Решение Совета депутатов городского округа Саранск Республики Мордовия от 25.06.2008 № 118

 



                         РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

                               РЕШЕНИЕ


                      от 25 июня 2008 года N 118


              О согласовании производственной программы
             муниципального предприятия городского округа
           Саранск "Саранское водопроводно-канализационное
            хозяйство" на коммунальные услуги на 2009 год
     
     В соответствии с Федеральным  законом от 30  декабря 2004 года  N
210-ФЗ  "Об основах  регулирования  тарифов организаций  коммунального
комплекса" Совет депутатов городского округа Саранск
     
                                решил:

     1. Согласовать     прилагаемую     производственную     программу
муниципального  предприятия   городского  округа  Саранск   "Саранское
водопроводно-канализационное хозяйство" на коммунальные услуги на 2009
год.
     2. Настоящее решение  вступает  в силу  со  дня его  официального
опубликования.
     
     
     Председатель Совета депутатов
     городского округа Саранск                          Н.Ф. Бурнайкин
     
     
     
     Согласована
     решением Совета депутатов
     городского округа Саранск
     от "25" июня 2008 года N 118
     
                      Производственная программа
         муниципального предприятия городского округа Саранск
          "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
                  на коммунальные услуги на 2009 год

                  Паспорт производственной программы


Наименование       - производственная    программа    муниципального
программы          предприятия городского округа Саранск  "Саранское
                   водопроводно-канализационное    хозяйство"     на
                   коммунальные услуги на 2009 год

Основание для      - Федеральный  закон  от  30  декабря  2004  года
разработки         N210-ФЗ   "Об   основах   регулирования   тарифов
                   организаций коммунального комплекса"

Заказчик           - Администрация городского округа Саранск
программы

Разработчик        - муниципальное  предприятие  городского   округа
программы          Саранск  "Саранское  водопроводно-канализационное
                   хозяйство"

Цели программы     - обеспечение потребности населения,  предприятий
                   и организаций городского округа Саранск в услугах
                   водоснабжения и водоотведения;
                   обеспечение экологической безопасности  отводимых
                   в водный  объект с  территории городского  округа
                   Саранск сточных вод;
                   соответствие состава  и свойств  воды  санитарным
                   нормам и правилам


Основные задачи    - ежесуточный  отпуск  питьевой  воды   населению
программы и        города  в  объеме средней  расчетной  потребности
индикаторы, их     74031,5 м3 сутки;
характеризующие    ежесуточный отпуск питьевой  воды предприятиям  и
                   организациям города  в  объеме средней  расчетной
                   потребности 13028,2 м3 в сутки;
                   ежесуточное отведение  от населения,  предприятий
                   города и  очистка  сточных вод  в объеме  средней
                   расчетной потребности 105195,3 м3 в сутки;
                   показатели очистки  сточных  вод  без  превышения
                   установленных     муниципальному      предприятию
                   городского     округа     Саранск      "Саранское
                   водопроводно-канализационное     хозяйство"     в
                   лицензии     на     водопользование,     выданной
                   уполномоченными    органами,    лимитов    сброса
                   загрязняющих веществ в водный объект;
                   соответствие качества  питьевой воды  требованиям
                   СанПиН (по  химическому составу вода,  отобранная
                   на водопроводных насосных станциях, соответствует
                   на 92%  проб,  по бактериологическим  показателям
                   соответствует полностью);
                   число аварий на водопроводных сетях - не более  4
                   на 100 км водопроводных сетей в год;
                   число утечек  воды   из  водопроводных  сетей   и
                   колодцев - не более  200 на 100 км  водопроводных
                   сетей;
                   число аварий на объектах канализации- не более  5
                   на 100 км канализационной сетей в год;
                   число засоров на канализационных сетях - не более
                   700 засоров  на 100  км  канализационных сетей  в
                   год;
                   потери и    неучтенные    расходов    воды    при
                   транспортировке  - не  более  12,0% объема  воды,
                   подаваемой в водопроводные сети города;
                   использование воды  на  собственные  нужды  -  не
                   более 0,11 % объема воды, забираемой из источника
                   водоснабжения;
                   ликвидация аварийных   ситуаций,   связанных    с
                   прекращением  подачи   воды  потребителям,  -   в
                   течение 8 часов.

Срок реализации    2009 год
программы

Перечень           - капитальный     ремонт     объектов      систем
основных           коммунального водоснабжения и водоотведения;
мероприятий        замена изношенного оборудования и объектов систем
программы          коммунального водоснабжения и водоотведения;
                   выявление и   сокращение  потерь   и   неучтенных
                   расходов воды при транспортировке;
                   сокращение удельного   расхода   материалов    на
                   единицу    реализации    услуг     муниципального
                   предприятия городского округа Саранск  "Саранское
                   водопроводно-канализационное хозяйство";
                   повышение производительности труда;
                   создание резервного  запаса  материалов,  труб  и
                   т.д.;
                   обучение персонала   муниципального   предприятия
                   городского     округа     Саранск      "Саранское
                   водопроводно-канализационное хозяйство"


Исполнитель        - муниципальное  предприятие  городского   округа
программы          Саранск "Саранское водопроводно-канализационное
                   хозяйство"

Объемы и           - в 2009 году  - 485,6  млн.руб. за счет  доходов
источники          муниципального   предприятия  городского   округа
финансирования     Саранск  "Саранское  водопроводно-канализационное
программы          хозяйство" от реализации услуг, предусмотренных в
                   тарифе


Мониторинг         - Администрация городского округа Саранск
реализации
программы


Экономическая      - повышение производительности труда на 3%;
эффективность      сокращение удельных расходов на материалы на 5%;
программы          сокращение потерь воды при транспортировке на 1%;
                   улучшение качества подаваемой питьевой воды.


         Краткое описание системы водоснабжения и канализации

     Система водоснабжения:
     Забор воды  для системы  водоснабжения  города осуществляется  из
подземного источника водоснабжения - скважин (обеспечивают 100% объема
потребности города в питьевой воде).
     Общая мощность водозаборных сооружений составляет 136000 м3 в
сутки.
     Количество водопроводных насосных станций - 16.
     Протяженность водопроводных сетей города составляет 483 км, в том
числе:
     водоводы - 195,5 км;
     уличные сети - 185,5 км;
     внутриквартальные сети и водопроводные вводы в многоквартирные
дома - 102 км.
     Система водоотведения:
     Система водоотведения  города  -  полная  раздельная  (бытовые  и
производственные воды  отводятся по  одной системе,  дождевые и  талые
сточные воды - по другой системе водоотведения).
     Протяженность канализационных сетей города 373 км, в том числе:
     канализационные коллекторы - 82,6 км;
     уличные канализационные сети - 181,4 км;
     внутриквартальные канализационные сети - 109 км.
     Количество канализационных насосных станций - 11.
     Мощность канализационных сооружений полной биологической очистки
- 160000 м3 в сутки.
     
        Основные технические показатели системы водоснабжения
                  и водоотведения города за 2007 год

|———————————————————————————————|———————————————————————————————|
|      Основные показатели      |      Значения показателей     |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|                               |     Факт     |    Ед. изм.    |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|               1               |      2       |        3       |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|                         Водоснабжение                         |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Забор воды из источников       |       98216,4|    м3/сутки    |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Расход на собственные нужды при|         106,8|    м3/сутки    |
|водоподготовке                 |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|То же в % к объему забора воды |           0,1|        %       |
|из источников                  |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Подача воды в сеть             |       98109,6|    м3/сутки    |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Потери воды при транспортировке|       11180,6|    м3/сутки    |
|(объем)                        |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|То же в % к объему подачи воды |          11,4|        %       |
|в сеть                         |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Реализация воды потребителям   |       86929,0|    м3/сутки    |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|То же в % к объему забора воды |          88,5|        %       |
|из источников водоснабжения    |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|                         Водоотведение                         |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Прием сточных вод в систему    |      103741,1|    м3/сутки    |
|канализации                    |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Перекачка сточных вод          |      103741,1|    м3/сутки    |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Биологическая очистка сточных  |      103741,1|    м3/сутки    |
|вод                            |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Сброс сточных вод в водные     |      103741,1|    м3/сутки    |
|объекты                        |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|В т.ч. в % к объему общего     |         100,0|        %       |
|сброса сточных вод:            |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Сброс нормативно очищенных     |         100,0|        %       |
|сточных вод                    |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Сброс недостаточно очищенных   |           0,0|        %       |
|сточных вод без превышения     |              |                |
|установленного лимита сброса по|              |                |
|загрязняющим веществам         |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Сброс недостаточно очищенных   |           0,0|        %       |
|сточных вод с превышением      |              |                |
|установленного лимита сброса по|              |                |
|загрязняющим веществам         |              |                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|Сброс неочищенных сточных вод  |           0,0|        %       |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|       Удельный расход электроэнергии (на единицу объема       |
|                     реализованных услуг):                     |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|По услугам водоснабжения       |          1,87|     Квт/м3     |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|По услугам водоотведения       |          0,58|     Квт/м3     |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————|
     
