Постановление Правительства Республики Мордовия от 08.10.2012 № 363

Проект направлен на строительство ипотечного жилья в г. Саранске в новом жилом комплексе «Юбилейный», включающий 5 жилых микрорайонов. Планируемая площадь застраиваемой территории - 135 га.

Реализация проекта позволит построить, ввести в эксплуатацию и реализовать населению жилья общей площадью 462,3 тыс. кв.м.

Общий объем финансирования - 13 207,71 млн. рублей, из них собственные средства - 11 350,70 млн. рублей, средства коммерческих банков - 1 857,01 млн. рублей. Прибыль - 200,0 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 50,6 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 66 месяцев. Создание новых рабочих мест не предусмотрено.

Проект № 7.14 «Модернизация производства блоков (автоклавного твердения)» ОАО «Кирпич силикатный», Ковылкинский район п. Силикатный

Цель проекта - обеспечение Республики Мордовия и сопредельных территорий мелкими стеновыми блоками из ячеистого бетона.

Проект направлен на модернизацию производства ОАО «Кирпич силикатный».

Реализация проекта позволит увеличить производство строительных материалов в Республики Мордовия и повысить степень самообеспечения региона стеновыми материалами.

Общий объем финансирования - 69,0 млн. рублей, из них средства собственные средства предприятия - 17,0 млн. рублей, кредиты коммерческих банков - 52,0 млн. рублей. Прибыль - 23,0 млн. рублей. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 17,4 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 36 месяцев. Число новых рабочих мест - 26.

Проект № 7.15 «Модернизация установок наружного освещения города и внедрение автоматизированной системы управления»,

МП г.о. Саранск «ГОРСВЕТ»

Цель проекта - модернизация установок наружного освещения города и внедрение автоматизированной системы управления.

Проект направлен на развитие системы наружного освещения города и внедрение автоматизированной системы управления.

Реализация проекта позволит увеличить уровень освещенности ночного города, улучшить экологическую обстановку в районе действия оборудования наружного освещения за счет уменьшения электромагнитного излучения и отказа от ртутьсодержащих источников света.

Общий объем финансирования - 246,55 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета - 58,61 млн. рублей, собственные средства - 82,14 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 105,8 млн. рублей. Чистая прибыль - 26,55 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 32,5 млн. рублей. Срок окупаемости - 54 месяцев. Создание новых рабочих мест не предусматривается.

Проект № 7.16 «Техническое перевооружение предприятия»

ОАО Трест «Мордовпромстрой», г. Саранск

Цель проекта - увеличение объема строительно-монтажных работ за счет технического перевооружения предприятия.

Проект направлен на приобретение высокопроизводительной строительной техники и механизмов, средств малой механизации в целях увеличения объемов строительно-монтажных работ в Республике Мордовия, повышения производительности труда.

Реализация проекта позволит увеличить объем услуг строительной техники и механизмов на территории Республики Мордовия в 2 раза в течение срока реализации проекта. Проектная мощность - 300,0 млн. рублей в год.

Общий объем финансирования - 300,0 млн. рублей, из них собственные средства - 90,0 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 90,0 млн. рублей; другие внебюджетные источники - 120,0 млн. рублей. Прибыль - 60,0 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 45,0 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 60 месяцев. Число новых рабочих мест - 60.

Проект № 7.17 «Реконструкция производства»

ООО «Дубенский кирпичный завод»,

ООО «Дубенский кирпичный завод», Дубенский район, с. Дубенки

Цель проекта - увеличение объема производства облицовочного кирпича.

Проектом предусматривается: реконструкция производства ООО «Дубенский кирпичный завод».

Реализация проекта позволит увеличить объем производства облицовочного кирпича до 40 млн. штук в год.

Общий объем финансирования - 1261 млн. рублей, из них средства внебюджетных фондов - 525,5 млн. рублей, собственные средства - 735,5 млн. рублей. Чистая прибыль - 111,27 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 84,53 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 50,4 месяца. Число новых рабочих мест - 52.

