Решение Городской Думы города Ставрополя от 30.09.2014 № 547

1) центра политических коммуникаций;

2) инновационного центра;

3) торгового центра;

4) сервисного центра, в том числе:

- бизнес-центра региона;

- финансового центра;

- центра здравоохранения;

- центра образования;

- культурно-досугового центра;

- центра физической культуры и спорта.

"Рис.12. Становление города Ставрополя как геостратегического центра Северного Кавказа"

5.2. Целевые индикаторы уровня социально-экономического развития города Ставрополя до 2020 года

Индикаторы достижения заданного уровня социально-экономического развития города Ставрополя на период до 2020 года описаны с учетом имеющихся ресурсных и инфраструктурных ограничений. Система индикаторов сформирована как сбалансированная система показателей и отражает 6 блоков:

1. Демография.

2. Занятость, уровень жизни населения.

3. Экономика.

4. Городское хозяйство.

5. Образование, культура и спорт.

6. Налоги, муниципальные финансы.

N п/п	Показатели	Единица измерения	Базовое значение 2009 г.	Прогнозное значение 2015 г.	Целевой ориентир 2020 г.
1	2	3	4	5	6
1. Демография
1.1.	Численность населения города Ставрополя на конец года	тыс. чел.	369,2	438,6	454,8
2. Занятость, уровень жизни населения
2.1.	Численность трудоспособного населения	тыс. человек	-	283,7	300,2
2.2.	Численность работающего населения по отношению к общей численности населения	%	49,0	51,5	51,9
2.3.	Численность работающего населения по отношению к общей численности трудоспособного населения	%	74,7	78,0	78,8
2.4.	Уровень зарегистрированной безработицы (вместо МОТ)	%	8,5	1,1	1,2
2.5.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в городе и прожиточного минимума	раз	3,6	4,6	5,0
3. Экономика
3.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, на душу населения	тыс. руб.	52,2	84,5	101,9
3.2.	Инвестиции в основной капитал на душу населения	тыс. руб.	40,4	77,1	106,9
3.3.	Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства	млн. руб.	7 488,7	18 478,5	27 150,9
3.4.	Ввод в действие общей площади жилых домов на 1 000 человек населения	кв. м	1 300,0	300,0	200,0
3.5.	Оборот розничной торговли на душу населения	тыс. руб.	318,5	656,3	1 250,2
3.6.	Обеспеченность населения площадью торговых объектов на душу населения	кв. м	-	1,1	1,3
3.7.	Оборот общественного питания на душу населения	тыс. руб.	-	44,0	70,0
3.8.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого предпринимательства	млн. руб.	-	145 510,5	165 882
3.9.	Количество индивидуальных предпринимателей в городе Ставрополе	чел.	-	17 000	18 000
3.10.	Доля численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городе Ставрополе по состоянию на конец года	%	-	43,5	43,8
4. Городское хозяйство
4.1.	Размер потерь воды в водопроводных сетях	%	14,7	14,6	10,5
4.2.	Размер потерь теплоэнергии от объема подачи тепла	%	11,2	10,6	8,5
4.3.	Размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям	%	13,18	14,36	14,0
4.4.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	60,5	68	63,0
4.5.	Доля средств бюджета города Ставрополя, направленных на содержание жилищно-коммунального хозяйства	%	19,6	9,5	23,0
4.6.	Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, в общем количестве населения, проживающего в городе Ставрополе	%	98,8	99,8	99,8
4.7.	Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности уличной дорожной сети в городе Ставрополе	%	47,9	88,2	89,0
4.8.	Удельный вес предприятий, использующих технологии энергосбережения и энергоэффективности	%	-	100	100,0
4.9.	Среднее время ожидания городского пассажирского транспорта общего пользования	мин.	12,0	8,0	6,0
4.10.	Удельный вес площади дорог, соответствующих нормативам, в общей площади дорог	%	40,0	58,5	60,0
4.11.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
	- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;	%	35,3	7,9	7,0
	- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;	%	11,7	23	30,0
	- управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием;	%	2,1	1,0	0
	- управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы	%	44,0	68,1	63,0
5. Образование, культура, спорт и социальная поддержка населения
5.1.	Нагрузка детских дошкольных образовательных учреждений (отношение численности детей, посещающих детские дошкольные образовательные учреждения к числу имеющихся мест)	%	132,0	130,0	128,0
5.2.	Доля детей школьного возраста, посещающих общеобразовательные учреждения или обучающихся на дому	%	99,8	99,9	99,9
5.3.	Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	%	77,6	80,0	85,0
5.4.	Удельный вес обучающихся, занявших призовые места на олимпиадах, конкурсах, фестивалях и соревнованиях	%	22,5	29,5	35,0
5.5.	Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом	%	-	26,4	28,0
5.6.	Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе:
	спортивные залы	%	36,7	37,5	42,8
	плоскостные сооружения	%	39,9	41,8	46,4
	плавательные бассейны	%	9,2	9,5	12,3
5.7.	Доля объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном состоянии к общему числу объектов, являющихся муниципальной собственностью	%	62,0	65,0	70,0
5.8.	Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями отрасли "Культура" города Ставрополя	тыс. чел.	-	455,0	455,5
5.9.	Количество выданных книг и журналов в муниципальных библиотеках города Ставрополя	тыс. экз.	-	1 575	1 600
5.10.	Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными нормативно-правовыми актами города Ставрополя	услуг	-	84,6	88,8
5.11.	Объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств бюджета города Ставрополя	тыс. услуг	-	12,3	12,6
5.12.	Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета города Ставрополя	шт.	-	13	14
5.13.	Численность граждан, принимающих участие в городских мероприятиях	тыс. чел.	-	15,6	19,1
6. Налоги, муниципальные финансы
6.1.	Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования	%	64,5	48,4	52,5
6.2.	Собственные доходы бюджета города Ставрополя на душу населения	руб.	9 853,0	8 004,0	9 528,0
6.3.	Расходы бюджета на душу населения	руб.	16 047,0	16 870,0	20 343,0
6.4.	Доля бюджетных инвестиций в расходах бюджета города	%	17,2	4,93	6,18
6.5.	Объем налогов и сборов в бюджеты всех уровней, в том числе	млрд. руб.	16,9	24,2	30,2
	в бюджет города	млрд. руб.	3,6	3,4	3,4

