Постановление Правительства Республики Мордовия от 23.09.2013 № 417

Ответственными исполнителями в основном своевременно вносились изменения с целью приведения в соответствие финансирования мероприятий государственных программ с возможностями республиканского бюджета. Проводилась работа по анализу государственных программ Российской Федерации, согласованию с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти вопросов участия государственных программ Республики Мордовия в реализации соответствующих федеральных государственных программ.

Республиканский бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов был впервые подготовлен в программном формате. В 2014 году доля расходов республиканского бюджета Республики Мордовия, сформированных в рамках государственных программ, составила 81,3% (33 608,1 млн. руб., в общем объеме расходов 41 315,1 млн. руб.).

В целом за 2014 год органами исполнительной власти Республики Мордовия накоплен опыт по работе с таким сложным инструментом программно-целевого управления социально-экономическим развитием Республики Мордовия, как государственные программы. Цели и задачи, определенные в государственных программах, в целом реализуются и способствуют достижению стратегических целей социально-экономического развития.

В 2015 году данная работа продолжена и активирована. Все 24 государственные программы были приняты к финансированию из республиканского бюджета Республики Мордовия, продолжилась реализация их мероприятий и проектов. Финансовое обеспечение реализации государственных программ осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и внебюджетных источников. Также в 2015 году были утверждены еще 2 государственные программы Республики Мордовия.

В 2015 году доля расходов республиканского бюджета Республики Мордовия, сформированных в рамках государственных программ, составляет 92,1% (35 614,9 млн. руб., в общем объеме расходов 38 690,0 млн. руб.). Основными направлениями распределения бюджетных ассигнований являются: образование, социальная поддержка населения, здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и жилищно-коммунальное, физическая культура и спорт.

Основное мероприятие 10. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

Исходя из задач подпрограммы, основным приоритетом реализации мероприятия является выполнение функций Министерства экономики Республики Мордовия в соответствии с полномочиями по реализации подпрограммы.

Целью реализации мероприятия является обеспечение управления реализацией подпрограммы.

Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:

обеспечение деятельности Министерства экономики Республики Мордовия как ответственного исполнителя подпрограммы;

формирование и совершенствование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями по реализации мероприятий подпрограммы.

Основным ожидаемым конечным результатом является полное и своевременное исполнение всех мероприятий, предусмотренных подпрограммой, достижение запланированных целевых показателей подпрограммы и, таким образом, достижение целей подпрограммы.

Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Республики Мордовия приведены в приложении 3 к Государственной программе.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными

учреждениями Республики Мордовия государственных услуг

(выполнении работ) в рамках подпрограммы)

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы представлен в приложении 4 к Государственной программе.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 331 487,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 130 014,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 134 026,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 67 446,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 1 248,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 624,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 624,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Республики Мордовия - 328 953,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 128 747,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 132 759,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 67 446,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 1 286,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 643,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 643,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия по годам ее реализации в разрезе основных мероприятий представлено в приложении 8 к Государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования подпрограммы приведены в приложении 9 к Государственной программе.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Их снижению будет способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожает следующий риск, которым сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы, - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.»;

9) приложения 1-4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограмм Государственной программы,

республиканских целевых программ Республики Мордовия и их значениях

Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
		2014 год факт	2015 год оценка	2016 год	2017 год	2018 год	2018 год в % к 2015 году
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Мордовия на 2016-2018 годы»
ВРП (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	%	106,1 (оценка)	103,6	105,9	105,5	105,4	117,8
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	%	110,8	103,5	105,8	105,6	105,1	117,4
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	%	107,6	103,1	104,2	104,5	103,5	112,7
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	%	100,2	101,0	107,0	107,2	107,4	123,2
Количество внедренных и реализованных составляющих Стандарта развития конкуренции в Республике Мордовия	единиц	-		7	7	7	-
Экспорт продукции (в % к предыдущему году)	%	84,0	104,3	106,3	105,7	106,7	119,9
Индекс производительности труда	%	107,8 (оценка)	104,6	107,6	106,4	106,4	121,8
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов организаций	единиц	2 214	2 079	2 034	2 099	2 098	в 2016-2018 годах 6 231
Реальная заработная плата	%	104,2	97,4	104,0	107,0	108,0	120,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения	%	104,7	98,0	103,0	103,5	104,5	111,4
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	20 342,1	22 580,0	25 290,0	28 628,0	32 493,0	143,9
Доля безработных в общей численности экономически активного населения (уровень зарегистрированной безработицы)		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	-
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	%	65,0	90,0	90,0	90,0	90,0	-
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	35,0	40,0	50,0	60,0	70,0	-
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	2	2	2	2	2	-
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	мин.	15	15	15	15	15	-