Проект № 7.18 «Разработка и внедрение системы комплексного территориального кадастра природных ресурсов и объектов Республики Мордовия (КТКПР РМ)»

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет

им. Н.П. Огарёва», г. Саранск

Цель проекта - повышение качества и оперативности управления производственными, экологическими и социальными процессами, недвижимостью и прогнозирование негативных техногенных и природных процессов, оперативное устранение их последствий.

Проектом предусматривается разработка территориального кадарстра природных ресурсов и объектов Республики Мордовия

Реализация проекта позволит осуществить комплексную систематизацию природных ресурсов и объектов Республики Мордовия.

Общий объем финансирования - 67 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 27 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 40 млн. рублей. Чистая прибыль - 28 млн. рублей. Объем налоговых поступлений - 12 млн. рублей. Проектная мощность - 85 млн. рублей. Срок окупаемости - 48 месяцев. Число новых рабочих мест - 15.

Проект № 7.19 «Инвентаризация объектов капитального строительства на территории Республики Мордовия на основе аэрокосмических снимков высокого разрешения»

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет

им. Н.П. Огарёва», г. Саранск

Цель проекта - обеспечить проведение кадастровой оценки актуальной информацией об объектах капитального строительства.

Проектом предусматривается: инвентаризация объектов капитального строительства на территории Республики Мордовия на основе аэрокосмических снимков высокого разрешения с созданием слоя информации

Реализация проекта позволит получить слой информации об объектах капитального строительства на кадастровой основе в системе координат СК-13.

Общий объем финансирования - 25,0 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 25,0 млн. рублей. Чистая прибыль - 35 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 20 месяца. Число новых рабочих мест - 10.

8. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проект № 8.1 «Футбольный стадион «Юбилейный»

Министерство строительства Республики Мордовия, г. Саранск

Целью проекта является строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года и для проведения матчей российского и международного уровней. Стадион вместимостью 45 тыс. мест станет главной футбольной ареной Республики Мордовия.

Проектом предусматривается создание ультрасовременного спортивного комплекса, рассчитанного на многофункциональное использование и включающего в себя спортивную и торгово-развлекательную инфраструктуру. Стадион будет полностью окупать себя и приносить прибыль за счет размещенных в нем офисов, кафе, ресторанов, спортивных залов, кинозалов, автосалонов и других торговых точек. Назначение этого комплекса будет универсальным: он станет спортивным, культурным, досуговым, шопинг- и бизнес-центром, одним из символов и достопримечательностей города.

Реализация проекта позволит использовать футбольный стадион профессиональными и любительскими футбольными командами, привлекать детей, школьников, студентов, пенсионеров, всех жителей микрорайонов города к массовым занятиям спортом.

Общий объем финансирования - 8700,0 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 4350 млн. рублей, средства из внебюджетных источников - 4350 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 200.

Проект № 8.2 «Гостиница «Holiday Inn-Юбилейная»

ООО «Шумбрат», г. Саранск ул. Республиканская, 101

Целью проекта является реконструкция гостиницы на 80 номеров категории 4*.

Проектом предусматривается преобразование существующей гостиницы на 11 номеров в гостиницу категории 4* на 80 номеров.

Общий объем финансирования - 485,0 млн. рублей, из них средства из внебюджетных источников - 400,0 млн. рублей, собственные средства - 85 млн. рублей. Чистая прибыль - 18,7 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 9,6 млн. рублей. Срок окупаемости - 118 месяцев. Число новых рабочих мест - 88.

Проект № 8.3 «Гостиница «HelioPark - Олимпия»

ЗАО «Олимпия», г. Саранск ул. Титова 23а

Цель проекта - реконструкция гостиницы «Олимпия».

Проектом предусматривается преобразование существующей гостиницы на 40 номеров в гостиницу категории 4* на 120 номеров.

