|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2007 № 372
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26 октября 2007 г. N 372 г. Ульяновск Об утверждении Порядка подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) В целях осуществления комплексных работ по реформированию бюджетного процесса и внедрению принципов и методов бюджетирования, ориентированного на результат, Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области (далее - Порядок). 2. Министерству финансов Ульяновской области в недельный срок разработать и утвердить Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области. 3. (Утратил силу - Постановление Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) 4. Установить, что положения Порядка начинают применяться при составлении докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области в 2008 году. 5. Главным распорядителям средств областного бюджета Ульяновской области начать работу по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности в срок, установленный Министерством финансов Ульяновской области. 6. Министерству финансов Ульяновской области координировать работу главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области по составлению докладов о результатах и основных направлениях деятельности в соответствии с Порядком. 7. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 07.09.2005 N 106 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета". 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Козина В.П. Губернатор - Председатель Правительства области С.И.Морозов УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ульяновской области от 26 октября 2007 г. N 372 ПОРЯДОК подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) Настоящий Порядок устанавливает основные процедуры и правила подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области. 1. Основные понятия и термины В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: доклад о результатах и основных направлениях деятельности (далее - доклад) - утверждаемый главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской области (далее - ГРБС) документ о целях и задачах ГРБС на среднесрочную перспективу, устанавливающий целевые ориентиры деятельности ГРБС во взаимосвязи с планируемыми объемами финансирования; цель ГРБС - стратегическое направление деятельности ГРБС, соответствующее среднесрочным приоритетам развития Ульяновской области и предполагающее улучшение состояния дел в отнесенной к компетенции данного ГРБС сфере деятельности; задача ГРБС - одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими задачами ГРБС достижение одной из целей ГРБС; бюджет принимаемых обязательств - объем ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств в плановом периоде. Иные понятия и термины используются в значениях, установленных законодательством. 2. Общие положения 2.1. Доклад составляется ГРБС ежегодно на среднесрочную перспективу в целях обеспечения стратегического и тактического планирования деятельности ГРБС в соответствии со стратегическими приоритетами развития Ульяновской области на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат. 2.2. Доклад включает следующие разделы: раздел I - цели, задачи деятельности ГРБС и показатели их достижения; раздел II - ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), областные целевые программы (далее - ОЦП) и распределение расходов на их реализацию; раздел III - полномочия Российской Федерации, переданные Ульяновской области; раздел IV - план мер организационного характера, обеспечивающий достижение запланированных целей и задач ГРБС. 2.3. Работа с докладами осуществляется путем ежегодной реализации следующих последовательных стадий: составление ГРБС раздела I доклада; экспертиза и согласование раздела I доклада; составление ГРБС разделов II- IV доклада; экспертиза и одобрение доклада в целом; утверждение доклада ГРБС; выполнение показателей, предусмотренных в докладе; мониторинг достижения запланированных в докладе показателей деятельности ГРБС. 2.4. Началу работ по составлению ГРБС раздела I доклада предшествует: выбор Правительством Ульяновской области стратегических целей развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу; осуществление мониторинга достижения запланированных в докладе за предыдущий период показателей деятельности ГРБС. Началу работ по составлению ГРБС раздела II доклада предшествует: разработка ВЦП ГРБС (в случае отсутствия утвержденной ВЦП, действующей в очередном финансовом году); разработка ОЦП (в случае выявления в установленном порядке необходимости решения проблемы в соответствующей сфере в рамках реализации ОЦП). 