Постановление Правительства Нижегородской области от 04.06.2010 № 332

     
     2.6. Ресурсное обеспечение программы
     
     Финансирование мероприятий     программы      предусматривается
осуществлять за счет средств областного бюджета.
     В ходе  реализации   программы   объемы  финансирования   могут
корректироваться  с  учетом  реальных  возможностей  доходной  части
областного бюджета.
     Потребность в финансировании мероприятий программы (тыс.  руб.)
приведена в таблице 3.
     
                                              Таблица 3

+------------------------+---------------------+-----------------------+-------------+
|      Наименование      |      Источники      |     Предполагаемое    |   Всего за  |
|     государственных    |    финансирования   |    финансирование,    |    период   |
|       заказчиков       |                     |        тыс.руб.       | реализации, |
|                        |                     |                       |  тыс. руб.  |
|                        |                     +-----------------------+             |
|                        |                     |        2010 год       |             |
+------------------------+---------------------+-----------------------+-------------+
|      Министерство      | Всего, в т.ч.       |        82967,9        |   82967,9   |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
| ЖКХ и ТЭК Нижегородской| Областной бюджет,   |        82967,9        |   82967,9   |
|                        | в т.ч.              |                       |             |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|         области        | Капвложения         |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | НИОКР               |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Прочие              |        82967,9        |   82967,9   |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Областной бюджет по |           -           |      -      |
|                        | ОЦП "Развитие+"     |                       |             |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Федеральный бюджет, |           -           |      -      |
|                        | в т.ч.              |                       |             |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Капвложения         |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | НИОКР               |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Прочие              |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Местный бюджет,     |           -           |      -      |
|                        | в т.ч.              |                       |             |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Капвложения         |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | НИОКР               |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Прочие              |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Прочие источники,   |           -           |      -      |
|                        | в т.ч.              |                       |             |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Капвложения         |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | НИОКР               |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Прочие              |           -           |      -      |
+------------------------+---------------------+-----------------------+-------------+
|          ИТОГО         | Всего, в т.ч.       |        82967,9        |   82967,9   |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|      по программе      | Областной бюджет,   |        82967,9        |   82967,9   |
|                        | в т.ч.              |                       |             |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Капвложения         |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | НИОКР               |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Прочие              |        82967,9        |   82967,9   |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Областной бюджет по |           -           |      -      |
|                        | ОЦП "Развитие+"     |                       |             |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Федеральный бюджет, |           -           |      -      |
|                        | в т.ч.              |                       |             |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Капвложения         |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | НИОКР               |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Прочие              |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Местный бюджет,     |           -           |      -      |
|                        | в т.ч.              |                       |             |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Капвложения         |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | НИОКР               |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Прочие              |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Прочие источники,   |           -           |      -      |
|                        | в т.ч.              |                       |             |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | Капвложения         |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        | НИОКР               |           -           |      -      |
|                        +---------------------+-----------------------+-------------+
|                        |                     |           -           |      -      |
+------------------------+---------------------+-----------------------+-------------+
     
     2.7. Индикаторы достижения цели программы
     
     Индикаторы достижения цели программы приведены в таблице 4.
     