Реализация проекта позволит создать новый гостиничный корпус с инфраструктурой (кафе на 48 мест, ресторан вместимостью по 70 человек, зал для собраний вместимостью до 60 человек, пресс-центр с отдельным входом от гостиницы. На цокольном этаже - тренажерный зал, сауна с бассейном, массажный и медицинский кабинеты).

Общий объем финансирования - 350,0 млн. рублей, из них средства из внебюджетных источников - 350,0 млн. рублей. Чистая прибыль - 25 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 14,5 млн. рублей. Срок окупаемости - 120 месяцев. Число новых рабочих мест - 77.

Проект № 8.4 «Гостиница «Саранск»

ОАО «Гостиница «Саранск», г. Саранск, ул. Коммунистическая, 35

Цель проекта - реконструкция гостиницы «Саранск».

Проектом предусматривается доведение уровня комфортности гостиницы «Саранск» до класса 4*, а также расширение номерного фонда до 200 номеров.

Общий объем финансирования - 200,0 млн. рублей, из них средства из внебюджетных источников - 200,0 млн. рублей. Чистая прибыль - 19,4 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 12,3 млн. рублей. Срок окупаемости - 90 месяцев. Число новых рабочих мест - 89.

Проект № 8.5 «Строительство гостиницы «Sheraton»

Фонд «Созидание» г. Саранск, ул. Кавказская

Цель проекта - строительство гостиницы «Sheraton» в г. Саранск.

Проектом предусматривается строительство гостиницы высшей категории комфортности на 159 номеров с инфраструктурой (ресторан площадью 245 м, конференц-зал площадью более 300 м, переговорные, фитнес-центр, сауна, бассейн).

Общий объем финансирования - 927,3 млн. рублей, из них средства из внебюджетных источников - 300,0 млн. рублей, собственные средства 627,3 млн. рублей. Чистая прибыль - 36,8 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 57,3 млн. рублей. Срок окупаемости - 108 месяцев. Число новых рабочих мест - 93.

Проект №8.6 «Строительство гостиницы «Спортивная»

ГУ ДО «Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе им.В.М. Чёгина» г. Саранск, ул. Победы, 3

Цель проекта - строительство гостиницы «Спортивная» в г. Саранск.

Проектом предусматривается строительство гостиницы с номерным фондом 71 номер.

Общий объем финансирования - 50,0 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 50,0 млн. рублей. Чистая прибыль - 22,2 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 19 млн. рублей. Срок окупаемости - 48 месяцев. Число новых рабочих мест - 58.

Проект № 8.7 «Гостиничный комплекс «Тавла»

ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» г. Саранск, жилой микрорайон «Тавла»

Цель проекта - создание гостиничного комплекса «Тавла» в г. Саранск.

Проектом предусматривается объединение 6 гостиничных корпусов с общим номерным фондом в 2000 единиц категории 3 и 4*.

Реализация проекта позволит реализовать перепланировку номерного фонда под жилые квартиры, с их последующей реализацией на рыночных условиях, а также в рамках социальных программ Республики Мордовия

Общий объем финансирования - 3000,0 млн. рублей, из них средства внебюджетных источников - 3000,0 млн. рублей. Чистая прибыль - 625,6 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 104,6 млн. рублей. Срок окупаемости - 120 месяцев. Число новых рабочих мест - 832.

Проект № 8.8 «Гостиничный комплекс «Республика»

г. Саранск, ул. Грузинская

Цель проекта - строительство гостиничного комплекса «Республика» в г. Саранск.

Проектом предусматривается строительство гостиничного комплекса с номерным фондом 250 номеров категории 3*.

Реализация проекта позволит после завершения чемпионата мира по футболу 2018 перевести номера гостиничного комплекса в жилой фонд с их последующей реализацией в рамках действующих в Республике Мордовия социальных программ по доступному жилью.

Общий объем финансирования - 350,0 млн. рублей, из них средства внебюджетных источников - 350,0 млн. рублей. Чистая прибыль - 78,2 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 29,8 млн. рублей. Срок окупаемости - 96 месяцев. Число новых рабочих мест - 30.