     
     Основные производственные  проблемы,   с  которыми   сталкивается
муниципальное  предприятие   городского   округа  Саранск   "Саранское
водопроводно-канализационное хозяйство":
     1. Качество воды:
     питьевая вода   характеризуется   в   целом    удовлетворительным
качеством,   соответствует   требованиям   СанПиН,   за    исключением
повышенного содержания фторидов (8%), жесткости (8%) и сухого  остатка
(4%).
     2. Высокая изношенность водопроводных и канализационных сетей:
     Из общей   протяженности    сетей,    находящихся   на    балансе
муниципального  предприятия   городского  округа  Саранск   "Саранское
водопроводно-канализационное  хозяйство"   подлежит   замене  324   км
водопроводных и 194 км канализационных сетей, что составляет 67% и 52%
соответственно.  В  2009  году  планируется  переложить  около  18  км
водопроводных и 6,5 км канализационных сетей различного диаметра,  что
составляет  5,6%  и  3,3% от  общей  протяженности  сетей,  подлежащих
замене.
     3. Воздействие на окружающую среду:
     показатели очищенных сточных  вод  превышают установленные  нормы
ПДК по 5 показателям (БПК - в  4 раза, аммоний солевой - в 22,5  раза,
нитриты - в 11,5 раз, фосфаты - в 6,8 раз, сульфаты - в 1,3 раза),  но
соответствуют  установленным  лимитам сброса  загрязняющих  веществ  в
водный объект;
     в результате проведенного биотестирования осадка силовых площадок
(протокол N217)  острого   токсического  действия   его  не   выявлено
(присвоен 5 класс опасности) и осадок рекомендован к использованию для
выращивания технических культур.
     Техническое состояние объектов систем коммунального водоснабжения
и канализации характеризуется следующими показателями:
     износ сетей составляет:
     55,1% - средний износ водопроводных сетей;
     78,0% - средний износ канализационных сетей;
     износ водозаборных сооружений составляет в среднем 60,0%;
     износ очистных сооружений канализации составляют в среднем 60,0%;
     износ водопроводных насосных станций составляет в среднем 53,4%;
     износ канализационных  насосных  станций  составляет  в   среднем
53,8%;
     износ объектов энергетического  обеспечения составляет в  среднем
32,3%;
     износ зданий  и  сооружений общего  назначения  (административные
здания, склады, площадка и т.п.) составляет 36,5%;
     износ насосного оборудования составляет в среднем 65,6%;
     износ оборудования  участка буровых  работ  составляет в  среднем
38,0%,
     износ автотранспортной техники составляет в среднем 42,3%,
     износ оборудования  цеха  по  производству  полиэтиленовых   труб
составляет 6,4%.
     Общее финансовое положение муниципального предприятия  городского
округа  Саранск  "Саранское  водопроводно-канализационное   хозяйство"
характеризуется следующими основными показателями:
     прибыль муниципального  предприятия  городского  округа   Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" от реализации услуг
за 2007 год составила 10728,0 тыс. руб., рентабельность - 5,5 %;
     размер дебиторской задолженности  по состоянию на  1 января  2008
года  -  34554,0  тыс.   руб.  и  составляет  1,1  месячного   оборота
муниципального  предприятия   городского  округа  Саранск   "Саранское
водопроводно-канализационное хозяйство";
     размер ликвидной дебиторской  задолженности  (платежи по  которой
ожидаются в течение трех месяцев) на 1 января 2008 года составляет  68
% общей суммы дебиторской задолженности;
     отношение ликвидной  дебиторской  задолженности  к   кредиторской
задолженности составляет 38,0  %, что свидетельствует о  невозможности
предприятия рассчитаться  с  кредиторами за  счет получения  ликвидной
дебиторской задолженности;
     отношение суммы ликвидной  дебиторской задолженности и  ликвидных
запасов к  сумме кредиторской  задолженности составляет  123,7 %,  что
свидетельствует о практической возможности муниципального  предприятия
городского  округа  Саранск  "Саранское   водопроводно-канализационное
хозяйство" рассчитаться с кредиторами за счет продажи своих  ликвидных
запасов;
     задержки по выплате зарплаты персоналу муниципального предприятия
городского округа   Саранск  "Саранское   водопроводно-канализационное
хозяйство" за 2007 год - нет;
     средняя налоговая нагрузка муниципального предприятия  городского
округа  Саранск  "Саранское  водопроводно-канализационное   хозяйство"
(отношение всей суммы начисленных налогов к сумме полученных  доходов)
за период 2007 года составила 16 %;
     средняя задержка по оплате налогов за 2007 год составила 3 дня;
     отношение полученных пени к уплаченным пени за 2007 год составило
100%.
     Персонал и текучесть кадров характеризуются следующими основными
показателями:
     коэффициент обновления кадров за 2007 год составил 0,18;
     коэффициент текучести кадров за 2007 год составил 0,13;
     коэффициент интенсивности кадров за 2007 год составил 1,42;
     средняя зарплата по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 8495,0
руб. в месяц:
     
      Характеристика потребителей, оценка потребности в услугах
                    водоснабжения и водоотведения
     
      В приведенной ниже таблице  указана динамика потребления воды  и
отвода сточной жидкости за период с 2002 по 2010 годы (без учета  воды
и канализации на свои нужды). Объемы потребления воды и канализации  в
2008-2010   годах   определены  на   основании   данных   фактического
водопотребления  и водоотведения  за  2007  год и  прогноза  изменения
объемов к предыдущим годам.
     
     
|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Наименование  |         Значение показателя по годам, тыс.м3                  |
|  показателей   |———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|       1        |   2   |  3    |  4    |  5    |  6    |  7    |  8    |   9   |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем           |34250,0|32745,7|32703,0|32553,5|32244,6|31729,1|31908,0|31673,9|
|водопотребления,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|всего           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|В т.ч.: -       |28988,1|28513,3|28698,0|28562,0|28160,3|27333,7|27403,3|26863,9|
|население       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|В т.ч. по       |  334,8|  465,2|  576,9|  677,0|  902,5|  960,2| 1100,0| 1121,0|
|водомерам       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| по нормативу   |28653,3|28048,1|28121,1|27885,0|27257,8|26373,5|26303,3|25742,9|
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- прочие        | 5261,9| 4232,4| 4016,0| 3991,5| 4084,3| 4395,4| 4504,7| 4810,0|
|потребители     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|В т.ч. по       | 3221,0| 3487,3| 3529,1| 3608,1| 3633,0| 3901,4| 3940,0| 4099,4|
|водомерам       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| по нормативу   | 2040,9|  745,1|  475,9|  383,4|  451,3|  494,0|  564,7|  710,6|
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем           |40111,5|39222,2|38842,0|38715,4|37884,0|37826,8|38201,1|38336,8|
|водоотведения,  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|всего           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|В т.ч.: -       |28230,8|28247,4|28756,3|28697,6|28308,4|27372,9|27254,1|26530,9|
|население       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| прочие         |11880,7|10974,8|10085,7|10017,8| 9575,6|10453,9|10947,0|11805,9|
|потребители     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
     
      В указанных ниже таблицах приведены ожидаемые объемы потребления
воды и спуска сточных вод населением и прочими потребителями города за
2009 год.

          Нормы потребления воды в городском округе Саранск

|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| N |  Наименование   | Количество |   Норма    |   Норма    |   Всего    |
|п/п|  потребителей   |потребителей|потребления,|потребления,|потребление,|
|   |                 |    чел.    |   л/сут.   |   м3/год   | тыс.м3/год |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1 |        2        |     3      |     4      |     5      |    6       |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1  |Население,       |        4199|          30|       10,95|        46,0|
|   |пользующееся     |            |            |            |            |
|   |водой с уличных  |            |            |            |            |
|   |водоразборных    |            |            |            |            |
|   |колонок          |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2  |Жилые дома       |            |            |            |            |
|   |квартирного типа:|            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-1|В жилых домах с  |        3420|          60|        21,9|       74,90|
|   |водопроводом, не |            |            |            |            |
|   |канализованных   |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-2|Общежития        |        5961|          90|       32,85|      195,80|
|   |канализованные   |            |            |            |            |
|   |без душевых,     |            |            |            |            |
|   |столовых, без    |            |            |            |            |
|   |горячего         |            |            |            |            |
|   |водоснабжения    |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-3|В жилых домах с  |        4675|         100|        36,5|      170,60|
|   |водопроводом,    |            |            |            |            |
|   |выгребными ямами |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-4|В жилых домах с  |       17235|         120|        43,8|      754,90|
|   |водопроводом,    |            |            |            |            |
|   |канализацией, без|            |            |            |            |
|   |ванны или        |            |            |            |            |
|   |общежитиях с     |            |            |            |            |
|   |общими душевыми, |            |            |            |            |
|   |без кухни на     |            |            |            |            |
|   |этаже            |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-5|В жилых домах с  |        1641|         156|       56,94|       93,40|
|   |водопроводом,    |            |            |            |            |
|   |выгребными ямами,|            |            |            |            |
|   |ванными или в    |            |            |            |            |
|   |жилых домах с    |            |            |            |            |
|   |водопроводом,    |            |            |            |            |
|   |канализацией, с  |            |            |            |            |
|   |горячим          |            |            |            |            |
|   |водоснабжением   |            |            |            |            |
|   |без ванн         |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-6|В жилых домах с  |        4080|         180|        65,7|      268,10|
|   |водопроводом,    |            |            |            |            |
|   |выгребной ямой,  |            |            |            |            |
|   |ванной, газовой  |            |            |            |            |
|   |колонкой,        |            |            |            |            |
|   |туалетом или     |            |            |            |            |
|   |общежития с      |            |            |            |            |
|   |общими душевыми, |            |            |            |            |
|   |с кухнями на     |            |            |            |            |
|   |этаже            |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-7|В жилых домах с  |       43423|         230|       83,95|     3645,40|
|   |водопроводом,    |            |            |            |            |
|   |канализацией, при|            |            |            |            |
|   |наличии ванн с   |            |            |            |            |
|   |газовой колонкой |            |            |            |            |
|   |или общежития с  |            |            |            |            |
|   |ванными,         |            |            |            |            |
|   |душевыми, с      |            |            |            |            |
|   |кухнями в секциях|            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-8|В жилых домах с  |      207656|         300|       109,5|    22738,30|
|   |водопроводом,    |            |            |            |            |
|   |канализацией, при|            |            |            |            |
|   |наличии          |            |            |            |            |
|   |централизованного|            |            |            |            |
|   |горячего         |            |            |            |            |
|   |водоснабжения с  |            |            |            |            |
|   |ванной           |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в  |Частный сектор   |       14238|            |            |      610,50|
|т.ч|                 |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|в  |Ведомственное    |        6981|            |            |       404,4|
|т.ч|жилье            |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-9|перерасчет по    |            |            |            |     -1123,5|
|   |временно         |            |            |            |            |
|   |отсутствующим и  |            |            |            |            |
|   |по индивидуальным|            |            |            |            |
|   |приборам учета   |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|   |Итого по         |      292290|            |            |     26863,9|
|   |населению        |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|3  |Организации      |            |            |            |      4810,0|
|   |(прочие)         |            |            |            |            |
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|   |Всего            |            |            |            |     31673,9|
|———|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

