|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 13.10.2008 № 242
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 13 октября 2008 года N 242 Об утверждении ведомственной целевой программы «Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009 – 2011 годы» В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 18 октября 2006 года N 44-рз «О республиканских и ведомственных целевых программах», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 февраля 2007 года N 17 «Об утверждении Положения о разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ», распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2008 года N 859-р «О разработке проекта ведомственной целевой программы «Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009 – 2011 годы» и в целях снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Удмуртской Республике Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009 – 2011 годы». Исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики В.В.Бельтюков Утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13 октября 2008 года N 242 Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009 - 2011 годы" I.Паспорт ведомственной целевой программы "Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009 - 2011 годы" |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование | Ведомственная целевая программа "Предупреждение | | ведомственной целевой | распространения в Удмуртской Республике заболевания, | | программы | вызываемого вирусом иммунодефицита человека | | | (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009 - 2011 годы" | | | (далее - Программа) | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Основание для | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 15 | | разработки Программы | сентября 2008 года N 859-р "О разработке проекта | | | ведомственной целевой программы "Предупреждение | | | распространения в Удмуртской Республике заболевания, | | | вызываемого вирусом иммунодефицита человека | | | (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009 - 2011 годы", | | | постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая | | | 2007 года N 280 "О федеральной целевой программе | | | "Предупреждение и борьба с социально значимыми | | | заболеваниями (2007 - 2011 годы)". | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Заказчик | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | | Программы | | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Разработчик | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | | Программы | | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Исполнитель Программы | Исполнители Программы отбираются Заказчиком Программы в | | | соответствии с законодательством | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Основные цели Программы | 1. Снижение числа вновь зарегистрированных случаев | | | инфицирования ВИЧ-инфекцией. | | | 2. Минимизация риска передачи ВИЧ от матери ребенку. | | | 3. Обеспечение доступности специфической противовирусной | | | терапии. | | | 4. Снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией от | | | СПИДа, туберкулеза, онкологических заболеваний. | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Основные задачи | 1. Продолжение действующей системы информирования | | Программы | населения о мерах личной и общественной профилактики | | | ВИЧ-инфекции. | | | 2. Поддержание функционирования системы эпидемического | | | надзора за ВИЧ-инфекцией. | | | 3. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, | | | донорской крови, биологических жидкостей органов и тканей. | | | 4. Модернизация лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции. | | | 5. Достижение современного уровня диспансерного наблюдения | | | за ВИЧ-инфицированными. | | | 6. Медикаментозное сопровождение родов у | | | ВИЧ-инфицированных беременных женщин. | | | 7. Проведение специфического лечения всех | | | ВИЧ-инфицированных. | | | 8. Укрепление материально-технической базы | | | Государственного учреждения здравоохранения "Удмуртский | | | республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и | | | инфекционными заболеваниями". | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Целевые | 1. Охват эпидемиологическими расследованиями очагов | | индикаторы Программы | ВИЧ-инфекции. | | | 2. Охват населения Удмуртской Республики скринингом на | | | ВИЧ. | | | 3. Охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных | | | женщин, состоящих на диспансерном учете. | | | 4. Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных. | | | 5. Охват химиопрофилактикой медработников, имевших | | | аварийные ситуации при оказании медицинской помощи | | | ВИЧ-инфицированным, при их своевременном обращении. | | | 6. Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных с | | | определением иммунного статуса и вирусной нагрузки. | | | 7. Уровень информированности населения. | | | 8. Число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции. | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Сроки и этапы | Сроки реализации Программы - 2009-2011годы. Выделение | | реализации | этапов реализации Программы не предусмотрено. | | Программы | | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Объемы и | Общий объем финансирования Программы составляет 47 647,0 | | источники | тыс. рублей, в том числе: | | финансирования | 2009 год - 14 797,0 тыс. рублей; | | Программы | 2010 год - 15 892,0 тыс. рублей; | | | 2011 год - 16 958,0 тыс. рублей. | | | Финансирование мероприятий Программы осуществляется в | | | пределах текущих расходов, предусмотренных Министерству | | | здравоохранения Удмуртской Республики, отражаемых | | | отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете | | | Удмуртской Республики. | | | Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят | | | ориентировочный характер и подлежат ежегодной | | | корректировке в соответствии с законом Удмуртской | | | Республики о бюджете Удмуртской Республики. | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые конечные | 1. 95%-ный охват эпидемиологическими расследованиями | | результаты реализации | очагов ВИЧ-инфекции. | | Программы и показатели | 2. Охват скринингом населения на ВИЧ - 12,5% населения. | | социально-экономической | 3. 100%-ный охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных | | эффективности | женщин, состоявших на диспансерном учете. | | | 4. Проведение антиретровирусной терапии 745 | | | ВИЧ-инфицированным. | | | 5. 100%-ный охват химиопрофилактикой медработников, | | | имевших аварийные ситуации при оказании медицинской помощи | | | ВИЧ- инфицированным, при их своевременном обращении. | | | 6. 85%-ный охват диспансерным наблюдением | | | ВИЧ-инфицированных с определением иммунного статуса и | | | вирусной нагрузки. | | | 7. Уровень информированности населения - 85%. | | | 8. Число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции - 450. | | | | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| II. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевыми методами На 1 января 2008 года в Удмуртской Республике официально зарегистрировано 3410 случаев ВИЧ-инфекции. Удмуртская Республика относится к регионам со средним уровнем распространенности ВИЧ. Показатель пораженности на 100 тысяч населения составил 206,6, что в 1,4 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации (292,0) и в 1,7 раза ниже, чем в Приволжском федеральном округе (348,8). Главной отличительной особенностью эпидемического процесса в Удмуртской Республике на современном этапе является значительный рост числа ВИЧ-инфицированных в клинических стадиях ВИЧ-инфекции (с 155 человек в 2003 году до 825 в 2007 году) с развитием на фоне иммунодефицита вторичных заболеваний (туберкулез, грибковые поражения, онкологические), когда возникает потребность в оказании им специализированной медицинской помощи. Причиной этого явилось то, что большая часть ВИЧ-инфицированных, а именно 49%, были инфицированы и выявлены в 2001-2003 годах, а срок латентной стадии ВИЧ составляет в среднем 5-7 лет. С этим также связан рост выявляемости новых случаев ВИЧ в 2006-2007 г., так как лица, инфицированные в 2000 - 2003 г. и по разным причинам не прошедшие обследование своевременно, в настоящее время в связи с развитием клинических симптомов заболевания чаще обращаются в лечебно-профилактические учреждения и обследуются на ВИЧ. Таким образом, в 2009 - 2011 годах продолжится процесс перехода значительной части больных в стадию клинических проявлений заболевания и существенно возрастет необходимость в увеличении объемов оказываемой им специализированной медицинской помощи. Основными задачами в этой работе, определяющими приоритетную направленность ведомственной целевой программы, будут являться: - 100%-ный охват специфической комбинированной противовирусной терапией всех нуждающихся в ней ВИЧ-инфицированных; - охват обследованием на ВИЧ-инфекцию групп высокого риска заражения в соответствии с действующим законодательством; - обеспечение доступности специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным непосредственно по месту жительства (совершенствование материально-технической базы государственного учреждения здравоохранения "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" (далее - ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"); - соблюдение стандартов оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, включающим в себя обязательное исследование иммунного статуса и вирусной нагрузки, являющимися дорогостоящими методами исследований. Реализуемый с 2006 года Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения по разделу "Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ" предусматривает только поставки в субъекты Российской Федерации диагностических средств для выявления и мониторинга ВИЧ-инфекции и противовирусных препаратов для лечения больных. В 2006 году обследовано на ВИЧ 180 тысяч человек, взято на противовирусную терапию - 65 ВИЧ-инфицированных, в 2007 году - 200 000 и 215 соответственно. В 2008 году планируется обследование также 200000 человек и проведение противовирусной терапии 320 ВИЧ-инфицированным. Но на протяжении 2006-2008 годов поставки осуществляются неравномерно. В этой связи, учитывая необходимость проведения постоянной противовирусной терапии больным ВИЧ, в новой Программе в 2009-2011 годах будет предусмотрено финансирование на этот раздел в размере до 3% от потребности (в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). Целесообразность использования программно-целевого метода при решении проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, обусловлена сложностью и многообразием методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при этом заболевании, что предполагает разработку и осуществление комплекса мероприятий, взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям. Настоящая Программа призвана в значительной мере определить тактику действий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике на период с 2009 по 2011 годы. Эффективность реализации Программы в значительной мере будет определяться четкой организацией работы всех ее исполнителей. III. Основные цели и задачи Программы Основными целями ведомственной Программы являются: 1. Снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией. 2. Минимизация риска передачи ВИЧ от матери ребенку. 3. Обеспечение доступности специфической противовирусной терапии. 4. Снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией от СПИДа, туберкулеза, онкологических заболеваний. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 1. Продолжение действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ-инфекции. 2. Поддержание функционирования системы эпидемического надзора за ВИЧ-инфекцией. 3. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, биологических жидкостей органов и тканей. 4. Модернизация лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции. 5. Достижение современного уровня диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными. 6. Медикаментозное сопровождение родов у ВИЧ-инфицированных беременных женщин. 7. Проведение специфического лечения всех ВИЧ-инфицированных. 8. Укрепление материально-технической базы ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" и его филиалов. Мероприятия, предусмотренные Программой, будут осуществляться в течение 2009-2011 годов. Программа не предусматривает поэтапной разбивки сроков ее реализации. IV. Целевые индикаторы по годам реализации Программы Целевые индикаторы приведены в таблице N 1. Таблица N 1 |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————————————| | Наименование | Единица | Базовые | Динамика целевых | | индикатора | измерения | значения | показателей по годам | | | | (2007 | | | | | год) | | |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————|———————|———————| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————|———————|———————| | охват эпидемиологическими | % | 95 | 95 | 95 | 95 | | расследованиями очагов | | | | | | | ВИЧ-инфекции | | | | | | |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————|———————|———————| | охват населения скринингом | % | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | на ВИЧ | | | | | | |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————|———————|———————| | охват химиопрофилактикой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | ВИЧ-инфицированных женщин, | | | | | | | состоявших на диспансерном | | | | | | | учете | | | | | | |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————|———————|———————| | проведение антиретровирусной | чел. | 215 | 416 | 612 | 745 | | терапии | | | | | | |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————|———————|———————| | охват химиопрофилактикой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | медработников, имевших аварийные | | | | | | | ситуации при оказании | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | ВИЧ-инфицированным, при их свое- | | | | | | | временном