Проект № 8.9 «Реконструкция общежития «МГУ им. Н.П. Огарёва»

«МГУ им. Н.П. Огарёва», г. Саранск, ул. Пролетарская, 61

Цель проекта - реконструкция общежития «МГУ им. Н.П. Огарёва».

Проектом предусматривается реконструкция общежития «МГУ им. Н.П. Огарёва» с номерным фондом 106 номеров на 259 мест.

Реализация проекта позволит качественно повысить условия проживания студентов, молодых ученых, преподавателей и сотрудников университета, после проведения чемпионата мира по футболу 2018.

Общий объем финансирования - 140,0 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 140 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 20.

Проект № 8.10 «Реконструкция общежития «МГУ им. Н.П. Огарёва»

«МГУ им. Н.П. Огарёва», г. Саранск, ул. Пролетарская, 63

Цель проекта - реконструкция общежития «МГУ им. Н.П. Огарёва».

Проектом предусматривается реконструкция общежития «МГУ им. Н.П. Огарёва» с номерным фондом 105 номеров на 258 мест.

Реализация проекта позволит качественно повысить условия проживания студентов, молодых ученых, преподавателей и сотрудников университета, после проведения чемпионата мира по футболу 2018.

Общий объем финансирования - 140,0 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 140 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 20.

Проект № 8.11 «Реконструкция детского оздоровительного комплекса «Лесное озеро»

Березниковский район

Цель проекта - реконструкция детского оздоровительного комплекса «Лесное озеро».

Проектом предусматривается реконструкция детского оздоровительного комплекса «Лесное озеро» с номерным фондом 200 номеров.

Общий объем финансирования - 300,0 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 150,0 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 150,0 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 50.

Проект № 8.12 «Реконструкция детского оздоровительного комплекса «Сура»

Кочкуровский район, с. Сабаево

Цель проекта - реконструкция детского оздоровительного комплекса «Сура».

Проектом предусматривается реконструкция детского оздоровительного комплекса «Сура» с номерным фондом 500 номеров.

Общий объем финансирования - 300,0 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 150,0 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 150,0 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 50.

Проект № 8.13 «Реконструкция детского оздоровительного комплекса «Сивинь»

Краснослободский район, с. Сивинь

Цель проекта - реконструкция детского оздоровительного комплекса «Сивинь».

Проектом предусматривается реконструкция детского оздоровительного комплекса «Сивинь» с номерным фондом 500 номеров.

Общий объем финансирования - 300,0 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 150,0 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 150,0 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 50.

Проект № 8.14 «Реконструкция детского оздоровительного комплекса «Смольный»

Ичалковский район, п. Смольный

Цель проекта - реконструкция детского оздоровительного комплекса «Смольный».

Проектом предусматривается реконструкция детского оздоровительного комплекса «Смольный» с номерным фондом 300 номеров.

Общий объем финансирования - 300,0 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 150,0 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 150,0 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 94.

Проект № 8.15 «Строительство общежития МГУ им. Н.П. Огарёва»

МГУ им. Н.П. Огарёва, г. Саранск

Цель проекта - строительство общежития МГУ им. Н.П. Огарёва.

Проектом предусматривается строительство общежития с номерным фондом 266 номеров на 640 мест.

Реализация проекта позволит качественно повысить условия проживания студентов, молодых ученых, преподавателей и сотрудников университета, после проведения чемпионата мира по футболу 2018.

Общий объем финансирования - 300,0 млн. рублей, из них средства федерального бюджета- 300,0 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 20.

Проект № 8.16 «Строительство общежития

МГПИ им. М.Е. Евсевьева»,

МГПИ им. М.Е. Евсевьева г. Саранск

Цель проекта - строительство общежития МГПИ им. М.Е. Евсевьева.

Проектом предусматривается строительство общежития с номерным фондом 266 номеров.

Реализация проекта позволит качественно повысить условия проживания студентов и иных категорий граждан, нуждающихся в размещении.