                                                Таблица 4

+------------------------+--------------+----------------------------------------+
|      Наименование      |    Единицы   |  Значения индикаторов целей программы  |
|       индикаторов      |              |                                        |
|                        |              +-----------+-----------+----------------+
|     целей программы    |   измерения  | На момент |     По    |       Без      |
|                        |  индикаторов | разработки| окончании |  программного  |
|                        |     целей    | программы | реализации|  вмешательства |
|                        |   программы  |           | программы |     (после     |
|                        |              |           |           | предполагаемого|
|                        |              |           |           |      срока     |
|                        |              |           |           |   реализации   |
|                        |              |           |           |   программы)   |
+------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------+
| Удельный расход    воды|     м/чел    |     50    |     45    |       50       |
| после         установки|              |           |           |                |
| приборов учета         |              |           |           |                |
+------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------+
| Удельный расход        |   куб. м/м   |     17    |     15    |       17       |
| природного  газа  после|              |           |           |                |
| установки      приборов|              |           |           |                |
| учета                  |              |           |           |                |
+------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------+
| Удельный расход        |   кВт*ч/чел  |     31    |     28    |       31       |
| электрической   энергии|              |           |           |                |
| после         установки|              |           |           |                |
| приборов учета         |              |           |           |                |
+------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------+
| Удельный расход        |    Гкал/м    |   0,277   |   0,249   |      0,277     |
| тепловой энергии  после|              |           |           |                |
| установки      приборов|              |           |           |                |
| учета                  |              |           |           |                |
+------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------+
| Доля расходов          |       %      |   2,128   |   2,040   |      2,128     |
| областного  бюджета  на|              |           |           |                |
| обеспечение            |              |           |           |                |
| энергетическими        |              |           |           |                |
| ресурсами       органов|              |           |           |                |
| исполнительной власти и|              |           |           |                |
| бюджетных    учреждений|              |           |           |                |
| Нижегородской области  |              |           |           |                |
+------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------+
| Экономия природного    | тыс.куб.м/год|     0     |    150    |        0       |
| газа                   |              |           |           |                |
+------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------+
| Экономия электрической | тыс.кВт*ч/год|     0     |    4432   |        0       |
| энергии                |              |           |           |                |
+------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------+
| Экономия тепловой      |   Гкал/год   |     0     |   34440   |        0       |
| энергии                |              |           |           |                |
+------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------+
| Оснащенность органов   |       %      |     70    |    100    |       70       |
| исполнительной власти и|              |           |           |                |
| бюджетных    учреждений|              |           |           |                |
| Нижегородской   области|              |           |           |                |
| приборами  учета   всех|              |           |           |                |
| видов      потребляемых|              |           |           |                |
| энергетических ресурсов|              |           |           |                |
+------------------------+--------------+-----------+-----------+----------------+
     
     2.8. Показатели непосредственных результатов реализации
программы
     
     Показателем непосредственных   результатов   достижения    цели
программы является  повышение  энергетической эффективности  органов
исполнительной власти и бюджетных учреждений Нижегородской  области,
сокращение  затрат   областного  бюджета   на  оплату   потребленных
энергетических ресурсов органами исполнительной власти и  бюджетными
учреждениями Нижегородской области.
     По окончании реализации программы достигнута 100%  оснащенность
приборами  учета  всех видов  потребляемых  энергетических  ресурсов
органов исполнительной власти  и бюджетных учреждений  Нижегородской
области.
     Суммарное количество установленных приборов учета по  окончании
реализации программы составит 1450 единиц, в том числе:
     - 550 приборов учета воды;
     - 43 прибора учета природного газа;
     - 380 приборов учета электрической энергии;
     - 477 приборов учета тепловой энергии.
     