обращении | | | | | | |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————|———————|———————| | охват диспансерным наблюдением | % | 85 | 85 | 85 | 85 | | ВИЧ-инфицированных с | | | | | | | определением иммунного статуса и | | | | | | | вирусной нагрузки | | | | | | |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————|———————|———————| | уровень информированности | % | 75 | 77 | 80 | 85 | | населения | | | | | | |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————|———————|———————| | число вновь выявленных случаев | чел. | не | не | не | не | | ВИЧ-инфекции | | более | более | более | более | | | | 1410 | 490 | 470 | 450 | |——————————————————————————————————|———————————————|——————————|———————|———————|———————| V. План мероприятий Программы План мероприятий Программы приведен в приложении к Программе. VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах текущих расходов, предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, отражаемых отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики. Необходимые для реализации Программы источники и объемы финансирования приведены в таблице N2. Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики. Ресурсное обеспечение Программы в 2009-2011 годах предусматривает решение задач по дальнейшему совершенствованию системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ-инфекции, поддержанию функционирования системы эпидемического надзора за ВИЧ-инфекцией, обеспечению безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, биологических жидкостей органов и тканей, модернизации лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции, обеспечению современного уровня диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными, медикаментозному сопровождению родов у ВИЧ-инфицированных беременных женщин, проведению специфического лечения всех ВИЧ-инфицированных, укреплению материально-технической базы ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" и его филиалов. Таблица N 2 Источники и объемы финансирования Программы: |—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Источники | Расходы (тыс. руб.) в ценах текущих лет | | финансирования | | |—————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————| | | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |—————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————| | Бюджет Удмуртской | 47 647,0 | 14 797,0 | 15 892,0 | 16 958,0 | | Республики | | | | | |—————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————| | ИТОГО | 47 647,0 | 14 797,0 | 15 892,0 | 16 958,0 | |—————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————| VII. Механизм реализации Программы Заказчик Программы - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики обеспечивает реализацию Программы в пределах текущих расходов, предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, отражаемых отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики, направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики информацию о проводимых мероприятиях в соответствующем финансовом году в срок до 1 марта текущего года. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики заключает контракты и договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Удмуртской Республики с непосредственными исполнителями программных мероприятий, определяемыми в соответствии с законодательством, принимает и оплачивает поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с условиями контракта и договора. К участию в Программе в соответствии с законодательством привлекаются исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, научно-исследовательские, общественные и иные организации. В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения Удмуртской Республики обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за ходом реализации мероприятий Программы и эффективным использованием средств. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на Программу финансовых средств, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования мероприятий Программы и в установленном порядке представляет их в Министерство экономики Удмуртской Республики. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики организует проведение систематического мониторинга и независимой комплексной оценки выполнения мероприятий Программы. Отдельные положения и мероприятия Программы подлежат корректировке с учетом складывающейся эпидемической ситуации и социально-экономического положения в республике. VIII. Организация управления Программой Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежеквартально в течение двух недель по окончании соответствующего квартала направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленной форме с пояснительной запиской. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики по запросу Государственного Совета Удмуртской Республики, Президента Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики в установленные ими сроки представляет оперативную информацию о реализации Программы. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежегодно в срок до 1 февраля текущего года представляет в Правительство Удмуртской Республики, в Государственный Совет Удмуртской Республики и в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за прошедший финансовый год по установленной форме с пояснительной запиской. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики подготавливает и до 1 марта текущего года представляет в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за весь период ее реализации, если срок реализации Программы завершается в отчетном году. IX. Контроль за реализацией Программы Министерство здравоохранения Удмуртской Республики осуществляет контроль за реализацией Программы в соответствии с законодательством. Министерство финансов Удмуртской Республики проводит выборочные проверки целевого использования средств бюджета Удмуртской Республики, выделенных на реализацию Программы. X. Методика оценки эффективности Программы Программные мероприятия носят медико-социальный и экономический характер, выражаются в снижении количества больных, нуждающихся в стационарной помощи, уменьшении затрат по временной нетрудоспособности, снижении уровня инвалидизации и количества женщин, нуждающихся в лечении бесплодия, снижении уровня перинатальной смертности. Методика оценки эффективности Программы строится на определении прямого экономического и социально-экономического эффекта. Расчет экономического эффекта от реализации Программы: 1.В результате мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку. В случае отсутствия химиопрофилактики во время беременности и родов из ежегодно рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей 120 детей (ориентировочный показатель), по статистическим данным 40% детей (48 человек ежегодно) родятся с врожденной ВИЧ-инфекцией и потребуют лечение на сумму 24,0 млн.руб. (стоимость лечения 1 ребенка в год - около 500 тыс.руб.). Таким образом, по этому показателю экономический эффект составит: 24,0 млн.