Постановление Администрации г. Перми от 15.10.2013 № 851

 





          А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


           15.10.2013                           N 851



|—                             —|
 Об утверждении ведомственной
 целевой программы "Развитие
 автоматизированных систем
 в сфере управления финансами"


     В  соответствии  со  статьей  179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  пунктом  1  части  1  статьи  16 Федерального закона от 06
октября  2003  г.  N  131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации", решением Пермской городской
Думы  от  28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете
и  бюджетном  процессе  в  городе Перми", постановлением администрации
города  Перми  от  24  декабря  2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка
разработки,  утверждения и реализации ведомственных целевых программ",
в  целях  обеспечения  функционирования  автоматизированных  систем  в
сфере управления финансами
     администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.   Утвердить   прилагаемую   ведомственную   целевую  программу
"Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами".
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 г.
     3.  Управлению  по  общим  вопросам  администрации  города  Перми
обеспечить  опубликование  постановления  в печатном средстве массовой
информации  "Официальный  бюллетень  органов  местного  самоуправления
муниципального образования город Пермь".
     4.  Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя
главы администрации города Перми Агеева В.Г.


     Глава
     администрации города Перми          А.Ю.Маховиков

                                            УТВЕРЖДЕНА
                                            постановлением
                                            администрации города Перми
                                            от 15.10.2013 N 851


                   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                   
  "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"

               Паспорт ведомственной целевой программы               

|———|————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| N |  Наименование  |               Содержание раздела               |
|   |    раздела     |                                                |
+---+----------------+------------------------------------------------+
| 1 |       2        |                       3                        |
+---+----------------+------------------------------------------------+
|1  |Наименование    |ведомственная целевая программа                 |
|   |программы       |"Развитие автоматизированных систем в сфере     |
|   |                |управления финансами" (далее - программа)       |
+---+----------------+------------------------------------------------+
|2  |Заказчик        |глава администрации города Перми                |
|   |программы       |                                                |
+---+----------------+------------------------------------------------+
|3  |Исполнитель     |департамент финансов администрации города Перми |
|   |программы       |                                                |
+---+----------------+------------------------------------------------+
|4  |Описание        |совершенствование бюджетного процесса на        |
|   |проблем,        |федеральном уровне требует постоянного развития |
|   |решаемых с      |и обновления существующих автоматизированных    |
|   |помощью         |систем составления, исполнения бюджета города   |
|   |программы       |Перми, внедрения единой программы для           |
|   |                |автоматизации ведения бюджетного                |
|   |                |(бухгалтерского) учета, программы по            |
|   |                |консолидации бюджетной (бухгалтерской)          |
|   |                |отчетности главных администраторов бюджетных    |
|   |                |средств                                         |
+---+----------------+------------------------------------------------+
|5  |Обоснование     |статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской      |
|   |участия         |Федерации, пункт 1 части 1 статьи 16            |
|   |муниципального  |Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131- |
|   |образования     |ФЗ "Об общих принципах организации местного     |
|   |город Пермь     |самоуправления в Российской Федерации", решение |
|   |                |Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г.   |
|   |                |N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и     |
|   |                |бюджетном процессе в городе Перми",             |
|   |                |Постановление администрации города Перми от 24  |
|   |                |декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка  |
|   |                |разработки, утверждения и реализации            |
|   |                |ведомственных целевых программ"                 |
+---+----------------+------------------------------------------------+
|6  |Цель программы  |создание условий для развития автоматизированных|
|   |                |систем в сфере управления финансами             |
+---+----------------+------------------------------------------------+
|7  |Задачи программы|1. Обеспечение функционирования                 |
|   |                |автоматизированных систем в сфере управления    |
|   |                |финансами.                                      |
|   |                |2. Обеспечение муниципальных учреждений города  |
|   |                |Перми единым программным продуктом по ведению   |
|   |                |бюджетного (бухгалтерского) учета.              |
|   |                |3. Внедрение автоматизированной системы         |
|   |                |консолидации бюджетной (бухгалтерской)          |
|   |                |отчетности главных администраторов бюджетных    |
|   |                |средств                                         |
+---+----------------+------------------------------------------------+
|8  |Сроки реализации|2014-2016 годы                                  |
|   |программы       |                                                |
+---+----------------+------------------------------------------------+
|9  |Объемы и        |объемы финансирования - 39458,2 тыс. руб., в том|
|   |источники       |числе по годам:                                 |
|   |финансирования  |2014 - 22315,4 тыс. руб.;                       |
|   |программы       |2015 - 8571,4 тыс. руб.;                        |
|   |                |2016 - 8571,4 тыс. руб.                         |
|   |                |Источник финансирования: бюджет города Перми    |
|———|————————————————|——————————————————————|—————————|———————————————|
|10 |Показатели      |     Наименование     | Единица |   Значение    |
|   |конечного       |      показателя      |измерения|  показателя   |
|   |результата цели |                      |         |—————|————|————|
|   |программы с     |                      |         |2014 |2015|2016|
|   |указанием       |                      |         | год |год |год |
|   |значений по     +----------------------+---------+-----+----+----+
|   |каждому году    |уровень своевременного|    %    | 100 |100 |100 |
|   |                |обеспечения заявленных|         |     |    |    |
|   |                |  к оплате бюджетных  |         |     |    |    |
|   |                |     обязательств     |         |     |    |    |
|   |                +----------------------+---------+-----+----+----+
|   |                |     доля главных     |    %    |  -  |100 |100 |
|   |                |    распорядителей    |         |     |    |    |
|   |                |  бюджетных средств,  |         |     |    |    |
|   |                | составляющих сводную |         |     |    |    |
|   |                |     отчетность с     |         |     |    |    |
|   |                |использованием единого|         |     |    |    |
|   |                |программного продукта,|         |     |    |    |
|   |                |   от общего числа    |         |     |    |    |
|   |                |главных распорядителей|         |     |    |    |
|   |                |  бюджетных средств   |         |     |    |    |
|———|————————————————|——————————————————————|—————————|—————|————|————|