Республиканская целевая программа развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы
Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	171 989,2 (оценка)	191 573,8	218 171,5	246 363,1	274 293,4
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	46 279,7	49 866,6	54 818,9	59 806,3	64 375,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	55 291,6	58 525,1	67 255,8	76 856,7	87 826,9
Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года	%	107,0	96,6	102,5	104,6	105,2
Темп роста объема платных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года	%	100,4	100,4	101,5	102,6	103,6
Численность постоянного населения республики	в среднем за год, тыс. чел.	810,5	806,7	804,2	803,2	803,2
Ожидаемая продолжительность жизни	число лет	71,38	72,4	72,9	73,8	74,0
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника	руб. в мес. на 1 работника	20 342,1	22 580,0	25 290,0	28 628,0	32 493,0
Среднемесячные денежные доходы населения	руб. на душу населения	16 088,9	17 939,1	19 822,7	22 181,6	24 843,4
Уровень безработицы (по методологии МОТ), в % к экономически активному населению	%	4,2	4,5	4,4	4,3	4,2
Внешнеторговый оборот	млн. долл. США	228,3	238,1	251,5	265,1	280,2
Комплексная программа развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия на 2011-2015 годы
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. ед.	26,7	28,0
Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве	тыс. чел.	132,9	141,6
Оборот малых, микро- и средних предприятий	млн. руб.	109 989,0	123 737,0
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий	млн. руб.	6 155,0	6 924,0
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике республики		51	54
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек		9	10
Республиканская целевая программа «Развитие потребительского рынка в Республике Мордовия» на 2013-2018 годы
Рост числа торговых объектов в сфере розничной торговли	%	102,0	103,5	104,0	104,6	105,0
Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года	%	107,0	96,6	102,5	104,6	105,2
Обеспечение населения Республики Мордовия площадью торговых объектов	кв. м на 1000 жителей	490,0	515,0	528,0	545,0	556,0
Доля сетевых структур в розничной торговле	%	20,7	24,0	28,0	32,0	34,0
Рост числа торговых объектов в сфере оптовой торговли	%	108,0	110,5	112,0	113,0	114,0
Темп роста оборота оптовой торговли к соответствующему периоду прошлого года	%	115,9	106,5	103,5	105,6	106,2
Рост числа организаций в сфере бытового обслуживания населения	%	100,5	101,5	103,0	103,5	104,0
Темп роста объема услуг бытового характера к соответствующему периоду прошлого года	%	104,0	104,5	105,2	105,6	106,0
Рост числа организаций в сфере общественного питания	%	101,0	101,5	104,0	106,5	107,0
в т.ч.
рост числа общедоступных столовых, закусочных, ресторанов, кафе, баров	%	103,0	103,7	105,0	107,5	110,0
рост числа столовых на балансе учебных заведений, организаций	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года	%	104,8	105,9	101,3	102,1	104,9
Стоимость среднего чека в организациях питания	руб.	750,0	800,0	860,0	942,0	1120,0
Обеспечение населения Республики Мордовия посадочными местами в местах общественного питания	количество на 1000 жителей	73	74	77	83	95
Создание новых рабочих мест в сфере потребительского рынка	единиц мест	300	500	400	600	600
Темп роста количества установленных post-терминалов в организациях потребительского рынка к соответствующему периоду прошлого года	%	120,0	105,0	104,8	103,0	102,0
Темп роста объема производства продукции, вырабатываемой организациями потребительской кооперации, к соответствующему периоду прошлого года	%	98,0	104,0	106,0	109,0	111,0
Темп роста оборота заготовительной деятельности организаций потребительской кооперации к соответствующему периоду прошлого года	%	90,0	103,0	105,0	110,0	120,0
Темп роста оборота розничной торговли и общественного питания организаций потребительской кооперации к соответствующему периоду прошлого года	%	101,0	102,0	102,3	102,5	103,0
Создание высокопроизводительных рабочих мест в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования по предприятиям малого и среднего бизнеса	мест	315	100	60	15	30
Объем инвестиций в основной капитал оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	644,8	739,4	856,4	1 009,7	1 195,9
Объем инвестиций в основной капитал гостиниц и ресторанов	млн. руб.	594,0	744,7	935,0	1 196,0	1 542,7