Постановление Правительства Республики Мордовия от 23.12.2013 № 583

* прилагаются заверенные копии платежных документов, подтверждающие финансирование мероприятий подпрограммы

Соисполнитель государственной программы ____________ ________________________

МП                                                                           подпись                       ФИО

"_____" ______________ 20___г.

Паспорт

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в образовательных учреждениях"

Наименование подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях"
Ответственный исполнитель подпрограммы Госпрограммы	Министерство образования Республики Мордовия
Участники подпрограммы Госпрограммы	учреждения образования
Цель подпрограммы Госпрограммы	снижение потребления энергетических ресурсов и воды в образовательных организациях Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов
Задачи подпрограммы Госпрограммы	проведение организационных мероприятий для создания системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; проведение технических (технологических) мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления образовательными организациями
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Госпрограммы	удельный расход электрической энергии на снабжение образовательных организаций Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади): 2015 год - 0,779 кВтч/ кв. м; 2016 год - 0,764 кВтч/ кв. м; 2017 год - 0,749 кВтч/ кв. м; 2018 год - 0,734 кВтч/ кв. м; 2019 год - 0,719 кВтч/ кв. м; 2020 год - 0,705 кВтч/ кв. м; удельный расход тепловой энергии на снабжение образовательных организаций Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади): 2015 год - 0,098 Гкал/кв. м; 2016 год - 0,096 Гкал/кв. м; 2017 год - 0,094 Гкал/кв. м; 2018 год - 0,092 Гкал/кв. м; 2019 год - 0,090 Гкал/кв. м; 2020 год - 0,088 Гкал/кв. м; удельный расход холодной воды на снабжение образовательных организаций Республики Мордовия (в расчете на 1 человека): 2015 год - 220,43 куб. м/чел.; 2016 год - 216,02 куб. м/чел.; 2017 год - 211,70 куб. м/чел.; 2018 год - 207,47 куб. м/чел.; 2019 год - 203,32 куб. м/чел.; 2020 год - 199,25 куб. м/чел.; удельный расход горячей воды на снабжение образовательных организаций Республики Мордовия (в расчете на 1 человека): 2015 год - 51,01 куб. м/чел.; 2016 год - 49,99 куб. м/чел.; 2017 год - 48,99 куб. м/чел.; 2018 год - 48,01 куб. м/чел.; 2019 год - 47,05 куб. м/чел.; 2020 год - 46,11 куб. м/чел.; удельный расход природного газа на снабжение образовательных организаций Республики Мордовия (в расчете на 1 человека): 2015 год - 0,079 куб. м/чел.; 2016 год - 0,077 куб. м/чел.; 2017 год - 0,075 куб. м/чел.; 2018 год - 0,074 куб. м/чел.; 2019 год - 0,072 куб. м/чел.; 2020 год - 0,071 куб. м/чел.
Сроки и этапы реализации подпрограммы Госпрограммы	подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Госпрограммы	общий прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 53304,31 тыс. руб., в том числе по годам за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия: 2014 год - 13745,30 тыс. рублей; 2015 год - 6285,30 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 11781,15 тыс. рублей; 2019 год - 11073,11 тыс. рублей; 2020 год - 10419,45 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	удельный расход электрической энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,705 кВтч/ кв. м; удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,088 Гкал/кв. м; удельный расход холодной воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) - 199,25 куб. м/чел.; удельный расход горячей воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) - 46,11 куб. м/чел.; удельный расход природного газа на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) - 0,071 куб. м/чел.; отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия, к общему объему финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" - 0,511; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия - 370 ед.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях"

В Республике Мордовия действуют 237 дошкольных организаций. В течение 2011-2013 годов построено 4, реконструировано 6, капитально отремонтировано 24 дошкольных образовательных организаций, в т. ч. 6 зданий, используемых ранее не по назначению, возвращены в систему дошкольного образования. Для ликвидации необеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 7 лет в Госпрограмме предусмотрено строительство 56 новых объектов.

В системе общего образования в 2013 году функционировали 392 общеобразовательные организации. Количество обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях составляло 67258 человека. В 2014 году по данным Росстата функционировали 404 образовательных организаций, общее количество обучающихся составило 67422 человека.

За последние годы сеть общеобразовательных школ значительно оптимизирована. Однако при этом 61% школ остаются малокомплектными.

