|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 558-пп
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.06.2013 г. Оренбург N 558-пп Об утверждении региональной программы "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск" на 2013-2015 годы Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг на территории Оренбургской области Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить региональную программу "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск" на 2013- 2015 годы согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Домникова С.Ю. 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Губернатор - председатель Правительства Ю.А.Берг Приложение к постановлению Правительства области от 28.06.2013 N 558-пп Региональная программа "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск" на 2013-2015 годы Паспорт региональной программы "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск" на 2013-2015 годы Наименование Программы - региональная программа "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск" на 2013-2015 годы (далее - Программа) Основание для разработки - Федеральный закон от 21 июля 2007 Программы года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Заказчики Программы - министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области; муниципальное образование город Медногорск Разработчики Программы - министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области; муниципальное образование город Медногорск; ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" Участник Программы - ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" Цели Программы - повышение качества и надежности теплоснабжения; снижение стоимости производства тепловой энергии; повышение энергетической эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии; создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы коммунальной инфраструктуры Задачи Программы - рациональное развитие и модернизация системы теплоснабжения; снижение уровня потерь энергоресурсов при их передаче; сокращение удельных расходов коммунальных ресурсов на производство 1 Гкал тепла; снижение уровня износа тепловых сетей; внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования; снижение затрат на обслуживание и ремонт тепловой сети; привлечение внебюджетных инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Целевые показатели - снижение удельных расходов топлива Программы на отпуск тепловой энергии 15,87 килограмма условного топлива/Гкал в 2015 году; снижение аварийности систем теплоснабжения до 0,038 штуки/километра сетей в 2015 году (на 13,6 процента по сравнению с показателем 2013 года); снижение уровня потерь тепловой энергии до 0,14 процента/километра сетей в 2015 году (на 7,9 процента по сравнению с показателем 2013 года); снижение удельных операционных расходов до 99,86 процента в 2015 году (на 0,13 процента по сравнению с показателем 2013 года) Срок и этапы реализации - реализация Программы осуществляется Программы с 2013 по 2015 годы. Программа выполняется в три этапа: I этап - оформление кредита на выполнение работ; II этап - выполнение проектных работ; III этап - выполнение строительно- монтажных работ Сведения об объемах и - общий объем финансирования по источниках Программе с 2013 по 2015 годы финансирования составит 179 826 703,06 рубля, в том Программы числе в: 2013 году - 11 711 548,81 рубля; 2014 году - 75 145 351,51 рубля; 2015 году - 92 969 802,74 рубля. Источники финансирования: заемные средства ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" - 161 308 690,02 рубля; средства Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 7 357 206,58 рубля; средства областного бюджета - 10 379 550,01 рубля; средства местного бюджета - 781 256,45 рубля. I. Характеристика существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Институциональная структура В муниципальном образовании город Медногорск (далее - муниципальное образование) в сфере теплоснабжения работает единственная теплоснабжающая организация - открытое акционерное общество "Оренбургская теплогенерирующая компания" (далее - ОАО "Оренбургская ТГК"). Информация об объемах оказываемых услуг представлена в таблицах 1-3. Таблица 1 Информация об объемах оказываемых услуг муниципальному образованию организацией в 2011 году ----------------------------------------------------------------------------- | Наименование организации | Сфера | Объем услуг (Гкал) | | | деятельности |----------------------------| | | | населен- | бюдж- | прочи | | | | ие | ет | е | |---------------------------+------------------+----------+--------+--------| | ОАО "Оренбургская ТГК" | теплоснабжение | 140 011 | 23 336 | 19 713 | |----------------------------------------------+----------+--------+--------| | Итого по муниципальному образованию тепловая | 140 011 | 23 336 | 19 713 | | энергия | | | | ----------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Информация об объемах оказываемых услуг муниципальному образованию организацией в 2012 году ----------------------------------------------------------------------------- | Наименование организации | Сфера | Объем услуг (Гкал) | | | деятельности |----------------------------| | | | населен- | бюдж- | прочи | | | | ие | ет | е | |---------------------------+------------------+----------+--------+--------| | ОАО "Оренбургская ТГК" | теплоснабжение | 131 176 | 20 094 | 12 668 | |----------------------------------------------+----------+--------+--------| | Итого по муниципальному образованию тепловая | 131 176 | 20 094 | 12 668 | | энергия | | | | ----------------------------------------------------------------------------- Таблица 3 Информация об объемах оказываемых услуг муниципальному образованию организацией в 2013 году ----------------------------------------------------------------------------- | Наименование организации | Сфера | Объем услуг (Гкал) | | | деятельности |----------------------------| | | | населен- | бюдж- | прочи | | | | ие | ет | е | |---------------------------+------------------+----------+--------+--------| | ОАО "Оренбургская ТГК" | теплоснабжение | 148 077 | 19 838 | 10 999 | |----------------------------------------------+----------+--------+--------| | Итого по муниципальному образованию тепловая | 148 077 | 19 838 | 10 999 | | энергия | | | | ----------------------------------------------------------------------------- Ретроспективная динамика отпуска тепла за 2009-2012 годы показывает стабильное потребление тепловой энергии на уровне 240-250 Гкал/год, которая представлена на рисунке 1. <*> Рисунок 1. Ретроспективная динамика отпуска тепла за 2009-2012 годы (вертикальная ось - отпуск тепла (Гкал/год), горизонтальная ось - годы). <*> ___________________________________ <*> Графический объект не приводится Структура себестоимости производства и передачи коммунального ресурса представлена в таблице 4. Плата за подключение к системе теплоснабжения не взимается ввиду отсутствия утвержденного тарифа на подключение. Таблица 4 Структура себестоимости производства, передачи и реализации тепловой энергии в муниципальном образовании -------------------------------------------------------------------------------- | N п/ | Наименование | Единица | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | п | показателя | измерения | | | | |------+------------------+-------------+------------+------------+------------| | 1. | Объем | тыс. Гкал | 172,832 | 183,060 | 163,938 | | | оказываемой | | | | | | | услуги | | | | | |------+------------------+-------------+------------+------------+------------| | 2. | Тариф | руб./Гкал | 796,14 | 906,49 | 955,94 | |------+------------------+-------------+------------+------------+------------| | 3. | Удельные затраты | тыс. рублей | 1 004,90 | 1 030,83 | 1 238,69 | | | на единицу | без НДС | | | | | | продукции | | | | | |------+------------------+-------------+------------+------------+------------| | 4. | Себестоимость | тыс. рублей | 173 678,65 | 188 704,51 | 203 068,48 | | | | без НДС | | | | |------+------------------+-------------+------------+------------+------------| | 5. | Валовая прибыль | тыс. рублей | -36 079,29 | -22 762,04 | -46 352,88 | | | | без НДС | | | | |------+------------------+-------------+------------+------------+------------| | 6. | Необходимая | тыс. рублей | 137 599,36 | 165 942,47 | 156 715,59 | | | валовая выручка | без НДС | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Характеристика системы теплоснабжения муниципального образования Система теплоснабжения муниципального образования характеризуется наличием пяти источников тепловой энергии с прилегающими локальными тепловыми сетями: Медногорская ТЭЦ, котельные по ул. Штольной, ул. Больничной, ул. Моторной, ул. Тульской, обеспечивающие тепловой энергией промышленные объекты, школы, больницы, коммунально-бытовой сектор и большую часть жилой застройки города Медногорска. Потребители тепловой энергии пригородных поселков Ракитянка и Никитино запитаны от котельных, расположенных по ул. Штольной, ул. Больничной, ул. Моторной, ул. Тульской. Схема расположения источников теплоснабжения представлена на рисунке 2. <*> ___________________________________ <*> Графический объект не приводится Рисунок 2. Схема расположения источников теплоснабжения муниципального образования Перечень объектов системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения муниципального образования представлен в таблице 5. Имущественный состав объектов системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения города Медногорска Наименование субъекта Российской Федерации - Оренбургская область. Наименование муниципального образования - город Медногорск. Наименование участника - ОАО "Оренбургская ТГК". Таблица 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Адрес объекта | Тип | Год | Установленная | Реквизиты | Собственник | Право владения объектом | | п/п | объекта | | объекта | ввода в | мощность, | актов о | объекта | | | | | | | эксплуа- | Гкал/час (для | государственной | | | | | | | | тацию | котельных и | регистрации | | | | | | | | | ТЭЦ); | вещных прав | | | | | | | | | протяженность в | | |-----------------------------------------------------------------------| | | | | | | однотрубном | | | вид | срок начала | срок | основание права | | | | | | | исчислении, | | | права | действия | окончания | | | | | | | | метров (для | | | владения | права | действия | | | | | | | | тепловых сетей); | | | объектом | | права | | | | | | | | присоединенная | | | | | | | | | | | | | нагрузка, | | | | | | | | | | | | | Гкал/час | | | | | | | | | | | | | (для тепловых | | | | | | | | | | | | | пунктов) | | | | | | | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 1. | Медногорская ТЭЦ | г. Медногорск, | ТЭЦ | 1937 | 100,8 Гкал/час | свидетельство | ОАО | собстве- | 17.08.2005 | нет | разделительный баланс | | | | ул. Заводская, 1 | | | | 56-00 от | "Оренбургская | нность | | | ОАО "Оренбургэнерго" по | | | | | | | | 17.08.2005 | ТГК" | | | | состоянию на 30.09.2004 | | | | | | | | N 754816 | | | | | | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 2. | Котельная "Тульская" | г. Медногорск, | котельн- | 2011 | 10,32 Гкал/час | документ, | ОАО | собстве- | документ, | нет | документ, подтверждающий | | | | ул. Тульская, 18а | ая | | | подтверждающ- | "Оренбургская | нность | подтверждаю- | | собственность, находится на | | | | | | | | ий | ТГК" | | щий | | оформлении | | | | | | | | собственность, | | | собственность, | | | | | | | | | | находится на | | | находится на | | | | | | | | | | оформлении | | | оформлении | | | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 3. | Котельная | г. Медногорск, | котельн- | 2006 | 0,258 Гкал/час | движимое | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | "Моторная" | ул. Моторная, 11 | ая | | | имущество | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 4. | Котельная | г. Медногорск, | котельн- | 1937 | 4,1 Гкал/час | свидетельство | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | "Больничная" | ул. Больнич- | ая | | | 56АА | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | ная, 1 | | | | от 21.08.2006 | | | | | муниципальной | | | | | | | | N 106803 | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 5. | Котельная | г. Медногорск, | котельн- | 2002 | 0,138 Гкал/час | свидетельство | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | "Штольная" | ул. Штольная, 40 | ая | | | 56АА | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | | | | | от 21.08.2006 | | | | | муниципальной | | | | | | | | N 106838 | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 6. | Магистральные | г. Медногорск | теплов- | 1972 | 11 328 м в | свидетельство | ОАО | собстве- | 17.08.2005 | нет | разделительный баланс | | | тепловые сети | | ые сети | | однотрубном | 56-00 | "Оренбургская | нность | | | ОАО "Оренбургэнерго" по | | | | | | | исчислении | от 17.08.2005 | ТГК" | | | | состоянию на 30.09.2004 | | | | | | | | N 754808 | | | | | | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 7. | Квартальные | г. Медногорск | теплов- | 1961 | 139 792 м в | движимое | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды движимого | | | тепловые сети | | ые сети | | однотрубном | имущество | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | | | | исчислении | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/2 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 8. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1970 | 5,38 Гкал/час | свидетельство | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | тепловой пункт N 2 | ул. А. Гайдара, | пункт | | | 56АА | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | 25а | | | | от 21.08.2006 | | | | | муниципальной | | | | | | | | N 106802 | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 9. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1970 | 6,96 Гкал/час | свидетельство | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | тепловой пункт N 3 | ул. Ленина, 2б | пункт | | | 56АА | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | | | | | от 21.08.2006 | | | | | муниципальной | | | | | | | | N 106800 | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 10. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1954 | 2,57 Гкал/час | свидетельство | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | тепловой пункт N 4 | ул. Кирова, 1б | пункт | | | 56АА | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | | | | | от 21.08.2006 | | | | | муниципальной | | | | | | | | N 106839 | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 11. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1971 | 3,44 Гкал/час | свидетельство | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | тепловой пункт N 5 | ул. Калинина, 1а | пункт | | | 56АА | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | | | | | от 21.08.2006 | | | | | муниципальной | | | | | | | | N 106801 | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 12. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1983 | 6,54 Гкал/час | свидетельство | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | тепловой пункт N 7 | ул. Фурманова, | пункт | | | 56АА | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | 2б | | | | от 21.08.2006 | | | | | муниципальной | | | | | | | | N 106837 | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 13. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1990 | 10,46 Гкал/час | свидетельство | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | тепловой пункт N 9 | ул. М. Горького, | пункт | | | 56АА | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | 9а | | | | от 21.08.2006 | | | | | муниципальной | | | | | | | | N 106799 | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 14. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1942 | 2,81 Гкал/час | свидетельство | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | тепловой пункт N 10 | ул. | пункт | | | 56АА | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | Комсомольская, | | | | от 21.08.2006 | | | | | муниципальной | | | | 7а | | | | N 106798 | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-----+----------------------+-------------------+----------+----------+------------------+-----------------+---------------+----------+----------------+------------+------------------------------| | 15. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1982 | 15,13 Гкал/час | свидетельство | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды недвижимого | | | тепловой пункт N 8 | ул. | пункт | | | 56АА | образование | | | | имущества, находящегося в | | | | Оренбургская, 4а | | | | от 21.08.2006 | | | | | муниципальной | | | | | | | | N 106805 | | | | | собственности, от 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Состав объектов коммунальной инфраструктуры, участвующих в Программе, представлен в приложении N 1 к настоящей Программе. Характеристика оборудования Медногорской ТЭЦ приведена в таблице 6. Таблица 6 Характеристика оборудования Медногорской ТЭЦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Стан- | Тип оборудования | Год | Установленная | Расход | Давление | Температура | | ционный | | ввода | электрическая | свежего | свежего | свежего | | номер | | | мощность/ | пара/газа | пара | пара | | | | | теплопроиз- | (тонн/час/куб. | (кгс/ | (градусов | | | | | водительность | метров/ | кв. см) | Цельсия) | | | | | (МВт/Гкал/час) | час) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Турбинное оборудование | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Паровая турбина Р- | 2004 | 4 | 52 | 12 | 350 | | | 4/6,3-14/1,2 | | | | | | |---------+---------------------+-------+----------------+----------------+----------+-------------| | 2. | Газотурбинная | 2007 | 10 | - | - | - | | | установка | | | | | | | | АТГ-10М | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Котлы паровые | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Буккау-Вольф | 1955 | 24,5 | 38 | 21 | 400 | |---------+---------------------+-------+----------------+----------------+----------+-------------| | 2. | Буккау-Вольф | 1955 | 24,5 | 38 | 21 | 400 | |---------+---------------------+-------+----------------+----------------+----------+-------------| | 5. | ГМ-50-14 | 1992 | 35 | 50 | 14 | 350 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Котлы-утилизаторы паровые | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Г-550ПЭ | 2007 | 8,5 | 14 | 14 | 300 | |---------+---------------------+-------+----------------+----------------+----------+-------------| | 2. | Г-550ПЭ | 2007 | 8,5 | 14 | 14 | 300 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Характеристика оборудования котельных Котельные, расположенные по ул. Больничной, ул. Штольной, ул. Моторной, являются муниципальной собственностью и эксплуатируются ОАО "Оренбургская ТГК" на правах аренды. В котельной по ул. Больничной установлены два водогрейных котла КСВ-2,9 Г и КСВ-1,86 Г тепловой производительностью 2,5 Гкал/час и 1,6 Гкал/час соответственно. Топливом для котлов служит природный газ низкого давления. Присоединенная нагрузка котельной составляет 2,62 Гкал/час. Температурный график тепловой сети от котельной - 95-70 оС. В котельной по ул. Штольной установлены два водогрейных котла КС- Г-80 (ЯИК) тепловой производительностью 0,069 Гкал/час каждый. Топливом для котлов служит природный газ низкого давления. Присоединенная нагрузка котельной составляет 0,09 Гкал/час. Температурный график тепловой сети от котельной - 95-70 оС. В котельной по ул. Моторной установлены два водогрейных котла КВСа-0,3 Гн тепловой производительностью 0,258 Гкал/час каждый. Топливом для котлов служит природный газ низкого давления. Присоединенная нагрузка котельной составляет 0,27 Гкал/час. Температурный график тепловой сети от котельной - 95-70 оС. Котельная, расположенная по ул. Тульской, является собственностью ОАО "Оренбургская ТГК". В котельной установлены пять водогрейных котлов: четыре RS-D 2500 - тепловой производительностью 2,15 Гкал/час и один RS-D 2000 - тепловой производительностью 1,72 Гкал/час. Топливом для котлов служит природный газ низкого давления. Присоединенная нагрузка котельной составляет 9,38 Гкал/час. Температурный график тепловой сети от котельной - 95-70 оС. Характеристика тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Тепловые сети, центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) и трубопроводы горячего водоснабжения (далее - ГВС) системы централизованного теплоснабжения, за исключением внутридомовых систем отопления и ГВС, эксплуатируются ОАО "Оренбургская ТКГ" на правах собственности или аренды. Характеристика тепловых сетей от Медногорской ТЭЦ: присоединенная нагрузка - 74,3 Гкал/час; средний диаметр сетей - 0,156 метра; объем трубопроводов теплоснабжения - 3907 куб. метров; расход теплоносителя - 980 тонн/час; вид прокладки - надземный, подземный непроходной канал; тип изоляции - минераловатная с рубероидным или пластиковым покрытием; протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении: магистральные тепловые сети муниципального образования - 5,664 километра; квартальные тепловые сети от Медногорской ТЭЦ - 69,896 километра. Отпуск тепловой энергии от источника тепла осуществляется по отопительному графику качественного регулирования 140-700С. Схема теплоснабжения - закрытая. Подключение потребителей осуществлено через восемь ЦТП и двадцать два индивидуальных тепловых пункта (далее - ИТП). Системы отопления и вентиляции, работающие по температурному графику 95-70 0С, подключены к тепловым сетям по зависимой схеме присоединения через элеваторные узлы. Характерная для системы теплоснабжения муниципального образования схема подключения подогревателей ГВС - параллельная. Все ЦТП, подключенные к тепловым сетям, оснащены действующими регуляторами температуры воды ГВС на выходе из подогревателя. Характеристика тепловых сетей от котельных муниципального образования: присоединенная нагрузка - 12,4 Гкал/час; средний диаметр сетей - 0,1 метра; объем трубопроводов теплоснабжения - 300 куб. метров; вид прокладки - надземный, подземный непроходной канал; тип изоляции - минераловатная с рубероидным или пластиковым покрытием; протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 14,585 километра. Тепловые сети от котельных г. Медногорска работают по отопительному графику качественного регулирования - 95-700С. Схема теплоснабжения - закрытая. Схема подготовки ГВС - двухступенчатая смешанная с регулятором температуры воды на выходе из подогревателя. Все системы отопления и вентиляции подключены к тепловым сетям по зависимой схеме присоединения. Подключение потребителей тепловой энергии пос. Никитино от котельной по ул. Тульской осуществлено через ЦТП. Балансы производства и потребления тепловой энергии, резервы и дефициты источников теплоты Баланс производства и потребления тепловой энергии, а также резервы и дефициты источников производства коммунальных ресурсов представлены в таблицах 7, 8. Таблица 7 Баланс производства и потребления тепловой энергии в муниципальном образовании в 2013 году ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | ОАО "Оренбургская ТГК" | | предприятия | | |--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сводная | Всего | в том числе (без | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | (производство + покупка) | 2013 год | собственных нужд) | 2013 года | 2013 года | 2013 года | 2013 года | | | |--------------------+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| | | | отопление | ГВС | отопление| ГВС |отопление| ГВС |отопление| ГВС | отопление| ГВС | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | Ресурсы - всего Гкал/год | 247 271 | 189 977 | 57 294 | 97 889 | 13 629 | 23 246 | 9 213 | 0 | 20 823 | 68 842 | 13 629 | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | Производство тепловой | 247 271 | 189 977 | 57 294 | 97 889 | 13 629 | 23 246 | 9 213 | 0 | 20 823 | 68 842 | 13 629 | | энергии | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | Покупка тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | Полезный отпуск | 178 914 | 132 438 | 46 476 | 73 819 | 13 629 | 10 113 | 9 213 | 0 | 10 005 | 48 506 | 13 629 | | тепловой энергии - всего | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | Расход тепловой энергии | 68357 | 57539 | 10818 | 24070 | 0 | 13133 | 0 | 0 | 10818 | 20336 | 0 | | на нужды предприятия - | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | нужды предприятия | 382 | 382 | 0 | 199 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | потери по сетям | 67 975 | 57157 | 10 818 | 23 871 | 0 | 13 102 | 0 | 0 | 10 818 | 20 184 | 0 | | предприятия | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | Продажа тепловой | 178 914 | 132 438 | 46 476 | 73 819 | 13 629 | 10 113 | 9 213 | 0 | 10 005 | 48 506 | 13 629 | | энергии (по договорам) - | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | бюджетные организации | 19 838 | 16 514 | 3 324 | 8 331 | 792 | 1 642 | 724 | 0 | 1 015 | 6 541 | 793 | | (по прямым расчетам) | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | население | 148 077 | 105 551 | 42 526 | 60 089 | 12 624 | 7 570 | 8 379 | 0 | 8 899 | 37 892 | 12 624 | |--------------------------+----------+-----------+--------+----------+--------+---------+-------+---------+--------+----------+--------| | прочие (по прямым | 10 999 | 10 373 | 1 626 | 5 399 | 213 | 901 | 110 | 0 | 91 | 3 073 | 212 | | расчетам) | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 8 Резерв и дефицит источников производства коммунальных ресурсов по муниципальному образованию (Гкал/час) -------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Установленна- | Собственны- | Тепловые | Присоедине- | Резерв | | источника тепла | я мощность | е нужды | потери | нная | | | | | | | нагрузка | | |--------------------+---------------+-------------+----------+-------------+--------| | Котельная N 1, | 5,7 | 0,02 | 0,26 | 2,62 | +2,7 | | пос. Ракитянка, | | | | | | | ул. Больничная, 