6. Стратегический менеджмент как основной механизм реализации стратегии

Стратегический менеджмент, механизм работы которого изложен ниже, является способом соединить в единую управленческую систему все действия и решения, принимаемые городскими службами, ведомствами. Основная цель внедрения стратегического менеджмента - обеспечить структуры муниципальной власти единой повесткой дня, актуальной и обновляемой через механизмы обратной связи, снизить риск принятия решений, выгодных в тактическом плане, но контрпродуктивных в стратегической перспективе.

Понятие стратегического менеджмента в данном случае следует рассматривать как методику создания постоянно действующего процесса разработки и реализации конкретных управленческих решений, а также непрерывную оценку их эффективности и необходимую коррекцию.

Реализация механизма стратегического менеджмента подразумевает непрерывный, цикличный характер деятельности, включающий в себя четыре основные стадии - стратегическое планирование, реализацию стратегии, стратегический контроль, а также корректировку стратегических целей и методов их достижения (рис.13).

"Рис. 13. Основные стадии стратегического управления"

Применение стратегического менеджмента на практике требует внесения ряда изменений в регламенты деятельности органов местного самоуправления. Конечной целью этих изменений должно стать обеспечение устойчивого взаимодействия внутри системы стратегических управленческих процессов.

6.1. Стратегическое планирование

Стратегическое планирование сфокусировано на принятии оптимальных стратегических решений и позволяет осуществлять текущие решения, ссылаясь на имеющуюся обоснованную и проработанную базу экономических и технологических переменных.

Стратегическое планирование осуществляется на базе специально формулируемого комплекса среднесрочных прогнозных и плановых документов на трехлетний период, в том числе:

прогноз социально-экономического развития города Ставрополя на очередной финансовый год и два последующих года, разрабатываемый ежегодно;

муниципальные программы по основным стратегическим направлениям.

Единообразие и точность оценки достигаемых результатов обеспечиваются системой целевых индикаторов. Взаимосвязь стратегии, прогнозов, программ социально-экономического развития через целевые индикаторы представлена на рисунке 14.

"Рис.14. Взаимосвязь документов долгосрочного и среднесрочного планирования"

Для оценки уровня достижения стратегических целей прогнозные данные соотносятся с целевыми индикаторами стратегии. Одновременно прогнозные данные служат основанием для планирования среднесрочных индикаторов в программах социально-экономического развития города и основных направлениях деятельности администрации города.

