|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Тюменской области от 05.04.2004 № 19-пк
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.04.2004 г. N 19-пк г.Тюмень Об областной целевой Программе "Развитие льняного комплекса на территории Тюменской области на 2004-2009 годы" В целях увеличения производства льна-долгунца, развития льноводческого и льноперерабатывающего комплексов в Тюменской области, во исполнение распоряжения Губернатора области от 28 июля 2003 г. N 652-р "О разработке областной целевой Программы "Развитие льняного комплекса на территории Тюменской области на 2004 - 2009 годы": 1. Утвердить областную целевую Программу "Развитие льняного комплекса на территории Тюменской области на 2004 - 2009 годы", установив срок реализации Программы 2004 - 2009 годы, согласно приложению. 2. Генеральным заказчиком Программы определить Департамент агропромышленного комплекса Администрации области. 3. Департаменту экономики Администрации области ежегодно предусматривать включение Программы в перечень областных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета. 4. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий - конкретизироваться исходя из возможностей доходной части бюджета. 5. Исполнители программных мероприятий определяются на основе конкурсов, аукционов по единичным разовым закупкам и мероприятиям. 6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Васильева В.Н., первого заместителя Губернатора области, директора Департамента агропромышленного комплекса. Губернатор области С.С.Собянин ________________ Приложение к Постановлению Администрации Тюменской области от 5 апреля 2004 г. N 19-пк АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Департамент агропромышленного комплекса ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 - 2009 ГОДЫ" Тюмень, 2003 г. Паспорт Программы Наименование Программы Областная целевая Программа "Развитие льняного комплекса на территории Тюменской области на 2004 - 2009 годы" Основание для Распоряжение Губернатора Тюменской области от разработки Программы 28 июля 2003 года N 652-р Государственный Департамент агропромышленного комплекса заказчик - Администрации Тюменской области координатор Программы Основные разработчики НО "Ассоциация предприятий пищевой и Программы перерабатывающей промышленности" Тюменской области Цели и задачи Программы, Цель Программы - создание условий для возрождения важнейшие целевые и развития льняного комплекса Тюменской области, показатели значительного роста объемов производства и выпуска готовой конкурентоспособной востребованной рынком продукции из льна с применением высокоэффективных технологий сельхозтоваропроизводителями области и предприятиями по переработке льна. Задачи: - увеличение производства сырья льна, доведение посевных площадей к 2009 году до 2700 га, выработки льноволокна до 1350 тонн вместо 220 тонн в 2003 г. и повышение его качества; - создание раннеспелых, среднеспелых и позднеспелых высокоурожайных сортов льна-долгунца с высокими прядильными свойствами волокна; - освоение наиболее эффективной системы семеноводства, обеспечивающей производство семян высших репродукций в объемах, необходимых для планового сортообновления, ускоренное внедрение новых сортов; - внедрение прогрессивных технологий возделывания и уборки льна-долгунца, позволяющих механизировать процессы производства льна; - повышение урожайности льна-долгунца в переводе на льноволокно до 7,0 ц/га; - создание эффективных форм организации и управления в рамках производственно-технологического цикла выращивания и первичной переработки льна, учитывающих экономические интересы всех звеньев льняного комплекса; - стабилизация работы перерабатывающих предприятий за счет оснащения их новой высокоэффективной перерабатывающей техникой, позволяющей более рационально использовать имеющиеся сырьевые ресурсы; - организация выпуска новых видов продукции, в частности котонизированного льноволокна, производства чесаного волокна, сорбентов, медицинской ваты и других видов продукции Сроки реализации 2004 - 2009 годы Программы Основные программные 1. Семеноводство льна-долгунца. мероприятия 2. Удобрения и средства защиты. 3. Техническое обеспечение сельскохозяйственных предприятий. 4. Техническое перевооружение и реконструкция льнозаводов. 