Общий объем финансирования - 300,0 млн. рублей, из них средства федерального бюджета- 300,0 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 20.

Проект № 8.17 «Реконструкция 16 студенческих общежитий»

МГУ им. Н.П. Огарёва, МГПИ им. М.Е. Евсевьева г. Саранск

Цель проекта - реконструкция существующих студенческих общежитий «МГУ им. Н.П. Огарёва» и «МГПИ им. М.Е. Евсевьева».

Проектом предусматривается реконструкция существующих 16 студенческих общежитий с номерным фондом 2972 номеров.

Реализация проекта позволит качественно повысить условия проживания студентов, молодых ученых, преподавателей и сотрудников университета, нуждающихся в размещении.

Общий объем финансирования - 880,0 млн. рублей, из них средства федерального бюджета Республики Мордовия - 880 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 1140.

Проект № 8.18 «Строительство медицинского центра спорта высоких достижений»

г.Саранск, ул.Псковская, 2 а

Цель проекта - строительство медицинского центра спорта высоких достижений.

Проектом предусматривается строительство нового медицинского центра в г. Саранск.

Реализация проекта позволит расширить возможности действующего врачебно-физкультурного диспансера в плане организационно-методической работы, в том числе по координации деятельности в подготовке к медицинскому обеспечению чемпионата мира по футболу 2018.

Общий объем финансирования - 350,0 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 88,0 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 262 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 80.

Проект № 8.19 «Реконструкция и техническое перевооружение санатория «Саранский»»

ОАО «Санаторий «Саранский», г. Саранск

Цель проекта - реализация программы реконструкции и технического переоснащения санатория «Саранский».

Реализация проекта позволит создать современные объект санаторно-курортного назначения; увеличить ассортимент и качество предоставляемых услуг в регионе в сфере отдыха и санаторного лечения.

Общий объем финансирования - 62,6 млн. рублей, из них собственные средства - 12,5 млн. рублей, средства внебюджетных фондов -50,1 млн. рублей. Чистая прибыль - 3,3 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 10,9 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 120 месяцев. Создание новых рабочих мест не предусмотрено.

Проект № 8.20 «Строительство здания Центра ассоциации финно-угорских народов»

Фонд «Созидание», г. Саранск

Цель проекта - Строительство здания Центра ассоциации финно-угорских народов с офисными помещениями, номерами для размещения гостей, конференц-залом и обеденным залом.

Реализация проекта позволит создать специализированную площадку для проведения мероприятий связанных с поддержанием и развитием связей мордовского народа и народов финно-угорской группы, располагающую местами для размещения гостей, офисными помещениями, конференц-залом, обеденным и выставочным залами. Помещения предполагается также использовать для приема гостей, прибывающих для участия в различных спортивных и культурных мероприятиях, проводимых в г. Саранске.

Общий объем финансирования - 142,29 млн. рублей, из них собственные средства - 28,46 млн. рублей, внебюджетные средства - 113,83 млн. рублей. Чистая прибыль - 7,9 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 4,6 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 60 месяцев. Число новых рабочих мест - 26.

Проект № 8.21 «Строительство административно- офисного центра»

Фонд «Созидание», г. Саранск

Цель проекта - строительство административного здания торгово-офисного назначения для предоставления жителям города Саранска и РМ доступных офисных помещений, досуговых развлечений, шопинга, комплекса непродовольственных магазинов.

Реализация проекта позволит создать крупный объект торгово-развлекательной инфраструктуры, доступный населению г. Саранск и РМ; удовлетворить спрос на качественные торговые и офисные площади.

Общий объем финансирования - 670,0 млн. рублей, из них собственные средства - 120,0 млн. рублей, средства коммерческих банков - 300,0 млн. рублей, средства внебюджетных фондов - 250,0 млн. рублей. Чистая прибыль - 91,2 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 49,1 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 87 месяцев. Число новых рабочих мест - 45.