При определении модели среднесрочных плановых документов предпочтение отдается разработке программ социально-экономического развития по отраслевому и функциональному принципам. Предварительный сбор статистических данных позволяет определить приоритеты. На их основе запланированные политики стратегии разворачиваются в форме конкретных социальных, инфраструктурных объектов, инвестиционных проектов и иных конкретных действиях в содержательной части программ и планов.

6.2. Реализация Стратегии

Механизмы непосредственной реализации Стратегии включают в себя работу политической и организационной структур, формирование административной культуры. Обязательным условием реализации Стратегии является ее кадровое обеспечение с высоким уровнем компетенций в области современного менеджмента и стратегического планирования.

Кроме того, реализация стратегических планов требует объединения усилий всех структурных подразделений администрации города Ставрополя, Ставропольской городской Думы, предприятий и общественных организаций, городского сообщества в целом.

Политическая и организационная структура. Разработанная система управления городом, зафиксированная в Уставе города Ставрополя, предполагает избрание главы города Ставрополя из числа депутатов, а также назначение на конкурсной основе непосредственного руководителя исполнительной власти города - главы администрации города Ставрополя (сити-менеджера).

Условием выбора данной схемы явилась, прежде всего, экономическая целесообразность. Кроме того, подобная конфигурация городской власти дает возможность консолидировать усилия представительной и исполнительной ветвей городской власти в целях обеспечения наибольшей эффективности управления, а также грамотно разделить функциональные обязанности по реализации Стратегии развития города.

Для успешной координации в рамках единого вектора всех усилий городских органов власти требуется создание координирующего органа. Его предполагается создать на базе комитета экономического развития администрации города Ставрополя. В число основных направлений работы нового подразделения войдут формирование и поддержание в актуальном состоянии всего комплекса документов стратегического планирования, а также подготовка предложений для руководства города по принятию и коррекции ранее принятых управленческих решений в случае изменения внешних и внутренних условий развития города, исходя из целей, задач и приоритетов стратегического и тактического горизонтов планирования.

Координирующий орган будет отвечать за функции стратегического планирования, контроля и корректировки Стратегии. На него же будет возлагаться проведение маркетинговой политики по продвижению города в российском и зарубежном сообществе.

Для обеспечения открытости информации о ходе реализации Стратегии запланировано проведение спектра мероприятий по презентации и обсуждению Стратегии для структурных подразделений органов местного самоуправления, общественных организаций, предприятий и населения города.

Административная культура. Одним из факторов успешной реализации стратегии города является формирование административной культуры - системы коллективно разделяемых ценностей, убеждений, традиций и норм поведения работников. К основным элементам культуры организации относятся: ценности, социальные установки, нравственные принципы и деловая этика, методы мотивации работников, стиль руководства.

На начальном этапе реализации стратегии предполагается сформулировать и заявить основные ценностные ориентиры администрации города и разработать кодекс работника администрации города.

Информационная среда. Необходимым условием выполнения стратегии является формирование современной, адекватной имеющимся потребностям информационно-технологической среды.

На первом этапе комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя обеспечит внедрение в практику работы основных структурных подразделений администрации информационно-аналитических систем, а также объединение этих систем под началом единой информационно-аналитической структуры муниципального уровня. Их разработка и внедрение обеспечит возможность проведения непрерывной аналитической деятельности.

На втором этапе планируется совместно с территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю создать службу муниципальной статистики, задачами которой станут:

организация статистического учёта и отчётности, сопоставимого по качеству с краевым уровнем;

подготовка развёрнутых регулярных отчётов о социально-экономическом положении города;

формирование статистических данных по развитию малого бизнеса города;

проведение выборочных статистических обследований.

Параллельно с внедрением информационно-аналитических систем и созданием структуры мониторинга планируется запустить цикл регулярных социологических опросов.

Кадры. Проведение кадровой политики включает формирование действенного резерва муниципальных служащих, запуск модульной системы повышения квалификации, действующей по принципам индивидуальных образовательных траекторий.

Для обеспечения эффективной комплексной оценки деятельности муниципальных служащих планируется разработка системы регулярной аттестации и тестирования сотрудников по основным нормативным, информационным и узкопрофессиональным компетенциям. Особое внимание будет уделено оптимизации численности служащих и развитию материальных и моральных стимулов по достигнутым результатам работы.