руб. = 24,0 млн.руб. в год или 72,0 млн.руб. за 3 года. 2.В результате предотвращения новых случаев заражения ВИЧ среди молодых людей. В соответствии с оптимистическим прогнозом развития эпидемии ВИЧ в Удмуртской Республике, при условии принятия ведомственной целевой программы и полноценного ее финансирования, ежегодный прирост новых случаев ВИЧ в 2009-2011 годах не превысит 450 человек и на конец 2011 года их кумулятивное число составит 5210 человек. В соответствии с пессимистическим прогнозом развития эпидемии ВИЧ в Удмуртской Республике (при отсутствии комплексных финансируемых мероприятий), общее число случаев ВИЧ-инфекции на конец 2011 года составит 6810 человек (рассчитано исходя из того, что пораженность в Удмуртской Республике в 2011 году ориентировочно сравняется с общероссийской). Таким образом, число условно предотвращенных в результате реализации мероприятий ведомственной целевой программы новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией за 2009-2011 годы составит 1600 человек. Экономический эффект по этому показателю составит: 1600 х 260,0 тыс.руб. (стоимость курса противовирусной терапии на 1 больного в год) = 416 млн.руб. за 3 года. XI. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности реализации Программы Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными 2007 года и с учетом необходимости достижения следующих показателей: - 95%-ный охват эпидемиологическими расследованиями очагов ВИЧ-инфекции; - охват скринингом населения на ВИЧ 12,5% населения Удмуртской Республики; - 100%-ный охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных женщин, состоявших на диспансерном учете; - проведение антиретровирусной терапии 745 ВИЧ-инфицированным; - 100%-ный охват химиопрофилактикой медработников, имевших аварийные ситуации при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, при их своевременном обращении; - 85%-ный охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных с определением иммунного статуса и вирусной нагрузки; - достижение уровня информированности различных слоев населения - 85%; - число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции - 450. Предполагаемый общий социально-экономический эффект от мероприятий Программы составит 440 млн.руб., в том числе 24,0 млн.руб. в результате предотвращения рождения больных ВИЧ-инфекцией детей и 416,0 млн.руб. в результате предотвращения новых случаев заражения ВИЧ среди молодых людей. Социальный эффект Программы определяется: - сохранением стабильной эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции; - повышением качества и доступности оказания специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным; - отдалением наступления у больных ВИЧ стадии СПИДа, сохранением трудового потенциала республики, и, как следствие, экономией средств, затрачиваемых на их лечение и воспитание детей-сирот умерших от СПИДа родителей; - формированием здорового образа жизни и культивированием семейных ценностей среди молодого населения Удмуртской Республики на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей. XII. Технико-экономическое обоснование Программы 1.Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции 1.1. Изготовление и размещение социальной рекламы. Поддержание функционирования сайта ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" в сети ИНТЕРНЕТ Размещение социальной рекламы на стационарных рекламных щитах (баннерах). Стоимость изготовления 1 баннера (3х6м) - 6 000 руб. Планируется изготовить ежегодно 15 баннеров, в том числе в г. Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске, Можге, Камбарке, п. Балезино, Игра, Ува. При этом оплата предусматривается только за монтаж баннера на кирпичную или бетонную стену (250 руб./кв.м х 18 кв.м = 4 500 руб. за монтаж 1 баннера). Прокат будет осуществлен бесплатно (по договоренности с владельцами зданий): 15 х 10500 руб. = 157 500 руб. Хостинг (поддержание размещения и реклама в сети) сайта ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ". Стоимость - 1000 руб./месяц. Год = 1000 руб. х 12 мес. = 12 000 руб. Итого по пункту в год: 157 500 руб. + 12 000 руб. = 169 500 руб. С учетом индексов-дефляторов*: ________________________________________________________________________ * применяемые в технико-экономическом обосновании индексы-дефляторы: - 2009 год / 2008 год - 1,084 - 2010 год / 2009 год - 1,070 - 2011 год / 2010 год - 1,071 2009 год: 183 700 руб. 2010 год: 196 600 руб. 2011 год: 210 600 руб. Всего за 3 года: 590 900 руб. 1.2.Подготовка, издание и распространение санитарно-просветительских материалов по ВИЧ-инфекции для различных групп населения. Разработка, тиражирование и распространение наглядных материалов: плакаты, памятки, буклеты, брошюры, наклейки. Ежегодно планируется: - буклет, формат А5, 2 листа, 10000 экз. (1 тип): 31 000 руб. (стоимость 1 буклета - 3,1 руб.); - буклет, формат А5, 2 листа, 10000 экз. (2 тип): 31 000 руб. (стоимость 1 буклета - 3,1 руб.); - брошюра, формат А5, 48 листов, 500 экз.: 35 000 руб. (стоимость 1 брошю-ры - 70 руб.); - плакат, формат А2, 1 лист, 5000 экз.: 40 000 руб. (стоимость 1 плаката - 8 руб.); - информационный стенд, 1 х 1,5 м, 50 экз.: 90 000 руб. (стоимость 1 стенда - 1800 руб.). Итого по пункту в год: 31 000 руб. + 31 000 руб. + 35 000 руб. + 40 000 руб. + 90 000 руб. = 227 000 руб. С учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 246 100 руб. 2010 год: 263 300 руб. 2011 год: 282 000 руб. Всего за 3 года: 791 400 руб. 1.3.Проведение социологических исследований и анкетирования среди населения, в первую очередь среди групп высокого риска инфицирования ВИЧ. Социологические исследования: ежегодно 100 человек, по 750 руб. за 1 человека (исследования проводятся по 4-7 социологическим методикам, время на 1 человека, включая проведение опроса, анализ и подготовку итогового материала - 7-8 часов) = 75 000 руб. в год. Итого по пункту в год 75 000 руб. С учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 81 300 руб. 2010 год: 87 000 руб. 2011 год: 93 200 руб. Всего за 3 года: 261 500 руб. ИТОГО по 1 разделу с учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 511 100 руб. 2010 год: 546 900 руб. 2011 год: 585 800 руб. Всего за 3 года: 1 643 800 руб. 2.Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции 2.1.Приобретение автотранспорта в ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" для оперативного проведения эпидемиологических расследований очагов ВИЧ-инфекции, транспортировки биоматериала и выездной работы. Всего планируется приобрести: - 1 автомобиль "ГАЗель-микроавтобус, 8-местный", оборудованный для выездной работы (консультирование, обследование, забор крови), приобретение в 2009 году, стоимость 450 000 руб. - 4 автомобиля "Нива" в зональные центры по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" (Глазовский, Воткинский, Сарапульский, Можгинский), оборудованные для транспортировки биоматериала (в 2010 году); стоимость - 368 000 руб. Итого по пункту: в 2009 году - 450 000 руб., в 2010 году - 1 472 000 руб. С учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 487 800 руб. 2010 год: 1 707 300 руб. Всего за 3 года: 2 195 100 руб. ИТОГО по 2 разделу с учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 487 800 руб. 2010 год: 1 707 300 руб. Всего за 3 года: 2 195 100 руб. 3.