                            ФИНАНСИРОВАНИЕ                            
                   ведомственной целевой программы                   

|—————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|  N  |   Наименование цели,    |  Показатели непосредственного результата  |   Источник   | Объем финансирования|
|     | задачи, мероприятия по  |                                           |финансирования|     (тыс. руб.)     |
|     |        программе        |——————————————————|—————————|————|————|————|              |———————|——————|——————|
|     |                         |   наименование   | единица |2014|2015|2016|              | 2014  | 2015 | 2016 |
|     |                         |    показателя    |измерения|год |год |год |              |  год  |  год | год  |
|     |                         | непосредственного|         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |    результата    |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|  1  |            2            |         3        |    4    | 5  | 6  | 7  |       8      |   9   |  10  |  11  |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|1    |Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами                |
+-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.1  |Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами               |
|—————|—————————————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|——————————————|———————|——————|——————|
|1.1.1|Организация сопровождения|    количество    |   шт.   | 2  | 2  | 2  | бюджет города| 3200,1|3140,3|3140,3|
|     |автоматизированных систем|автоматизированных|         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
|     |по планированию и        |     систем по    |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |исполнению бюджета города|  планированию и  |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |Перми                    |исполнению бюджета|         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |   города Перми,  |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |   обеспеченных   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |    услугами по   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |   сопровождению  |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|1.1.2|Организация сопровождения|количество средств|   шт.   | 3  | 3  | 3  | бюджет города|  785,6| 785,6| 785,6|
|     |средств функционирования | функционирования |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
|     |автоматизированных систем|автоматизированных|         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |по планированию и        |     систем по    |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |исполнению бюджета города|  планированию и  |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |Перми                    |исполнению бюджета|         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |   города Перми   |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|1.1.3|Организация сопровождения|    количество    |   шт.   | 1  | 1  | 1  | бюджет города| 1275,3|1282,5|1282,5|
|     |информационной           |  информационных  |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
|     |аналитической системы    |   аналитических  |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |"Публичный бюджет"       |      систем,     |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |   обеспеченных   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |    услугами по   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |   сопровождению  |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|     |Итого по задаче 1.1      |                  |         |    |    |    | бюджет города| 5261,0|5208,4|5208,4|
|     |                         |                  |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|1.2  |Задача. Обеспечение муниципальных учреждений города Перми единым программным продуктом по ведению         |
|     |бюджетного (бухгалтерского) учета                                                                         |
|—————|—————————————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|——————————————|———————|——————|——————|
|1.2.1|Приобретение единой      |    количество    |   шт.   | 97 |    |    | бюджет города| 1671  |      |      |
|     |программы по ведению     |  предоставленных |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
|     |бюджетного               | неисключительных |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |(бухгалтерского) учета   |прав использования|         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |(1С), лицензии на право  |   программного   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |использования и услуг по |    обеспечения   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |ее внедрению             |                  |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|1.2.2|Приобретение серверного  |    количество    |   шт.   | 1  |    |    | бюджет города| 6039,4|      |      |
|     |оборудования             |  приобретенного  |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
|     |                         |    серверного    |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         | оборудования для |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         | централизованного|         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |    размещения    |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |    программных   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |     продуктов    |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|1.2.3|Доработка единой         |    количество    |   шт.   | 1  |    |    | бюджет города| 1120  |      |      |