6.3. Стратегический контроль

В рамках стратегического контроля будет обеспечено выполнение следующих функций: организации мониторинга, анализа результативности и эффективности выполнения стратегии, а также бенчмаркинга.

Мониторинг. Цель мониторинга - сравнение статистических и иных показателей социально-экономического развития города с целевыми индикаторами, намеченными в стратегии; применение различных методов анализа, осуществление текущего прогнозирования и формирование муниципальной управленческой отчётности.

Анализ результативности и эффективности планируется проводить на регулярной основе по итогам года.

Анализ результативности строится на оценке уровня достижения целевых индикаторов стратегии.

Для анализа эффективности необходимо, прежде всего, разработать методики оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования.

Бенчмаркинг*(13). Внедрение системы бенчмаркинга нацелено на выявление и использование лучшего российского и зарубежного опыта муниципального управления. Функции бенчмаркинга планируется закрепить за комитетом экономического развития администрации города Ставрополя.

Одним из возможных подходов к использованию бенчмаркинга является участие в различных рейтингах и оценках качества систем управления, поскольку любые общественные оценки, рейтинги и конкурсы делают процесс муниципального управления более прозрачным и эффективным.

6.4. Корректировка целей и методов их достижения

Управленческий процесс корректировки стратегических целей и методов их достижения включает:

корректировку стратегии (уточнение целей, задач, индикаторов, планируемых мероприятий);

корректировку методов реализации стратегии.

Основанием для корректировки стратегии служат данные среднесрочного прогноза социально-экономического развития города, отчёты о выполнении муниципальных программ социально-экономического развития города, а также существенные изменения внешних и внутренних факторов функционирования города.

Корректировка предполагает внесение изменений в существующую нормативно-правовую базу по мере необходимости.

Планируется, что ход реализации Стратегии социально-экономического развития Ставрополя на период до 2020 года будет ежегодно рассматриваться на заседании администрации города. Это заседание станет основной точкой коррекции целей и методов реализации Стратегии.

7. Набор политик, направленных на реализацию Стратегии

7.1. Демографическая политика

Построение прогноза развития социальной сферы требует четкого понимания демографической ситуации в городе Ставрополе в среднесрочной перспективе, а она, в свою очередь, будет определяться уже имеющейся половозрастной структурой населения (рис. 15).

В настоящее время демографическая ситуация в городе Ставрополе характеризуется рядом существенных особенностей:

значительным преобладанием населения в возрасте 20-27 лет - 23,1 процента от всех жителей города Ставрополя. Большая часть молодежи в возрасте 18-27 лет приехала в город Ставрополь из районов Ставропольского края и соседних регионов;

четырехкратным отставанием численности девочек 1996 - 2004 годов рождения от численности женщин 1980 - 1988 годов рождения, что предполагает сокращение в ближайшие 15 лет числа женщин, находящихся в фертильном возрасте;

сформировавшейся большой группой трудоспособного населения предпенсионного возраста, которая в ближайшие 10 лет перейдет в пенсионный возраст и превысит численность сегодняшних пенсионеров в 1,24 раза, что обусловит существенный рост демографической нагрузки на трудоспособное население.

"Рис. 15. Половозрастная структура населения города Ставрополя в 2020 году (с учетом иногородних студентов)"

Если предположить, что возрастные коэффициенты рождаемости и смертности 2007 - 2008 годов сохранятся неизменными, и не учитывать миграционные потоки, то численность населения города Ставрополя в 2020 году превысит 400 тыс. человек. Учитывая вышеназванные тенденции, число рождений в 2020 году составит около 3 100 человек с дальнейшим падением к 2030 году до 1 850 человек.

Анализ миграционного потока последних лет показывает, что в среднем в городе Ставрополе остаются жить 2 тыс. человек в год, 80 процентов которых составляют молодые люди в возрасте 18-29 лет. При сохранении данной тенденции число жителей города Ставрополя в 2020 году составит 428,0 тыс. человек и число рождений превысит 3 700.

В период 2008 - 2020 годов будет наблюдаться волнообразное изменение численности жителей города Ставрополя в различных возрастных группах, в том числе среди детей и подростков, что окажет заметное воздействие на системы здравоохранения, образования и так далее. Динамика изменения численности детей и подростков приведена на рисунке 16.