         Нормы отведения стоков в городском округе Саранск

|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|N  |  Наименование   | Количество  |   Норма    |   Норма    |   Всего    |
|п/п|  потребителей   |потребителей,|потребления,|потребления,|потребление,|
|   |                 |    чел.     |   л/сут.   |   м3/год   | тыс.м3/год |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1 |        2        |      3      |     4      |     5      |    6       |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|1  |Население,       |             |          30|            |            |
|   |пользующееся     |             |            |            |            |
|   |водой с уличных  |             |            |            |            |
|   |водоразборных    |             |            |            |            |
|   |колонок          |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2  |Жилые дома       |             |            |            |            |
|   |квартирного типа:|             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-1|В жилых домах с  |             |          60|            |            |
|   |водопроводом, не |             |            |            |            |
|   |канализованных   |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-2|Общежития        |         5961|          90|       32,85|      195,80|
|   |канализованные   |             |            |            |            |
|   |без душевых,     |             |            |            |            |
|   |столовых, без    |             |            |            |            |
|   |горячего         |             |            |            |            |
|   |водоснабжения    |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-4|В жилых домах с  |        17236|         120|        43,8|      754,90|
|   |водопроводом,    |             |            |            |            |
|   |канализацией, без|             |            |            |            |
|   |ванны или        |             |            |            |            |
|   |общежитиях с     |             |            |            |            |
|   |общими душевыми, |             |            |            |            |
|   |без кухни на     |             |            |            |            |
|   |этаже            |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-5|В жилых домах с  |         5733|         156|       56,94|      326,40|
|   |водопроводом,    |             |            |            |            |
|   |выгребными ямами,|             |            |            |            |
|   |ванными или в    |             |            |            |            |
|   |жилых домах с    |             |            |            |            |
|   |водопроводом,    |             |            |            |            |
|   |канализацией, с  |             |            |            |            |
|   |горячим          |             |            |            |            |
|   |водоснабжением   |             |            |            |            |
|   |без ванн         |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-6|В жилых домах с  |         4866|         180|        65,7|       319,7|
|   |водопроводом,    |             |            |            |            |
|   |выгребной ямой,  |             |            |            |            |
|   |ванной, газовой  |             |            |            |            |
|   |колонкой,        |             |            |            |            |
|   |туалетом или     |             |            |            |            |
|   |общежития с      |             |            |            |            |
|   |общими душевыми, |             |            |            |            |
|   |с кухнями на     |             |            |            |            |
|   |этаже            |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-7|В жилых домах с  |        43466|         230|       83,95|      3649,0|
|   |водопроводом,    |             |            |            |            |
|   |канализацией, при|             |            |            |            |
|   |наличии ванн с   |             |            |            |            |
|   |газовой колонкой |             |            |            |            |
|   |или общежития с  |             |            |            |            |
|   |ванными,         |             |            |            |            |
|   |душевыми, с      |             |            |            |            |
|   |кухнями в секциях|             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-8|В жилых домах с  |       207766|         300|       109,5|     22750,4|
|   |водопроводом,    |             |            |            |            |
|   |канализацией, при|             |            |            |            |
|   |наличии          |             |            |            |            |
|   |централизованного|             |            |            |            |
|   |горячего         |             |            |            |            |
|   |водоснабжения с  |             |            |            |            |
|   |ванной           |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|в  |Ведомственное    |         6981|            |            |      404,40|
|т.ч|жилье            |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|2-9|Перерасчет по    |             |            |            |    -1465,30|
|   |временно         |             |            |            |            |
|   |отсутствующим и  |             |            |            |            |
|   |по индивидуальным|             |            |            |            |
|   |приборам учета   |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|   |Итого по         |       285028|            |            |     26530,9|
|   |населению        |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|3  |Организации      |             |            |            |     11805,9|
|   |(прочие)         |             |            |            |            |
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|   |Всего            |             |            |            |     38336,8|
|———|—————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|

   Учет производства, распределения и потребления воды, отведения,
             очистки и сброса в водный объект сточных вод
     Динамика учета объемов  потребления абонентами  воды по  приборам
приведена ниже в таблице.

|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование  |        Значение показателя по годам, единиц         |
|  показателей  |                                                     |
|———————————————|——————|——————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|
|               | 2002 | 2003 |2004 |2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|———————————————|——————|——————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|
|Всего          |  1047|  1282| 1443| 1511|  1544|  1617|  1655|  1694|
|водопроводных  |      |      |     |     |      |      |      |      |
|вводов         |      |      |     |     |      |      |      |      |
|абонентов      |      |      |     |     |      |      |      |      |
|———————————————|——————|——————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|
|В т.ч. с       |   772|  1012| 1120| 1203|  1264|  1370|  1448|  1530|
|приборами учета|      |      |     |     |      |      |      |      |
|———————————————|——————|——————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|
|В % к общему   |   74%|   79%|  78%|  80%|   82%| 84,7%| 87,5%| 90,3%|
|количеству     |      |      |     |     |      |      |      |      |
|водопроводных  |      |      |     |     |      |      |      |      |
|вводов         |      |      |     |     |      |      |      |      |
|———————————————|——————|——————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|

          Расходы воды на собственные технологические нужды
   муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское
               водопроводно-канализационное хозяйство"

     Расходы на  собственные   технологические  нужды   муниципального
предприятия      городского       округа      Саранск       "Саранское
водопроводно-канализационное хозяйство" за 2009 год составят 0,11%  от
общего объема забора воды из источников водоснабжения в соответствии с
выданной   муниципальным   предприятием  городского   округа   Саранск
"Саранское   водопроводно-канализационное  хозяйство"   лицензией   на
водопользование.
                  Затраты на энергетические ресурсы
     Затраты на электроэнергию, используемую для технологических нужд,
определены на 2009 год  на 1  м3 реализованной абонентам  воды и 1  м3
отведенной от абонентов сточных вод в следующих размерах:
     2,16 квт/м3 реализованной абонентам воды;
     0,62 квт/м3 отведенных от абонентов сточных вод.
     Прогноз затрат на электроэнергию по объектам предприятия на 2009
год сложится следующим образом:
     подъем воды - 57490,8 тыс.квт;
     транспортировка воды - 10602,7 тыс.квт;
     пропуск сточных вод - 8581,4 тыс.квт;
     очистка сточных вод - 7881,4 тыс.квт;
     транспортировка сточных вод - 7149,4 тыс.квт;
     административное здание - 49,2 тыс.квт;
     производственная база - 555,6 тыс.квт;
     Итого - 92310,5 тыс.квт.
     
