Решение Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 23.03.2016 № 46

Таблица № 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (руб.), годы
			2014 год <*> (справочно)	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
		Всего	389 168 200,00	274 668 734,58	27 800 000,00	68 115 000,00
Муниципальная программа	«Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений города Нижнего Новгорода» на 2015-2017 годы	МКУ «ГУММиД» (ДС) Всего, в том числе:	372 786 568,00	274 152 805,92	27 800 000,00	68 115 000,00
		собственные городские средства	47 286 568,00	96 852 805,92	27 800 000,00	68 115 000,00
		расходы областного бюджета	325 500 000,00	177 300 000,00	0,00	0,00
		расходы федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) Всего, в том числе:	16 381 632,00	515 928,66	0,00	0,00
		собственные городские средства	16 381 632,00	515 928,66	0,00	0,00
		расходы областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУГИиЗР Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
		собственные городские средства	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог, в том числе включенных в Программу подготовки к проведению в 2018 году игр чемпионата мира по футболу	Всего	389 057 500,00	272 328 734,58	27 800 000,00	68 015 000,00
		МКУ «ГУММиД» (ДС) Всего, в том числе:	372 675 868,00	271 812 805,92	27 800 000,00	68 015 000,00
		собственные городские средства	47 175 868,00	94 512 805,92	27 800 000,00	68 015 000,00
		расходы областного бюджета	325 500 000,00	177 300 000,00	0,00	0,00
		расходы федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) Всего, в том числе:	16 381 632,00	515 928,66	0,00	0,00
		собственные городские средства	16 381 632,00	515 928,66	0,00	0,00
		расходы обл. бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы фед. бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2	Строительство транспортных развязок	МКУ «ГУММиД» (ДС) Всего, в том числе:	75 100,00	0,00	0,00	50 000,0
		собственные городские средства	75 100,00	0,00	0,00	50 000,0
		расходы областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3	Строительство пешеходных переходов	МКУ «ГУММиД» (ДС) Всего, в том числе:	35 600,00	2 340 000,00	0,00	50 000,0
		собственные городские средства	35 600,00	2 340 000,00	0,00	50 000,0
		расходы обл. бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		расходы фед. бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы

2.9. Анализ рисков Программы

Негативное влияние на реализацию муниципальной Программы может оказать недостаточное финансирование муниципальной Программы из городского бюджета, а также нестабильная экономическая ситуация города Нижнего Новгорода.

В целях минимизации негативного влияния следует рассмотреть возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, средств инвесторов, а также разработку иных программных механизмов, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода.

3. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вклада Программы в экономическое и социальное развитие города Нижнего Новгорода, исходя из степени реализации основных мероприятий и достижения запланированных индикаторов и непосредственных результатов их реализации.

Критериями социальной эффективности Программы являются:

прирост протяженности автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным твердым покрытием;

повышение безопасности дорожного движения - снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

создание условий для строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 - 2017 годах на территории городского округа.