Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3906

·        В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей

программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.

(Раздел в редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода от 07.05.2015 № 874;  от 07.12.2015 № 2676)

5. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (руб.), годы
			2014 год *** (справочно)	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
МП "Развитие культуры города Нижнего Новгорода"		Всего (1+2+3+4)	1 447 223 240,32	1 554 445 320,14	1 551 353 454,00	1 536 060 073,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	1 444 015 334,24	1 554 445 320,14	1 551 353 454,00	1 536 060 073,00
		(2) расходы областного бюджета	1 401 866,08	0,00	0,00	0,00
		(3) расходы федерального бюджета	1 806 040,00	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности библиотек	Всего (1+2+3+4)	397028812,19	423553920,00	423585160,00	417123660,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	396600234,410	423553920,00	423585160,00	417123660,00
		(2) расходы областного бюджета	418557,78
		(3) расходы федерального бюджета	10000,00
		(4) прочие источники
Основное мероприятие 2	Обеспечение деятельности музеев	Ответственный исполнитель	79 840 290,14	113 471 410,00	112 377 146,00	110 597 043,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	79 096 434,25	113 471 410,00	112 377 146,00	110 597 043,00
		(2) расходы областного бюджета	212 500,00
		(3) расходы федерального бюджета	531 355,89
		(4) прочие источники
Основное мероприятие 3	Обеспечение деятельности учреждений клубного типа	Всего (1+2+3+4)	105 250 938,23	91 306 140,00	90 189 968,00	89 907 872,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	105 250 938,23	91 306 140,00	90 189 968,00	89 907 872,00
		(2) расходы областного бюджета
		(3) расходы федерального бюджета
		(4) прочие источники
Основное мероприятие 4	Обеспечение деятельности театров и концертных организаций	Всего (1+2+3+4)	190 928 052,63	199 112 110,00	196 686 720,00	196 073 713,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	190 928 052,63	199 112 110,00	196 686 720,00	196 073 713,10
		(2) расходы областного бюджета
		(3) расходы федерального бюджета
		(4) прочие источники
Основное мероприятие 5	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)	Всего (1+2+3+4)	610 652 437,66	659 773 902,61	659 773 903,00	652 655 144,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	610 582 437,66	659 773 902,61	659 773 903,00	652 655 144,00
		(2) расходы областного бюджета	70 000,00
		(3) расходы федерального бюджета
		(4) прочие источники
Основное мероприятие 6	Обеспечение деятельности ДООЛ "Чайка"	Всего (1+2+3+4)	23 091 159,99	20 943 736,52	20 943 737,00	20 943 737,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	23 091 159,99	20 943 736,52	20 943 737,00	20 943 737,00
		(2) расходы областного бюджета
		(3) расходы федерального бюджета
		(4) прочие источники
Основное мероприятие 7	Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений	Всего (1+2+3+4)	8 074 958,51	5 702 800,00	6 797 064,00	6 797 064,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	7 935 169,40	5 702 800,00	6 797 064,00	6 797 064,00
		(2) расходы областного бюджета
		(3) расходы федерального бюджета	139 789,11
		(4) прочие источники
Основное мероприятие 8	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)	Всего (1+2+3+4)	6 831 956,13	924 300,00	924 300,00	924 300,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	5 006 272,83	924 300,00	924 300,00	924 300,00
		(2) расходы областного бюджета	700 788,30
		(3) расходы федерального бюджета	1 124 895,00
		(4) прочие источники
(Строка 9 исключена - Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 07.12.2015 № 2676)
Основное мероприятие 10	Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий	Всего (1+2+3+4)	11 239 969,37	25 438 301,01	25 127 343,00	25 048 750,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	11 239 969,37	25 438 301,01	25 127 343,00	25 048 750,00
		(2) расходы областного бюджета
		(3) расходы федерального бюджета
		(4) прочие источники
Основное мероприятие 11	Обеспечение управления в сфере культуры города	Всего (1+2+3+4)	14 284 655,47	14 218 700,00	14 948 113,00	15 988 790,00
		(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода	14 284 665,47	14 218 700,00	14 948 113,00	15 988 790,00
		(2) расходы областного бюджета
		(3) расходы федерального бюджета
		(4) прочие источники

* Сумма средств из областного бюджета на реконструкцию здания МБУК "Детский театр "Вера" будет уточнена после принятия бюджета Нижегородской области.