1 | | | | | | |--------------------+---------------+-------------+----------+-------------+--------| | Котельная N 2, | 0,138 | 0,001 | 0,01 | 0,09 | +0,037 | | пос. Ракитянка, | | | | | | | ул. Штольная, 40 | | | | | | |--------------------+---------------+-------------+----------+-------------+--------| | Котельная N 3, | 0,516 | 0,0027 | 0,027 | 0,27 | +0,22 | | пос. Никитино, | | | | | | | ул. Моторная, 11 | | | | | | |--------------------+---------------+-------------+----------+-------------+--------| | Котельная N 4, | 10,32 | 0,10344 | 1,520 | 9,3837 | -1,4 | | пос. Никитино, | | | | | | | ул. Тульская, 18 | | | | | | |--------------------+---------------+-------------+----------+-------------+--------| | Медногорская ТЭЦ | 102,0 | 0,12714 | 7,429 | 74,29 | 20,281 | -------------------------------------------------------------------------------------- Надежность и бесперебойность работы системы теплоснабжения муниципального образования Надежность и бесперебойность работы системы теплоснабжения муниципального образования характеризуются количеством повреждений тепловых сетей, выявляемых при проведении гидравлических испытаний в период подготовки к отопительному периоду. Ретроспектива динамики выявления повреждений представлена на рисунке 3. <*> Рисунок 3. Ретроспектива динамики выявления повреждений тепловых сетей муниципального образования (вертикальная ось - количество повреждений (штук), горизонтальная ось - годы).<*> ___________________________________ <*> Графический объект не приводится Качество поставляемых коммунальных услуг в части теплоснабжения Качество поставляемых коммунальных ресурсов в части отопления соответствует требованиям Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354. Технические и технологические проблемы, а также проблемы качества в системе теплоснабжения муниципального образования Основными техническими и технологическими проблемами, а также проблемами качества в системе теплоснабжения муниципального образования являются: неработоспособное состояние газотурбинной установки АТГ-10М с котлами-утилизаторами, что в значительной степени приводит к увеличению затрат на производство тепловой энергии и не позволяет обеспечить выполнение требований СНиП "Тепловые сети" в части наличия резерва на источнике теплоснабжения; высокий износ основных фондов; большие тепловые потери при низком качестве тепловой изоляции из- за естественного старения; высокие удельные потери давления воды на трение из-за естественного старения трубопроводов и образования отложений на внутренней поверхности труб на отдельных участках. II. Цели и задачи Программы Основными целями реализации Программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения являются: повышение качества и надежности теплоснабжения; снижение стоимости производства тепловой энергии; повышение энергетической эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии; создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Задачами, решаемыми в рамках Программы, являются: рациональное развитие и модернизация системы теплоснабжения; снижение уровня потерь энергоресурсов при их передаче; сокращение удельных расходов коммунальных ресурсов на производство 1 Гкал тепла; снижение уровня износа тепловых сетей; внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования; снижение затрат на обслуживание и ремонт тепловой сети; привлечение внебюджетных инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения. III. Целевые показатели Программы Состояние объектов теплоснабжения муниципального образования характеризуется удельным потреблением тепловой энергии населения на 1 кв. метр отапливаемой площади, представленным в таблице 9. Таблица 9 Удельное потребление тепловой энергии населением (Гкал/кв. м) ------------------------------------------------------------------------------------- | Величина | Одноэтаж- | Двухэтаж- | Трехэтажные и| Пятиэтажн- | | | ные дома | ные дома | четырехэтаж- | ые дома | | | | | ные дома | | |-------------------------------+-----------+-----------+--------------+------------| | Норматив по отоплению по | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | | муниципальному образованию, | | | | | | утвержденный Советом народных | | | | | | депутатов муниципального | | | | | | образования | | | | | |-------------------------------+-----------+-----------+--------------+------------| | Удельное потребление тепловой | 0,024 | 0,02235 | 0,019856 | 0,018325 | | энергии на отопление на: | | | | | | 2013 год | | | | | |-------------------------------+-----------+-----------+--------------+------------| | 2014 год | 0,024 | 0,02235 | 0,019856 | 0,018325 | |-------------------------------+-----------+-----------+--------------+------------| | 2015 год | 0,024 | 0,02235 | 0,019856 | 0,018325 | ------------------------------------------------------------------------------------- Реализация мероприятий Программы практически не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Анализ прироста численности населения и объемов капитального строительства за период с 2006 по 2013 годы, положений генерального плана развития муниципального образования, а также тенденций, связанных с реализацией программ по энергосбережению потребителями тепловой энергии, позволяет прогнозировать в период до 2020 года отсутствие прироста спроса на тепловую мощность и его стабилизацию на уровне 2013 года в объеме 84,3 Гкал/час. Диаграммы, отражающие численность населения муниципального образования и среднегодовые объемы вводимого жилья, представлены на рисунках 4, 5. Рисунок 4. Численность населения муниципального образования (вертикальная ось - число жителей (тыс. человек), горизонтальная ось - годы).<*> ___________________________________ <*> Графический объект не приводится Рисунок 5. Среднегодовые объемы вводимого жилья (вертикальная ось - объемы вводимой площади (тыс. кв. метров); горизонтальная ось - годы). <*> ___________________________________ <*> Графический объект не приводится Динамика целевых показателей реализации Программы с разбивкой по годам представлена в приложении N 3 к настоящей Программе. IV. План мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования в сфере теплоснабжения Формирование Программы осуществляется в соответствии с поставленными целями и задачами. Выполнение мероприятий Программы направлено на повышение: надежности и качества предоставляемых услуг системы теплоснабжения; энергоэффективности системы теплоснабжения. Перечень мероприятий ОАО "Оренбургская ТГК" по модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлен в приложении N 2 к настоящей Программе. Эффективность мероприятий в области энергосбережения от реализации мероприятий Программы представлена в таблице 10. Таблица 10 Эффективность мероприятий в области энергосбережения --------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия, адрес объекта | Показатели | | п/п | | эффективности | | | | мероприятий. | | | | Эффект в области | | | | энергосбережения в | | | | натуральном | | | | выражении | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------| | 1. | Модернизация газотурбинной установки АТГ-10М на | 16,64 кг условного | | | Медногорской ТЭЦ, г. Медногорск, ул. Заводская, 1а | топлива/Гкал | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------| | 2. | Разработка проекта, монтаж резервного топливного | не определяется | | | хозяйства на котельной N 1 пос. Ракитянка, замена | | | | газогорелочных устройств на котлах. Тип резервного | | | | топлива и марка горелок определяются проектом, г. | | | | Медногорск, пос. Ракитянка, ул. Тульская, 18а | | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------| | 3. | Техническое перевооружение систем учета тепловой | не определяется | | | энергии на котельных и ЦТП, г. Медногорск | | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------| | 4. | Разработка проекта реконструкции тепловой магистрали М2 | 22 300,00 Гкал | | | "МТЭЦ - Город" с заменой спиралешовных труб в | | | | традиционной изоляции диаметром 478 мм на трубы в | | | | ППУ-изоляции диаметром 530 мм, г. Медногорск | | --------------------------------------------------------------------------------------- V. Экономическое обоснование реализации Программы В рамках Программы оказывается финансовая поддержка в виде предоставления субсидий участнику Программы на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы после 1 января 2012 года, в валюте Российской Федерации в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в объеме, не превышающем фактических расходов участника Программы на уплату процентов по таким кредитам и составляющем не более чем девять десятых ставки рефинансирования Банка России (далее - мероприятие). Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов. Для Оренбургской области установлен предельный лимит софинансирования в размере не менее 61,0 процента от общего объема средств. --------------------------------------------------- | N | Источники финансирования | Соотношение | | п/п | | финансирования | | | | (процентов) | |-----+--------------------------+----------------| | 1. | Областной бюджет | 56,73 | |-----+--------------------------+----------------| | 2. | Местный бюджет | 4,27 | |-----+--------------------------+----------------| | 3. | Фонд | 39,00 | |--------------------------------+----------------| | Всего | 100,00 | --------------------------------------------------- Средства Фонда и областного бюджета предоставляются бюджету муниципального образования в виде субсидий для софинансирования мероприятия. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования осуществляется на основании заключенного между министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области и администрацией муниципального образования соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий. Предоставление субсидий местному бюджету на реализацию мероприятия Программы осуществляется при соблюдении следующих условий: предоставление отчетных документов по формам и в сроки, определенные Фондом; финансирование за счет средств местного бюджета в объемах, не менее указанных в областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области" на 2012-2016 годы. Администрация муниципального образования и ОАО "Оренбургская ТГК" несут ответственность за достоверность представляемых расчетов и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок и условия возмещения участнику Программы части затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с кредитными договорами, заключенными на три года и более, в целях реализации мероприятий Программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, устанавливаются правовым актом муниципального образования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Субсидии, использованные с нарушением условий, установленных при их предоставлении, подлежат возврату в бюджеты в соответствующей доле в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, полученных на реализацию мероприятия, и соблюдением условий их предоставления муниципальным образованием осуществляется министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы определялись на основе: укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции; действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, территориальные единичные расценки и другое); цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков); утвержденных индексов-дефляторов. Объем финансовых потребностей на реализацию Программы определялся посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия Программы на основе цен, сложившихся по состоянию на 1 января 2013 года. Общий объем финансирования по Программе с 2013 по 2015 годы составит 179 826 703,06 рубля, в том числе в: 2013 году - 11 711 548,81 рубля; 2014 году - 75 145 351,51 рубля; 2015 году - 92 969 802,74 рубля. Источники финансирования: заемные средства ОАО "Оренбургская ТГК" - 161 308 690,02 рубля, в том числе в: 2013 году - 11 289 000,0 рубля; 2014 году - 69 125 500,0 рубля; 2015 году - 80 894 190,02 рубля; средства Фонда - 7 357 206,58 рубля, в том числе в: 2013 году - 167 878,64 рубля; 2014 году - 2 391 687,01 рубля; 2015 году - 4 797 640,93 рубля; средства областного бюджета - 10 379 550,01 рубля, в том числе в: 2013 году - 236 843,26 рубля; 2014 году - 3 374 192,98 рубля; 2015 году - 6 768 513,77 рубля; средства местного бюджета - 781 256,45 рубля, в том числе в: 2013 году - 17 826,91 рубля; 2014 году - 253 971,52 рубля; 2015 году - 509 458,02 рубля. Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий Программы представлена в приложении N 4 к настоящей Программе. VI. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий Программы Простой срок окупаемости мероприятий Программы составит 4,33 года. Внутренняя норма доходности (Internal Rateof Return) (далее - IRR) составит 57,97 процента. Чистый дисконтированный доход (Net Present Value) (далее - NPV) Программы за 15 лет составит 364 449 тыс. рублей. Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий Программы представлены в приложении N 5 к настоящей Программе. В случае уменьшения объема оказания соответствующих услуг на 20 процентов дисконтированный срок окупаемости возрастет до 4,93 года. При прекращении оказания услуг двум крупнейшим потребителям дисконтированный срок окупаемости реализуемых мероприятий Программы возрастет до 4,65 года. VII. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы Прогнозируемая совокупная плата за коммунальные услуги и доступность тарифов для населения муниципального образования определяется с учетом установленных нормативов потребления услуг, системы критериев доступности тарифов и доходов населения на период реализации Программы. Определение прогнозируемой совокупной платы населения за коммунальные услуги Расчет прогнозируемой платы за коммунальные услуги населения, проживающего в многоквартирных домах (далее - МКД) с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением, приведен в таблице 11. Таблица 11 Прогнозируемая плата за коммунальные услуги населения, проживающего в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Виды услуг | Установ- | Единица | Тариф | Плата за | 2014 год | 2015 год | | | ленный | измерения | 2013 года | коммунальные |------------------------+----------------------------| | | норматив | | (рублей) | услуги (тыс. | коэффи- | плата за | коэффи- | плата за | | | | | | рублей) | циент | коммунальные | циент роста | коммунальные | | | | | | | роста | услуги (тыс. | | услуги (тыс. | | | | | | | | рублей) | | рублей) | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+--------------| | Холодное | 4,9 | куб. метров | 25,20 | 31 660,97 | 1,10 | 34 827,07 | 1,10 | 38 309,77 | | водоснабжение | | | | | | | | | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+--------------| | Горячее | 4,8 | куб. метров | 100,97 | 69 052,27 | 1,10 | 75 957,50 | 1,10 | 83 553,25 | | водоснабжение | | | | | | | | | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+--------------| | Водоотведение | 9,7 | куб. метров | 10,67 | 16 663,90 | 1,10 | 18 330,29 | 1,10 | 20 163,32 | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+--------------| | Отопление | 0,024 | Гкал | 1 485,66 | 166 217,21 | 1,11 | 184 501,10 | 1,10 | 202 951,21 | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+--------------| | Электроснабжение | 103 | кВт. час | 2,22 | 36197,28 | 1,13 | 40 902,93 | 1,13 | 46 220,31 | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+--------------| | Газоснабжение | 10 | куб. метров | 8,389 | 62 622,39 | 1,15 | 72 015,74 | 1,15 | 82 818,11 | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+--------------| | Итого | | | | 382 414,02 | | 426 534,63 | | 474 015,97 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Расчет прогнозируемой платы за коммунальные услуги населения, проживающего в МКД с уличными водоразборными колонками, газовыми плитами и индивидуальным отоплением, приведен в таблице 12. Таблица 12 Прогнозируемая плата за коммунальные услуги населения, проживающего в МКД с уличными водоразборными колонками, газовыми плитами и индивидуальным отоплением ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Виды услуг | Установ- | Единица | Тариф | Плата за | 2014 год | 2015 год | | | ленный | измерения | 2013 года | коммунальные |------------------------------------+----------------------------| | | норматив | | (рублей) | услуги (тыс. | коэффи- | плата за | коэффи- | плата за | | | | | | рублей) | циент роста | коммунальные | циент роста | коммунальные | | | | | | | | услуги (тыс. рублей) | | услуги (тыс. | | | | | | | | | | рублей) | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+-------------+----------------------+-------------+--------------| | Холодное | 4,9 | куб. метров | 25,2 | 133,76 | 1,10 | 147,14 | 1,10 | 161,85 | | водоснабжение | | | | | | | | | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+-------------+----------------------+-------------+--------------| | Электроснабжение | 103 | кВт* | 2,22 | 10 021,82 | 1,13 | 11324,66 | 1,13 | 12 796,86 | | | | час | | | | | | | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+-------------+----------------------+-------------+--------------| | Газоснабжение | 8,5 | куб. метров | 3,536 | 9 474,85 | 1,15 | 10896,08 | 1,15 | 12 530,50 | | (отопление) | | | | | | | | | |------------------+----------+-------------+-----------+--------------+-------------+----------------------+-------------+--------------| | Итого | | | | 19 630,43 | | 22 367,88 | | 25 489,21 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Общая совокупная плата населения за все потребленные коммунальные услуги: 2013 год - 389968,71 + 19630,43 = 402044,45 тыс. рублей в год; 2014 год - 437860,48 + 22367,88 = 448902,51 тыс. рублей в год; 2015 год - 487068,4 + 25602,46 = 499505,18 тыс. рублей в год. Сопоставление прогнозируемого совокупного платежа населения за коммунальные услуги с прогнозируемыми доходами населения приводится в таблице 13. Таблица 13 Сопоставление прогнозируемого совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные услуги с прогнозируемыми доходами населения (рублей) --------------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |----------------------------------------+----------+----------+----------| | Среднемесячный доход на 1 человека | 13 900 | 15 300 | 16 900 | |----------------------------------------+----------+----------+----------| | Среднемесячные платежи за коммунальные | 1 163 | 1 299 | 1 445 | | услуги на 1 человека | | | | --------------------------------------------------------------------------- Определение критериев доступности тарифов для населения Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя: долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи; долю населения с доходами ниже прожиточного минимума; уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; долю получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. Для проведения расчетов используется следующая исходная информация: ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | показателя | измерения | | | | |-----------------------+-----------------+----------+----------+----------| | Среднедушевой доход | рублей/человека | 13 900 | 15 300 | 16 900 | | населения | в месяц | | | | |-----------------------+-----------------+----------+----------+----------| | Численность населения | человек | 28 802 | 28 802 | 28 802 | ---------------------------------------------------------------------------- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи: 2013 год - 402 044 450 рублей/(28802 человека х 13900 руб. х 12 месяцев) х 100 процентов = 8,37 процента; 2014 год - 448 902 510 рублей/(28802 человека х 15300 руб. х 12 месяцев) х 100 процентов = 8,48 процента; 2015 год - 499 505 180 рублей/(28802 человека х 16900 руб. х 12 месяцев) х 100 процентов = 8,55 процента. Данный критерий соответствует уровню доступности. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума: 492 человека/28802 человека x 100 процентов = 1,7 процента, где 492 человека - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Данный критерий соответствует высокому уровню доступности. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги ------------------------------------------------------------------------ | Показатели | Факт 2012 года | Уровень | | | | собираемости | | | | (процентов) | | |-------------------------------| | | | начислено | оплачено | | | | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | | |-----------------------+---------------+---------------+--------------| | Коммунальные услуги - | 361 303,0 | 351 186,5 | 97,2 | | всего | | | | ------------------------------------------------------------------------ Данный критерий соответствует высокому уровню доступности. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения: (1173 семей х 2,2 человека)/28802 человека х 100 процентов = 8,96 процента, где: 2,2 человека - средний коэффициент семейности по муниципальному образованию; 1173 семьи - количество семей, получающих субсидию. Данный критерий соответствует высокому уровню доступности. VIII. Управление Программой Программой предусмотрена реализация проектов, мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляются управлением жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. Ответственными исполнителями Программы являются ОАО "Оренбургская ТГК" совместно с администрацией муниципального образования. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. Формы и сроки предоставления отчетности утверждаются Фондом. Отчетность предоставляется исполнителем в управление жилищно- коммунального хозяйства министерства строительства, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области в соответствии с требованиями Фонда на основании заключенного соглашения. Приложение N 1 к региональной программе "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск" на 2013-2015 годы" Состав объектов коммунальной инфраструктуры, участвующих в Программе Наименование субъекта Российской Федерации - Оренбургская область. Наименование муниципального образования - город Медногорск. Наименование участника - ОАО "Оренбургская ТГК". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Адрес объекта | Тип | Год ввода в | Остаточная сметная | Уровень | Установленная | Реквизиты актов о | Собственник | Право владения объектом | | | объекта | | объекта | эксплуатацию| стоимость (рублей) | износа | мощность, Гкал/час | государственной | объекта | | | | | | | | | (процентов) | (для котельных и | регистрации | | | | | | | | | | | ТЭЦ); | вещных прав | | | | | | | | | | | протяженность в | | | | | | | | | | | | однотрубном | | |--------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | исчислении, метров | | | вид права | срок начала | срок окончания | основание права | | | | | | | | | (для тепловых | | | владения | действия права | действия права | | | | | | | | | | сетей); | | | объектом | | | | | | | | | | | | присоединенная | | | | | | | | | | | | | | | нагрузка, Гкал/час | | | | | | | | | | | | | | | (для тепловых | | | | | | | | | | | | | | | пунктов) | | | | | | | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 1. | Медногорская ТЭЦ | г. Медногорск, | ТЭЦ | 1937 | 87 862 885,61 | 53 | 100,8 | свидетельство 56-00 | ОАО | собственность | 17.08.2005 | нет | разделительный баланс | | | | ул. Заводская, 1 | | | | | | от 17.08.2005 | "Оренбургская | | | | ОАО "Оренбургэнерго" | | | | | | | | | | N 754816 | ТГК" | | | | по состоянию на | | | | | | | | | | | | | | | 30.09.2004 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 2. | Котельная | г. Медногорск, | котельная | 1937 | 268 754,02 | 50 | 4,1 Гкал/час | свидетельство 56АА | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды | | | "Больничная" | ул. Больничная, 1 | | | | | | от 21.08.2006 | образование | | | | недвижимого имущества, | | | | | | | | | | N 106803 | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | собственности, от | | | | | | | | | | | | | | | 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 3. | Котельная | г. Медногорск, | котельная | 2002 | 123 195,40 | 36 | 0,138 Гкал/час | свидетельство 56АА | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды | | | "Штольная" | ул. Штольная, 40 | | | | | | от 21.08.2006 | образование | | | | недвижимого имущества, | | | | | | | | | | N 106838 | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | собственности, от | | | | | | | | | | | | | | | 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 4. | Магистральные | г. Медногорск | тепловые | 1972 | 0,00 | 100 | 11 328 м в | свидетельство 56-00 | ОАО | собственность | 17.08.2005 | нет | разделительный баланс | | | тепловые сети | | сети | | | | однотрубном | от 17.08.2005 | "Оренбургская | | | | ОАО "Оренбургэнерго" | | | | | | | | | исчислении | N 754808 | ТГК" | | | | по состоянию на | | | | | | | | | | | | | | | 30.09.2004 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 5. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1970 | 11 155,37 | 61 | 5,38 Гкал/час | свидетельство 56АА | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды | | | тепловой | ул. А. Гайдара, 25а | пункт | | | | | от 21.08.2006 | образование | | | | недвижимого имущества, | | | пункт N 2 | | | | | | | N 106802 | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | собственности, от | | | | | | | | | | | | | | | 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 6. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1970 | 11 155,39 | 59 | 6,96 Гкал/час | свидетельство 56АА | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды | | | тепловой | ул. Ленина, 2б | пункт | | | | | от 21.08.2006 | образование | | | | недвижимого имущества, | | | пункт N 3 | | | | | | | N 106800 | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | собственности, от | | | | | | | | | | | | | | | 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 7. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1954 | 71 238,64 | 82 | 2,57 Гкал/час | свидетельство 56АА | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды | | | тепловой | ул. Кирова, 1б | пункт | | | | | от 21.08.2006 | образование | | | | недвижимого имущества, | | | пункт N 4 | | | | | | | N 106839 | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | собственности, от | | | | | | | | | | | | | | | 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 8. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1971 | 7 648,69 | 68 | 3,44 Гкал/час | свидетельство 56АА | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды | | | тепловой | ул. Калинина, 1а | пункт | | | | | от 21.08.2006 | образование | | | | недвижимого имущества, | | | пункт N 5 | | | | | | | N 106801 | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | собственности, от | | | | | | | | | | | | | | | 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 9. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1983 | 32 511,06 | 42 | 6,54 Гкал/час | свидетельство 56АА | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды | | | тепловой | ул. Фурманова, 2б | пункт | | | | | от 21.08.2006 | образование | | | | недвижимого имущества, | | | пункт N 7 | | | | | | | N 106837 | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | собственности, от | | | | | | | | | | | | | | | 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 10. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1990 | 26 431,86 | 34 | 10,46 Гкал/час | свидетельство 56АА | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды | | | тепловой | ул. М. Горького, 9а | пункт | | | | | от 21.08.2006 | образование | | | | недвижимого имущества, | | | пункт N 9 | | | | | | | N 106799 | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | собственности, от | | | | | | | | | | | | | | | 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 11. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1942 | 18 638,68 | 74 | 2,81 Гкал/час | свидетельство 56АА | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды | | | тепловой | ул. Комсомольская, 7а | пункт | | | | | от 21.08.2006 | образование | | | | недвижимого имущества, | | | пункт N 10 | | | | | | | N 106798 | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | собственности, от | | | | | | | | | | | | | | | 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | |-------+------------------+-----------------------+-----------+-------------+--------------------+-------------+--------------------+---------------------+---------------+---------------+----------------+----------------+------------------------| | 12. | Центральный | г. Медногорск, | тепловой | 1982 | 569 167,64 | 41 | 15,13 Гкал/час | свидетельство 56АА | муниципальное | аренда | 30.08.2006 | 30.08.2055 | договор аренды | | | тепловой | ул. Оренбургская, 4а | пункт | | | | | от 21.08.2006 | образование | | | | недвижимого имущества, | | | пункт N 8 | | | | | | | N 106805 | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | собственности, от | | | | | | | | | | | | | | | 29.08.2006 | | | | | | | | | | | | | | | N 188/1 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к региональной программе "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск" на 2013-2015 годы" Перечень мероприятий ОАО "Оренбургская ТГК" по модернизации системы коммунальной инфраструктуры Наименование субъекта Российской Федерации - Оренбургская область. Наименование муниципального образования - город Медногорск. Наименование участника - ОАО "Оренбургская ТГК". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Наименование | Адрес | Срок | Срок | Вводимая |Протяженность| Стоимость работ | Ссылка на документ/примечание | | | мероприятия | объекта | объекта | начала | окончания| мощность | сети | (рублей) | | | | | модернизации | модернизации | работ | работ | | (км) | | | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | ИТОГО по плану мероприятий: | | | | | | | 161 308 690 | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 1. | Выполнение проектных и иных | | | | | | | 13 024 690 | | | | работ, в том числе: | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 1.1. | Разработка схемы теплоснабжения, | разработка схемы | г. Медногорск | 2014 | 2014 | - | - | 1 000 000 | Федеральный закон от 27 июля | | | схемы водоснабжения и схемы | теплоснабжения | | | | | | | 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" | | | водоотведения муниципального | муниципального | | | | | | | | | | образования | образования город | | | | | | | | | | | Медногорск | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 1.2. | Техническое перевооружение | система | г. Медногорск | 2014 | 2014 | - | - | 2 594 690 | повышение надежности теплоснабжения | | | тепловой магистрали М2 "МТЭЦ - | теплоснабжения от | | | | | | | потребителей за счет замены труб, имеющих | | | Город" | Медногорской | | | | | | | критическое утончение стенки из-за наличия | | | | теплоэлектроцентрал- | | | | | | | сильной наружной и внутренней язвенной | | | | и (далее - ТЭЦ), | | | | | | | коррозии. Снижение тепловых потерь за счет | | | | магистральная | | | | | | | применения новых типов изоляции | | | | тепловая сеть | | | | | | | | | | | (собственность | | | | | | | | | | | ЗАО "КЭС") | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 1.3. | Модернизация газотурбинной | Медногорская ТЭЦ | г. Медногорск, | 2013 | 2015 | - | - | 8 320 000 | снятие ограничений установленной мощности | | | установки АТГ-10М на | (собственность | ул. Заводская, 1а | | | | | | ТЭЦ, выдача электроэнергии в сеть, | | | Медногорской ТЭЦ | ЗАО "КЭС") | | | | | | | повышение эффективности работы ТЭЦ | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 1.4. | Устройство резервного топливного | система | г. Медногорск, | 2013 | 2013 | - | - | 968 000 | письмо ООО "Газпром межрегионгаз | | | хозяйства на котельной N 1 | теплоснабжения пос. | пос. Ракитянка, | | | | | | Оренбург" от 11.04.2013 N 04-17-03/1711 об | | | пос. Ракитянка | Ракитянка | ул. Тульская, 18а | | | | | | обязательном оснащении котельной N 1 пос. | | | | (арендованное | | | | | | | Ракитянка работоспособным резервным | | | | имущество) | | | | | | | топливным хозяйством | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 1.5. | Техническое перевооружение | система | г. Медногорск | 2014 | 2014 | - | - | 142 000 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года | | | систем учета тепловой энергии на | теплоснабжения г. | | | | | | | N 261-ФЗ "Об энергосбережении" | | | котельных и ЦТП в | Медногорска | | | | | | | | | | г. Медногорске | (арендованное | | | | | | | | | | | имущество) | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 2. | Мероприятия по строительству и | | | | | | | 148 284 000 | | | | реконструкции, в том числе: | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 2.1. | Техническое перевооружение | система | г. Медногорск | 2014 | 2014 | - | 2000 метров | 57 761 000 | повышение надежности теплоснабжения | | | тепловой магистрали М2 "МТЭЦ - | теплоснабжения от | | | | | в | | потребителей за счет замены труб, имеющих | | | Город" | МТЭЦ, | | | | | однотрубном | | критическое утончение стенки из-за наличия | | | | магистральная | | | | | исчислении | | сильной наружной и внутренней язвенной | | | | тепловая сеть | | | | | | | коррозии. Снижение тепловых потерь за счет | | | | (собственность | | | | | | | применения новых типов изоляции | | | | ЗАО "КЭС") | | | | | | | | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 2.2. | Модернизация газотурбинной | Медногорская ТЭЦ | г. Медногорск, | 2013 | 2015 | 8 МВт | - | 65 806 000 | снятие ограничений установленной мощности | | | установки АТГ-10М на | (собственность | ул. Заводская, 1а | | | (элетрическая); | | | ТЭЦ, выдача электроэнергии в сеть, | | | Медногорской ТЭЦ | ЗАО "КЭС") | | | | 14 Гкал/ | | | повышение эффективности работы ТЭЦ | | | | | | | | час (тепловая) | | | | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 2.3. | Устройство резервного топливного | система | г. Медногорск, | 2013 | 2015 | - | - | 21 563 000 | письмо ООО "Газпром межрегионгаз | | | хозяйства в котельной N 1 пос. | теплоснабжения пос. | пос. Ракитянка, | | | | | | Оренбург" от 11.04.2013 N 04-17-03/1711 об | | | Ракитянка | Ракитянка | ул. Тульская, 18а | | | | | | обязательном оснащении котельной N 1 пос. | | | | (арендованное | | | | | | | Ракитянка работоспособным резервным | | | | имущество) | | | | | | | топливным хозяйством | |-------+-----------------------------------+----------------------+-------------------+--------+----------+-----------------+-------------+-----------------+--------------------------------------------| | 2.4. | Техническое перевооружение систем | система | г. Медногорск | 2014 | 2015 | - | - | 3 154 000 | Федеральный закон от 23 нояб-ря 2009 года | | | учета тепловой энергии в | теплоснабжения г. | | | | | | | N 261-ФЗ "Об энергосбережении" | | | котельных и ЦТП в г. Медногорске | Медногорска | | | | | | | | | | | (арендованное | | | | | | | | | | | имущество) | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к региональной программе "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск" на 2013-2015 годы" Целевые показатели реализации Программы Наименование субъекта Российской Федерации - Оренбургская область. Наименование муниципального образования - город Медногорск. Наименование участника - ОАО "Оренбургская ТГК". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Годы | Доля тепловой энергии, | Аварийность | Уровень потерь | Уровень потерь | Доля объемов | Резерв | Динамика | | | поданной в | систем | тепловой | теплоносителя при | тепловой энергии, | мощностей по | удельных | | | соответствии с | теплоснабжени- | энергии | транспортировке в | расчеты за | производству | операционных | | | установленными | я (штук/ | (процент/ | закрытых системах | которую | тепловой | расходов | | | требованиями в части | километров | километров | теплоснабжения | осуществляются с | энергии, | участника | | | температурных и | сетей) | сетей) | (процент/ | использованием | оплачиваемый | Программы | | | гидравлических | | | километров сетей) | приборов учета | потребителями | (процентов) | | | режимов | | | | (процентов) | (процентов) | | | | (процентов) | | | | | | | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2010 | 100 | 0,043 | 0,131 | 0,0083 | 11,9 | 37,3 | х | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2011 | 100 | 0,031 | 0,177 | 0,0094 | 13,2 | 36,5 | 102,581 | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2012 | 100 | 0,044 | 0,141 | 0,0068 | 13,9 | 35,7 | 120,164 | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2013 | 100 | 0,044 | 0,153 | 0,0070 | 14,7 | 35,7 | 99,988 | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2014 | 100 | 0,04 | 0,159 | 0,0074 | 18,1 | 34,9 | 100,169 | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2015 | 100 | 0,038 | 0,158 | 0,0074 | 27,4 | 34,2 | 90,186 | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2016 | 100 | 0,036 | 0,157 | 0,0074 | 47,7 | 33,4 | 103,361 | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2017 | 100 | 0,034 | 0,156 | 0,0074 | 61,2 | 32,7 | 99,874 | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2018 | 100 | 0,0331 | 0,154 | 0,0074 | 82,3 | 31,9 | 99,874 | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2019 | 100 | 0,03 | 0,153 | 0,0074 | 100,0 | 31,2 | 99,874 | |------+------------------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------+---------------+--------------| | 2020 | 100 | 0,028 | 0,152 | 0,0075 | 100,0 | 30,5 | 99,874 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание. Протяженность тепловых сетей принята в однотрубном исчислении. Приложение N 4 к региональной программе "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск" на 2013-2015 годы" Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий Программы Наименование субъекта Российской Федерации - Оренбургская область. Наименование муниципального образования - город Медногорск. Наименование участника - ОАО "Оренбургская ТГК". (рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | финансирования |-------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------| | | I | II | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | квартал| квартал| | | | | | | | | | | |--------------------+--------+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | ИТОГО по | | | | | | | | | | | | | | Программе, в том | | | | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | Заемные средства | | | 11 289 000,00 | 11 289 000,00 | 80 414 500,00 | 80 414 500,00 | 80 414 500,00 | 80 414 500,00 | 161 308 690,02 | 161 308 690,02 | 161 308 690,02 | 161 308 690,02 | |--------------------+--------+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | Собственные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства участника | | | | | | | | | | | | | | Программы | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | Средства Фонда - | | | 83 939,32 | 167 878,64 | 765 800,40 | 1 363 722,15 | 1 961 643,90 | 2 559 565,65 | 3 758 975,88 | 4 958 386,11 | 6 157 796,35 | 7 357 206,58 | | 39 процентов | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | Средства бюджета | | | 118 421,63 | 236 843,26 | 1 080 391,51 | 1 923 939,75 | 2 767 488,00 | 3 611 036,24 | 5 303 164,69 | 6 995 293,13 | 8 687 421,57 | 10 279 550,01 | | субъекта | | | | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | | | | 93 процента от | | | | | | | | | | | | | | 61 процента | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | Средства местного | | | 8 913,46 | 17 826,91 | 81 319,79 | 144 812,67 | 208 305,55 | 271 798,43 | 399 162,93 | 526 527,44 | 653 891,95 | 781 256,45 | | бюджета 7 | | | | | | | | | | | | | | процентов от 61 | | | | | | | | | | | | | | процента | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | Другие источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание. Процент за кредит ОАО "Оренбургская ТГК" погашает ежемесячно, в последний рабочий день месяца. Приложение N 5 к региональной программе "Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования город Медногорск" на 2013-2015 годы" Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий Программы Наименование субъекта Российской Федерации - Оренбургская область. Наименование муниципального образования - город Медногорск. Наименование участника - ОАО "Оренбургская ТГК". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Единица | Показатели за год, предшествующий | Показатели, планируемые на | Показатели в случае | Показатели в случае | | п/п | | измерения | началу реализации | момент завершения | прекращения оказания услуг | изменения объемов | | | | | Программы (2012 год) | Программы<*> | двум крупным потребителям | отпуска на | | | | | | (2016 год) | (2016 год) | 20 процентов | | | | | | | | (2016 год) | |-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------| | 1. | Объем оказываемой услуги <**> | тыс. Гкал | 180,2 | 263,4 | 246,7 | 235,5 | |-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------| | 2. | Тариф <***> | руб./Гкал | 1 047,6 | 1 800,7 | 1 819,8 | 1 834,1 | |-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------| | 3. | Удельные затраты на единицу продукции | руб./Гкал | 1 291,6 | 1 481,2 | 1 529,3 | 1 565,6 | |-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------| | 4. | Себестоимость | рублей | 232 785 206,3 | 390 148 998,3 | 377 300 042,5 | 368 644 345,6 | |-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------| | 5. | Валовая прибыль | рублей | -43 980 213,6 | 84 182 808,4 | 71 651 118,0 | 63 209 146,8 | |-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------| | 6. | Необходимая валовая выручка | рублей | 188 804 992,7 | 474 331 806,7 | 448 951 160,5 | 431 853 492,5 | |-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------| | 7. | Финансовый результат, связанный с выполнением | рублей | х | 128 163 022,0 | 115 631 331,6 | 107 189 360,5 | | | Программы | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------| | 8. | Объем инвестиций, необходимый для реализации | рублей | х | 161 308 690,0 | 161 308 690,0 | 161 308 690,0 | | | Программы | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+-----------+-----------------------------------+----------------------------+----------------------------+---------------------| | 9. | Срок окупаемости Программы | лет | х | 4,3 | 4,7 | 4,9 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Данные могут быть указаны за другой период в случае необходимости. При этом прикладывается пояснительная записка, обосновывающая изменение периодов, по которым представляются значения показателей, предусмотренных табличной формой. <**> В данной строке показан объем реализованной электро- и теплоэнергии. (Показатель полезного отпуска электроэнергии переведен в Гкал по формуле приведения). <***> Средний тариф за тепловую энергию на момент завершения Программы (2016 год) прогнозируется на уровне 1514,8 рубля/Гкал (прирост к 2012 году за анализируемый период составит 58 процентов). Средняя оптовая цена за электрическую энергию (с учетом мощности) на момент завершения Программы (2016 год) прогнозируется на уровне 2368,61 рубля/МВт*час (прирост к 2012 году составит 84 процента). Увеличение связано с продажей электроэнергии на свободном секторе оптового рынка электроэнергии и мощности. _______________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
