Постановление Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 18.11.2015 № 3318

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск или соисполнители Программы принимают ведомственные нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

Реализация мероприятий целевой программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Саранск. Своевременное их принятие позволит качественно реализовать предусмотренные Программой мероприятия.

Таблица 4

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия правового акта
1	Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Саранск пандусами и другими вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения:
1.1	Устройство пандуса и др. вспомогательных устройств (обеспечение беспрепятственного доступа в здание)	Проведение конкурсных процедур и заключение контрактов на устройство пандусов и других вспомогательных устройств	Управление образования, Управление культуры, Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск
2.	Обеспечение доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения:
2.1.	Приобретение адаптированного транспорта для перевозки инвалидов-колясочников и приобретение низкопольных автобусов и троллейбусов для перевозки людей с ограниченными возможностями	Проведение конкурсных процедур и заключение контрактов с поставщиками адаптированного транспорта	КУ городского округа Саранск "Транспортное управление городского округа Саранск", МП г.о. Саранск "Горэлектротранс";
2.2	Организация перевозок и компенсация расходов по перевозке маломобильных групп населения на специализированном автотранспорте, по их заявкам	Организация перевозок по заявкам инвалидов и компенсация расходов	МП г.о. Саранск "Горэлектротранс"; Управление по работе с гражданами старшего поколения Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск	Постановление Администрации городского округа Саранск (принятие запланировано в январе 2016 г.)
3.	Обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах и при домовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники:
3.1.	Устройство пандусов и других вспомогательных устройств в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники	Проведение конкурсных процедур и заключение контрактов на устройство пандусов и других вспомогательных устройств	Администрации районов г.о. Саранск
4.	Мероприятия, направленные на обеспечение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов:
2.1.	Создание в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов	Оснащение образовательных учреждений материально-техническими средствами, обеспечивающими доступную среду для инвалидов и маломобильных групп населения	Управление образования Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объемы финансирования Программы включают финансовые средства бюджета городского округа Саранск

Общий объем финансирования Программы - 140045,0 тыс. руб., в том числе и по годам:

- 2016 год - 45345,0 тыс. руб.;

- 2017 год - 49930,0 тыс. руб.;

- 2018 год - 44770,0 тыс. руб.;

в том числе

Год	Всего (тыс. руб.)	Источники финансирования
		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
2016	45345,0	0,0	0,0	45345,0	0,0
2017	49930,0	0,0	0,0	49930,0	0,0
2018	44770,0	0,0	0,0	44770,0	0,0
ИТОГО	140045,0	0,0	0,0	140045,0	0,0

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению и корректировке при принятии бюджета на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования по годам в разрезе мероприятий указан в таблице 5.

Таблица 5

	Статус	Наименование программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам, тыс. руб.
								Рз/ПР	ЦСР	ВР	Всего по 2016-2018 гг.
				ГРБС					2016	2017	2018
	Муниципальная целевая программа	"Доступная среда в городском округе Саранск" на 2016-2018 годы	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Саранск					140045,0	45345,0	49930,0	44770,1
1.	Основное мероприятие	Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Саранск пандусами и другими вспомогательными устройствам и, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения	Управление образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск,	904	07/02	2204179	241
			Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск,	904	08/01	2204179	241	9545,0	1845,0	6430,0	1230,0
			Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского Округа Саранск	904	11/01	2204179	241
2.	Основное мероприятие	Обеспечение доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	КУ городского округа Саранск "Транспортное управление городского округа Саранск", МП г.о. Саранск "Горэлектротранс".	916	04/08	2204280	244, 310	126000,0	42000,0	42000,0	42000,0
			Управление по работе с гражданами старшего поколения Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск	904	04/08	2204180	810
3.	Основное мероприятие	Обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники	Администрации районов городского округа Саранск	901	05/01	2204280	244, 226	4500,0	1500,0	1500,0	1500,0
4.	Основное мероприятие	Мероприятия, направленные на обеспечение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов	Управление образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск	904	07/02	2204179	241	0

Раздел 6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Успех реализации Программы во многом зависит от объема и своевременности финансирования программных мероприятий.

Для оценки достижения стратегической цели и рисков реализации программы применяется система индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные показатели.

При использовании программно-целевого метода для решения проблем образовательной сферы могут возникнуть риски, связанные с недостатками в управлении целевой Программой и в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы. Последствиями недостаточной координации могут стать:

- отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

- при применении программно-целевого метода могут также возникнуть риски снижения эффективности результатов Программы, связанные с необходимостью внесения тех или иных изменений или уточнений в Программу в ходе ее реализации; с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации и Республики Мордовия, в случае если они влекут за собой существенные изменения в структуре и содержании целевой Программы, организации ее финансирования и выполнения.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая такие как:

- мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, выполнения Программы в целом;

- широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к разработке мероприятий Программы, а также к реализации и оценке результатов реализации Программы;

- публичность годовых и промежуточных отчетов о ходе реализации Программы.