Совершенствование методов диагностики, лечения и поддержки при ВИЧ-инфекции 3.1.Приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для диагностики ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциируемых заболеваний методом иммуноферментного анализа (далее - ИФА) и полимеразно-цепной реакции (далее - ПЦР), исследования иммунного статуса в рамках диспансеризации ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. А) ИФА-диагностика: - тест-системы для диагностики донорской крови на гепатит В: ежегодная потребность составляет 700 наборов по 96 определений; стоимость 1 набора - 990 руб. х 700 наборов = 693 000 руб.; - тест-системы для диагностики донорской крови на гепатит В (конфирматорные): ежегодная потребность составляет 140 наборов по 48 определений; стоимость 1 набора - 1100 руб. х 140 наборов = 154 000 руб.; - тест-системы для диагностики донорской крови на гепатит С: ежегодная потребность составляет 700 наборов по 96 определений; стоимость 1 набора - 902 руб. х 700 наборов = 631 400 руб.; - тест-системы для диагностики донорской крови на гепатит С (конфирматорные): ежегодная потребность составляет 420 наборов по 24 определения; стоимость 1 набора - 1100 руб. х 420 наборов = 462 000 руб.; - тест-системы для диагностики сифилиса (ИФА): ежегодная потребность составляет 125 наборов по 192 определения; стоимость 1 набора - 1100 руб. х 125 наборов = 137 500 руб.; - тест-системы для диагностики сифилиса (МРП): ежегодная потребность составляет 24 набора по 500 определений; стоимость 1 набора - 1100 руб. х 24 набора = 26 400 руб.; - тест-системы для диагностики токсоплазмоза: ежегодная потребность составляет 6 наборов по 96 определений; стоимость 1 набора - 2200 руб. х 6 наборов = 13 200 руб.; - тест-системы для диагностики цитомегаловирусной инфекции: ежегодная потребность составляет 6 наборов по 96 определений; стоимость 1 набора - 2500 руб. х 6 наборов = 15 000 руб.; - тест-системы для диагностики хламидиоза: ежегодная потребность составляет 3 набора по 96 определений; стоимость 1 набора - 1200 руб. х 3 набора = 3 600 руб.; - тест-системы для диагностики герпеса: ежегодная потребность составляет 3 набора по 96 определений; стоимость 1 набора - 2400 руб. х 3 набора = 7 200 руб.; - тест-системы для диагностики краснухи: ежегодная потребность составляет 1 набор по 96 определений; стоимость 1 набора - 2400 руб. х 1 набор = 2400 руб.; - стандартные панели сывороток для входного контроля качества тест-систем гепатит С: ежегодная потребность составляет 12 наборов; стоимость 1 набора - 4400 руб. х 12 наборов = 52 800 руб.; - отраслевой стандарт для входного контроля качества тест-систем гепатит В: ежегодная потребность составляет 20 наборов; стоимость 1 набора - 1000 руб. х 20 наборов = 20 000 руб.; - внутрилабораторный контроль качества исследований на ВИЧ: ежегодная потребность составляет 15 наборов; стоимость 1 набора - 860 руб. х 15 наборов = 12 900 руб.; - внутрилабораторный контроль качества исследований на гепатит В: ежегодная потребность составляет 15 наборов; стоимость 1 набора - 1000 руб. х 15 наборов = 15 000 руб.; - внутрилабораторный контроль качества исследований на гепатит С: ежегодная потребность составляет 15 наборов; стоимость 1 набора - 600 руб. х 15 наборов = 9 000 руб.; - внутрилабораторный контроль качества исследований на сифилис: ежегодная потребность составляет 15 наборов; стоимость 1 набора - 600 руб. х 15 наборов = 9 000 руб.; - наконечники к пипеточным дозаторам: потребность в год - 330 тыс.шт. х 500 руб. (средняя цена за 1000 шт.) = 165 000 руб.; - пробирки для ИФА-анализаторов: потребность в год - 17 000 шт. х 0,776 руб. (стоимость за 1 пробирку) = 13 200 руб.; - штативы для пробирок: потребность в год - 20 шт. х 200 руб. (средняя цена за 1 шт.) = 4 000 руб.; б) ПЦР-диагностика: - тест-системы для диагностики хламидиоза: ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 2800 руб. х 3 набора = 8 400 руб.; - тест-системы для диагностики микоплазмоза: ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 2800 руб. х 3 набора = 8 400 руб.; - тест-системы для диагностики уреаплазмоза: ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 2800 руб. х 3 набора = 8 400 руб.; - тест-системы для диагностики герпеса: ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 2800 руб. х 3 набора = 8 400 руб.; - тест-системы для диагностики цитомегаловируса: ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 3500 руб. х 3 набора = 10 500 руб.; - тест-системы для диагностики гепатита В: ежегодная потребность составляет 4 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 3800 руб. х 4 набора = 15 200 руб.; - тест-системы для диагностики гепатита С: ежегодная потребность составляет 6 наборов по 100 определений; стоимость 1 набора - 5300 руб. х 6 наборов = 31 800 руб.; - тест-системы для диагностики гепатита С (количественное определение): ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 14100 руб. х 3 набора = 42 300 руб.; - расходные материалы для диагностики РНК ВИЧ (вирусная нагрузка): общее число планируемых наборов тест-систем - 50 в год: стоимость расходных материалов на 1 набор - 20000 руб. х 50 наборов = 1 000 000 руб.; - расходные материалы для диагностики ДНК ВИЧ, хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, цитомегаловируса, герпеса, гепатитов В и С: общее число планируемых исследований - 5000: стоимость расходных материалов на 1 исследование - 100 руб. х 5000 исследований = 500 000 руб.; в) Исследование иммунного статуса: - реактивы для определения показателей клеточного иммунитета - CD45/CD56/CD19/CD3: потребность в год - 12 наборов по 50 тестов; стоимость 1 набора - 22600 руб. (959 USD) х 12 наборов = 271 200 руб.