Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 14.11.2016 № 3749

                                                                          2.5. Целевые индикаторы Программы.                                                   Таблица 4.

Сведения о целевых индикаторах Программы

№ п/п	Наименование цели Программы, задачи, целевого индикатора	Ед. измерения	Значение показателя целевого индикатора
			2017 год	2018 год	2019 год

1	2	3	4	5	6

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода»  на 2017-2019 годы
1.	Цель – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода, повышение эффективности и каче                          ства управления муниципальными финансами в городе Нижнем Новгороде
Индикаторы
	Увеличение доходов бюджета города Нижнего Новгорода на душу населения	тыс.руб.	18,2	18,9	19,5
1.1.	Задача 1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования.
	Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений,	%	не более 10	не более 10	не более 10
1.2.	Задача 2. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчет ности.
	Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов бюджета города Нижнего Новгорода	%	100	100	100
1.3.	Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном  процессе города.
	Прирост посещаемости официального сайта департамента финансов администрации города  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по данным мониторинга посещаемости) к предыдущему году	%	10	10	10

1.4.	Задача 4. Совершенствование долговой политики
1.4.1		Отношение объема муниципального долга города Нижнего Новгорода к общему годовому  объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений	%	не более 80	не более 80	не более 80
1.4.2.		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов	%	не более 15	не более 15	не более 15
1.5.	Задача 5. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля.
1.5.1.		Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда)	руб.	0	0	0
1.5.2.		Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств	руб.	0	0	0
1.5.3.		Увеличение количества  главных распорядителей средств бюджета города, улучшивших качество финансового менеджмента.	Да/нет	да	да	да
1.5.4.		Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств	%	100	100	100
1.5.5.		Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных  мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год	%	100	100	100
1.5.6.		Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году	%	100	100	100

Таблица 4.1

Методика расчета целевых индикаторов Программы

№№ п/п	Наименование показателя целевого индикатора	Единица измерения	НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора
				формула расчета	буквенное обозначение переменной в формуле расчета	источник исходных данных	метод сбора исходных данных	периодичность сбора и срок представления исходных данных

1		2		3		4		5		6		7		8		9
1.		Увеличение доходов бюджета города Нижнего Новгорода на душу населения		тыс.руб.		-				А – доходы бюджета города за отчетный период, тыс.руб. Б – численность населения, тыс.чел.		Отчет об исполнении бюджета города		статистическая и ведомственная отчетность		ежегодно, 1 квартал
2.		Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета		%		Бюджетный Кодекс РФ				А – дефицит бюджета города за отчетный период, руб. В - поступления от продажи акций, руб. Е -  сумма изменения остатков средств бюджета города Нижнего Новгорода, руб. Б – общий объем доходов бюджета города за отчетный период, руб. С – объем безвозмездных поступлений, руб. Д – объем  налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, руб.		Отчет об исполнении бюджета города		ведомственная отчетность		ежегодно, 1 квартал
3.		Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов бюджета города Нижнего Новгорода		%		Бюджетный Кодекс РФ				А – объем средств в соответствии с реестром расходных обязательств города, тыс.руб. Б – общий объем расходов бюджета города, тыс.руб.		Реестр расходных обязательств		ведомственная отчетность		ежегодно, 1 квартал
4.		Прирост посещаемости официального сайта департамента финансов администрации города  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости) к предыдущему году		%		-		-		-		Данные  по итогам мониторинга посещаемости сайта департамента финансов		ведомственная отчетность		ежегодно, 1 квартал
5.		Отношение объема муниципального долга города Нижнего Новгорода к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений		%		Бюджетный Кодекс РФ				А – объем муниципального долга за отчетный период, руб. Б – объем доходов, руб. С- объем безвозмездных поступлений за отчетный период, руб. Д – объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, руб.		Отчет об исполнении бюджета города		ведомственная отчетность		ежегодно, 1 квартал
6.		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов		%		Бюджетный Кодекс РФ				А – расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период, руб. Б – объем расходов бюджета города за отчетный период, руб. С – объем  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руб.		Отчет об исполнении бюджета города		ведомственная отчетность		ежегодно, 1 квартал
7.	Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда)		руб.		-		-		-		Отчет об исполнении бюджета города		ведомственная отчетность		ежегодно, 1 квартал
8.	Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств		руб.		-		-				Отчет об исполнении бюджета города		ведомственная отчетность		ежегодно, 1 квартал
9.	Увеличение количества  главных распорядителей средств бюджета города, улучшивших качество финансового менеджмента		да/нет		-		-		-		Данные  по итогам проведенного департаментом финансов качества финансового менеджмента		ведомственная отчетность		ежегодно, 1 квартал
10.	Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств		%		-		*100		А - объем  расходов, прошедших предварительный контроль, руб. Б - объем расходов бюджета города за отчетный период, руб.		Данные  по итогам проводимого предварительного контроля		ведомственная отчетность		ежегодно, 1 квартал
11.	Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год		%		-		*100		А - количество проведенных контрольных мероприятий за отчетный период, ед. Б - количество контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольной деятельности, ед.		Данные проведенных контрольных мероприятий				ежегодно, 1 квартал
12.	Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году		%		-		*100		А - количество исполненных предписаний по итогам проведенных контрольных мероприятий, ед. Б – общее количество предписаний, вынесенных по  результатам проведенных контрольных мероприятий, ед.		Данные проведенных контрольных мероприятий				ежегодно, 1 квартал

2.6. Меры правового регулирования

В рамках Программы предусматривается совершенствование правовой базы, регламентирующей порядок осуществления бюджетного процесса в Нижнем Новгороде, повышение эффективности использования бюджетных средств,  осуществления финансового контроля,  обеспечения публичности бюджета города Нижнего Новгорода.

Информация об основных мерах правового регулирования представлена в таблице 5.

                                            Сведения об основных мерах правового регулирования                                                     Таблица 5.

№ п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный  исполнитель, соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования"
1.1.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период"	Предусматривает прогноз основных параметров бюджетной системы города Нижнего Новгорода, основных параметров финансового обеспечения муниципальных программ с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития города в долгосрочном периоде, а также основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.	департамент финансов	февраль 2017

№п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1.1.2.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2016 № 107 "Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза муниципального образования город Нижний Новгород на  долгосрочный период"	Регламентирует процедуру формирования и утверждения бюджетного прогноза  города Нижнего Новгорода на долгосрочный период.	департамент финансов	По мере необходимости
1.1.3.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода  "О внесении изменений в постановление  администрации города Нижнего Новгорода об утверждении бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период"	Предусматривает корректировку бюджетного прогноза Нижнего Новгорода  на долгосрочный период при формировании бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	департамент финансов	Ежегодно, 4 квартал