     2.9. Оценка эффективности реализации программы
     
     Реализация программы позволит выполнить требования Федерального
закона от 23  ноября 2009  года N  261-ФЗ "Об  энергосбережении и  о
повышении  энергетической эффективности  и  о внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты   Российской  Федерации"  в   части
обеспечения  стопроцентной  оплаты  за  потребленные  энергетические
ресурсы  органами исполнительной  власти  и бюджетными  учреждениями
Нижегородской области по показаниям  приборов учета, что приведет  к
сокращению  затрат  областного  бюджета  на  оплату   энергетических
ресурсов.
     Опыт установки   и  эксплуатации   приборов   учета,  а   также
сравнительные  анализы  различных  способов  определения  количества
потребленных  энергетических ресурсов  показывают,  что экономия  по
разным видам энергетических ресурсов достигает 10-25% в  натуральном
и стоимостном выражении.
     В результате  установки   приборов  учета  ожидается   снижение
потребления энергетических ресурсов органами исполнительной власти и
бюджетными учреждениями Нижегородской области в объеме:
     - 150  тыс.  куб.м  природного  газа,  что  позволит  сократить
ежегодные  затраты  областного  бюджета  на  газоснабжение   органов
исполнительной власти и  бюджетных учреждений Нижегородской  области
не менее, чем на 449 тыс. рублей;
     - 4432 тыс. кВт*ч электрической энергии, что позволит сократить
ежегодные затраты  областного  бюджета на  электроснабжение  органов
исполнительной власти и  бюджетных учреждений Нижегородской  области
не менее чем на 9,4 млн. рублей;
     - 34440 Гкал тепловой энергии, что позволит сократить ежегодные
затраты областного бюджета на теплоснабжение органов  исполнительной
власти и бюджетных учреждений Нижегородской области не менее, чем на
59,8 млн. рублей.
     
     Экономическая эффективность программы приведена в таблице 5.
     
                                    Таблица 5

+-----------------+------------------------+-----------------------+
|    Расчетные    |        Название        |        Значение       |
|                 |                        +-----------+-----------+
|   составляющие  |                        | На момент |  2010 год |
|                 |                        | разработки|           |
|                 |                        | программы |           |
+-----------------+------------------------+-----------+-----------+
|    Показатель   |    Сокращение затрат   |     0     |    69,6   |
| непосредственных|  областного бюджета на |           |           |
| результатов (А) |  обеспечение бюджетной |           |           |
|                 |  сферы энергетическими |           |           |
|                 |  ресурсами, млн. руб.  |           |           |
+-----------------+------------------------+-----------+-----------+
|     Затраты     |  Затраты на установку  |     0     |    83,0   |
|       (В)       |  приборов учета, млн.  |           |           |
|                 |          руб.          |           |           |
+-----------------+------------------------+-----------+-----------+
|   Экономическая эффективность (Ээ=А/В)   |     0     |    1,2    |
+------------------------------------------+-----------+-----------+
     
     По всем видам энергетических ресурсов по органам исполнительной
власти и  бюджетным   учреждениям  Нижегородской  области   экономия
бюджетных средств составит  порядка 69,6 млн.руб. (оценка  проведена
по   объему  средств   областного   бюджета  на   оплату   тепловой,
электрической энергии и природного газа в соответствии с выделенными
лимитами на 2010 год  для органов исполнительной власти и  бюджетных
учреждений  Нижегородской области  (на  момент разработки  программы
сводные данные по потреблению воды органами исполнительной власти  и
бюджетными учреждениями  Нижегородской области отсутствуют)).  Таким
образом,  срок окупаемости  программных  мероприятий составляет  1,2
года.
     В результате установки приборов  учета и проведения расчетов  с
ресурсоснабжающими  организациями  на основании  показаний  приборов
учета экономия энергетических ресурсов будет составлять не менее 5,6
тыс. т у.т. в год.
     Точные данные по  экономии энергетических  ресурсов могут  быть
получены не ранее, чем через один год эксплуатации приборов учета  и
проведения  в течение  года  мониторинга потребления  энергетических
ресурсов в  сопоставимых условиях  в сравнении с  базовым годом  (до
установки прибора учета).
     
     2.10. Внешние  факторы,   негативно   влияющие  на   реализацию
программы, и мероприятия по их снижению
     
     Негативное влияние  на   реализацию  программы  может   оказать
отсутствие  или   неполное  финансирование   программы  из   средств
областного бюджета.
     В случае выделения финансовых  средств из областного бюджета  в
неполном объеме бюджетные учреждения могут реализовывать мероприятия
программы за счет собственных средств.
     
     2.11. Система организации контроля за исполнением программы
     
     Контроль за  исполнением программы  осуществляет  Правительство
Нижегородской области.


                     _________________________