            Затраты на топливо, ГСМ, материалы и запчасти
     Затраты на  ГСМ  для  автотранспорта  определяются  на  основании
усредненных  норм  расхода ГСМ  на  1  км  пробега машин  в  следующих
размерах:
     0,33 литра бензина АИ-76  на 1 км  пробега грузовых автомашин  на
бензине;
     0,56 литра дизтоплива (с учетом  отработанных моточасов) на 1  км
пробега грузовых машин и строительной техники на дизельном топливе;
     0,40 литра природного  газа на  1  км пробега  грузовых машин  на
природном газе.
     Средняя величина    норматива     расчетного    пробега     машин
устанавливается на  1 км суммарной  протяженности обслуживаемых  сетей
водоснабжения и канализации в следующих размерах:
     29,7 км пробега легковых автомашин на  бензине в расчете на 1  км
обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
     83,4 км  пробега   легковых  автомашин  на   дизтопливе  на   1км
обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
     290,6 км пробега  легковых автомашин  на природном газе  на 1  км
обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
     148,0 км пробега грузовых автомашин на бензине в расчете на 1  км
обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
     1337,1 км пробега грузовых машин на дизтопливе в расчете на 1  км
обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
     841,2 км пробега грузовых машин на природном газе в расчете на  1
км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации.
     Затраты на  запчасти  для  автотранспорта,  машин  и   механизмов
определяются  в  зависимости  от  первоначальной   (восстановительной)
балансовой стоимости этих машин и механизмов и устанавливаются на 2009
год   в   размере    (среднее   значение)   10%   от    первоначальной
(восстановительной) балансовой стоимости машин и механизмов.
     Затраты на  прочие  материалы  и  изделия,  предназначенные   для
текущего ремонта и  эксплуатации систем коммунального водоснабжения  и
канализации  (без учета  материалов  на нужды  капитального  ремонта),
делятся на три группы и определяются на основании расчета на 2009  год
в размере:
     1,59 руб. на 1 м3 реализованной абонентам питьевой воды,
     0,57 руб. на 1 м3 отведенных от абонента сточных вод;
     12,1 %  на 1  руб.  первоначальной (восстановительной)  стоимости
основных фондов.
     По статье   "Материалы"   определены   затраты   на    материалы,
необходимые на содержание и ремонт водозаборов, водопроводных насосных
станций, водопроводных сетей  города, а также  на содержание и  ремонт
канализационных сетей, канализационных насосных станций, коллекторов и
очистных  сооружений. Затраты  на  2009  год запланированы  исходя  из
расходов производственной программы  2008 года с  учетом роста цен  на
8,2%.
     По статье "Запасные части" затраты на 2009 год определены  исходя
из расходов производственной программы 2008 года с учетом роста цен на
8,2%.
     По статье "Газ природный" определены  затраты на 2009 год  исходя
из расходов производственной программы 2008 года с учетом роста цен на
25%.
     
                Затраты на мероприятия по охране труда
     Затраты на мероприятия по охране труда (приобретение  спецодежды,
спецобуви,  индивидуальных   защитных   средств)  устанавливаются   на
основании расчета на 2009 год в сумме:
     1650,9 руб. на 1 работника, относящегося к категории
"руководитель";
     1650,9 руб. на 1 работника, относящегося к категории
"специалист";
     5384,0 руб. на 1 рабочего на водопроводных сетях;
     5242,0 руб. на 1 рабочего на канализационных сетях;
     892,0 руб. на 1 рабочего на водопроводных сооружениях
(водозаборах и насосных станциях);
     2521,0 руб. на 1 рабочего на канализационных сооружениях
(очистных сооружениях канализации и насосных станциях);
     2040,0 руб. на 1 рабочего на остальных объектах.
     
      Затраты на программное обеспечение АСУТП и управленческих
                        информационных систем
     Затраты на  программное   обеспечение   АСУТП  и   управленческих
информационных систем устанавливаются на 2009 год в размере 1,02 %  от
балансовой первоначальной стоимости основных фондов.
     
                        Затраты на амортизацию
     Затраты на  амортизацию  на  2009  год  определены  в   следующих
размерах:
     
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|N | Наименование показателей |Производственная| Ожидаемое 2009 |
|  |                          | программа 2008 | год, тыс. руб. |
|  |                          | год, тыс. руб. |                |
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|1 |            2             |       3        |       4        |
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|1.|Подъем воды               |          5630,1|          5742,7|
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|2.|Транспортировка воды      |          2701,9|          2755,9|
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|  |Итого по цеху             |          8332,0|          8498,6|
|  |водоснабжения             |                |                |
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|3.|Перекачка сточной жидкости|          1505,2|          1535,3|
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|4.|Очистка сточной жидкости  |          4514,4|          4604,7|
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|5.|Транспортировка сточной   |         1583,76|          1611,9|
|  |жидкости                  |                |                |
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|  |Итого по цеху канализации |         7603,36|          7751,9|
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|6.|Вспомогательное           |          9509,4|          9699,5|
|  |производство              |                |                |
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|7.|Общехозяйственные расходы |           953,6|           972,6|
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
|  |Всего по предприятию      |        26398,36|         26922,6|
|——|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
     
      
      Расходы по  данной  статье  на 2009  год  определены  исходя  из
производственной программы  предприятия  на 2008  год  с учетом  роста
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов  в
размере 2% .
                            Затраты труда
      Численность персонала  устанавливается  на  основании  расчетной
численности персонала, определенной в соответствии с Рекомендациями по
нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22 марта  1999
года N 66, а  также на основании  данных нормирования затрат труда  на
выполнение  функций,  не  предусмотренных  данными  Рекомендациями   в
следующих размерах:
     Основной производственный персонал:
     на 1 км водопроводных и канализационных сетей: 0,08
руководителей,
     0,11 специалистов и служащих, 1,05 рабочих;
     на 1   тыс.   м3    мощности   водозаборных   сооружений:    0,49
руководителей, 0,70 специалистов и служащих, 6,79 рабочих;
     на 1  тыс.   м3   мощности  насосных   станций  водоснабжения   и
канализации: 0,16  руководителей, 0,22 специалистов  и служащих,  2,08
рабочих.
     Управленческий и вспомогательный персонал:
     на 1 единицу  численности основного производственного  персонала:
0,14  руководителей,  0,18  специалистов  и  служащих,  0,78   рабочих
основного производства;
     на 1  млн.  руб.  балансовой  стоимости  основных  фондов:   0,11
руководителей, 0,19 специалистов и служащих, 1,62 рабочих.
     По данной статье определены затраты на оплату труда, включающие в
себя все     виды    выплат,     предусмотренные     законодательством
производственному персоналу. Расчет на  2009 год произведен исходя  из
производственной программы на 2008 год с учетом увеличения  заработной
платы на 11%.
     Отчисления от заработной платы на  2009 и 2010 года определены  в
размере 26,2% от фонда отплаты  труда. В норму уплаты налога  включены
обязательные отчисления на страховые риски в размере 0,02%.
     Затраты на  обучение  и  переподготовку  персонала   определяются
раздельно по  трем категориям персонала  (руководители, специалисты  и
рабочие) в процентах от  фонда оплаты труда этих категорий  персонала,
включающего  тарифную зарплату  и  все  виды надбавок,  компенсаций  и
премий по следующим нормативам:
     0,81 % фонда оплаты труда руководителей;
     0,86 % фонда оплаты труда специалистов;
     0,12 % фонда оплаты труда рабочих.
     
     Общие производственные показатели:
     
     1. Обоснование  обеспечения  прогнозируемого  объема  и  качества
услуг в сфере водоснабжения
|—————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|    Наименование     |Ед.изм.| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|     показателей     | в год |         |         |         |
|—————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|
|          1          |   2   |    3    |         4         |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|Подъем воды, всего   |млн.м3 |  36,68  |       36,16       |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|В том числе: - из    |млн.м3 |  36,68  |       36,16       |
|подземных источников |       |         |                   |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|Расход воды на       |млн.м3 |  0,04   |       0,04        |
|собственные          |       |         |                   |
|(технологические     |       |         |                   |
|нужды                |       |         |                   |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|То же в % к объему   |млн.м3 |  0,11   |       0,11        |
|подъема воды         |       |         |                   |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|Приобретение воды у  |млн.м3 |    -    |         -         |
|сторонних организаций|       |         |                   |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|Пропуск воды через   |млн.м3 |    -    |         -         |
|водоочистительные    |       |         |                   |
|сооружения (ВОС)     |       |         |                   |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|Подача воды в        |млн.м3 |  36,64  |       36,12       |
|водопроводную сеть   |       |         |                   |
|города               |       |         |                   |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|Потери и неучтенные  |млн.м3 |  4,74   |       4,42        |
|расходы воды при     |       |         |                   |
|транспортировке      |       |         |                   |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|То же в % к объему   |   %   |  13,0   |       12,0        |
|подачи воды в        |       |         |                   |
|водопроводные сети   |       |         |                   |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|Реализация воды      |млн.м3 |  31,9   |       31,8        |
|потребителям, всего  |       |         |                   |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|В том числе населению|млн.м3 |  27,4   |       27,0        |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|бюджетным            |млн.м3 |   1,2   |        1,2        |
|потребителям         |       |         |                   |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
|прочим потребителям  |млн.м3 |   3,3   |        3,6        |
|—————————————————————|———————|—————————|———————————————————|
     
     2. Обоснование  обеспечения  прогнозируемого  объема  и  качества
услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
     