В целях обеспечения равного доступа к качественному образованию всеми обучающимися создано 155 базовых школ, 24 ресурсных центра профильной подготовки, где сконцентрированы лучшие кадровые и материальные ресурсы, ведется целенаправленная работа, позволяющая обеспечить предоставление качественных образовательных услуг.

За последние 3 года в 70% школ проведен текущий ремонт. Капитально отремонтировано 69 школ (48% от имеющейся потребности). Реконструировано 5 и построено 3 новых школьных здания.

В системе образования сеть организаций дополнительного образования детей представлена 61 организацией, в которых занимаются более 47000 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В соответствии с подпрограммой увеличение обеспеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительными образования от 67% в 2014 году до 75% в 2020 году.

По данным подпрограммы в республике функционирует 31 организация среднего профессионального образования, в которых обучаются свыше 14000 студентов.

 Подпрограммой предусмотрено увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступающих в учреждения среднего профессионального образования, на 15%. Доля первокурсников образовательных организаций среднего профессионального образования в общем количестве учащихся системы среднего профессионального образования составляет ориентировочно 25%, а от общего числа учащихся Республики Мордовия 25% от 7%, что составляет 1,75%. В соответствии с целевыми индикаторами подпрограммы данная доля к 2020 году должна быть увеличена на 15% относительно 2013 года.

Раздел 2. Приоритеты государственной

политики в сфере энергосбережения в организациях образования на период до 2020

года, цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных

организациях", описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Долгосрочным приоритетом является формирование устойчивого бережливого отношения к используемым ресурсам и реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" госпрограммы, что в совокупности в долгосрочной перспективе обеспечит снижение потребление энергетических ресурсов.

Целью подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" госпрограммы является снижение потребления энергетических ресурсов и воды в образовательных организациях Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

проведение организационных мероприятий для создания системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

проведение технических (технологических) мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления образовательными организациями.

Реализация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" госпрограммы к 2020 году будет способствовать (при своевременном финансовом обеспечении и плановом исполнении мероприятий) достижению показателей:

удельный расход электрической энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,705 кВтч/ кв.м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,088 Гкал/кв.м;

удельный расход холодной воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) - 199,25 куб. м/чел.;

удельный расход горячей воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) - 46,11 куб. м/чел.;

удельный расход природного газа на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) - 0,071 куб. м/чел.;

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия, к общему объему финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" - 0,511;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия - 370 ед.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" госпрограммы будет реализовываться в 2014-2020 годах. Этапы реализации не выделяются.

Степень достижения цели и задач подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" будет определяться на основе целевых индикаторов и показателей, перечень которых приведен в приложении 3 к подпрограмме.

Для решения поставленных задач требуется реализовать основные программные мероприятия, приведенные в приложении 4 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях", сбалансированные по ресурсам и срокам исполнения.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях"

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" Государственной программы содержит 2 основных мероприятия, направленных на обеспечение снижения потребления энергетических ресурсов.

Основное мероприятие "Обеспечение учета энергетических ресурсов и снижение их потребления" направлено на снижение потребления энергетических ресурсов и обеспечения их учета с целью мониторинга эффективности проведения энергосберегающих мероприятий.

Включает в себя следующие мероприятия:

внедрение автоматизированной системы информационного мониторинга и контроля используемых энергетических ресурсов организациями образования;

разработка перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к типовым зданиям, строениям и сооружениям организаций и организаций образования и шаблонов технико-экономических обоснований к ним;

разработка и утверждение нормативных показателей энергопотребления для учреждений и организаций образования;

разработка типового положения о стимулирующих выплатах для работников организаций образования за счет сэкономленных средств на оплату энергетических ресурсов;

разработка рекомендаций о включении в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара.

Основное мероприятие "Обеспечение энергосервисной деятельности" направлено на стимулирование энергосервисной деятельности включает в себя мероприятие по организации и обеспечению деятельности проектного офиса по привлечению внебюджетного финансирования на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе энергосервисных договоров (контрактов) на объектах образования.

Мероприятия будут реализовываться на протяжении всего срока действия подпрограммы - с 2014 по 2020 год.