Раздел 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Общее руководство Программой осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Основным распорядителем средств бюджета Программы является Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из городского бюджета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты на ее программные мероприятия, рассматривает ход и итоги реализации.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Саранск;

- подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы;

- уточнение объемов финансирования Программы.

Управление Программой осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, в задачи которого входит:

- координация реализации Программы;

- организация выполнения мероприятий Программы;

- контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременного и в полном объеме выполнения основных мероприятий Программы;

- контроль достижения значений целевых показателей Программы;

- осуществление сбора информации с других участников Программы и подготовка информации и отчетов о выполнении Программы в целом;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- мониторинг реализации Программы с целью анализа и коррекции ситуации, обобщения и распространения положительного опыта;

- подготовка предложений по внесению изменений в Программу.

Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск осуществляет отчетность по реализации мероприятий муниципальной целевой программы "Доступная среда в городском округе Саранск" на 2016-2018 год, что приведет к результативному достижению значений целевых показателей Программы.

Управление образования, Управление культуры, Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск, как участники Программы, несут ответственность за качественную реализацию мероприятий Программы:

- оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Саранск пандусами и другими вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения;

- мероприятия, направленные на обеспечение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов;

- формирует аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, подготавливает отчетные материалы о результативности и эффективности реализации Программы, эффективности расходования бюджетных средств и представление их координатору Программы.

Администрации районов городского округа Саранск, как участники Программы, несут ответственность за качественную реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники;

КУ городского округа Саранск "Транспортное управление городского округа Саранск", МП городского округа Саранск, "Горэлектротранс", как участники Программы, несут ответственность за качественную реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- организация перевозок маломобильных групп населения на специализированном автотранспорте, по их заявкам

Все участники Программы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют координатору Программы информацию о ходе реализации мероприятий.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы (Подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограмм по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Подпрограммы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МЦП (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП Подпрограмм, определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач Подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограмм может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограмм;

n - количество показателей (индикаторов) Подпрограмм.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограмм может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации Подпрограммы рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограмм может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5-0,79
Эффективная	0,8-1
Высокоэффективная	более 1