РАЗДЕЛ 8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизмы реализации Программы направлены на достижение поставленных целей и задач с учетом основополагающих принципов социально-экономического развития региона: устойчивость, кластеризация, диверсифицированность, сбалансированность интересов, экономическая и социальная эффективность.

Механизмы реализации Программы включает следующие способы решения поставленных задач:

мониторинг, анализ и диагностику изменения факторов внешней и внутренней среды региона;

среднесрочное планирование и прогнозирование социально-экономического развития республики;

экономические методы и инструменты, направленные на структурные преобразования экономики посредством ее кластеризации, диверсификации, повышения инвестиционной привлекательности и устойчивости;

формирование организационной структуры управления программой, обеспечивающей координацию и регулирование процессов взаимодействия участников программы;

мобилизация и эффективное использование всех видов финансовых ресурсов, направляемых на реализацию программных мероприятий.

В условиях вступления России в ВТО при формировании механизмов реализации Программы необходимо особое внимание уделить методам и инструментам повышения конкурентоспособности продукции, предприятий региона, финансовой поддержке импортозамещающих и ресурсосберегающих производств.

Обеспечение устойчивости социально-экономического развития республики требует мониторинга факторов, нарушающих экологическое равновесие и безопасность жизнедеятельности населения и принятия управленческих решений, направленных на своевременное предотвращение внешних угроз, что потребует соответствующего финансирования и инвестирования.

Для решения задач, связанных с формированием широкого среднего слоя населения необходимо разработать механизмы снижения чрезмерной дифференциации и стратификации населения республики. Они должны обеспечивать наиболее полную эффективную занятость трудоспособного населения, повышение уровня реальных доходов и социальной защищенности наиболее социально уязвимых слоев населения.

9. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы составляет 127 528,52 млн. рублей. Структура объемов и источников финансирования Программы по разделам, учитывающая временные параметры финансирования отдельных мероприятий, отражена в Приложении 31.

Источниками финансирования Программных мероприятий являются:

- средства федерального бюджета - 12 887,52 млн. рублей, или 10,11 %;

- средства республиканского бюджета Республики Мордовия - 6 223,79 млн. рублей, или 4,88 %;

- собственные средства предприятий - 39 303,56 млн. рублей, или 30,82 %;

- кредиты коммерческих банков - 42 410,89 млн. рублей, или 33,26 %;

- другие внебюджетные источники - 26 702,76 млн. рублей, или 20,94 процента.

Структура ресурсного обеспечения Программы по кластерам и источникам финансирования представлена в таблице 5.1. Финансовые ресурсы на реализацию предусмотренных Программой проектов распределены следующим образом:

- технопарк в сфере высоких технологий - 1,88 %;

- инновационный территориальный кластер «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» - 11,43 %;

- инновационный территориальный кластер «Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение» - 3,65 %;

- инновационный территориальный кластер «Электротехника и приборостроение» - 9,46 %;

- прочие производственные проекты - 7,11 %;

- агропромышленный кластер - 35,32 %;

- транспорт, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство - 16,84 %;

- объекты социальной инфраструктуры - 14,31 % общего объема финансирования программы.

Программа на 2013-2018 годы отличается от предыдущих программ развития Республики Мордовия значительным удельным весом внебюджетных финансовых ресурсов, который достигает 85 % общего объема ее финансирования. Так, объекты социальной инфраструктуры будут профинансированы за счет собственных средств, кредитов банков и других внебюджетных источников на 61,5 %, проекты кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» - на 71 %, проекты в сфере транспорта, строительства и ЖКХ - на 88,5 %, проекты в области транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, электротехники и приборостроения, прочие производственные и агропромышленные проекты - более чем на 90 процентов.

Основной объем финансирования за счет средств федерального бюджета предполагается направить на осуществление проектов по развитию социальной инфраструктуры (47,8 %), предприятий, реализующих проекты в сфере высоких технологий (28,01 %), технопарка (9,29 %). Одна треть (33,2 %) выделяемых на финансирование программы средств республиканского бюджета Республики Мордовия будет направлено на поддержку технопарка и проектов инновационных территориальных кластеров, 29,3 % - на реализацию проектов в области транспорта, строительства и ЖКХ, 23,7 % - на развитие предприятий агропромышленного кластера.