Исполнителями мероприятий являются Министерство образования Республики Мордовия и образовательные организации.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" госпрограммы, ожидаемые результаты удельных показателей запланированы на следующем уровне:

удельный расход электрической энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,705 кВтч/ кв. м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,088 Гкал/кв. м;

удельный расход холодной воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) - 199,25 куб. м/чел.;

удельный расход горячей воды на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) - 46,11 куб. м/чел.;

удельный расход природного газа на снабжение организаций образования Республики Мордовия (в расчете на 1 человека) - 0,071 куб. м/чел.;

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия, к общему объему финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" - 0,511;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями образования Республики Мордовия - 370 ед.

Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в образовательных организациях"

Применение мер государственного и правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

При формировании и корректировке плана реализации подпрограммы по мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель подпрограммы формирует проекты соответствующих нормативных правовых актов и в установленном порядке вносит их на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в образовательных организациях"

Основными источниками финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" Государственной программы являются средства республиканского бюджета Республики Мордовия.

 Общий прогнозный объем финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях" Государственной программы составляет 53304,31 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 13745,30 тыс. рублей, в 2015 году - 6285,30 тыс. рублей, в 2016 год - 0,00 тыс. рублей, в 2017 году - 0,00 тыс. рублей, в 2018 году - 11781,15 тыс. рублей, в 2019 году - 11073,11 тыс. рублей, в 2020 году - 10419,45 тыс. рублей.

Распределение объема финансирования направлений подпрограммы по источникам финансирования и годам осуществляется в подпрограмме согласно приложениям 1, 2.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в образовательных организациях"

и описание мер управления рисками

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий, поскольку республиканский бюджет Республики Мордовия по-прежнему останется дефицитным.

Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в её выполнении.

Информационные риски связаны с отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Республики Мордовия, а также с природными и техногенными катастрофами, могут привести к концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катаклизмов.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми, организационными и информационными рисками за счет создания эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы; мониторинга и оценки исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы; ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; определения приоритетов для первоочередного финансирования.

Приложение 1

к подпрограмме 3

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в образовательных организациях"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в образовательных организациях"

на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Объемы финансирования (тыс. руб.)								Источники финансирования
			всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Модернизация котельного оборудования	Министерство образования Республики Мордовия	10592,84	7980,17	600,00	0	0	809,00	668,55	535,12	республиканский бюджет Республики Мордовия
2	Утепление ограждающих конструкций зданий	Министерство образования Республики Мордовия	34205,58	5380,13	5165,30	0	0	8294,53	7879,80	7485,81	республиканский бюджет Республики Мордовия
3	Проведение обязательного энергетического обследования	Министерство образования Республики Мордовия	40,00	20,00	20,00	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
4	Эффективные системы освещения	Министерство образования Республики Мордовия	1842,28	0	400,00	0	0	505,62	480,34	456,32	республиканский бюджет Республики Мордовия
5	Установка приборов учета	Министерство образования Республики Мордовия	2768,81	365,00	0	0	0	842,70	800,57	760,54	республиканский бюджет Республики Мордовия
6	Установка автоматической системы учета энергоресурсов	Министерство образования Республики Мордовия	120,00	0	100,00	0	0	20,00	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
7	Установка регулирования параметров теплоносителя	Министерство образования Республики Мордовия	3734,80	0	0	0	0	1309,30	1243,85	1181,65	республиканский бюджет Республики Мордовия
8	Обеспечение учета энергетических ресурсов и снижение их потребления	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8.1	Внедрение автоматизированной системы информационного мониторинга и контроля используемых энергетических ресурсов организациями образования	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8.2	Разработка перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к типовым зданиям, строениям и сооружениям организаций и организаций образования и шаблонов технико-экономических обоснований к ним	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8.3	Разработка и утверждение нормативных показателей энергопотребления для учреждений и организаций образования	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8.4	Разработка типового положения о стимулирующих выплатах для работников организаций образования за счет сэкономленных средств на оплату энергетических ресурсов	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
8.5	Разработка рекомендаций о включении в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
9	Обеспечение энергосервисной деятельности	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
9.1	Организация и обеспечение деятельности проектного офиса по привлечению внебюджетного финансирования на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе энергосервисных договоров (контрактов) на объектах образования	Министерство образования Республики Мордовия	0	0	0	0	0	0	0	0	республиканский бюджет Республики Мордовия
	Итого:	Министерство образования Республики Мордовия	53304,31	13745,30	6285,30	0	0	11781,15	11073,11	10419,45	республиканский бюджет Республики Мордовия