3. Составление и утверждение доклада ГРБС 3.1. Составление ГРБС раздела I доклада осуществляется по форме согласно таблице 1 приложения N 1 к настоящему Порядку с приложением методик расчета показателей целей и задач деятельности ГРБС по форме таблицы 2 приложения N 1 и приложения N 2 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки относительно роли деятельности ГРБС в достижении стратегических целей развития Ульяновской области. Подготовка раздела I доклада осуществляется в соответствии с: программой социально-экономического развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу; ежегодным Посланием Губернатора Ульяновской области Законодательному Собранию Ульяновской области; выбранными Правительством Ульяновской области стратегическими целями развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу; полномочиями Ульяновской области как субъекта Российской Федерации (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений); полномочиями ГРБС. При разработке доклада учитываются действующие хотя бы в одном из трех предстоящих лет ВЦП и ОЦП. 3.2. При составлении доклада ГРБС обязан обеспечить преемственность формулировок целей, задач и показателей деятельности из докладов, разработанных и утвержденных ранее в соответствии с настоящим Порядком. Отклонение в разрабатываемых докладах по сравнению с утвержденными в предыдущие годы докладами (в виде изменения состава целей, задач, показателей и их значений) допускается в случаях: изменения стратегических целей развития Ульяновской области на планируемый период; выявления необходимости изменения указанных параметров по результатам мониторинга достижения запланированных в докладе показателей деятельности ГРБС в соответствии с разделом V настоящего Порядка. 3.3. Подготовленный ГРБС раздел I доклада представляется в Министерство финансов Ульяновской области и Министерство экономики и планирования Ульяновской области для проведения экспертизы в соответствии с критериями, установленными в приложении N 3 к настоящему Порядку. (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) 3.4. В целях согласования подготовленный ГРБС раздел I доклада рассматривается на заседании Межведомственной комиссии по подготовке проекта областного бюджета Ульяновской области и межбюджетных отношений на 2008 год (далее - Межведомственная комиссия), в ходе которого представитель ГРБС, представители Министерства финансов Ульяновской области, Министерства экономики Ульяновской области: обосновывают свою позицию относительно степени соответствия раздела I доклада ГРБС критериям, установленным в приложении N 3 к настоящему Порядку; при необходимости формулируют предложения о направлениях доработки (изменения) раздела I доклада ГРБС. По результатам рассмотрения раздела I доклада ГРБС Межведомственной комиссией выносится одно из следующих решений: о возможности сохранения подготовленного ГРБС раздела I доклада без изменений и при необходимости - базирования на нем разработки проектов ВЦП и ОЦП; о необходимости доработки подготовленного ГРБС раздела I доклада (с конкретизацией направлений доработки). 3.5. Подготовка ГРБС раздела II доклада осуществляется по формам согласно приложениям N 4, 5 к настоящему Порядку на основании: утвержденных ВЦП, действующих в очередном финансовом году, либо согласованных с Министерством финансов Ульяновской области и Министерством экономики и планирования Ульяновской области проектов ВЦП, доработанных с учетом результатов экспертизы и результатов отбора мероприятий ВЦП, подлежащих финансированию за счет бюджета принимаемых обязательств (в случае, если ГРБС является разработчиком ВЦП); (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) утвержденных ОЦП, действующих в очередном финансовом году. 3.6. В случае установления в ходе подготовки ВЦП и (или) ОЦП невозможности достижения целей, задач, невозможности применения формулировок и (или) недостижимости значений показателей, закрепленных в согласованном разделе I доклада, ГРБС формулирует альтернативную версию раздела I доклада с обоснованием ее изменений по сравнению с согласованной версией. 3.7. Раздел III доклада составляется с целью учета в ходе стратегического планирования деятельности ГРБС необходимости выполнения им передаваемых Ульяновской области в очередном финансовом году и последующих финансовых годах полномочий Российской Федерации. Раздел III доклада подготавливается ГРБС исходя из Концепции и методики формирования межбюджетных отношений Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу, а также иных материалов, содержащих информацию о передаче Ульяновской области в очередном финансовом году и последующих финансовых годах полномочий Российской Федерации и закреплении обязанностей по выполнению переданных полномочий за соответствующим ГРБС. Раздел III составляется в произвольной форме. Однако в случае наличия у ГРБС информации об ожидаемых объемах субвенций из федерального бюджета для реализации передаваемых полномочий, а также в случае установления Правительством Российской Федерации целевых прогнозных показателей и критериев оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по осуществлению переданных полномочий в разделе III доклада должна быть представлена информация об указанных объемах субвенций, показателях и критериях. 