Постановление Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 16.10.2015 № 3007

4. Меры правового регулирования,

направленные на достижение целей

и конечных результатов Программы

При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости Управление муниципальной службы Администрации городского округа Саранск или соисполнители Программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

Реализация мероприятий целевой программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Саранск. Своевременное их принятие позволит качественно реализовать предусмотренные Программой мероприятия.

5. Ресурсное обеспечение Программы

и обоснование объемов финансирования, необходимых

для реализации Программы

Программные мероприятия финансируются за счет средств:

бюджета Российской Федерации в сумме 37548,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 12516,2 тыс. рублей;

2017 год - 12516,2 тыс. рублей;

2018 год - 12516,2 тыс. рублей.

бюджета Республики Мордовия в сумме 32501,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 10833,9 тыс. рублей;

2017 год - 10833,9 тыс. рублей;

2018 год - 10833,9 тыс. рублей.

бюджета городского округа Саранск в сумме 365550,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 121850,2 тыс. рублей;

2017 год - 121850,2 тыс. рублей;

2018 год - 121850,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального, республиканского и местного бюджета, требуемый для реализации основных направлений деятельности, распределяется следующим образом:

финансирование дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих - 1728,0 тыс. рублей (из расчета по 5,4 тыс. рублей на 1 чел.: 36 часов по 150 рублей за 1 час.)

2016 год - 150 чел. (810 тыс. рублей);

2017 год - 85 чел. (459 тыс. рублей);

2018 год - 85 чел. (459 тыс. рублей).

финансирование проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих - 121,5 тыс. рублей (из расчета 15 чел. по 2,7 тыс. руб. на 1 чел.: 18 часов по 150 руб. за 1 час.);

финансирование проведения диспансеризации муниципальных служащих - 1562,901 тыс. рублей (из расчета 245 чел. - количество муниципальных служащих, из них: женщин до 40 лет - 82 чел. по 2,037 тыс. руб.; женщин после 40 лет - 93 чел. по 2,362 тыс. руб.; мужчин до 40 лет - 49 чел. по 1,880 тыс. руб.; мужчин после 40 лет - 21 чел. 2,007 тыс. руб. Итого: 520,967 тыс. руб. за 1 год).

обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления - 432188,499 тыс. рублей. Данная сумма рассчитана в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Мордовия от 5 июня 2015 года № 109 "Об утверждении нормативов, применяемых при планировании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам могут быть сокращены в соответствии с установленным порядком.

6. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер по управлению рисками с целью

минимизации для реализации Программы

На реализацию Программы негативное влияние может оказать недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета городского округа Саранск.

7. Механизм реализации Программы - порядок

взаимодействия ответственных исполнителей,

соисполнителей Программы

Координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет основной разработчик Программы - Управление муниципальной службы. Основными задачами по управлению Программой являются: организация мониторинга хода реализации программных мероприятий; выявление проблем в ходе реализации Программы и принятие своевременных мер по их решению; представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки Программы в установленном порядке.

8. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы (Подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограмм по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Подпрограммы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МЦП (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП Подпрограмм, определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач Подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограмм может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограмм;

n - количество показателей (индикаторов) Подпрограмм.

Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограмм может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

4) общей оценки эффективности реализации Подпрограммы рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограмм может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5-0,79
Эффективная	0,8-1
Высокоэффективная	более 1

Приложение № 1

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов

местного и республиканского бюджета на реализацию

муниципальной целевой программы

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	2016 год	2017 год	2018 год	Итого за период реализации муниципальной программы
1	2	3	4					7	8	9	10
1	Муниципальная программа	"Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск"	всего в том числе:	-	-	-	-	145200,3	145200,3	145200,3	435600,9
1.1.	Основное мероприятие	Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы	Управление муниципальной службы, Департамент финансов, Департамент по правовым вопросам					-	-	-	-
1.2.	Основное мероприятие	Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.3.	Основное мероприятие	Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.4.	Основное мероприятие	Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы	Управление муниципальной службы, Управление информатизации					-	-	-	-
1.5.	Основное мероприятие	Подготовка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.6.	Основное мероприятие	Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.7.	Основное мероприятие	Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.8.	Основное мероприятие	Проведение работы по формированию и использованию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и муниципального резерва управленческих кадров	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.9.	Основное мероприятие	Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности Администрации городского округа Саранск	Управление муниципальной Службы, казенное учреждение городского округа Саранск "Городская общественная приемная", Департамент по социальной политике, муниципальные учреждения городского округа Саранск социальной сферы, Департамент городского хозяйства, Департамент перспективного развития, Департамент строительства, Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами, Департамент финансов, Департамент по правовым вопросам, Административно-техническая инспекция (Управление), Отдел специальных программ, Управление записи актов гражданского состояния, Администрация Ленинского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Пролетарского района					-	-	-	-
1.10.	Основное мероприятие	Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы Администрации городского округа Саранск	Управление муниципальной службы, Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами					-	-	-	-
1.11.	Основное мероприятие	Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих изучения вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности	Управление муниципальной службы					-	-	-	-
1.12.	Основное мероприятие	Организация проведения дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	901	0104	9504300	-	810,0	459,0	459,0	1728,0
1.13.	Основное мероприятие	Организация проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	901	0104	9504300	-	40,5	40,5	40,5	121,5
1.14.	Основное мероприятие	Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	901	0104	9504300	-	520,967	520,967	520,967	1562,901
1.15.	Основное мероприятие	Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления	Бухгалтерия (Управление) Администрации, Администрация Ленинского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Пролетарского района	901	0104	в том числе: 9504200 9504300 0537701 1927702 1927703 8917704 0947712 1927715		143828,833	144179,833	144179,833	432188,499
				901	0304	8915930