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|    Наименование     |  Ед.изм.   |  2008 г.  | 2009 г.  |
|     показателей     |   в год    |           |          |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|          1          |     2      |     3     |    4     |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|Прием в систему      |   млн.м3   |   38,2    |   38,4   |
|канализации сточных  |            |           |          |
|вод, всего           |            |           |          |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|В том числе от       |   млн.м3   |   27,3    |   26,7   |
|населения            |            |           |          |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|бюджетным            |   млн.м3   |    1,2    |   1,2    |
|потребителям         |            |           |          |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|прочим потребителям  |   млн.м3   |    9,7    |   10,5   |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|Пропуск сточных вод  |   млн.м3   |   38,2    |   38,4   |
|через БОС            |            |           |          |
|(биологические       |            |           |          |
|очистные сооружения) |            |           |          |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|Сброс сточных вод в  |   млн.м3   |   38,2    |   38,4   |
|водоем               |            |           |          |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|Сброс загрязняющих   |   усл.тн   |  23169,0  | 23169,0  |
|веществ в водоем,    |            |           |          |
|всего                |            |           |          |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|В том числе сверх    |   усл.тн   |     -     |    -     |
|установленных ПДС    |            |           |          |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|
|Из них сверх         |   усл.тн   |   502,9   |  502,9   |
|установленных норм   |            |           |          |
|ПДК                  |            |           |          |
|—————————————————————|————————————|———————————|——————————|

     Производственные показатели на период 2008-2010 годы приведены  в
таблице:
     
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|    Наименование     |  Ед.изм.   |  2008 г.  |  2009 г.  |
|     показателей     |   в год    |           |           |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|          1          |     2      |     3     |     4     |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|Обслуживание и       |            |           |           |
|текущий ремонт:      |            |           |           |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|- водозаборных       |млн.м3/сут. |   0,136   |   0,136   |
|сооружений           |            |           |           |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|- канализационных    |млн.м3/сут. |   0,160   |   0,160   |
|очистных сооружений  |            |           |           |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|- водопроводных      |млн.м3/сут. |   0,456   |   0,456   |
|насосных станций     |            |           |           |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|- канализационных    |млн.м3/сут. |   0,298   |   0,298   |
|насосных станций     |            |           |           |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|- водопроводных сетей|     км     |    483    |    483    |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|- канализационных    |     км     |    373    |    373    |
|сетей                |            |           |           |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|- водоразборных      |    ед.     |    490    |    490    |
|колонок              |            |           |           |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|- колодцев на сетях  |    ед.     |   11260   |   11260   |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|
|- пожарных гидрантов |    ед.     |    875    |    875    |
|—————————————————————|————————————|———————————|———————————|

        Экономическая эффективность производственной программы
     
|——|———————————————————|—————————————|————————|————————|———————|
|N |   Наименование    |   Ед.изм.   |2008 г. |2009 г. |   %   |
|  |    показателей    |             |        |        |       |
|——|———————————————————|—————————————|————————|————————|———————|
|1 |         2         |      3      |   4    |   5    |   6   |
|——|———————————————————|—————————————|————————|————————|———————|
|1.|Производительность |  тыс.руб./  | 396,3  | 409,2  |  3,0  |
|  |труда              |    чел.     |        |        |       |
|——|———————————————————|—————————————|————————|————————|———————|
|2.|Удельный расход на |   руб./м3   |  2,16  |  2,06  |  5,0  |
|  |материалы          |             |        |        |       |
|——|———————————————————|—————————————|————————|————————|———————|
|3.|Потери воды при    |      %      |  13,0  |  12,0  |  1,0  |
|  |транспортировке    |             |        |        |       |
|——|———————————————————|—————————————|————————|————————|———————|

     Общая потребность   в   финансовых   средствах   на    выполнение
первоочередных мероприятий по  повышению эффективности деятельности  в
сфере водоснабжения, водоотведения и  очистки сточных вод на 2009  год
составляет 193649,9  тыс. руб.  За счет собственных  средств в  рамках
реализации   производственной   программы  на   2009   год   указанные
мероприятия планируется выполнить на сумму 36189,1 тыс. руб.:
     за счет амортизационных отчислений в сумме 26992,6 тыс. руб., что
на 2%  выше производственной  программы  2008  года  (факт 2007  г.  -
28334,3 тыс. руб.);
     за счет прибыли на развитие производства - 9266,5 тыс. руб.
     
       План мероприятий по повышению эффективности деятельности
   муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское
               водопроводно-канализационное хозяйство"
          в сфере водоснабжения на 2009 год (на общую сумму)