5. Научное обеспечение Программы Исполнители программных Организации на конкурсной основе мероприятий Объемы и источники Общая сумма расходов на реализацию Программы на финансирования Программы период 2004 - 2009 годов - 431665,6 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета (субсидии) - 22289,9 тыс. рублей; областного бюджета Тюменской области - 31908,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета по статье "Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг" - 5444,4 тыс. рублей; субсидии - 26464,5 тыс. рублей; внебюджетных источников: собственные средства - 295073,8 тыс. рублей; заемные средства (субсидированный кредит) - 82393,0 тыс. руб. Ожидаемые конечные Увеличение объема производства льноволокна, результаты реализации повышение качества волокна, обеспечение стабильного Программы экономического развития предприятий льняного комплекса, увеличение доходов в бюджеты всех уровней, выпуск новых импортозаменяющих товаров, увеличение рабочих мест в сельской местности Система организации Текущее управление Программой и контроль за ходом контроля за исполнением ее реализации осуществляет Департамент Программы агропромышленного комплекса Администрации Тюменской области. Государственный заказчик - координатор Программы Департамент агропромышленного комплекса Администрации Тюменской области обобщает полученную информацию и ежегодно докладывает о ходе реализации Программы Губернатору Тюменской области Таблица 1 Перечень программных мероприятий и потребность в ресурсах для их осуществления ---------------------T------------------T----------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦ Источники ¦ Финансовые затраты, тыс. руб. ¦ ¦ видов затрат ¦ финансирования +--------T-------T--------T-------T-------T--------T-------+ ¦ и мероприятий ¦ ¦Всего по¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦Програм-¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦По Программе в ¦Всего ¦431665,6¦79995,3¦ 43472,1¦67283,8¦84120,0¦ 80482,2¦76312,2¦ ¦целом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Федеральный бюджет¦ 22289,9¦ 1173,2¦ 2346,3¦ 2932,9¦ 5279,2¦ 5279,2¦ 5279,2¦ ¦ ¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Областной бюджет ¦ 31908,9¦ 1556,8¦ 9472,0¦ 8654,6¦ 5766,1¦ 4129,7¦ 2329,8¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦1. Средства ¦ 5444,4¦ 1556,8¦ 2118,8¦ 1768,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупку товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦2. Субсидии ¦ 26464,5¦ 0,0¦ 7353,2¦ 6885,8¦ 5766,1¦ 4129,7¦ 2329,8¦ ¦ ¦(погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидированному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Внебюджетные ¦377466,8¦77265,4¦ 31653,8¦55596,3¦73074,8¦ 71073,3¦68703,3¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦1. Собственные ¦295073,8¦19213,9¦ 25343,8¦46536,3¦67993,3¦ 67993,3¦67993,3¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦2. Заемные ¦ 82393,0¦58051,5¦ 6310,0¦ 9160,0¦ 5081,5¦ 3080,0¦ 710,0¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Капитальные вложения¦Всего ¦ 87893,0¦63551,5¦ 6310,0¦ 9160,0¦ 5081,5¦ 3080,0¦ 710,0¦ ¦ +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Заемные средства ¦ 82393,0¦58051,5¦ 6310,0¦ 9160,0¦ 5081,5¦ 3080,0¦ 710,0¦ ¦ ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Собственные ¦ 5500,0¦ 5500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1. Строительство и ¦Всего ¦ 9720,0¦ 7700,0¦ 1220,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ ¦реконструкция +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Заемные средства ¦ 4220,0¦ 2200,0¦ 1220,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ ¦ ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Собственные ¦ 5500,0¦ 5500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.1. Здание с ¦Собственные ¦ 5500,0¦ 5500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подъемно- ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.2. Реконструкция ¦Заемные средства ¦ 900,0¦ 900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоочистки и ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лаборатории ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.3. Строительство ¦Заемные средства ¦ 1360,0¦ 980,0¦ 380,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парообразующей ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.4. Установка ¦Заемные средства ¦ 1250,0¦ 200,0¦ 250,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ ¦сушилки короткого ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦волокна ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.5. Организация ¦Заемные средства ¦ 90,0¦ ¦ 90,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утилизации костры ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.6. Установка ¦Заемные средства ¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агрегата обмолотки ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦головок льна ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.7. Строительство ¦Заемные средства ¦ 120,0¦ 120,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарного водоема ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2. Приобретение ¦Заемные средства ¦ 78173,0¦55851,5¦ 5090,0¦ 8960,0¦ 4881,5¦ 2880,0¦ 510,0¦ ¦машин и ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.1. Оборудование ¦Заемные средства ¦ 21811,5¦21811,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линии переработки ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦короткого льна в ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мед. вату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.2. Оборудование ¦Заемные средства ¦ 7000,0¦ 7000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для химической ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки и сушки ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льноволокна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.3. Оборудование ¦Заемные средства ¦ 18000,0¦18000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механической линии ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котонизации ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.4. Котел КПА 063 А¦Заемные средства ¦ 1960,0¦ 980,0¦ 980,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.5. Трактор ¦Заемные средства ¦ 2880,0¦ 960,0¦ 0,0¦ 960,0¦ 480,0¦ 0,0¦ 480,0¦ ¦гусеничный ДТ-75 ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+кредит) +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.6. Трактор ¦ ¦ 3440,0¦ 860,0¦ 860,0¦ 860,0¦ 0,0¦ 860,0¦ 0,0¦ ¦колесный Т-150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.7. Трактор ¦ ¦ 2880,0¦ 640,0¦ 640,0¦ 960,0¦ 0,0¦ 640,0¦ 0,0¦ ¦колесный МТЗ-82 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.8. Плуг ПН-6-35 ¦ ¦ 450,0¦ 180,0¦ 90,0¦ 90,0¦ 0,0¦ 90,0¦ 0,0¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.9. Плуг ПН-4-36 ¦ ¦ 180,0¦ 60,0¦ 0,0¦ 60,0¦ 30,0¦ 0,0¦ 30,0¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.10. Почвообраба- ¦ ¦ 760,0¦ 190,0¦ 190,0¦ 190,0¦ 0,0¦ 190,0¦ 0,0¦ ¦тывающая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПАВ-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.11. Культиватор ¦ ¦ 360,0¦ 120,0¦ 120,0¦ 120,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦КПС-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.12. Бороны ¦ ¦ 390,0¦ 130,0¦ 130,0¦ 130,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦дисковые БДТ-7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.13. Катки ¦ ¦ 160,0¦ 80,0¦ 0,0¦ 80,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦кольчатые ЗКК-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.14. Сеялки СПУ-6 ¦ ¦ 300,0¦ 100,0¦ 0,0¦ 200,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.15. Опрыскиватели ¦ ¦ 320,0¦ 0,0¦ 160,0¦ 160,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ОП-2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.16. Льнотеребилка ¦ ¦ 1600,0¦ 200,0¦ 400,0¦ 1000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ЛК-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.17. Оборачиватель ¦ ¦ 3600,0¦ 1800,0¦ 0,0¦ 1800,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦(пр-во Голландии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.18. Высушиватель ¦ ¦ 500,0¦ 80,0¦ 120,0¦ 300,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦В-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.19. Оборачиватель ¦ ¦ 1840,0¦ 240,0¦ 160,0¦ 800,0¦ 320,0¦ 320,0¦ 0,0¦ ¦ОД-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.20. Погрузчик ¦ ¦ 520,0¦ 130,0¦ 260,0¦ 130,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ПРУ-05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.21. Пресс ПРФ-145 ¦ ¦ 1660,0¦ 160,0¦ 480,0¦ 540,0¦ 0,0¦ 480,0¦ 0,0¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.22. Сушилка семян ¦ ¦ 600,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.23. Автомастерская¦ ¦ 800,0¦ 800,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦АТОА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.24. Тракторная ¦ ¦ 1200,0¦ 640,0¦ 160,0¦ 240,0¦ 0,0¦ 160,0¦ 0,0¦ ¦тележка 2ПТС-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.25. Тракторная ¦ ¦ 560,0¦ 140,0¦ 140,0¦ 140,0¦ 0,0¦ 140,0¦ 0,0¦ ¦тележка 