3.8. Подготовка раздела IV доклада осуществляется ГРБС в произвольной форме путем подробного описания процедур внутренней организации деятельности ГРБС и его взаимодействия с подведомственными распорядителями и получателями средств областного бюджета Ульяновской области по достижению запланированных в докладе целей ГРБС, реализации задач ГРБС, выполнению запланированных результатов деятельности. В случае необходимости в разделе IV доклада обосновываются предложения по принятию новых (прекращению действующих) ВЦП и ОЦП. 3.9. Подготовленный ГРБС доклад в целом (включая ранее согласованную, а также (при наличии) альтернативную версию раздела I доклада) представляется в Министерство финансов Ульяновской области и Министерство экономики и планирования Ульяновской области для проведения экспертизы в соответствии с критериями, установленными в приложении N 3 к настоящему Порядку. (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) 3.10. Подготовленный ГРБС доклад рассматривается на заседании Межведомственной комиссии, в ходе которого представитель ГРБС, представители Министерства финансов Ульяновской области и Министерства экономики и планирования Ульяновской области: (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) обосновывают свою позицию относительно степени соответствия доклада ГРБС критериям, установленным в приложении N 3 к настоящему Порядку; оценивают возможность принятия альтернативного варианта раздела I представленного доклада; при необходимости формулируют предложения о направлениях доработки (изменения) доклада ГРБС. По результатам рассмотрения доклада ГРБС Межведомственной комиссией выносится одно из следующих решений: об одобрении подготовленного ГРБС доклада (с указанием, какой вариант раздела I доклада, первоначальный либо альтернативный, одобряется); о необходимости доработки подготовленного ГРБС доклада (с указанием, что именно и каким образом следует доработать). 3.11. Доклад ГРБС, получивший одобрение Межведомственной комиссии, подлежит утверждению приказом ГРБС в 5-дневный срок с момента одобрения. Доклад ГРБС, по которому вынесено решение о необходимости доработки, подлежит доработке, повторному представлению для экспертизы в Министерство финансов Ульяновской области и Министерство экономики и планирования Ульяновской области в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка и повторному рассмотрению Межведомственной комиссией в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка. (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) В случае, если в результате доработки доклада изменяются параметры, учитываемые при разработке ВЦП и ОЦП, соответствующие изменения должны быть внесены в ВЦП и ОЦП. 3.12. Раздел I утвержденных докладов ГРБС подлежит размещению на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области и официальном сайте ГРБС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не более 10 дней с момента утверждения приказом соответствующего ГРБС доклада в целом. (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) 4. Выполнение показателей, предусмотренных в докладе Для обеспечения достижения запланированных в разделе I доклада целей, задач и результатов деятельности ГРБС: реализует план мер организационного характера; выполняет ВЦП и ОЦП в порядке, установленном Правительством Ульяновской области. 5. Мониторинг достижения запланированных показателей деятельности ГРБС 5.1. Мониторинг достижения показателей деятельности ГРБС и понесенных расходов на их достижение, установленных в разделах I и II доклада, осуществляется ежегодно на основе результатов мониторинга реализации ВЦП и ОЦП путем представления ГРБС в Министерство финансов Ульяновской области и Министерство экономики и планирования Ульяновской области отчета о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, по форме согласно приложениям N 6, 7 и 8 к настоящему Порядку, с приложением пояснительной записки о причинах отклонений (с выделением внутренних и внешних причин). (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) 5.2. Министерство экономики и планирования Ульяновской области анализирует представленный отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, на предмет обоснованности данных о фактических отклонениях от запланированных показателей непосредственных и конечных результатов деятельности ГРБС, вероятности достижения поставленных целей ГРБС и влияния фактического достижения ГРБС заявленных результатов деятельности на достижение стратегических целей развития области. (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) Министерство финансов Ульяновской области анализирует представленный отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, на предмет правильности данных о расходах областного бюджета Ульяновской области. Также в ходе осуществления анализа Министерство финансов Ульяновской области и Министерство экономики и планирования Ульяновской области оценивают: (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) необходима ли и в какой степени деятельность ГРБС для достижения стратегических целей развития Ульяновской области; правильно ли сформулированы цели и задачи ГРБС; достаточны ли полномочия ГРБС для достижения поставленных целей ГРБС; правильно ли выбрана структура деятельности ГРБС (ВЦП, ОЦП); достижимы ли поставленные стратегические цели развития Ульяновской области. В ходе осуществления предусмотренного в настоящем пункте анализа учитываются результаты ежеквартального и ежегодного мониторинга реализации ВЦП и ОЦП. 5.3. Отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, рассматривается на заседании Межведомственной комиссии, в ходе которого: представитель ГРБС информирует о фактически достигнутых результатах и перспективах; представители Министерства финансов Ульяновской области и Министерства экономики и планирования Ульяновской области выступают с докладами о результатах анализа отчета о реализации показателей, предусмотренных в докладе ГРБС, исходя из перечня вопросов для оценки, приведенных в пункте 5.2 настоящего раздела. (В редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 г. N 31/308-П) По результатам рассмотрения Межведомственной комиссией выносится решение по следующим позициям: о целесообразности проведения функционального анализа деятельности ГРБС; о правильности формулировок целей ГРБС и показателей их достижения; о достаточности полномочий ГРБС для достижения поставленных целей ГРБС; о правильности структуры деятельности ГРБС (выделения ВЦП, ОЦП), и при необходимости формулируются конкретные предложения по улучшению ситуации. 