|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| N  |   Наименование мероприятий   |    Ед.     |Кол-во | Финансовые |    Период    |Ожидаемый эффект |
|    |                              | измерения  |       |потребности |  реализации  |                 |
|    |                              |            |       |     на     |              |                 |
|    |                              |            |       | реализацию |              |                 |
|    |                              |            |       |мероприятия,|              |                 |
|    |                              |            |       |  тыс.руб.  |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 1  |              2               |     3      |   4   |     5      |      6       |        7        |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|                                          Водопроводные сети                                          |
|                                                                                                      |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 1. |Перекладка водопровода по ул. |    п.м.    |  500  |   687,9    |   2009 год   |    повышение    |
|    |Московская (от                |            |       |            |              |   надежности    |
|    |ул.Республиканская до ПКиО    |            |       |            |              |     системы     |
|    |им.А.С.Пушкина) 225 мм (п/эт.)|            |       |            |              | водоснабжения и |
|    |                              |            |       |            |              | качества услуг  |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 2. |Перекладка водопровода по     |    п.м.    | 1500  |   2288,4   |   2009 год   |      - " -      |
|    |пр.Ленина (от ул.Советская до |            |       |            |              |                 |
|    |ул.Полежаева) 225 мм (п/эт.)  |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 3. |Прокладка водовода с пр.Ленина|    п.м.    |  400  |   458,1    |   2009 год   |      - " -      |
|    |до ул.Рабочая (закольцовка в  |            |       |            |              |                 |
|    |районе Элеватора) 225 мм      |            |       |            |              |                 |
|    |(п/эт.)                       |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 4. |Перекладка водовода по        |    п.м.    |  250  |   543,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |ул.Полежаева под железной     |            |       |            |              |                 |
|    |дорогой (от ул. Володарского  |            |       |            |              |                 |
|    |до ул.Рабочая) 300 мм (п/эт.) |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 5. |Перекладка водопровода по     |    п.м.    | 1700  |   1938,0   |   2009 год   |      - " -      |
|    |ул.Васенко p 160 мм (п/эт.)   |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 6. |Перекладка водопровода по ул. |    п.м.    |  280  |   288,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |Терешковой (от ул.Пролетарская|            |       |            |              |                 |
|    |до ул. Большевистская) 160 мм |            |       |            |              |                 |
|    |(п/эт.)                       |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 7. |Перекладка водовода от ВНС N2 |    п.м.    |  650  |   5139,3   |   2009 год   |      - " -      |
|    |по ул.Титова 500 мм (п/эт.)   |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 8. |Перекладка водовода от ВНС N14|    п.м.    | 1100  |   2112,0   |   2009 год   |      - " -      |
|    |до ВНС N10 315 мм (п/эт.)     |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 9. |Перекладка водопроводной сети |    п.м.    |  230  |   111,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |по пр.60 лет Октября: 110 мм  |    п.м.    |  520  |   305,6    |              |                 |
|    | 160 мм                       |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|10. |Перекладка водопровода по     |    п.м.    |  100  |    62,4    |   2009 год   |      - " -      |
|    |пр.50 лет Октября (от ж/д N36 |            |       |            |              |                 |
|    |до N54) p 160 мм (п/эт.)      |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|11. |Перекладка сборного водовода  |    п.м.    |  300  |   312,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |от скв. N19 до скв. N20 ПВЗ p |            |       |            |              |                 |
|    |225 мм (п/эт.)                |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|12. |Перекладка водопровода по ул. |    п.м.    |  700  |   948,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |Пролетарская (от ул.Терешковой|            |       |            |              |                 |
|    |до ОАО "Сарэкс") p 225 мм     |            |       |            |              |                 |
|    |(п/эт.)                       |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|13. |Перекладка водопровода по ул. |    п.м.    | 400.  |   1575,6   |   2009 год   |      - " -      |
|    |Советская (от                 |            |       |            |              |                 |
|    |ул.Большевистская до ул.      |            |       |            |              |                 |
|    |Пролетарская) p 315 мм (п/эт.)|            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|14. |Переложить перемычку на ВНС   |    п.м.    |  80.  |   228,6    |   2009 год   |      - " -      |
|    |2-го подъема ПВЗ p 630 мм     |            |       |            |              |                 |
|    |(сталь)                       |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|15. |Переложить сборный водовод от |    п.м.    |  100  |   234,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |скв. N6 ПВЗ p 530 мм (ПНД)    |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|    |ИТОГО:                        |            |       |  17231,9   |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|                                    Водопроводные насосные станции                                    |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 1. |Замена насоса марки К 100/80  |    шт.     |   1   |   222,0    |   2009 год   |    повышение    |
|    |на насос марки Д 315/71 на ВНС|            |       |            |              |   надежности    |
|    |N10                           |            |       |            |              |     системы     |
|    |                              |            |       |            |              | водоснабжения и |
|    |                              |            |       |            |              | качества услуг  |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 2. |Замена всасывающего водовода p|    п.м.    |  80   |   268,5    |   2009 год   |      - " -      |
|    |600 мм от резервуара на 5000  |            |       |            |              |                 |
|    |м3 до ВНС N2                  |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 3. |Замена задвижки p 600 мм на   |    шт.     |   1   |   129,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |ВНС N2                        |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 4. |Замена напорной гребенки p 400|   объект   |   1   |   171,8    |   2009 год   |      - " -      |
|    |мм с запорной арматурой (3    |            |       |            |              |                 |
|    |задвижки) на ВНС N1           |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 5. |Произвести обвязку скв. N3 ВНС|   объект   |   1   |    15,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |N1                            |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 6. |Реконструкция водопроводной   |   объект   |   1   |   1500,0   |   2009 год   |      - " -      |
|    |насосной станции п.Луховка    |            |       |            |              |                 |
|    |(проект) с резервуарами       |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 7. |Замена на ВСН N15 насоса марки|    шт.     |   1   |   222,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |К 100/80 на насос марки Д     |            |       |            |              |                 |
|    |315/71                        |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 8. |Перекладка водоводов от       |    п.м.    |  538  |   240,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |скважин РВЗ и Новотроицкого   |            |       |            |              |                 |
|    |участка до сборного водовода p|            |       |            |              |                 |
|    |160 мм (п/эт.)                |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 9. |Замена задвижек на РВЗ: p 150 |    шт.     |   2   |    34,5    |   2009 год   |      - " -      |
|    |мм                            |    шт.     |   5   |   119,3    |              |                 |
|    | p 200 мм                     |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|10. |Замена обратных клапанов на   |    шт.     |   2   |    34,5    |   2009 год   |      - " -      |
|    |РВЗ: p 150 мм                 |    шт.     |   5   |   119,3    |              |                 |
|    | p 200 мм                     |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|11. |Перекладка водовода от ВНС    |    п.м.    | 6000  |  58059,0   |   2009 год   |      - " -      |
|    |2-го подъема до ВНС 3-го      |            |       |            |              |                 |
|    |подъема ПВЗ p 630 мм (п/эт.)  |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|12. |Перекладка сборного водовода  |    п.м.    | 1800  |   6072,0   |   2009 год   |      - " -      |
|    |по 10 ячейке от скв. N1 до    |            |       |            |              |                 |
|    |скв. N2 ПВЗ p 450 мм (п/эт.)  |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|13. |Замена напорной гребенки в    |   объект   |   1   |   708,8    |   2009 год   |      - " -      |
|    |головном здании ВНС 2-го      |            |       |            |              |                 |
|    |подъема ПВЗ с запорной        |            |       |            |              |                 |
|    |арматурой                     |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|14. |Замена водоводов от скважин   |    п.м.    | 1500  |   693,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |ПВЗ до сборного водовода p 160|            |       |            |              |                 |
|    |мм                            |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|    |ИТОГО:                        |            |       |  68608,7   |              |                 |
|    |                              |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|                                      Отдел главного энергетика                                       |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 1. |Реконструкция РУ-0,4 ТП-26 на |    шт.     |   1   |   225,0    |   2009 год   |    повышение    |
|    |производственной базе         |            |       |            |              |   надежности    |
|    |                              |            |       |            |              |электроснабжения |
|    |                              |            |       |            |              |и качества услуг |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 2. |Установка вводных и секционных|            |       |            |   2009 год   |      - " -      |
|    |автоматов:                    |    шт.     |   2   |   150,0    |              |                 |
|    |ВНС N2 - 1600А                |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|    |ВНС N5 - 1600А                |    шт.     |   1   |    75,0    |   2009 год   |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|    |ВНС N7 - 1000А                |    шт.     |   1   |    52,5    |   2009 год   |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 3. |Установка в РУ-0,4 автоматов  |    шт.     |   2   |    90,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |630А в шкафах управления      |            |       |            |              |                 |
|    |эл.двигателем на ВНС N7       |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 4. |Установка расходомеров        |    шт.     |   8   |   630,0    |   2009 год   |   обеспечение   |
|    |жидкости на ВНС               |            |       |            |              |  точного учета  |
|    |                              |            |       |            |              |потребления воды |
|    |                              |            |       |            |              |и электроэнергии |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 5. |Установка электронных         |    шт.     |  18   |   540,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |уровнемеров на ВНС            |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 6. |Установка датчиков давления на|    шт.     |  13   |   190,0    |   2009 год   |      - " -      |
|    |ВНС                           |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 7. |Установка электрического      |    шт.     |  103  |   4644,0   |   2009 год   |    повышение    |
|    |привода на запорную арматуру  |            |       |            |              |   надежности    |
|    |на ВНС                        |            |       |            |              |электроснабжения |
|    |                              |            |       |            |              |и качества услуг |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 8. |Установка                     |    шт.     |  15   |   2295,0   |   2009 год   |      - " -      |
|    |контрольно-коммутирующей      |            |       |            |              |                 |
|    |аппаратуры для скоростной     |            |       |            |              |                 |
|    |передачи данных с эл.         |            |       |            |              |                 |
|    |счетчиков на ВНС              |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 9. |Монтаж телемеханики скв. N2-5 |    шт.     |   4   |   480,0    |   2009 год   |   обеспечение   |
|    |ВНС РТК                       |            |       |            |              |   мониторинга   |
|    |                              |            |       |            |              |   потребления   |
|    |                              |            |       |            |              | электроэнергии  |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|10. |Установка и пуско-наладка     |    шт.     |   1   |   6324,0   |   2009 год   |эффект в размере |
|    |преобразователей частоты на   |            |       |            |              |       5%        |
|    |ВНС 2-го подъема ПВЗ          |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|11. |Замена в РУ-6 кв масляного    |            |       |            |              |    повышение    |
|    |выключателя на вакуумный на:  |    шт.     |   4   |   900,0    |   2009 год   |   надежности    |
|    |ВНС РТК                       |            |       |            |              |электроснабжения |
|    |                              |            |       |            |              |и качества услуг |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|    |ВНС 2-го подъема ПВЗ          |    шт.     |   5   |   1125,0   |   2009 год   |      - " -      |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|    |ВНС 3-го подъема ПВЗ          |    шт.     |   6   |   1350,0   |   2009 год   |      - " -      |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
| +  |ВНС РВЗ                       |    шт.     |   5   |   1125,0   |   2009 год   |      - " -      |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|12. |Замена двигателя N2 на ВНС    |    шт.     |   1   |   1275,0   |   2009 год   |эффект в размере |
|    |2-го подъема ПВЗ (головное    |            |       |            |              |       5%        |
|    |здание) 800 кВт               |            |       |            |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|    |ИТОГО:                        |            |       |  21470,5   |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|
|    |ВСЕГО:                        |            |       |  107311,1  |              |                 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————|————————————|——————————————|—————————————————|

       План мероприятий по повышению эффективности деятельности
   муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское
               водопроводно-канализационное хозяйство"
  в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2009 год (на общую
                                сумму)