Приложение № 2

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов

республиканского и местного бюджетов на реализацию

муниципальной целевой программы

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
					2016 год	2017 год	2018 год	Итого за период реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.1	Муниципальная программа	"Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск"	Управление муниципальной службы Администрации городского округа Саранск, Структурные подразделения Администрация городского округа Саранск, казенное учреждение городского округа Саранск "Городская общественная приемная", муниципальные учреждения городского округа Саранск социальной сферы	Всего	145200,3	145200,3	145200,3	435600,9
				Федеральный бюджет	12516,2	12516,2	12516,2	37548,6
				Республиканский бюджет	10833,9	10833,9	10833,9	32501,7
				Местный бюджет	121850,2	121850,2	121850,2	365550,6
1.1.	Основное мероприятие	Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы	Управление муниципальной службы, Департамент финансов, Департамент по правовым вопросам	-	-	-	-	-
1.2.	Основное мероприятие	Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров	Управление муниципальной службы	-	-	-	-	-
1.3.	Основное мероприятие	Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе	Управление муниципальной службы	-	-	-	-	-
1.4.	Основное мероприятие	Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы	Управление муниципальной службы, Управление информатизации	-	-	-	-	-
1.5.	Основное мероприятие	Подготовка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	-	-	-	-	-
1.6.	Основное мероприятие	Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы	Управление муниципальной службы	-	-	-	-	-
1.7.	Основное мероприятие	Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования муниципального резерва управленческих кадров	Управление муниципальной службы	-	-	-	-	-
1.8.	Основное мероприятие	Проведение работы по формированию и использованию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и муниципального резерва управленческих кадров	Управление муниципальной службы	-	-	-	-	-
1.9.	Основное мероприятие	Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности Администрации городского округа Саранск	Управление муниципальной службы, казенное учреждение городского округа Саранск "Городская общественная приемная", Департамент по социальной политике, муниципальные учреждения городского округа Саранск социальной сферы, Департамент городского хозяйства, Департамент перспективного развития, Департамент строительства, Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами, Департамент финансов, Департамент по правовым вопросам, Административно-техническая инспекция (Управление), Отдел специальных программ, Управление записи актов гражданского состояния, Администрация Ленинского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Пролетарского района	-	-	-	-	-
1.10.	Основное мероприятие	Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы Администрации городского округа Саранск	Управление муниципальной службы, Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами	-	-	-	-	-
1.11.	Основное мероприятие	Включение в программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих изучения вопросов противодействия коррупции, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности	Управление муниципальной службы	-	-	-	-	-
1.12.	Основное мероприятие	Организация проведения дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	Всего	810,0	459,0	459,0	1728,0
				Республиканский бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	810,0	459,0	459,0	1728,0
1.13.	Основное мероприятие	Организация проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	Всего	40,5	40,5	40,5	121,5
				Республиканский бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	40,5	40,5	40,5	121,5
1.14.	Основное мероприятие	Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих	Управление муниципальной службы	Всего	520,967	520,967	520,967	1562,901
				Республиканский бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	520,967	520,967	520,967	1562,901
1.15.	Основное мероприятие	Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления	Бухгалтерия (Управление) Администрации Администрация Ленинского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Пролетарского района	Всего	143828,833	144179,833	144179,833	432188,499
				Федеральный бюджет	12516,2	12516,2	12516,2	37548,6
				Республиканский бюджет	10833,9	10833,9	10833,9	32501,7
				Местный бюджет	120478,733	120829,733	120829,733	362138,199