*; - реактивы для определения показателей клеточного иммунитета - CD8: потребность в год - 30 наборов по 50 тестов; стоимость 1 набора - 9900 руб. (420 USD) х 30 наборов = 297 000 руб.; - реактивы для определения показателей клеточного иммунитета - CD16: потребность в год - 12 наборов по 100 тестов; стоимость 1 набора - 6800 руб. (290 USD) х 12 наборов = 81 600 руб.; - реактивы для определения показателей клеточного иммунитета - optilyse C: потребность в год - 16 флаконов по 200 тестов; стоимость 1 флакона - 3000 руб. (128 USD) х 16 флаконов = 48 000 руб.; - реактивы для определения показателей гуморального иммунитета - IgA: потребность в год - 4 набора по 200 тестов; стоимость 1 набора - 7800 руб. (211 EURO) х 4 набора = 31 200 руб.; - реактивы для определения показателей гуморального иммунитета - IgM: потребность в год - 4 набора по 200 тестов; стоимость 1 набора - 7800 руб. (211 EURO) х 4 набора = 31 200 руб.; - реактивы для определения показателей гуморального иммунитета - IgG: потребность в год - 4 набора по 200 тестов; стоимость 1 набора - 7800 руб. (211 EURO) х 4 набора = 31 200 руб.; - реактивы для определения показателей гуморального иммунитета - стандарты для A, M, G: потребность в год - 4 набора по 200 тестов; стоимость 1 набора - 4300 руб. (116 EURO) х 4 набора = 17 200 руб.; - реактивы для определения показателей гуморального иммунитета -фагоцитарная активность нейтрофилов: потребность в год - 10 наборов; стоимость 1 набора - 550 руб. х 10 наборов = 5 500 руб.; - вакуумные системы по 2 мл: потребность - 30 наборов в год - по 100 шт.; стоимость 1 набора - 970 руб. (26,2 EURO) х 30 наборов = 29 100 руб.; ________________________________________________________________________ * применяемые в технико-экономическом обосновании курсы валют: - доллар США (USD) - 23,6 руб. - евро (EURO) - 37,0 руб. - вакуумные системы по 4 мл: потребность - 30 наборов в год - по 100 шт.; стоимость 1 набора - 860 руб. (23,14 EURO) х 30 наборов = 25 800 руб.; - вакуумные системы по 6 мл: потребность - 10 наборов в год - по 100 шт.; стоимость 1 набора - 860 руб. (23,24 EURO) х 10 наборов = 8 600 руб.; - иглы для взятия крови: потребность - 30 наборов в год - по 100 шт.; стоимость 1 набора - 740 руб. х 30 наборов = 22 200 руб.; - пробирки для проточного цитометра: потребность - 20 наборов в год - по 250 шт.; стоимость 1 набора - 710 руб. (30 USD) х 20 наборов = 14 200 руб.; - наконечники для проточного цитометра: потребность - 5 наборов в год - по 1000 шт.; стоимость 1 набора - 1700 руб. (46 EURO) х 5 наборов = 8 500 руб. Итого по пункту в год: 693 000 руб. + 154 000 руб. + 631 400 руб. + 462 000 руб. + 137 500 руб. + 26 400 руб. + 13 200 руб. + 15 000 руб. + 3 600 руб. + 7 200 руб. + 2 400 руб. + 52 800 руб. + 20 000 руб. + 12 900 руб. + 15 000 руб. + 9 000 руб. + 9 000 руб. + 165 000 руб. + 13 200 руб. + 4 000 руб. + 8 400 руб. + 8 400 руб. + 8 400 руб. + 8 400 руб. + 10 500 руб. + 15 200 руб. + 31 800 руб. + 42 300 руб. + 1 000 000 руб. + 500 000 руб. + 271 200 руб. + 297 000 руб. + 81 600 руб. + 48 000 руб. + 31 200 руб. + 31 200 руб. + 31 200 руб. + 17 200 руб. + 5 500 руб. + 29 100 руб. + 25 800 руб. + 8 600 руб. + 22 200 руб. + 14 200 руб. + 8 500 руб. = 5 002 500 руб. С учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 5 422 700 руб. 2010 год: 5 802 300 руб. 2011 год: 6 214 300 руб. Всего за 3 года: 17 439 300 руб. 3.2. Участие ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" в Федеральной системе внешней оценки качества клинических лабораторий (ФСВОК). В соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации клинико-диагностические лаборатории ежегодно должны принимать участие в системе ФСВОК. В составе ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" пять лабораторий проводит иммуноферментную диагностику ВИЧ, гепатитов В и С, одна лаборатория проводит ПЦР-диагностику, одна лаборатория осуществляет клинико-иммунологические исследования. На весь диапазон исследований для всех лабораторий в составе ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" заказываются контрольные материалы из перечня, присылаемого Центром Внешнего Контроля Качества (ЦВВК), их общее число составляет - 60 наименований, стоимость на 2009г. - 100 200 руб., 2010 г. - 99,8 тыс.руб., 2011 г. - 99 700 руб. Итого по пункту за год 100 000 руб. С учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 108 600 руб. 2010 год: 115 900 руб. 2011 год: 123 800 руб. Всего за 3 года: 348 300 руб. 3.3.Приобретение антиретровирусных препаратов, а также препаратов других групп, для лечения ВИЧ-инфицированных, медикаментозной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. Антиретровирусные препараты поставляются за счет средств федерального бюджета по Приоритетному национальному проекту "Здоровье", их финансирование по Программе рассчитано для обеспечения непрерывности лечебно-диагностического процесса при возможных задержках поставок в размере до 3% от потребности. Расчетное число ВИЧ-инфицированных, которые будут нуждаться в антиретровирусной терапии (АРВТ): 2009г. - 416 чел., 2010г. - 612 чел., 2011 г. - 745 чел. Расчет произведен в соответствии с рекомендуемыми критериями для определения объема заявки на антиретровирусные препараты (письмо Роспотребнадзора от 20.12.2006г. N0100/11323-06-32). Средняя стоимость курса лечения на 1 больного в год, включая АРВТ и препараты других групп - 260 тыс.руб. 2009 год: 416 чел. х 260000 руб. = 108 160 000 руб. х 2,65% = 2 866 500 руб. 2010 год: 612 чел. х 260000 руб. = 159 120 000 руб. х 2,12% = 3 367 000 руб. 2011 год: 745 чел. х 260000 руб. = 193 700 000 руб. х 1,98% = 3 828 500 руб. С учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 3 107 300 руб. 2010 год: 3 905 300 руб. 2011 год: 4 755 900 руб. Всего за 3 года: 11 768 500 руб. 3.4.Приобретение и техническое обслуживание лабораторного оборудования для обеспечения бесперебойной работы лабораторий диагностики ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ". План приобретения лабораторного оборудования по годам: |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | | тыс.руб. | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | ламинарный шкаф БАВп-01-ламинар-С-1,2 | | | 145,8 | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | отсасыватель медицинский ОМ-1 | | | 10,0 | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | микроцентрифуга/встряхиватель Комбиспин | | | 14,8 (2шт.) | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | микроцентрифуга Eppendorf Minispin+ | | | 45,1 | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | подставка БАВп-01-ламинар-С-1,2 | | | 7,2 | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | термоциклер (амплификатор) Rotor Gene | | | 1152,0 | | 6000 | | | | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | источник бесперебойного питания для | | | 24,4 | | термоциклера | | | | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | гематологический анализатор с | 333,0 | | | | дифференцировкой по трем субпопуляциям | | | | | клеток Huma Count | | | | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | автоматический биохимический анализатор | 654,9 | | | | Autolab | | | | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | автоматическая станция пробоподготовки | | 470,0 | | | для CD4 и CD8 маркеров TQ-Prep | | | | | Workstation | | | | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | блот-автомат BioRad | 656,8 | | | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | комплекты ИФА-анализаторов | 840,0 | 420,0 | 420,0 | | | (2шт.) | | | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | термостат BioSan | 54,0 (2шт.) | 27,0 | 54,0 (2 шт.) | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | центрифуга Элекон 01 | 35,0 (2шт.) | 17,5 | 17,5 | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | шейкер-инкубатор ST-3 | 52,0 (2шт.) | 26,0 | 26,0 | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | пипеточные дозаторы BIOHIT | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | бактерицидные установки ДЕЗАР-4 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | техническое обслуживание дорогостоящего | 322,0 | 465,0 | 525,0 | | лабораторного оборудования | | | | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| | Всего | 3070,9 | 1548,7 | 2565,0 | |——————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|——————————————| С учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 3 328 900 руб. 2010 год: 1 796 300 руб. 2011 год: 3 186 300 руб. Всего за 3 года: 8 311 500 руб. 3.5.