|———|——————————————————————————————|—————————————|———————|————————————|——————————|—————————————————|
| N |   Наименование мероприятий   |Ед. измерения|Кол-во | Финансовые |  Период  |Ожидаемый эффект |
|   |                              |             |       |потребности |реализации|                 |
|   |                              |             |       |     на     |          |                 |
|   |                              |             |       | реализацию |          |                 |
|   |                              |             |       |мероприятия,|          |                 |
|   |                              |             |       |  тыс.руб.  |          |                 |
|———|——————————————————————————————|—————————————|———————|————————————|——————————|—————————————————|
| 1 |              2               |      3      |   4   |     5      |    6     |        7        |
|———|——————————————————————————————|—————————————|———————|————————————|——————————|—————————————————|
|                                       Канализационные сети                                       |
|———|——————————————————————————————|—————————————|———————|————————————|——————————|—————————————————|
|1. |Прокладка второй нитки        |    п.м.     | 3800  |  17146,5   | 2009 год |    повышение    |
|   |напорного канализационного    |             |       |            |          |   надежности    |
|   |коллектора от КНС N8 p 450 мм |             |       |            |          |     системы     |
|   |(п/эт.)                       |             |       |            |          | водоотведения и |
|   |                              |             |       |            |          | качества услуг  |
|———|——————————————————————————————|—————————————|———————|————————————|——————————|—————————————————|
|2. |Перекладка канализационного   |    п.м.     |  400  |   165,3    | 2009 год |      - " -      |
|   |коллектора от КНС п.Луховка p |             |       |            |          |                 |
|   |160 мм (п/эт.)                |             |       |            |          |                 |
|———|——————————————————————————————|—————————————|———————|————————————|——————————|—————————————————|
|3. |Перекладка канализационного   |    п.м.     | 1000  |   368,7    | 2009 год |      - " -      |
|   |коллектора от КНС             |             |       |            |          |                 |
|   |"Авторемзавод" p 160 мм       |             |       |            |          |                 |
|   |(п/эт.)                       |             |       |            |          |                 |
|———|——————————————————————————————|—————————————|———————|————————————|——————————|—————————————————|
|   |ИТОГО:                        |             |       |  17680,5   |          |      - " -      |
|———|——————————————————————————————|—————————————|———————|————————————|——————————|—————————————————|
|                                 Канализационные насосные станции                                 |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|1. |Огородить сплошным ж/б забором|     п.м.     |  1040  |  3441,8   |  2009 год   |  повышение  |
|   |КНС NN 1,2,4,6,9, п.Озерный,  |              |        |           |             | надежности  |
|   |п.Луховка, п.Ремзавод         |              |        |           |             |   системы   |
|   |                              |              |        |           |             |водоотведения|
|   |                              |              |        |           |             | и качества  |
|   |                              |              |        |           |             |    услуг    |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|2. |Заменить решетки в грабельном |     шт.      |   4    |   944,4   |  2009 год   |    - " -    |
|   |отделении на КНС N3, 4        |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|3. |Построить на вводе приемный   |     шт.      |   6    |   675,0   |  2009 год   |    - " -    |
|   |резервуар на 10 м3 из ж/б     |              |        |           |             |             |
|   |колец на КНС NN1,9,19         |              |        |           |             |             |
|   |п.Озерный, п.Луховка,         |              |        |           |             |             |
|   |п.Ремзавод                    |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|4. |Заменить насос СД 160/45 на   |     шт.      |   4    |   780,0   |  2009 год   |    - " -    |
|   |КНС NN9, 19, п.Луховка,       |              |        |           |             |             |
|   |п.Ремзавод                    |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|5. |Заменить насос СД 450/90 на   |     шт.      |   1    |   409,5   |  2009 год   |    - " -    |
|   |КНС N4                        |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|6. |Заменить насос ХРО 1600/24 на |     шт.      |   1    |  2250,0   |  2009 год   |    - " -    |
|   |КНС N6                        |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|7. |Заменить насос СД 2400/75 на  |     шт.      |   1    |   750,0   |  2009 год   |    - " -    |
|   |КНС N3                        |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|8. |Заменить насосы ХРО 1600/24 и |     шт.      |   3    |  27363,0  |  2009 год   |    - " -    |
|   |СД 800/32 на КНС N2 на насосы |              |        |           |             |             |
|   |FLYGHT CP 3400/865            |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|9. |Заменить трубопровод:         |              |        |           |             |    - " -    |
|   | p 350 мм на КНС N1           |     п.м.     |   50   |   168,8   |2009 год     |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|   | p 400 мм на КНС N6           |     п.м.     |   21   |   82,5    |  2009 год   |    - " -    |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|   | p 600 мм на КНС N9           |     п.м.     |   12   |   75,0    |  2009 год   |    - " -    |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|10.|Заменить задвижки:            |              |        |           |  2009 год   |    - " -    |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|   | p 500 мм на КНС N1           |     шт.      |   1    |   90,0    |  2009 год   |    - " -    |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|   | p 350 мм на КНС N1           |     шт.      |   3    |   112,5   |  2009 год   |    - " -    |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|   | p 600 мм на КНС N1           |     шт.      |   1    |   120,0   |  2009 год   |    - " -    |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|   | p 500 мм на КНС N6           |     шт.      |   3    |   337,5   |  2009 год   |    - " -    |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|   | p 600 мм на КНС N9           |     шт.      |   1    |   120,0   |  2009 год   |    - " -    |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|   |ИТОГО:                        |              |        |  37720,0  |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|                                       Очистные сооружения                                        |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|1. |Реконструкция первичных       |    объект    |   1    |   742,5   |  2009 год   |  повышение  |
|   |отстойников во 2-ом блоке на  |              |        |           |             | надежности  |
|   |2-х каналах                   |              |        |           |             |   работы    |
|   |                              |              |        |           |             |  очистных   |
|   |                              |              |        |           |             | сооружений, |
|   |                              |              |        |           |             |  эффект в   |
|   |                              |              |        |           |             | размере 3%  |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|2. |В контактном резервуаре 3-его |     шт.      |   1    |   771,0   |  2009 год   |  повышение  |
|   |блока установить эрлифтную    |              |        |           |             | надежности  |
|   |систему                       |              |        |           |             |   работы    |
|   |                              |              |        |           |             |  очистных   |
|   |                              |              |        |           |             | сооружений  |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|3. |Капитальный ремонт            |     шт.      |   1    |  1131,0   |  2009 год   |    - " -    |
|   |распределительного канала     |              |        |           |             |             |
|   |подачи воды на аэротенок      |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|4. |Произвести бетонирование шпал |    объект    |   1    |   180,3   |  2009 год   |экономический|
|   |первичных отстойников во 2-ом |              |        |           |             |  эффект 2%  |
|   |и 3-ем блоках                 |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|5. |Заменить аэрационную систему в|    объект    |   1    |  10200,0  |  2009 год   |  повышение  |
|   |аэротенках блока N3           |              |        |           |             | надежности  |
|   |                              |              |        |           |             |   работы    |
|   |                              |              |        |           |             |  очистных   |
|   |                              |              |        |           |             | сооружений  |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|6. |Реконструкция сборного канала |    объект    |   1    |   720,0   |  2009 год   |    - " -    |
|   |возврата активного ила, замена|              |        |           |             |             |
|   |на п/эт. трубу p 600 мм       |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|7. |Замена напорного коллектора на|     п.м      |  300   |   720,0   |  2009 год   |    - " -    |
|   |иловые площадки p 200 мм      |              |        |           |             |             |
|   |                              |              |        |           |             |             |
|   |                              |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|8. |Очистка иловых карт площадью  |     шт.      |   10   |  1012,5   |  2009 год   |    - " -    |
|   |0,5 га                        |              |        |           |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|   |ИТОГО:                        |              |        |  15477,3  |             |             |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|—————————————|—————————————|
|                                    Отдел главного энергетика                                     |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|1. |Реконструкция РУ-0,4 на КНС   |     шт.      |   1    |   315,0   | 2009 год |   повышение    |
|   |N19                           |              |        |           |          |   надежности   |
|   |                              |              |        |           |          |электроснабжения|
|   |                              |              |        |           |          |и качества услуг|
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|2. |Реконструкция РУ-0,4 на КНС   |     шт.      |   1    |   315,0   | 2009 год |     - " -      |
|   |п.Луховка                     |              |        |           |          |                |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|3. |Реконструкция РУ-0,4 на КОС   |     шт.      |   3    |   450,0   | 2009 год |     - " -      |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|4. |Замена высоковольтных эл.     |     шт.      |   2    |  1500,0   | 2009 год |     - " -      |
|   |двигателей N 3,4 на КОС       |              |        |           |          |                |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|5. |Установка вводных и секционных|              |        |           | 2009 год |                |
|   |автоматов:                    |              |        |           |          |                |
|   |                              |              |        |           |          |                |
|   |КНС N4 - 1600А                |     шт.      |   3    |   225,0   | 2009 год |   повышение    |
|   |                              |              |        |           |          |   надежности   |
|   |                              |              |        |           |          |электроснабжения|
|   |                              |              |        |           |          |и качества услуг|
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|6. |Установка расходомеров        |     шт.      |   6    |   420,0   | 2009 год |  обеспечение   |
|   |жидкости на КНС               |              |        |           |          | точного учета  |
|   |                              |              |        |           |          |водоотведения и |
|   |                              |              |        |           |          | электроэнергии |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|7. |Установка электронных         |     шт.      |   12   |   360,0   | 2009 год |     - " -      |
|   |уровнемеров на КНС            |              |        |           |          |                |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|8. |Установка датчиков давления на|     шт.      |   8    |   125,0   | 2009 год |     - " -      |
|   |КНС                           |              |        |           |          |                |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|9. |Установка электрического      |     шт.      |   69   |  3096,0   | 2009 год |   повышение    |
|   |привода на запорную арматуру  |              |        |           |          |   надежности   |
|   |на КНС                        |              |        |           |          |электроснабжения|
|   |                              |              |        |           |          |и качества услуг|
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|10.|Установка                     |     шт.      |   10   |  1530,0   | 2009 год |   повышение    |
|   |контрольно-коммутирующей      |              |        |           |          |   надежности   |
|   |аппаратуры для скоростной     |              |        |           |          |электроснабжения|
|   |передачи данных с эл.         |              |        |           |          |                |
|   |счетчиков на КНС              |              |        |           |          |                |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|11.|Замена в РУ-6 кв масляного    |              |        |           |          |                |
|   |выключателя на вакуумный на:  |              |        |           |          |                |
|   |                              |              |        |           |          |                |
|   |——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|   |КНС N3                        |     шт.      |   5    |  1125,0   | 2009 год |     - " -      |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|12.|Замена электроприводов на     |     шт.      |   5    |  6000,0   | 2009 год |     - " -      |
|   |насосе СД-800 на КНС N3       |              |        |           |          |                |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|   |ИТОГО:                        |              |        |  15461,0  |          |                |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
|   |ВСЕГО:                        |              |        |  86338,8  |          |                |
|———|——————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|——————————|————————————————|
     
