Постановление Правительства Нижегородской области от 04.03.2016 № 106

3.4.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 4

В целях реализации Подпрограммы 4 принятия нормативных правовых актов Нижегородской области не требуется.

3.4.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Подпрограммы 4 не планируется.

3.4.2.8. Обоснование объемов финансирования

Объем финансирования Подпрограммы 4 на весь период ее реализации составляет 1775,7 тысяч рублей, в том числе в 2015 году - 1775,7 тысяч рублей. Подпрограмма 4 финансируется из областного бюджета.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы 4) отражена в таблице 4 государственной программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования отражена в таблице 5 государственной программы.

3.4.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

1. Финансовые риски.

- существенное сокращение объемов финансирования Подпрограммы 4;

- замедление экономического роста в стране в целом и Нижегородской области, в частности.

2. Организационные риски.

- дефицит квалифицированных управленческих кадров;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.

Способом снижения организационных рисков являются развитие институтов молодежного самоуправлении (молодежный парламентаризм) путем взаимодействия с общественным активом молодежи, проведение информационных компаний в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни, семейных ценностей, привлечение молодежи к деятельности "позитивных" субкультур и сообществ.

4. Подпрограмма

"Обеспечение реализации государственной программы"

(далее - Подпрограмма 5)

Паспорт Подпрограммы 5

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 5			Министерство спорта Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 5			Отсутствуют
Цель Подпрограммы 5			Совершенствование системы управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики
Задачи Подпрограммы 5			- повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в установленной сфере деятельности; - совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта; - совершенствование форм взаимодействия с органами местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта; - обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использования государственного имущества.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5			Подпрограмма 5 реализуется в один этап в период с 2015 по 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (тыс. рублей)			Всего			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
			221686,8			39991,3		36339,1		36339,1		36339,1		36339,1		36339,1
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 5			№ п/п	Наименование индикатора/непосредственного результата										Ед. измерения		2020 год
			Индикаторы:
			1.	Обеспечение сохранности государственного имущества Нижегородской области, находящегося в оперативном управлении министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области и учреждений, учредителем которых оно является										%		100
			2.	Обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, учредителем которых является министерство спорта Нижегородской области										%		100
			3.	Доля потребителей государственных и муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями спорта, удовлетворенных качеством названных услуг										%		90
				Непосредственные результаты:
			1.	Число тренеров и инструкторов-методистов, которым присвоены квалификационные категории										чел.		235
			2.	Число сборных команд области, принявших участие во всероссийских соревнованиях										ед.		86
			3.	Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях реализации Программы										ед.		22
Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
№	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы			Код бюджетной классификации								Расходы (тыс. рублей), годы
					ГРБС		РзПр		ЦСР		ВР		2015		2016		2017	2018		2019	2020	Всего
1	2	3			4		5		6		7		8		9		10	11		12	13	14
1.	Государственная программа	"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области"			167		1105		1250100190				39991,3		36339,1		36339,1	36339,1		36339,1	36339,1	221686,8
					167		1105		1250100190		100		38597,2		31376,5		31376,5	31376,5		31376,5	31376,5	195479,7
					167		1105		1250100190		200		1394,1		4962,6		4962,6	4962,6		4962,6	4962,6	26207,1
2.	Подпрограмма 1	"Развитие физической культуры и массового спорта"			167		1105		1250100190				6866,6		8572,4		8572,4	8572,4		8572,4	8572,4	49728,6
					167		1105		1250100190		100		6627,2		7401,7		7401,7	7401,7		7401,7	7401,7	43635,7
					167		1105		250100190		200		239,4		1170,7		1170,7	1170,7		1170,7	1170,7	6092,9
3.	Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"			167		1105		1250100190				12797,1		13961,4		13961,4	13961,4		13961,4	13961,4	82604,1
					167		1105		1250100190		100		12351,0		12054,8		12054,8	12054,8		12054,8	12054,8	72625,0
					167		1105		1250100190		200		446,1		1906,6		1906,6	1906,6		1906,6	1906,6	9979,1
4.	Подпрограмма 3	"Подготовка к проведению на территории Нижегородской области игр Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018"			167		1105		1250100190				12625,3		13805,3		13805,3	13805,3		13805,3	13805,3	81651,8
					167		1105		1250100190		100		12185,1		11920,0		11920,0	11920,0		11920,0	11920,0	71785,1
					167		1105		1250100190		200		440,2		1885,3		1885,3	1885,3		1885,3	1885,3	9866,7
5.	Подпрограмма 4	"Развитие молодежной политики"			167		1105		1250100190				7702,3		0		0	0		0	0	7702,3
					167		1105		1250100190		100		7433,9									7433,9
					167		1105		1250100190		200		268,4									268,4