** Сумма средств в рамках соглашения с Министерством культуры Нижегородской области из средств федерального бюджета на адаптацию учреждений культуры

 с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и

слуху, адаптация дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений и другое) будет уточнена после принятия бюджета Нижегородской области.

*** В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся

аналогичными мероприятиям Программы.

(Раздел дополнена - Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 07.05.2015 № 874)

       (Раздел в  редакции   Постановления   Администрации   г.Нижнего  Новгорода от 07.12.2015 № 2676)

               6. Анализ рисков реализацией Программы

     В процессе  реализации   Программы   могут  проявиться   риски,
негативно влияющие на ее реализацию:
     
+---------------------+------------------------------------+----------------------+
| Наименование рисков |         Последствия риска          | Механизм минимизации |
+---------------------+------------------------------------+----------------------+
| Сокращение объемов  | Сдерживает развитие       отрасли, | Выделение            |
| финансирования      | нарушит     внутреннюю      логику | дополнительных       |
| Программы           | Программы  и снизит  эффективность | средств, привлечение |
|                     | предусмотренных ею мероприятий     | средств           из |
|                     |                                    | внебюджетных         |
|                     |                                    | источников и средств |
|                     |                                    | из бюджетов  другого |
|                     |                                    | уровня               |
+---------------------+------------------------------------+----------------------+
| Несвоевременное     | Пересмотр запланированных   сроков | Корректировка        |
| поступление         | выполнения мероприятий             | договорных отношений |
| финансирования      |                                    | с поставщиками услуг |
+---------------------+------------------------------------+----------------------+
| Более высокий  рост | Увеличение затрат   на   отдельные | Снижение объемов   и |
| цен  на   отдельные | программные мероприятия            | экономия потребления |
| виды работ,  услуг, |                                    | ресурсов, проведение |
| предусмотренных   в |                                    | конкурных процедур   |
| рамках  программных |                                    |                      |
| мероприятий         |                                    |                      |
+---------------------+------------------------------------+----------------------+
| Изменение           | Несоответствие Программы  или   её | Оперативное          |
| законодательства    | отдельных       частей       новым | реагирование       и |
|                     | законодательным актам              | принятие             |
|                     |                                    | соответствующих      |
|                     |                                    | актов  администрации |
|                     |                                    | города               |
+---------------------+------------------------------------+----------------------+
| Дефицит             | Снижение качества услуг            | Выделение средств на |
| квалифицированных   |                                    | переподготовку       |
| кадров              |                                    | кадров,   применение |
|                     |                                    | эффективной  системы |
|                     |                                    | стимулирования       |
+---------------------+------------------------------------+----------------------+
| Малая               | Сокращение участников              | Повышение степени    |
| заинтересованность  |                                    | качества           и |
| населения         в |                                    | разнообразия         |
| проводимых          |                                    | предоставляемых      |
| мероприятиях        |                                    | услуг                |
+---------------------+------------------------------------+----------------------+
     
       7.    Оценка планируемой эффективности Программы

     Оценка эффективности   Программы   осуществляется   исходя   из
необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы.
     Программа считается   завершенной   после   выполнения    плана
программных мероприятий  в  полном объеме  и  (или) достижения  цели
Программы.
     Одновременно с  реализацией  Программы  департаментом  культуры
будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений  в
сфере культуры  и связанных  с ними рисков  реализации Программы.  С
учетом  достижения   по  годам   ожидаемых  результатов   реализации
Программы будут  формироваться предложения  по внесению  необходимых
изменений.