Реализация Программы будет осуществляться в два этапа.

На первом этапе (2013-2014 годы) основное внимание будет уделено финансированию проектов с высокой коммерческой, бюджетной и социальной эффективностью, направленных на диверсификацию производства и выпуск конкурентоспособной продукции, рост эффективности управления, повышение реальных доходов и уровня социальной защиты населения. Объем финансирования Программы на первом этапе составит 51,3 % от общего объема финансирования.

На втором этапе реализации Программы (2015-2018 годы) на основе накопленного инвестиционного потенциала продолжится финансирование и реализация проектов инвестиционного и социального характера, позволяющих повысить уровень и качество жизни населения.

Таблица 5.1

Структура ресурсного обеспечения Программы по кластерам и источникам финансирования

Наименование раздела программы	Всего финансовых средств	в том числе по источникам финансирования
		Федеральный бюджет	Бюджет Республики Мордовия	Собственные средства предприятия	Кредиты коммерческих банков	Другие внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1. Технопарк в сфере высоких технологий	2395,694	1197,847	1197,847	0,00	0,00	0,00
% к общему объему финансирования программы за счет данного источника	1,88	9,29	19,25	0,00	0,00	0,00
% от общего объема финансирования проектов кластера за счет всех источников	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2. Инновационный территориальный кластер «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением», млн. руб.	14574,90	3609,40	621,60	1757,70	3812,00	4780,20
% к общему объему финансирования программы за счет данного источника	11,43	28,01	9,99	4,47	8,99	17,90
% от общего объема финансирования проектов кластера за счет всех источников	100,00	24,76	4,26	12,02	26,15	32,80
3. Инновационный территориальный кластер «Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение», млн. руб.	4660,16	202,00	175,00	969,35	1274,97	2038,85
% к общему объему финансирования программы за счет данного источника	3,65	1,57	2,81	2,47	3,01	7,64
% от общего объема финансирования проектов кластера за счет всех источников	100,00	4,33	3,76	20,80	27,36	43,75
4. Инновационный территориальный кластер «Электротехника и приборостроение», млн. руб.	12060,74	300,00	68,73	6471,93	2877,69	2342,39
% от общего объема финансирования проектов кластера за счет всех источников	9,46	2,33	1,10	16,46	6,79	8,77
% к общему объему финансирования программы за счет данного источника	100,00	2,49	0,57	53,66	23,86	19,42
5. Прочие производственные проекты, млн. руб.	9070,63	4,24	0,00	1606,37	7329,48	130,54
% к общему объему финансирования программы за счет данного источника	7,11	0,03	0,00	4,09	17,28	0,49
% от общего объема финансирования проектов кластера за счет всех источников	100,00	0,05	0,00	17,71	80,80	1,44
6. Агропромышленный кластер, млн. руб.	45042,46	750,00	1473,80	11721,07	24672,73	6424,86
% к общему объему финансирования программы за счет данного источника	35,32	5,82	23,68	29,82	58,18	24,07
% от общего объема финансирования проектов кластера за счет всех источников	100,00	1,67	3,27	26,02	54,78	14,26
7. Транспорт, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, млн. руб.	21476,69	664,04	1824,81	15909,86	2144,01	933,97
% к общему объему финансирования программы за счет данного источника	16,84	5,15	29,32	40,47	5,06	3,50
% от общего объема финансирования проектов кластера за счет всех источников	100,00	3,09	8,50	74,08	9,98	4,35
8. Объекты социальной инфраструктуры, млн. руб.	18247,24	6160,00	862,00	873,29	300,00	10051,95
% к общему объему финансирования программы за счет данного источника	14,31	47,80	13,85	2,22	0,71	37,65
% от общего объема финансирования проектов кластера за счет всех источников	100,00	33,76	4,72	4,79	1,64	55,09
Итого по программе	127 528,52	12 887,52	6 223,79	39 303,56	42 410,89	26 702,76

РАЗДЕЛ 10. ОЖИДАЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ

СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ СВЯЗЬ С

ПЛАНИРУЕМЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ

В соответствии с целью Программы на период до 2018 года намечается создание условий для роста благосостояния и повышения качества жизни населения на основе перевода экономики на инновационный тип развития, обеспечивающий повышение ее конкурентоспособности и устойчивости в условиях динамично развивающейся внешней среды.