5.4. Если в решении Межведомственной комиссии установлена необходимость изменения формулировок целей ГРБС, изменения структуры деятельности ГРБС, ГРБС принимает соответствующие меры при составлении доклада, ВЦП и ОЦП на предстоящие финансовые годы. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Порядку Таблица 1 Характеристика целей, задач и показателей их достижения ГРБС __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели, задачи, показатели | Единица | Источник | Факт | План | План | План | План | Целевое значение | | | измерени | информации | за год | на | на | на | на год |-----------------------| | | я | | (N-2) | год | год N | год | (N+2) | значение | год | | | | | | (N-1) | | (N+1) | | | достижения | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | показатель конечного результата 1 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | показатель конечного результата 2 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | | (непосредственного) результата 1 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | | (непосредственного) результата 2 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.2. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | | (непосредственного) результата 1 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | | (непосредственного) результата 2 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.3. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | | (непосредственного) результата 1 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | | (непосредственного) результата 2 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | показатель конечного результата 1 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | показатель конечного результата 2 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2.1. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | | (непосредственного) результата 1 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | | (непосредственного) результата 2 | | | | | | | | | | |-----------------------------------+----------+------------+--------+-------+-------+-------+--------+----------+------------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Методика расчета показателей ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Обозначение и наименование | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | | показателя | |-------------------------------------------------| | | | | обозначение | наименование | источник | | | | | переменной | переменной | исходных | | | | | | | данных | |-------+----------------------------+-----------------+----------------+-----------------+--------------| | | | | | | | | | | |----------------+-----------------+--------------| | | | | | | | |-------+----------------------------+-----------------+----------------+-----------------+--------------| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Порядку Характеристика целей, задач и показателей их достижения ГРБС __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели, задачи, мероприятия, | Единица | Методика | Факт | План | План | План | План | Целевое значение | Степень | | показатели | измерения | расчета | за | на год | на год | на | на год | | влияния на | | | | | год | (N-1) | N | год | (N+2) | | достиже- | | | | | (N-2) | | | (N+1) | | | ние цели | | | | | | | | | | | ГРБС, об- | | | | | | | | | | | ласти, % | | | | | | | | | |----------------------| | | | | | | | | | | значени | год дости- | | | | | | | | | | | е | жения | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | Стратегическая цель развития | | | | | | | | | | Х | | области | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | Цель ГРБС 1 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного результата 1 | | | | | | | | | | Х | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного результата 2 | | | | | | | | | | Х | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | Задача ГРБС 1.1 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | Х | | (непосредственного) результата 1 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | Х | | (непосредственного) результата 2 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | Задача ГРБС 1.2. | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | Х | | (непосредственного) результата 1 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | Х | | (непосредственного) результата 2 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | Задача ГРБС 1.3. | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | Х | | (непосредственного) результата 1 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | Х | | (непосредственного) результата 2 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | Цель ГРБС 2 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного результата 1 | | | | | | | | | | Х | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного результата 2 | | | | | | | | | | Х | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | Задача ГРБС 2.1. | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | Х | | (непосредственного) результата 1 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | показатель конечного | | | | | | | | | | Х | | (непосредственного) результата 2 | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+----------+-------+--------+--------+-------+--------+---------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к Порядку КРИТЕРИИ оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств областного бюджета Ульяновской области 1. Критерии оценки раздела I доклада ГРБС: соответствие заявленных целей ГРБС программе социально- экономического развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу; соответствие заявленных целей ГРБС утвержденным Правительством Ульяновской области стратегическим целям развития Ульяновской области на среднесрочную перспективу; соответствие заявленных целей ГРБС полномочиям Ульяновской области как субъекта Российской Федерации (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений); соответствие заявленных целей ГРБС компетенции ГРБС; соответствие задач ГРБС целям ГРБС (задачи достаточны для достижения цели, но неизбыточны); соответствие задач ГРБС полномочиям Ульяновской области (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений); соответствие задач ГРБС компетенции ГРБС; соответствие заявленных показателей требованиям достаточности и объективности; соблюдение преемственности формулировок целей, задач и показателей деятельности из доклада, утвержденного ранее, и установленных настоящим Порядком ограничений на отклонения от них. 2. Критерии оценки раздела II доклада ГРБС: соответствие приведенных в разделе данных доработанным по результатам экспертизы ВЦП, ОЦП; правильность и обоснованность встраивания целей и задач деятельности ГРБС по ВЦП и ОЦП в общую структуру целей и задач ГРБС. 3. Критерии оценки раздела III доклада ГРБС: соответствие приведенных в разделе полномочий передаваемым Ульяновской области полномочиям Российской Федерации, закрепленным за данным ГРБС; соответствие приведенных в разделе показателей и сумм субвенций установленным Российской Федерацией показателям и суммам субвенций. 4. Критерии оценки раздела IV доклада ГРБС: наличие описания распределения деятельности по достижению запланированных в разделе I доклада целей, задач и результатов деятельности ГРБС между структурными подразделениями ГРБС; наличие описания направлений взаимодействия с подведомственными распорядителями и получателями средств областного бюджета Ульяновской области по достижению запланированных в разделе I доклада целей, задач и результатов деятельности ГРБС между структурными подразделениями ГРБС; наличие описания направлений работ по улучшению значений показателей, приведенных в разделе III доклада ГРБС. ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к Порядку Характеристика ведомственных целевых программ и областных целевых программ ГРБС __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели, | Наименова- | Еди- | Мето- | Факт | План | План | План | План | Целевое | Степень | Потребности в бюджетном финансировании (тыс. руб.) | | задачи, по- | ние, статус | ница | дика | за | на | на | на год | на год | значение | влияния | | | казатели | ВЦП, ОЦП, в | изме- | расчет | год | год | год N | (N+1) | (N+2) | | на дос- | | | ГРБС, ОЦП, | которых | рения | а | (N- | (N-1) | | | | | тижение | | | ВЦП | установлены | | | 2) | | | | | | цели | | | | соответст- | | | | | | | | | ГРБС, | | | | вующие стра- | | | | | | | | | области, | | | | тегические | | | | | | | | | % | | | | цели и такти- | | | | | | | |--------------| |----------------------------------------------------| | | ческие задачи | | | | | | | | зна- | год | | Факт | План на год | План на год | План на год | | | | | | | | | | | че- | дос- | | за год | N | (N+1) | (N+2) | | | | | | | | | | | ние | тиже- | | (N-1) |-------------+-------------+---------------| | | | | | | | | | | | ния | | | БДО | БПО | БДО | БПО | БДО | БПО | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | Стратегиче- | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | ская цель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | Цель ГРБС 1 | Название | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВЦП, ОЦП, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статус | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | Задача | Название | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС 1.1 | ВЦП, ОЦП, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статус | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосредст- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосредст- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | Задача | Название | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС 1.2. | ВЦП, ОЦП, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статус | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосредст- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосредст- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | Задача | Название | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС 1.3. | ВЦП, ОЦП, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статус | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосредст- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосредст- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | Цель ГРБС 2 | Название | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВЦП, ОЦП, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статус | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | Задача ГРБС | Название | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1. | ВЦП, ОЦП, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статус | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосредст- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------+------+-------+----------+--------+------+------+------+------+-------+-------| | показатель | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосредст- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венного) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | результата 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к Порядку Расходы на ОЦП и ВЦП, осуществляемые ГРБС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Наименование ОЦП, ВЦП | Очередной финансовый год | Плановый год (N+1) | Плановый год (N+2) (тыс. | | | | N (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | руб.) | | | |--------------------------+--------------------+--------------------------| | | | БДО | БПО | БДО | БПО | БДО | БПО | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ОЦП | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | Х | | Х | | Х | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | 2 | | | Х | | Х | | Х | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | ... | | | Х | | Х | | Х | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ВЦП, утвержденные и реализуемые до очередного финансового года | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | 2 | | | | | | | | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | ... | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ВЦП, начало реализации которых планируется с очередного финансового года | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | 2 | | | | | | | | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | ... | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ОЦП | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | Х | | Х | | Х | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | 2 | | | Х | | Х | | Х | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | ... | | | Х | | Х | | Х | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ВЦП, утвержденные и реализуемые до очередного финансового года | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | 2 | | | | | | | | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | ... | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ВЦП, начало реализации которых планируется с очередного финансового года | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | 2 | | | | | | | | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | ... | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2.1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | | | | | | | | |-------+-----------------------+------------+-------------+---------+----------+------------+-------------| | Итого | Х | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к Порядку Информация о достижении показателей целей и задач ГРБС, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели, задачи, показатели | Единица | Год (N-1) | Год N | Год (N+1) | Год (N+2) | Причины | | | измерени | | | | | отклонения | | | я | | | | | плана года N | | | | | | | | от плана года | | | | | | | | (N+1) | | | |------------------------------+--------------------+-----------+--------------| | | | | план | факт | причины от- | план | факт | план | план года | план | план | | | | | | | клонения факта | года | года | года | (N+1) | года | года | | | | | | | года (N-1) от | N | N | N | | N | (N+1) | | | | | | | плана года | | | | | | | | | | | | | (N-1) | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | показатель конечного | | | | | | Х | | | | | | | результата 1 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | показатель конечного | | | | | | Х | | | | | | | результата 2 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-------+---------------| | Задача 1.1 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-------+---------------| | показатель конечного (непо- | | | | | | Х | | | | | | | средственного) результата 1 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | показатель конечного (непо- | | | | | | Х | | | | | | | средственного) результата 2 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.2. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | показатель конечного (непо- | | | | | | Х | | | | | | | средственного) результата 1 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | показатель конечного (непо- | | | | | | Х | | | | | | | средственного) результата 2 | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1.3. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | показатель конечного (непо- | | | | | | Х | | | | | | | средственного) результата 1 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | показатель конечного (непо- | | | | | | Х | | | | | | | средственного) результата 2 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-------+---------------| | Цель 2 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-------+---------------| | показатель конечного | | | | | | Х | | | | | | | результата 1 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | показатель конечного | | | | | | Х | | | | | | | результата 2 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-------+---------------| | Задача 2.1. | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-------+---------------| | показатель конечного (непо- | | | | | | Х | | | | | | | средственного) результата 1 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+------+----------------+------+------+------+-----------+------+-------+---------------| | показатель конечного (непо- | | | | | | Х | | | | | | | средственного) результата 2 | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица заполняется в текущем году N. Цель заполнения таблицы: отчитаться о достижении показателей деятельности ГРБС в отчетном году (N-1). Цель отчета - проанализировать деятельность ГРБС, скорректировать планируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2). ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Порядку Отчет о реализации показателей, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Цели, | Еди- | Мето- | План | Факт | % | Про- | Пла- | Ожидае- | Про- | Пла- | Ожидае- | Причины | Фактиче- | Пла- | % | | задачи, ме- | ница | дика | на | за | откло- | гноз | новое | мый % | гноз | новое | мый % | отклоне- | ские рас- | новые | откло- | | роприятия, | изме- | расче- | год N | год | нения | зна- | зна- | откло- | зна- | зна- | откло- | ния | ходы за | расхо- | нения | | показатели | ре- | та | | N | от | чения | чение | нения | чения | чение | нения | (внутрен- | год N | ды за | от | | | ния | | | | плана | на год | на год | от плана | на год | на год | от плана | ние, | | год N | плана | | | | | | | | (N+1) | (N+1) | | (N+2) | (N+2) | | внешние) | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | Стратегиче- | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | ская цель | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | Цель | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | Задача | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | Задача | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | Задача | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС 1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | Цель ГРБС | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | Задача | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС 2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+--------+-------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+-----------+-----------+--------+--------| | показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | | | | | (непосред- | | | | | | | | | | | | | | | | | ственного) | | | | | | | | | | | | | | | | | результата | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к Порядку Информация о достижении показателей ОЦП и ВЦП ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Наименование | Наименование | Единица | Год (N-1) | Год N | Год (N+1) | Год (N+2) | Причины от- | | | ОЦП, ВЦП | показателя | измерения | | | | | клонения | | | | ОЦП/ВЦП | показателя | | | | | плана года | | | | | | | | | | N от плана | | | | | | | | | | года (N+1) | | | | | |--------------------------+---------------+--------------+--------------| | | | | | | план | факт | причины | план | факт | план | план | план | план | | | | | | | | | отклонения | года | года N | года | года | года | года | | | | | | | | | факта года | N | | N | (N+1) | N | (N+1) | | | | | | | | | (N-1) от | | | | | | | | | | | | | | | плана года | | | | | | | | | | | | | | | (N-1) | | | | | | | | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | ОЦП | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | 1 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | | Х | | | | | | | Х | | | | | | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | | Х | | | | | | | Х | | | | | | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | | Х | | | | | | | Х | | | | | | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | 2 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | ... | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | ВЦП | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | 1 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | | Х | | | | | | | Х | | | | | | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | | Х | | | | | | | Х | | | | | | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | | Х | | | | | | | Х | | | | | | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | 2 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |-----+--------------+--------------+------------+------+------+------------+------+--------+------+-------+------+-------+-------------| | ... | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица заполняется в текущем году N. Цель заполнения таблицы: отчитаться о достижении показателей реализации ОЦП и ВЦП в отчетном году (N-1). Цель отчета - проанализировать исполнение ОЦП и ВЦП, скорректировать планируемые показатели для годов (N+1), (N+2). Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