5. Оценка планируемой эффективности государственной программы

Реализация Программы должна положительно повлиять на социальную ситуацию в Нижегородской области.

№	Расчетные составляющие	Название	Ед.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
А	Индикатор	Доля граждан Нижегородской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения региона	%	27,2	28,0	32,5	32,9	34,0	36,0	38,5	43,5
Б	Непосредственный результат	Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической культурой	тыс. чел.	99,0	100,2	103,9	105,2	107,6	110,8	113,1	115,6
А/Б	Общественная эффективность			0,27	0,28	0,31	0,31	0,32	0,32	0,34	0,38

Интерпретация: Общественная эффективность мероприятий Программы имеет положительную динамику. Охват населения, занимающегося физической культурой и спортом, растет пропорционально числу воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической культурой, что показывает растущий интерес детей и их родителей к занятиям физической культурой.

№	Расчетные составляющие	Название	Ед.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
А	Индикатор	Рост числа нижегородских спортсменов, входящих в основные и резервные составы сборных команд страны по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, по отношению к предыдущему году	%	6,5	6,7	6,9	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
Б	Непосредственный результат	Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов и званий	тыс. чел.	18,8	19,0	19,3	19,5	19,8	20,1	20,4	20,6
А/Б	Общественная эффективность			0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Интерпретация: Общественная эффективность мероприятий Программы имеет положительную динамику. Рост числа нижегородских спортсменов, входящих в основные и резервные составы сборных команд страны по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, увеличивается пропорционально числу спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов и званий, что показывает растущее мастерство нижегородских спортсменов.

№	Расчетные составляющие	Название	Ед.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
А	Индикатор	Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой	%	0	0	0	0	100	100	100	100
Б	Непосредственный результат	Количество позитивных информационных материалов о подготовке и проведении в регионе Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, размещенных в различных средствах массовой информации	ед.	2	50	420	560	700	1200	1200	1200
А/Б	Общественная эффективность			0,0	0,0	0,0	0,0	0,14	0,1	0,1	0,1

Интерпретация: Снижение значения общественной эффективности в период 2014 - 2018 годов связано с тем, что темпы роста числа позитивных информационных материалов о подготовке и проведении в регионе Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, размещенных в различных средствах массовой информации, значительно выше темпа роста целевого показателя "Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой". Это связано, во-первых, с ограничением (100%) значения целевого показателя, и, во-вторых, с пролонгированным эффектом, который дает увеличение числа информационных поводов и, следовательно, информационных материалов по мере приближения даты начала игр чемпионата мира по футболу в городе Нижнем Новгороде.

Значение общественной эффективности на конец реализации Программы выше соответствующего значения на начало ее реализации.

№	Расчетные составляющие	Название	Ед.	2013 год	2014 год	2015 год
А	Индикатор	Доля поставленных на учет в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения молодых семей, находящихся в социально опасном положении	%	1,6	1,5	1,4
Б	Непосредственный результат	Число молодых людей, охваченных деятельностью региональной общественной организацией "Ассоциация молодых семей Нижегородской области"	тыс. чел.	2,00	2,75	3,50
А/Б	Общественная эффективность			0,8	0,54	0,40