Приобретение диагностического и лечебного оборудования в консультативную поликлинику ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ". План приобретения диагностического и лечебного оборудования. |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| | Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| | | тыс.руб. | |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| | СВЧ-установка УОМО-01/150-О-ЦНТ | 460,0 | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| | колонофиброскоп Olympus | 306,8 | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| | стоматологическая установка AL398 АА | | 189,9 | | |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| | ультразвуковой сканер Medison | | | 1500,0 | |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| | сервер локальной вычислительной сети | 47,0 | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| | рабочая станция локальной вычислительной | 184,0 | 138,0 | 138,0 | | сети | (8 шт.) | (6 шт.) | (6 шт.) | |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| | дополнительное оборудование и монтаж | 160,0 | | | | локальной вычислительной сети | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| | Всего | 1157,8 | 327,9 | 1638,0 | |—————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| С учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 1 255 000 руб. 2010 год: 380 300 руб. 2011 год: 2 034 800 руб. Всего за 3 года: 3 670 100 руб. ИТОГО по 3 разделу с учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 13 222 500 руб. 2010 год: 12 000 100 руб. 2011 год: 16 315 100 руб. Всего за 3 года: 41 537 700 руб. 4.Укрепление материально-технической базы ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" 4.1.Приобретение компьютерной и оргтехники, замена морально устаревшей части парка компьютерной и оргтехники в структурных подразделениях ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ": - компьютер + принтер в зональные центры по профилактике и борьбе со СПИДом: 23 000 руб. х 2 шт. ежегодно = 46 000 руб.; - высокопроизводительный копир 35 000 руб. (2009 год) и 2 персональных компьютера с многофункциональными устройствами - 50 000 руб. (2010 год) в информационно-аналитический отдел. Итого по пункту в 2009 году - 81 000 руб., в 2010 году - 96 000 руб., в 2011 году - 46 000 руб. С учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 87 800 руб. 2010 год: 111 400 руб. 2011 год: 57 100 руб. Всего за 3 года: 256 300 руб. 4.2.Текущий ремонт структурных подразделений ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ": - Воткинский зональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями: ремонт запланирован на 2009 год, сметная стоимость - 450 000 руб. - Можгинский зональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями: ремонт запланирован на 2010 год, сметная стоимость - 301 500 руб. - Игринский зональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями: ремонт запланирован на 2010 год, сметная стоимость - 314 400 руб. - консультативная поликлиника: ремонт запланирован на 2010 год, сметная стоимость - 314400 руб. - консультативная поликлиника: ремонт запланирован на 2010 год, сметная стоимость - 700 000 руб. Итого по пункту: в 2009 году - 450 000 руб., в 2010 году - 1 315 900 руб. С учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 487 800 руб. 2010 год: 1 526 300 руб. Всего за 3 года: 2 014 100 руб. ИТОГО по 4 разделу с учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 575 600 руб. 2010 год: 1 637 700 руб. 2011 год: 57 100 руб. Всего за 3 года: 2 270 400 руб. ИТОГО по Программе с учетом индексов-дефляторов: 2009 год: 14 797 000 руб. 2010 год: 15 892 000 руб. 2011 год: 16 958 000 руб. Всего за 3 года: 47 647 000 руб. XIII. Оценка рисков реализации Программы При выполнении программных мероприятий возможны 3 варианта реализации Программы, отличающиеся объемами финансирования. Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных объемах. Утверждение Программы по первому варианту позволит достичь поставленной цели. Второй вариант - принятие Программы с объемом финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте финансирование Программы будет сосредоточено на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих улучшение диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. Третий вариант - принятие Программы с объемом финансирования менее 50 процентов. По этому варианту финансирование Программы сосредоточено на первоочередных мероприятиях: обеспечение непрерывности лечебно-диагностического процесса. Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией является общесоциальной проблемой, так как затрагивает в основном молодые и наиболее трудоспособные слои населения. Отсутствие или недостаточное финансирование профилактических и лечебно-диагностических мероприятий может привести к обвальному росту числа ВИЧ-инфицированных. Приложение N1 к ведомственной целевой программе "Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009 - 2011 годы" План мероприятий ведомственной целевой программы "Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009 - 2011 годы" |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————| | Наименование мероприятий | Направления | Источники | Объем финансирования (тыс.руб. в ценах текущих лет) | Исполнитель | Ожидаемые | | | расходов | финансирования | | | результаты (в т.ч. | | | (кап.вложения, | | | | оценка бюджетной, | | | НИОКР, прочие | | | | социальной, | | | текущие | | | | экономической | | | расходы) | | | | эффективности | | | | | | | мероприятия, общий | | | | | | | вклад мероприятий | | | | | | | в достижение | | | | | | | целевых | | | | | | | индикаторов ВЦП) | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————| | | | | Годы | в том числе | | | | | | | реализации, | | | | | | | | всего: | | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————————————|————|————————————————————| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 1.Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 1.1.Изготовление и | Прочие текущие | Бюджет УР | 590,9 | 183,7 | 196,6 | 210,6 | МЗ УР, иные исполнители, | Достижение уровня | | размещение социальной | расходы | | | | | | привлекаемые в | информированности | | рекламы. Поддержание | | | | | | | соответствии с | различных слоев | | функционирования сайта ГУЗ | | | | | | | законодательством | населения - 85% | | "УРЦ СПИД и ИЗ" в сети | | | | | | | | | | ИНТЕРНЕТ | | | | | | | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 1.2.