Приложение

к муниципальной целевой программе

"Доступная среда в городском округе

Саранск" на 2016-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

САРАНСК" НА 2016-2018 ГОДЫ

№ п/п	Мероприятия	Ответственные за исполнение	Сроки исполнения	Объемы финансирования (тыс. руб.)				Источники финансирования
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	10	11
1. Оснащение объектов социальной инфраструктуры г.о. Саранск пандусами и другими вспомогательными устройствами, обеспечивающими доступную среду для инвалидов и других маломобильных групп населения
	Устройство пандусов в муниципальных учреждениях:
1.1.	МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 18"	Управление образования	2016 г.	50,0			50,0	Бюджет г.о. Саранск
1.2.	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28"	Управление образования	2016 г.	800,0			800,0	Бюджет г.о. Саранск
3.	МОУ "Лицей № 43"	Управление образования	2016 г.	50,0			50,0	Бюджет г.о. Саранск
4.	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8"	Управление образования	2017 г.		130,0		130,0	Бюджет г.о. Саранск
1.5	МОУ "Гимназия № 20"	Управление образования	2017 г.		400,0		400,0	Бюджет г.о. Саранск
1.6.	МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 24"	Управление образования	2017 г.		130,0		130,0	Бюджет г.о. Саранск
1.7.	МОУ "Лицей № 26"	Управление образования	2017 г.		700,0		700,0	Бюджет г.о. Саранск
1.8	МОУ "Гимназия № 29"	Управление образования	2017 г.		120,0		120,0	Бюджет г.о. Саранск
1.9	МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32"	Управление образования	2017 г.		130,0		130,0	Бюджет г.о. Саранск
1.10	МОУ "Гимназия № 12"	Управление образования	2018 г.			130,0	130,0	Бюджет г.о. Саранск
1.11	МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16"	Управление образования	2018 г.			130,0	130,0	Бюджет г.о. Саранск
1.12	МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36"	Управление образования	2018 г.			130,0	130,0	Бюджет г.о. Саранск
1.13	Муниципальное учреждение физической культуры и спорта "Стадион "Саранск"	Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике	2017 г.		320,0		320,0	Бюджет г.о. Саранск
1.14	Муниципальное учреждение физической культуры и спорта "Конноспортивный комплекс"	Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике	2017 г.		600,0		600,0	Бюджет г.о. Саранск
1.15	Филиал - музей им. А.И.Полежаева МБУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 г.г."	Управление образования	2016 г.	280,0			280,0	Бюджет г.о. Саранск
1.16	МУК "Дом культуры "Луч"	Управление культуры	2018 г.			880,0	880,0	Бюджет г.о. Саранск
1.17	Филиал МБУК ЦГБС для взрослых № 2 им. Н.К.Крупской	Управление культуры	2017 г.		250,0		250,0	Бюджет г.о. Саранск
1.18	Филиал МБУК ЦГБС для взрослых № 4 им. Н.А.Островского	Управление культуры	2017 г.		250,0		250,0	Бюджет г.о. Саранск
1.19	Филиал МБУК ЦГБС для взрослых № 10 им. С.Есенина	Управление культуры	2016 г.	270,0			270,0	Бюджет г.о. Саранск
1.20	Филиал МБУК ЦГБС для взрослых № 17	Управление культуры	2017 г.		265,0		265,0	Бюджет г.о. Саранск
1.21	Филиал МБУК ЦГБС для детей № 2 им. Н.Некрасова	Управление культуры	2017 г.		320,0		320,0	Бюджет г.о. Саранск
1.22	Филиал МБУК ЦГБС для детей № 4	Управление культуры	2017 г.		280,0		280,0	Бюджет г.о. Саранск
1.23	Филиал МБУК ЦГБС для детей № 5 им. С.Маршака	Управление культуры	2017 г.		200,0		200,0	Бюджет г.о. Саранск
1.24	Филиал МБУК ЦГБС для детей № 7	Управление культуры	2017 г.		360,0		360,0	Бюджет г.о. Саранск
1.25	Филиал МБУК ЦГБС для детей № 8	Управление культуры	2017 г.		350,0		350,0	Бюджет г.о. Саранск
1.26	МОУДОД "Детская музыкальная школа № 2"	Управление культуры	2016 г.	395,0			395,0	Бюджет г.о. Саранск
1.27	МОУДОД "Детская школа искусств № 3"	Управление культуры	2017 г.		380,0		380,0	Бюджет г.о. Саранск
1.28	МОУДОД "Детская школа искусств № 7"	Управление культуры	2017 г.		300,0		300,0	Бюджет г.о. Саранск
1.29	МОУДОД "Детская художественная школа № 1 им. П.Ф.Рябова"	Управление культуры	2017 г.		550,0		550,0	Бюджет г.о. Саранск
1.30	МОУДОД "Детская художественная школа № 2	Управление культуры	2017 г.		395,0		395,0	Бюджет г.о. Саранск
	Всего по разделу 1:		2016-2018 г.г.	1845,0	6430,0	1270,0	9545,0	Бюджет г.о. Саранск
2. Обеспечение доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
2.1.	Приобретение адаптированного транспорта для перевозки инвалидов: низкопольных автобусов и низкопольных троллейбусов	КУ г.о. Саранск "Транспортное управление г.о. Саранск"	2016-2018 гг.	40000,0	40000,0	40000,0	120000,0	Бюджет г.о. Саранск
2.2.	Компенсация расходов по перевозке маломобильных групп населения на специализированном автотранспорте, по их заявкам	КУ г.о. Саранск "Транспортное управление г.о. Саранск" МП г.о. Саранск "Горэлектротранс"	2016-2018 гг.	2000,0	2000,0	2000,0	6000,0	Бюджет г.о. Саранск
	Всего по разделу 2:		2016-2018 г.г.	42000,0	42000,0	42000,0	126000,0	Бюджет г.о. Саранск
3. Обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники
3.1.	Устройство пандусов и других вспомогательных устройств в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники Ленинского района г.о. Саранск	Администрация Ленинского района	2016-2018 гг.	500,0	500,0	500,0	1500,0	Бюджет г.о. Саранск
3.2.	Устройство пандусов и других вспомогательных устройств в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники Октябрьского района г.о. Саранск	Администрация Октябрьского района	2016-2018 гг.	500,0	500,0	500,0	1500,0	Бюджет г.о. Саранск
3.3.	Устройство пандусов и других вспомогательных устройств в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники Пролетарского района г.о. Саранск	Администрация Пролетарского района	2016-2018 гг.	500,0	500,0	500,0	1500,0	Бюджет г.о. Саранск
	Всего по разделу 3:			1500,0	1500,0	1500,0	4500,0	Бюджет г.о. Саранск
4. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов
4.1.	Создание в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов	Управление образования	2016-2018 гг.	В рамках текущего финансирования				Бюджет г.о. Саранск
	Всего по разделу 4:			В рамках текущего финансирования
	Итого по всем разделам			45345,0	49930,0	44770,0	140045,0	Бюджет г.о. Саранск