|     |программы по ведению     |    программ по   |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
|     |бюджетного               |  ведению учета,  |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |(бухгалтерского) учета   |   обеспеченных   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |(1С) с учетом            |    услугами по   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |дополнительной           |     доработке    |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |детализации,             |                  |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |установленной финансовым |                  |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |органом                  |                  |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|1.2.4|Организация технического |    количество    |   шт.   | 1  | 1  | 1  | бюджет города| 2040  |1938  |1938  |
|     |сопровождения единой     |    программ по   |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
|     |программы по ведению     |  ведению учета,  |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |бюджетного               |   обеспеченных   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |(бухгалтерского) учета   |    услугами по   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |(1С)                     |   сопровождению  |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|     |Итого по задаче 1.2      |                  |         |    |    |    | бюджет города|10870,4|1938  |1938  |
|     |                         |                  |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|1.3  |Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных    |
|     |администраторов бюджетных средств                                                                         |
|—————|—————————————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|——————————————|———————|——————|——————|
|1.3.1|Приобретение и установка |    количество    |   шт.   |193 |    |    | бюджет города| 4021  |      |      |
|     |программы по консолидации|  предоставленных |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
|     |бюджетной (бухгалтерской)| неисключительных |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |отчетности главных       |прав использования|         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |администраторов бюджетных|   программного   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |средств, лицензий на     |    обеспечения   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |право использования и    |                  |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |услуг по ее внедрению    |                  |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|1.3.2|Доработка программы по   |    количество    |   шт.   | 1  |    |    | бюджет города|  663  |      |      |
|     |консолидации бюджетной   |    программ по   |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
|     |(бухгалтерской)          |   консолидации   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |отчетности, отвечающей   |     бюджетной    |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |поставленным требованиям |  (бухгалтерской) |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |    отчетности,   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |   обеспеченных   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |    услугами по   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |     доработке    |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|1.3.3|Организация сопровождения|    количество    |   шт.   | 1  | 1  | 1  | бюджет города| 1500  |1425  |1425  |
|     |программы по консолидации|    программ по   |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
|     |бюджетной (бухгалтерской)|   консолидации   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |отчетности               |     бюджетной    |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |  (бухгалтерской) |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |    отчетности,   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |   обеспеченных   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |    услугами по   |         |    |    |    |              |       |      |      |
|     |                         |   сопровождению  |         |    |    |    |              |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|     |Итого по задаче 1.3      |                  |         |    |    |    | бюджет города| 6184  |1425  |1425  |
|     |                         |                  |         |    |    |    |     Перми    |       |      |      |
+-----+-------------------------+------------------+---------+----+----+----+--------------+-------+------+------+
|     |Итого по программе       |                  |         |    |    |    |              |22315,4|8571,4|8571,4|
|—————|—————————————————————————|——————————————————|—————————|————|————|————|——————————————|———————|——————|——————|

                               ТАБЛИЦА                               
             показателей конечного результата реализации             
                   ведомственной целевой программы                   

