Постановление Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 25.11.2015 № 3402

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	2016	2017	2018	Итого за период реализации муниципальной программы
1	Подпрограмма	"Пожарная безопасность городского округа Саранск"	Всего, в том числе:					7769,0	7900,0	8000,0	23669,0
2		Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях образования, культуры городского округа Саранск	Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск	904	0701, 0702, 0801	9904013, 4704079, 4704179	244	3428,0	3500,0	3500,0	10428,0
3		Задействование при тушении пожаров автомобилей для подвоза воды	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0505	4704080	244	17,0	18,0	18,0	53,0
4		Изготовление и установка на остановочных павильонах городского округа Саранск рекламных щитов с пропагандой противопожарной защиты в количестве 31 шт.	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0505	4704080	244	49,0	50,0	55,0	154,0
5		Закупка эфирного времени у телерадиокомпаний РМ	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0505	4704080	244	106,0	108,0	110,0	324,0
6		Оборудование водоемов площадками для забора воды пожарной техникой и подъездных путей к ним	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0505	4704080	244	4169,0	4224,0	4317,0	12710,0
7	Подпрограмма	"Выполнение противопаводковых мероприятий на территории городского округа Саранск"	Всего, в том числе:	916	0503	3904080	244	2900,0	3000,0	3100,0	9000,0
8		Выполнение противопаводковых мероприятий на водных объектах в п. Николаевка, в п. Пушкино и работ на гидротехнических сооружениях прудов в г. Саранск (пруд на ул. Фурманова, пруд "Зеленая роща", пруд базы отдыха МВД в "Зеленой роще", пруд на ул. Р.Люксембург, пруд на ул. Чернышевского, пруд на ул. Кутузова).	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3904080	244	398,0	412,0	426,0	1236,0
9		Выполнение противопаводковых мероприятий на водных объектах в р.п. Луховка, в с. Куликовка, в с. Макаровка и работ на гидротехнических сооружениях в п. Озерный, в п. Добровольный.	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3904080	244	560,0	576,0	590,0	1726,0
10		Выполнение противопаводковых мероприятий на водных объектах в р.п. Ялга и работ на гидротехнических сооружениях в г. Саранск (пруд в районе ОАО "Саранский ДСК"; пруд в Никитинском овраге в районе моста; пруд "Лесное озеро"; пруд на окраине дачного массива напротив с. Берсеневка).	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3904080	244	200,0	214,0	228,0	642,0
11		Выполнение противопаводковых мероприятий на водных объектах в с. Напольная Тавла, в д. Танеевка и работ на гидротехнических сооружениях в с. Напольная Тавла, и в г. Саранск (пруд "Детский парк" ул. Грузинская; пруд ул. Гончарова).	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3904080	244	250,0	264,0	280,0	794,0
12		Выполнение противопаводковых мероприятий на водных объектах в с. Зыково, в с. Монастырское и работ на гидротехнических сооружениях в с. Монастырское, в п. Ялга, в г.о. Саранск (пруды в районе бывшего ресторана "Огни Саранска"; пруд МП г.о. Саранск "Городской зоопарк").	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3904080	244	575,0	589,0	603,0	1767,0
13		Выполнение противопаводковых мероприятий на водных объектах в с. Горяйновка, в с. Грибоедово, в д. Ивановка и работ на гидротехнических сооружениях в с. Горяйновка, в д. Ивановка.	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3904080	244	327,0	341,0	355,0	1023,0
14		Выполнение противопаводковых мероприятий на реке Инсар и работ на гидротехнических сооружениях в р.п. Луховка, в с. Куликовка, в с. Макаровка, в п. Пушкино, в районе Советской площади г. Саранск (фонтанный спуск на реке Саранка).	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3904080	244	590,0	604,0	618,0	1812,0
15	Подпрограмма	"Накопление в муниципальный резерв материальных ресурсов городского округа Саранск средств индивидуальной защиты"	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"		0505	4004080	244	500,0	0	0	500,0
16		Закупка общевойскового защитного комплекта (ОЗК) в количестве 105 шт.	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0505	4004080	244	310,46	0	0	310,46
17		Закупка комплектов индивидуальной медицинской гражданской защиты (КИМГЗ) в количестве 243 шт.	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0505	4004080	244	189,54	0	0	189,54
18	Подпрограмма	"Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Саранск"						4203,3	5000,0	6000,0	15203,3
19		Содержание и благоустройство водоема "Луховское водохранилище" городского округа Саранск	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3404080	244	1350,0	1700,0	2000,0	5050,0
20		Содержание и благоустройство водоема "Лесное озеро" городского округа Саранск	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3404080	244	800,0	900,0	1200,0	2900,0
21		Содержание и благоустройство водоема "Зеленая роща" городского округа Саранск	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3404080	244	1237,7	1400,0	1600,0	4231,9
22		Содержание и благоустройство водоема по ул. Гончарова городского округа Саранск	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3404080	244	600,0	780,0	960,0	2340,0
23		Лабораторное исследование воды открытых водоемов и песка с их пляжей "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "Лесное озеро", по ул. Гончарова	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3404080	244	135,6	140,0	150,0	425,6
24		Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов "Луховское водохранилище", "Зеленая роща", "Лесное озеро", по ул. Гончарова, на площади 2000 м2	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	3404080	244	80,0	80,0	90,0	250,0
Всего								15372,3	15900,0	17100,0	483672,3

Различия в источниках финансирования объектов не являются определяющим фактором установления очередности проведения мероприятий. Четкое выполнение проектов Программы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на выполнение программы средств

6. Возможные риски в ходе реализации программы

На результаты реализации программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также организация Администрацией городского округа Саранск контроля за наличием необходимых документов по реализации программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации программы.