               Первоочередные мероприятия по повышению
        эффективности деятельности муниципального предприятия
  городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное
хозяйство" в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
              на 2009 год (за счет собственных средств)
|———|———————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|
| N |   Наименование    | Ед.изм.  |  Кол-во  |Финансовые потребности на|
|   |    мероприятий    |          |          | реализацию мероприятия, |
|   |                   |          |          |        тыс.руб.         |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |                   |          |          |  Всего   |в т.ч. за счет|
|   |                   |          |          |          | собственных  |
|   |                   |          |          |          |   средств    |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
| 1 |         2         |    3     |    4     |    5     |      6       |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |Канализационные    |          |          |          |              |
|   |сети               |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|1. |Замена кирпичных   |   шт.    |    20    |  110,0   |    110,0     |
|   |колодцев на        |          |          |          |              |
|   |ж/бетонные         |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|2. |Ремонт             |   шт.    |    20    |   40,0   |     40,0     |
|   |канализационных    |          |          |          |              |
|   |колодцев           |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|3. |Перекладка         |   п.м.   |   400    |  7608,0  |    7608,0    |
|   |самотечного        |          |          |          |              |
|   |канализационного   |          |          |          |              |
|   |коллектора D 600 мм|          |          |          |              |
|   |(п/эт.)   от    ОАО|          |          |          |              |
|   |"СанИнтербрю"    до|          |          |          |              |
|   |КНС N8             |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|4. |Прокладка напорного|   п.м.   |   330    |  3253,9  |    3253,9    |
|   |канализационного   |          |          |          |              |
|   |коллектора  от  КНС|          |          |          |              |
|   |N8 D 530 мм (п/эт.)|          |          |          |              |
|   |до камеры гашения  |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|5. |Перекладка         |   п.м.   |   400    |  1473,0  |    1473,0    |
|   |канализационного   |          |          |          |              |
|   |коллектора  от  КНС|          |          |          |              |
|   |п. Луховка D 160 мм|          |          |          |              |
|   |(п/эт.)            |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|6. |Перекладка         |   п.м.   |   460    |  1043,6  |    1043,6    |
|   |канализационного   |          |          |          |              |
|   |коллектора D 225 мм|          |          |          |              |
|   |от КНС  N19 до  КНС|          |          |          |              |
|   |N8 (2 нитки)       |          |          |          |              |
|   |                   |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |Итого              |          |          | 13528,5  |   13528,5    |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |Водопроводные сети |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|1. |Выполнить текущий  |          |          |          |              |
|   |ремонт:            |    км    |   483    |  400,0   |    400,0     |
|   |водопроводных сетей|   шт.    |   650    |  350,0   |    350,0     |
|   |водопроводных      |   шт.    |   400    |  250,0   |    250,0     |
|   |колодцев           |   шт.    |   350    |  150,0   |    150,0     |
|   |пожарных гидрантов |   шт.    |   100    |   70,0   |     70,0     |
|   |водоразборных      |          |          |          |              |
|   |колонок            |   шт.    |    1     |   60,0   |     60,0     |
|   |водопроводных      |          |          |          |              |
|   |вводов в жилые дома|          |          |          |              |
|   |водонапорных башен |          |          |          |              |
|   |                   |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|2. |Произвести замену  |   шт.    |          |          |              |
|   |задвижек в жилые   |          |          |          |              |
|   |дома:              |          |          |          |              |
|   |d-50 мм            |          |    20    |   20,0   |     20,0     |
|   |d-80 мм            |          |    20    |   20,0   |     20,0     |
|   |d-100 мм           |          |    15    |   18,0   |     18,0     |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|3. |Произвести замену  |   шт.    |          |          |              |
|   |задвижек на        |          |          |          |              |
|   |водопроводных      |          |          |          |              |
|   |сетях:             |          |          |          |              |
|   |d-50 мм            |          |    10    |   8,0    |     8,0      |
|   |d-80 мм            |          |    15    |   15,0   |     15,0     |
|   |d-100 мм           |          |    20    |   30,0   |     30,0     |
|   |d-150 мм           |          |    20    |   38,0   |     38,0     |
|   |d-200 мм           |          |    15    |   25,0   |     25,0     |
|   |d-300 мм           |          |    8     |   60,0   |     60,0     |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|4. |Произвести замену и|   шт.    |    40    |   80,0   |     80,0     |
|   |капремонт пожарных |          |          |          |              |
|   |гидрантов на       |          |          |          |              |
|   |водопроводных сетях|          |          |          |              |
|   |города             |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|5. |Капитально         |   шт.    |    5     |   35,0   |     35,0     |
|   |отремонтировать и  |          |          |          |              |
|   |заменить на новые  |          |          |          |              |
|   |водоразборные      |          |          |          |              |
|   |колонки            |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|6. |Отремонтировать    |   шт.    |          |          |              |
|   |старые колодцы и   |          |          |          |              |
|   |заменить кирпичные |          |          |          |              |
|   |колодцы на         |          |          |          |              |
|   |ж/бетонные:        |          |          |          |              |
|   |d-1000 мм          |          |    25    |  140,0   |    140,0     |
|   |d-1500 мм          |          |    10    |   60,0   |     60,0     |
|   |d-2000 мм          |          |    4     |   25,0   |     25,0     |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|7. |Заменить разбитые  |   шт.    |          |          |              |
|   |ж/бетонные плиты на|          |          |          |              |
|   |водопроводных      |          |          |          |              |
|   |колодцах:          |          |          |          |              |
|   |1 м х 1 м          |          |    45    |  180,0   |    180,0     |
|   |1 м х 1,5 м        |          |    10    |   40,0   |     40,0     |
|   |1 м х 2 м          |          |    5     |   28,0   |     28,0     |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|8. |Перекладка         |   п.м.   |   270    |  2506,6  |    2506,6    |
|   |водопровода по  ул.|          |          |          |              |
|   |Терешковой (от  ул.|          |          |          |              |
|   |Пролетарская до ул.|          |          |          |              |
|   |Большевистская)   D|          |          |          |              |
|   |160 мм (п/эт.)     |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|9. |Перекладка водовода|   п.м.   |   1100   |  6126,3  |    6126,3    |
|   |от ВНС  N14 до  ВНС|          |          |          |              |
|   |N10   D   315    мм|          |          |          |              |
|   |(п/эт.)            |          |          |          |              |
|   |                   |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|10.|Перекладка         |   п.м.   |   200    |  737,0   |    737,0     |
|   |водопровода d 160  |          |          |          |              |
|   |мм от ТП ул.       |          |          |          |              |
|   |Терешковой, 68а    |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|11.|Перекладка         |   п.м.   |   250    |  921,4   |    921,4     |
|   |водопровода D 225  |          |          |          |              |
|   |мм по ул. Т.       |          |          |          |              |
|   |Бибиной от ул.     |          |          |          |              |
|   |Гожувская до ул.   |          |          |          |              |
|   |Лихачева           |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|12.|Перекладка         |   п.м.   |   300    |  1105,8  |    1105,8    |
|   |водопровода D 225  |          |          |          |              |
|   |мм от ул. Пушкина, |          |          |          |              |
|   |14 до ТП ул.       |          |          |          |              |
|   |Солнечная          |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|13.| Перекладка        |   п.м.   |   640    |  1124,5  |    1124,5    |
|   |водопровода от     |          |          |          |              |
|   |скважины N5        |          |          |          |              |
|   |водозабора СРК D   |          |          |          |              |
|   |225 мм             |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|14.| Перекладка        |   п.м.   |   500    |  2785,0  |    2785,0    |
|   |водопровода D 315  |          |          |          |              |
|   |мм от ул. А. Лусс  |          |          |          |              |
|   |до ул. Пушкина, 5  |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|15.|Перекладка         |   п.м.   |   250    |  715,0   |    715,0     |
|   |водопровода D 160  |          |          |          |              |
|   |мм от              |          |          |          |              |
|   |ул.Большевистская  |          |          |          |              |
|   |до ул. Федосеенко, |          |          |          |              |
|   |1                  |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|16.|Перекладка         |   п.м.   |   260    |  1227,0  |    1227,0    |
|   |водопровода D 315  |          |          |          |              |
|   |мм по ул.          |          |          |          |              |
|   |Ботевградская от   |          |          |          |              |
|   |ул.Терешковой до   |          |          |          |              |
|   |ул. Васенко        |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |Итого              |          |          | 19350,6  |   19350,6    |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |ВНС                |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|1. |Замена запорной    |   шт.    |    15    |  450,0   |    450,0     |
|   |арматуры           |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|2. |Ремонт разводящих  |   п.м.   |    75    |  600,0   |    600,0     |
|   |сетей              |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|3. |Ремонт ограждений  |   п.м.   |   200    |  400,0   |    400,0     |
|   |санитарных зон     |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|4. |Очистка резервуаров|   шт.    |    5     |   50,0   |     50,0     |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |Итого              |          |          |  1500,0  |    1500,0    |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |КНС                |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|1. |Замена запорной    |   шт.    |    7     |  210,0   |    210,0     |
|   |арматуры           |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|2. |Ремонт разводящих  |   п.м.   |   120    |  850,0   |    850,0     |
|   |сетей              |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |Итого              |          |          |  1060,0  |    1060,0    |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |Очистные сооружения|          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|1. |Ремонт             |   шт.    |    2     |  150,0   |    150,0     |
|   |распределительных  |          |          |          |              |
|   |каналов в          |          |          |          |              |
|   |аэротенках         |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|2. |Очистка иловых карт|   шт.    |    6     |  600,0   |    600,0     |
|   |от ила             |          |          |          |              |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |Итого              |          |          |  750,0   |    750,0     |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|
|   |Всего              |          |          | 36189,1  |   36189,1    |
|———|———————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|