     |———|——————————————————————————|————|——————————————————————|
     | N |Наименование цели, задачи,| Ед.| Значения показателей |
     |   |   показателя конечного   |изм.| конечного результата |
     |   |  результата реализации   |    | реализации программы |
     |   |        программы         |    |————|—————|—————|—————|
     |   |                          |    |2013|2014 |2015 | 2016|
     |   |                          |    |год | год | год | год |
     |   |                          |    |————|—————|—————|—————|
     |   |                          |    |факт|план |план | план|
     +---+--------------------------+----+----+-----+-----+-----+
     | 1 |            2             |  3 | 4  |  5  |  6  |  7  |
     +---+--------------------------+----+----+-----+-----+-----+
     |1  |Цель. Создание условий для развития автоматизированных|
     |   |систем в сфере управления финансами                   |
     |———|——————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|
     |   |Уровень своевременного    |  % |100 | 100 | 100 | 100 |
     |   |обеспечения заявленных к  |    |    |     |     |     |
     |   |оплате бюджетных          |    |    |     |     |     |
     |   |обязательств              |    |    |     |     |     |
     +---+--------------------------+----+----+-----+-----+-----+
     |   |Доля главных              |  % | -  |  -  | 100 | 100 |
     |   |распорядителей бюджетных  |    |    |     |     |     |
     |   |средств, составляющих     |    |    |     |     |     |
     |   |сводную отчетность с      |    |    |     |     |     |
     |   |использованием единого    |    |    |     |     |     |
     |   |программного продукта, от |    |    |     |     |     |
     |   |общего числа главных      |    |    |     |     |     |
     |   |распорядителей бюджетных  |    |    |     |     |     |
     |   |средств                   |    |    |     |     |     |
     +---+--------------------------+----+----+-----+-----+-----+
     |1.1|Задача. Обеспечение функционирования                  |
     |   |автоматизированных систем в сфере управления финансами|
     |———|——————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|
     |   |Потери рабочего времени в |  % | -  | не  | не  |  не |
     |   |связи с незапланированными|    |    |более|более|более|
     |   |сбоями и простоями в      |    |    | 1%  | 1%  |  1% |
     |   |работе информационных     |    |    |     |     |     |
     |   |систем, обеспечивающих    |    |    |     |     |     |
     |   |процесс планирования и    |    |    |     |     |     |
     |   |исполнения бюджета города |    |    |     |     |     |
     |   |Перми                     |    |    |     |     |     |
     |   |(в % к рабочему времени)  |    |    |     |     |     |
     +---+--------------------------+----+----+-----+-----+-----+
     |1.2|Задача. Обеспечение муниципальных учреждений города   |
     |   |Перми единым программным продуктом по ведению         |
     |   |бюджетного (бухгалтерского) учета                     |
     |———|——————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|
     |   |Доля главных              |  % | -  |  12 |  50 |  80 |
     |   |распорядителей бюджетных  |    |    |     |     |     |
     |   |средств, имеющих доступ к |    |    |     |     |     |
     |   |электронной версии        |    |    |     |     |     |
     |   |программы ведения         |    |    |     |     |     |
     |   |бюджетного                |    |    |     |     |     |
     |   |(бухгалтерского) учета    |    |    |     |     |     |
     |   |подведомственных          |    |    |     |     |     |
     |   |учреждений, к общему числу|    |    |     |     |     |
     |   |главных распорядителей    |    |    |     |     |     |
     |   |бюджетных средств         |    |    |     |     |     |
     +---+--------------------------+----+----+-----+-----+-----+
     |   |Доля муниципальных        |  % | 89 | 100 | 100 | 100 |
     |   |учреждений города Перми,  |    |    |     |     |     |
     |   |обеспеченных единым       |    |    |     |     |     |
     |   |программным продуктом по  |    |    |     |     |     |
     |   |ведению бюджетного        |    |    |     |     |     |
     |   |(бухгалтерского) учета, от|    |    |     |     |     |
     |   |общего числа муниципальных|    |    |     |     |     |
     |   |учреждений                |    |    |     |     |     |
     +---+--------------------------+----+----+-----+-----+-----+
     |1.3|Задача. Внедрение автоматизированной системы          |
     |   |консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности     |
     |   |главных администраторов бюджетных средств             |
     |———|——————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|
     |   |Доля главных              |  % | -  | 100 | 100 | 100 |
     |   |распорядителей бюджетных  |    |    |     |     |     |
     |   |средств, обеспеченных     |    |    |     |     |     |
     |   |единым программным        |    |    |     |     |     |
     |   |продуктом свода отчетности|    |    |     |     |     |
     |   |подведомственных          |    |    |     |     |     |
     |   |учреждений, от общего     |    |    |     |     |     |
     |   |количества главных        |    |    |     |     |     |
     |   |распорядителей бюджетных  |    |    |     |     |     |
     |   |средств                   |    |    |     |     |     |
     |———|——————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|