республиканский бюджет   |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|        |- федеральный бюджет       |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|        |Затраты за счет            |тыс. руб.     |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
|        |доходов от                 |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
|        |предпринимательской и      |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
|        |иной приносящей            |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
|        |доход деятельности         |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+
|i       |Итого затраты на           |тыс. руб.     |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
|        |осуществление              |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
|        |непрограммной деятельности |              |        |                 |      |             |           |                  |        |               |       |                |        |              |
+--------+---------------------------+--------------+--------+-----------------+------+-------------+-----------+------------------+--------+---------------+-------+----------------+--------+--------------+



+----------------------+-----------------------------------------------+--------------------------------------------+
|   Цели, задачи и     |Отчетный период                                |                 Плановый период            |
|     программы        +-----------------+---------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|  (наименования)      |1 -й год         |2-й год        |   3-й год   |очередной год |очередной год |очередной год |
|                      |                 |               |  (текущий)  |              |+1            |+2            |
|                      |-----------+-----+----------+----+-------+-----+-------+------+-------+------+------+-------+
|                      |тыс, руб.  |%    |тыс. р    |%   |тыс.   |%    |тыс.   |  %   |тыс.   |%     |тыс.  |%      |
|                      |           |     |VO.       |    |руб.   |     |руб.   |      |руб.   |      |руб.  |       |
+----------------------+-----------+-----+----------+----+-------+-----+-------+------+-------+------+------+-------+
|субъекта              |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
|бюджетного            |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
|планирования          |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
+----------------------+-----------+-----+----------+----+-------+-----+-------+------+-------+------+------+-------+
|в том числе по        |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
|источникам            |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
|финансирования:       |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
+----------------------+-----------+-----+----------+----+-------+-----+-------+------+-------+------+------+-------+
|- местный бюджет      |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
+----------------------+-----------+-----+----------+----+-------+-----+-------+------+-------+------+------+-------+
|- республиканский     |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
|бюджет                |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
+----------------------+-----------+-----+----------+----+-------+-----+-------+------+-------+------+------+-------+
|- федеральный бюджет  |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
+----------------------+-----------+-----+----------+----+-------+-----+-------+------+-------+------+------+-------+
|- доходы от           |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
|предпринимательской и |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
|иной приносящей доход |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
|деятельности          |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
+----------------------+-----------+-----+----------+----+-------+-----+-------+------+-------+------+------+-------+
|....                  |           |     |          |    |       |     |       |      |       |      |      |       |
+----------------------+-----------+-----+----------+----+-------+-----+-------+------+-------+------+------+-------+






                                                _____________________