Система программных мероприятий, включает 193 проекта, реализуется на 91 производственном предприятии, в АУ «Технопарк Мордовия», 3 научно-исследовательских организациях, а также администрациями муниципальных районов республики и организациями социально - культурной сферы.

Для характеристики эффектов от реализации Программы использовались показатели бюджетного, коммерческого и социального эффектов, которые определялись следующим образом:

Коммерческий эффект определялся как разность между доходами предприятия и его расходами (включая выплату процента по заемным средствам).

Бюджетный эффект федерального (республиканского) бюджета определялся как разность между доходами и расходами соответствующего бюджета, при этом гарантии бюджета учитываются в доходах в момент возврата кредита, а в расходах - в момент его выделения.

Социальный эффект определялся как сумма фонда заработной платы сохраненных и вновь принятых сотрудников предприятий (включая отчисления в социальные фонды).

При выходе на полную мощность реализуемые проекты позволят получить чистый коммерческий эффект в размере 18371,74 млн. руб. в год. Коммерческая эффективность таким образом составит 0,72 руб. на 1 рубль среднегодовых затрат на реализацию проектов программы (табл. 10.1).

При выходе проектов на полную мощность общая сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составит 14784,55 млн. руб. в год, из которых 9721,25 млн. руб. - платежи в федеральный бюджет, 5063,30 млн. руб. - в консолидированный бюджет Республики Мордовия. Общий объем бюджетных средств, привлекаемых к реализации Программы - 19111,31 млн. рублей. Бюджетная эффективность к концу 2018 года достигнет 3,87 рубля на 1 рубль среднегодовых бюджетных инвестиций.

Реализация мероприятий Программы в период с 2013 по 2018 год даст прямой социальный эффект за счет сохранения и создания 33,91 тыс. рабочих мест (в т.ч. новых - 23,22 тыс.). Социальный эффект Программы составит 10876,38 млн. руб. в год., или 0,43 руб. на 1 рубль среднегодовых капитальных затрат.

Проекты, реализуемые в рамках Программы, позволят к концу 2018 года увеличить долю населения среднего класса за счет роста среднего размера оплаты труда более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичным показателем, сложившимся в Республике Мордовия в 2011 году.

Таблица 10.1 - Показатели эффективности реализации мероприятий Программы

Номер раздела	Раздел системы программных мероприятий	Число рабочих мест		Платежи в бюджет (в год)		Прибыль в год, млн. рублей	Социальный эффект, млн. рублей
		всего	новых	федеральный	республиканский*
		человек		млн. рублей
	Всего по Программе	33738	23218	9721,25	5063,30	18371,74	10876,38
1	Технопарк в сфере высоких технологий	3748	3915	296,29	242,41	58,10	1051,32
2	Инновационный территориальный кластер «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением»	6913	4884	2541,56	1246,28	4232,51	3556,54
3	Инновационный территориальный кластер «Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение»	3786	942	632,75	604,35	2422,71	1406,69
4	Инновационный территориальный кластер «Электротехника и приборостроение»	3311	2109	4054,05	1064,52	3898,73	1181,20
5	Прочие производственные проекты	2440	1805	935,22	639,17	2377,33	494,58
6	Агропромышленный кластер	6727	5733	859,08	889,21	3804,85	1538,64
7	Транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство	3601	748	210,06	221,76	649,13	879,76
8	Объекты социальной инфраструктуры	3212	3082	192,24	155,60	928,38	767,65