7. Механизм реализации программы

Контроль за непосредственным исполнением мероприятий осуществляется ответственными исполнителями.

Сбор информационных данных по выполнению программы и координация деятельности исполнителей, оперативная корректировка мероприятий, исходя из текущей ситуации, текущая оценка эффективности мероприятий, выполняемых в рамках Программы, осуществляются основным разработчиком программы.

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий программы, проектов, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.

При необходимости заказчик вносит предложения о корректировке программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.

Общие функции планирования, контроля и методологического руководства программой возложены на КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".

Заказчик несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

Реализация программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы за счет средств городского бюджета осуществляется через муниципальных заказчиков в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных программой, заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств муниципального бюджета, бюджета Республики Мордовия, иных источников, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий программы, проектов договоров, заключаемых заказчиком с исполнителями мероприятий программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

8. Методика оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы в течение периода реализации программы - не реже чем один раз в год.

1. Методика оценки эффективности реализации программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ / М,

где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат эффективности использования средств, направленных на реализацию программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле

ССУЗ = ФФ / ФП,

где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется по формуле

ЭС = СРМ / ССУЗ;

3) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп) / n,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации Программы (ЭГП), рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

2. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Программы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5-0,79
Эффективная	0,8-1
Высокоэффективная	более 1

Паспорт

подпрограммы "Пожарная безопасность

городского округа Саранск"

Наименование подпрограммы	"Пожарная безопасность городского округа Саранск" (далее - подпрограмма)
Ответственный разработчик подпрограммы	Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель подпрограммы	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Участники подпрограммы	Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск
Программно-целевые инструменты	Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта городского округа Саранск; обеспечение дублирования сигнала о срабатывании систем пожарной безопасности в зданиях школ, д/садов и учреждениях дополнительного образования детей городского округа Саранск; задействование при тушении пожаров автомобилей для подвоза воды. изготовление и установка на остановочных павильонах городского округа Саранск рекламных щитов с пропагандой противопожарной защиты; закупка эфирного времени у телерадиокомпаний РМ; оборудование водоемов площадками для забора воды пожарной техникой и подъездных путей к ним
Цель подпрограммы	Повышение уровня защиты населения городского округа Саранск от угроз, связанных с возникновением пожаров
Задачи подпрограммы	Снижение вероятности возникновения пожаров, сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров, снижение ущерба от пожаров; разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности; обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы	1. Снижение количества пострадавших при пожарах на 4 чел. 2. Снижение количества пожаров на 69 ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма должна быть выполнена в период 2016-2018 г.г.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск - 23669,0 тыс. руб. Общая сумма финансирования составит 23669,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы: 2016 год - 7769,0 тыс. руб. 2017 год - 7900,0 тыс. руб. 2018 год - 8000,0 тыс. руб. Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Снижение количества пострадавших при пожарах на 4 чел. Снижение количества пожаров на 69 ед.
Система организации управления и контроля за исполнением подпрограммы	Управление реализацией подпрограммы осуществляет КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск. Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск и Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск

1. Общая характеристика проблемы

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и обусловлена необходимостью принятия мер по обеспечению пожарной безопасности в городском округе Саранск.

Анализируя показатели количества пожаров, становится очевидно, что число пожаров остается высоким. Это обусловлено наличием большого количества ветхого жилого фонда частной застройки, а также сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа Саранск. На эффективность работы по предупреждению и ликвидации пожаров серьезно влияет:

несоблюдение правил пожарной безопасности в организациях всех форм собственности и населением городского округа Саранск;

недостаточное количество добровольных пожарных дружин и нештатных аварийно-спасательных формирований на предприятиях, в учреждениях и организациях городского округа Саранск;

неисправное состояние пожарных гидрантов;

плохая профилактика пожарной безопасности среди населения.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику роста возникновения пожаров, выполнение мер пожарной безопасности на территории городского округа Саранск может быть достигнуто только на основе последовательного осуществления органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, общественными организациями и населением комплекса программных мер, направленных на формирование в городском округе.

2. Основные цели, задачи и целевые

показатели подпрограммы

Цель подпрограммы повышение уровня защиты населения городского округа Саранск от угроз, связанных с возникновением пожаров.

Задачи подпрограммы:

- снижение вероятности возникновения пожаров, сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров, снижение ущерба от пожаров,

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности,

- обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы)

подпрограммы и их значения

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовые значения (2014 г.)	Значения показателей
				2016	2017	2018
1	Снижение количества пострадавших при пожарах	чел.	118	116	115	114
2	Снижение количества пожаров	кол-во.	398	375	352	392

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2