Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 297

3.4.2.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

При реализации подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" следует учитывать ряд возможных рисков.

К основным факторам риска, связанным с участниками подпрограммы 4 можно отнести: недостаточный уровень стратегического менеджмента на предприятиях, что ухудшает качество предоставляемой информации и искажает оценку общих результатов; процессы реструктуризации и интеграции предприятий, что увеличивает возможность изменения планов деятельности предприятий в связи со сменой руководства или собственника; недостаточная мотивация предприятий, что может привести к невыполнению намеченных планов.

На эффективность и выполнение подпрограммы 4 (особенно в установленный период реализации) влияют обстоятельства, характеризующиеся своей чрезвычайностью и непредотвратимостью.

В данных условиях форс-мажорные обстоятельства могут быть вызваны ситуацией на финансовом рынке (в том числе валютном и кредитном), приводящие к финансовому кризису.

Надо отметить, что подобные изменения внешней ситуации труднопрогнозируемы, особенно на длительный период времени, поэтому управление рисками, порождаемыми внешней средой, сводится к постоянному мониторингу имеющейся информации и оперативному принятию решений по возможному снижению негативных последствий для промышленных организаций.

4. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

4.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Государственный заказчик- координатор подпрограммы 5	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 5	Нет
Основная цель подпрограммы 5	Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Основные задачи подпрограммы 5	Организация финансирования деятельности министерства промышленности и инноваций Нижегородской области
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5	Подпрограмма 5 реализуется в 1 этап, 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета	Годы, тыс. рублей
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
	47833,1	0	0	0	0	0	47833,1
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Индикатор: Уровень укомплектованности министерства промышленности и инноваций Нижегородской области штатными единицами (2015 год - 100%)

Расходы подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" представлены в таблице 5.

Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа	"Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области" (всего), в т.ч:					47833,1	0	0	0	0	0	47833,1
		021	0401	1530019	100	44044,6	0	0	0	0	0	44044,6
		021	0401	1530019	200	3778,0	0	0	0	0	0	3778,0
		021	0401	1530019	800	10,5	0	0	0	0	0	10,5
Подпрограмма 1	"Развитие промышленности Нижегородской области" (всего), в т.ч:					15945,5	0	0	0	0	0	15945,5
		021	0401	1530019	100	14682,0	0	0	0	0	0	14682,0
		021	0401	1530019	200	1260,0	0	0	0	0	0	1260,0
		021	0401	1530019	800	3,5	0	0	0	0	0	3,5
Подпрограмма 2	"Наука и инновации в промышленности Нижегородской области" (всего), в т.ч:					15945,5	0	0	0	0	0	15945,5
		021	0401	1530019	100	14682,0	0	0	0	0	0	14682,0
		021	0401	1530019	200	1260,0	0	0	0	0	0	1260,0
		021	0401	1530019	800	3,5	0	0	0	0	0	3,5
Подпрограмма 3	"Развитие экспортного потенциала Нижегородской области" (всего), в т.ч:					15942,1	0	0	0	0	0	15942,1
		021	0401	1530019	100	14680,6	0	0	0	0	0	14680,6
		021	0401	1530019	200	1258,0	0	0	0	0	0	1258,0
		021	0401	1530019	800	3,5	0	0	0	0	0	3,5
Подпрограмма 4	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (всего), в т.ч:
		021	0401	1530019	100	-	-	-	-	-	-	-
		021	0401	1530019	200	-	-	-	-	-	-	-
		021	0401	1530019	800	-	-	-	-	-	-	-

5. Оценка планируемой эффективности государственной программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области"

Экономическая эффективность

В связи с тем, что Программа направлена на развитие промышленного комплекса Нижегородской области - производственной сферы региональной экономики, она должна обладать, в первую очередь, экономической эффективностью.

Эффективность рассчитывается как отношение объема налоговых платежей в бюджет Нижегородской области от обрабатывающих производств к расходам областного бюджета на реализацию мероприятий Программы. Прогнозируется ежегодное увеличение заработной платы в организациях обрабатывающих производств на уровне 10-15% ежегодно.

Вместе с тем, следует отметить, что ограниченный охват предприятий-участников Программы и специфика мероприятий не позволяют говорить о прямой зависимости этих показателей, поэтому представленная зависимость является условной либо опосредованной.

	Единицы измерения	2015 год, прогноз	2016 год, прогноз	2017 год, прогноз	2018 год, прогноз	2019 год, прогноз	2020 год, прогноз
Объем налоговых платежей в бюджет Нижегородской области от обрабатывающих производств	млн. рублей	34115,2	38060	42475	47402,1	52900,7	59037,2
Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий Программы	млн. рублей	107,8	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
Экономическая эффективность		316,5	919,3	1026,0	1145,0	1277,8	1426,0

Приведенная экономическая эффективность отражает отдачу от совокупных вложений в реализацию программных мероприятий для промышленного комплекса Нижегородской области и экономики региона в целом.

Общественная (социальная) эффективность

Общественная (социальная) эффективность Программы выражается через развитие промышленного комплекса области посредством реализации инвестиционных и инновационных проектов, предполагающих сохранение либо создание новых рабочих мест, а также сохранение либо повышение заработной платы работников обрабатывающих производств.

Кроме этого, налоговые платежи, поступающие от предприятий обработки, являющиеся совокупным непосредственным результатом Программы и составляющие доходную часть областного бюджета, впоследствии будут направлены на реализацию социальных программ поддержки и защиты населения региона, что также является главным косвенным показателем наличия общественной эффективности, но не поддается количественной оценке."