Подготовка, издание и | Прочие текущие | Бюджет УР | 791,4 | 246,1 | 263,3 | 282 | МЗ УР, иные исполнители, | | | распространение | расходы | | | | | | привлекаемые в | | | санитарно-просветительских | | | | | | | соответствии с | | | материалов по ВИЧ-инфекции | | | | | | | законодательством | | | для различных групп | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 1.3.Проведение | Прочие текущие | Бюджет УР | 261,5 | 81,3 | 87 | 93,2 | МЗ УР, иные исполнители, | | | социологических | расходы | | | | | | привлекаемые в | | | исследований и | | | | | | | соответствии с | | | анкетирования среди | | | | | | | законодательством | | | населения, в первую | | | | | | | | | | очередь среди групп | | | | | | | | | | высокого риска | | | | | | | | | | инфицирования ВИЧ | | | | | | | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | ВСЕГО по разделу: | | | 1643,8 | 511,1 | 546,9 | 585,8 | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 2. Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 2.1.Приобретение | Прочие текущие | Бюджет УР | 2195,1 | 487,8 | 1707,3 | 0 | МЗ УР, иные исполнители, | 95%-ный охват | | автотранспорта в ГУЗ "УРЦ | расходы | | | | | | привлекаемые в | эпидемиологическими | | СПИД и ИЗ" для | | | | | | | соответствии с | расследованиями очагов | | оперативного проведения | | | | | | | законодательством | ВИЧ-инфекции | | эпидемиологических | | | | | | | | | | расследований очагов | | | | | | | | | | ВИЧ-инфекции, | | | | | | | | | | транспортировки | | | | | | | | | | биоматериала и выездной | | | | | | | | | | работы | | | | | | | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | ВСЕГО по разделу: | | | 2195,1 | 487,8 | 1707,3 | 0 | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 3.Совершенствование методов диагностики, лечения и поддержки при ВИЧ-инфекции | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 3.1.Приобретение | Прочие текущие | Бюджет УР | 17439,3 | 5422,7 | 5802,3 | 6214,3 | МЗ УР, иные исполнители, | Охват скринингом | | тест-систем, реактивов и | расходы | | | | | | привлекаемые в | населения на ВИЧ 12,5% | | расходных материалов для | | | | | | | соответствии с | населения Удмуртской | | диагностики ВИЧ-инфекции и | | | | | | | законодательством | Республики. | | СПИД-ассоциируемых | | | | | | | | 100%-ный охват | | заболеваний методом | | | | | | | | химиопрофилактикой | | иммуноферментного анализа | | | | | | | | ВИЧ-инфицированных | | и полимеразно-цепной | | | | | | | | женщин, состоявших на | | реакции, исследования | | | | | | | | диспансерном учете. | | иммунного статуса в рамках | | | | | | | | Проведение | | диспансеризации | | | | | | | | антиретровирусной | | ВИЧ-инфицированных и | | | | | | | | терапии | | больных СПИДом | | | | | | | | ВИЧ-инфицированным. | | | | | | | | | | 100%-ный охват | | | | | | | | | | химиопрофилактикой | | | | | | | | | | медработников, имевших | | | | | | | | | | аварийные ситуации при | | | | | | | | | | оказании медицинской | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | ВИЧ-инфицированным при | | | | | | | | | | их своевременном | | | | | | | | | | об-ращении. | | | | | | | | | | 85%-ный охват | | | | | | | | | | диспансерным | | | | | | | | | | наблюдением | | | | | | | | | | ВИЧ-инфицированных с | | | | | | | | | | определением иммунного | | | | | | | | | | статуса и вирусной | | | | | | | | | | нагрузки | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 3.2.Участие ГУЗ "УРЦ СПИД | Прочие текущие | Бюджет УР | 348,3 | 108,6 | 115,9 | 123,8 | МЗ УР, иные исполнители, | | | и ИЗ" в Федеральной | расходы | | | | | | привлекаемые в | | | системе внешней оценки | | | | | | | соответствии с | | | качества клинических | | | | | | | законодательством | | | лабораторий (ФСВОК) | | | | | | | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 3.3.Приобретение | Прочие текущие | Бюджет УР | 11768,5 | 3107,3 | 3905,3 | 4755,9 | МЗ УР, иные исполнители, | | | антиретровирусных | расходы | | | | | | привлекаемые в | | | препаратов, а также | | | | | | | соответствии с | | | препаратов других групп, | | | | | | | законодательством | | | для лечения | | | | | | | | | | ВИЧ-инфицированных, | | | | | | | | | | медикаментозной | | | | | | | | | | профилактики передачи ВИЧ | | | | | | | | | | от матери ребенку | | | | | | | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 3.4.Приобретение и | Прочие текущие | Бюджет УР | 8311,5 | 3328,9 | 1796,3 | 3186,3 | МЗ УР, иные исполнители, | | | техническое обслуживание | расходы | | | | | | привлекаемые в | | | лабораторного оборудования | | | | | | | соответствии с | | | для обеспечения | | | | | | | законодательством | | | бесперебойной работы | | | | | | | | | | лабораторий диагностики | | | | | | | | | | ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" | | | | | | | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 3.5.Приобретение | Прочие текущие | Бюджет УР | 3670,1 | 1255 | 380,3 | 2034,8 | МЗ УР, иные исполнители, | | | диагностического и | расходы | | | | | | привлекаемые в | | | лечебного оборудования в | | | | | | | соответствии с | | | консультативную | | | | | | | законодательством | | | поликлинику ГУЗ "УРЦ СПИД | | | | | | | | | | и ИЗ" | | | | | | | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | ВСЕГО по разделу: | | | 41537,7 | 13222,5 | 12000,1 | 16315,1 | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | IV.Укрепление материально-технической базы ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 4.1.Приобретение | Прочие текущие | Бюджет УР | 256,3 | 87,8 | 111,4 | 57,1 | МЗ УР, иные исполнители, | Приведение | | компьютерной и оргтехники, | расходы | | | | | | привлекаемые в | материально-технической | | замена морально устаревшей | | | | | | | соответствии с | базы ГУЗ "УРЦ СПИД и | | части парка компьютерной и | | | | | | | законодательством | ИЗ" в соответствие с | | оргтехники в структурных | | | | | | | | требованиями | | подразделениях ГУЗ "УРЦ | | | | | | | | нормативных документов, | | СПИД и ИЗ" | | | | | | | | обновление парка | | | | | | | | | | компьютерной техники в | | | | | | | | | | структурных | | | | | | | | | | подразделениях ГУЗ "УРЦ | | | | | | | | | | СПИД и ИЗ" | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | 4.2.Текущий ремонт | Прочие текущие | Бюджет УР | 2014,1 | 487,8 | 1526,3 | 0 | МЗ УР, иные исполнители, | | | структурных подразделений | расходы | | | | | | привлекаемые в | | | ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | | законодательством | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | ВСЕГО по разделу: | | | 2270,4 | 575,6 | 1637,7 | 57,1 | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | ИТОГО по Программе | | | 47647 | 14797 | 15892 | 16958 | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| | Бюджет УР | | | 47647 | 14797 | 15892 | 16958 | | | |————————————————————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