1ПТС-9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.26. Оборудование ¦ ¦ 350,0¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для лаборатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.27. Мяльно- ¦ ¦ 4051,5¦ ¦ ¦ ¦ 4051,5¦ ¦ ¦ ¦трепальный агрегат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МТА-2Л-06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Текущие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Всего ¦310761,7¦13785,0¦ 27690,1¦49469,2¦73272,5¦ 73272,5¦73272,5¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Собственные ¦288471,8¦12611,9¦ 25343,8¦46536,3¦67993,3¦ 67993,3¦67993,3¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Субсидии из ¦ 22289,9¦ 1173,2¦ 2346,3¦ 2932,9¦ 5279,2¦ 5279,2¦ 5279,2¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Эксплуатационные ¦Собственные ¦190404,0¦ 7482,0¦ 14964,0¦33591,6¦44788,8¦ 44788,8¦44788,8¦ ¦расходы ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Эксплуатационные ¦Собственные ¦ 97467,8¦ 5129,9¦ 10259,8¦12824,7¦23084,5¦ 23084,5¦23084,5¦ ¦расходы ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Субсидии из ¦ 22289,9¦ 1173,2¦ 2346,3¦ 2932,9¦ 5279,2¦ 5279,2¦ 5279,2¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Затраты на ¦Всего ¦ 8550,0¦ 450,0¦ 900,0¦ 1125,0¦ 2025,0¦ 2025,0¦ 2025,0¦ ¦минеральные +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦удобрения ¦Собственные ¦ 7207,7¦ 379,4¦ 758,7¦ 948,4¦ 1707,1¦ 1707,1¦ 1707,1¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Субсидии из ¦ 1342,4¦ 70,7¦ 141,3¦ 176,6¦ 317,9¦ 317,9¦ 317,9¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Затраты на ¦Всего ¦ 30780,0¦ 1620,0¦ 3240,0¦ 4050,0¦ 7290,0¦ 7290,0¦ 7290,0¦ ¦приобретение средств+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦хим. защиты ¦Собственные ¦ 19750,5¦ 1039,5¦ 2079,0¦ 2598,8¦ 4677,8¦ 4677,8¦ 4677,8¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Субсидии из ¦ 11029,5¦ 580,5¦ 1161,0¦ 1451,3¦ 2612,3¦ 2612,3¦ 2612,3¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Компенсация на ¦Субсидии из ¦ 9918,0¦ 522,0¦ 1044,0¦ 1305,0¦ 2349,0¦ 2349,0¦ 2349,0¦ ¦производство ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льноволокна ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Обучение ¦Собственные ¦ 600,0¦ 0,0¦ 120,0¦ 120,0¦ 120,0¦ 120,0¦ 120,0¦ ¦специалистов и ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переподготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦НИОКР ¦Всего ¦ 6546,4¦ 2658,8¦ 2118,8¦ 1768,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Собственные ¦ 1102,0¦ 1102,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Средства ¦ 5444,4¦ 1556,8¦ 2118,8¦ 1768,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупку товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Капитальные вложения¦Средства ¦ 900,0¦ 550,0¦ 350,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупку товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦Текущие затраты ¦Средства ¦ 4544,4¦ 1006,8¦ 1768,8¦ 1768,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупку товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Собственные ¦ 1102,0¦ 1102,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1. Капитальные ¦Средства ¦ 900,0¦ 550,0¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупку товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.1. Сеялка СКЛ-3,6 ¦Средства ¦ 100,0¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупку товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.2. Льноуборочный ¦Средства ¦ 300,0¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбайн ЛК-4 ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупку товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.3. Семяочиститель-¦Средства ¦ 250,0¦ ¦ 250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная машина СОМ-300 ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупку товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦1.4. Лабораторное ¦Средства ¦ 250,0¦ 250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование для ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценки качества ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦волокна ¦текущие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупку товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2. Текущие затраты ¦Средства ¦ 4544,4¦ 1006,8¦ 1768,8¦ 1768,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупку товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Собственные ¦ 1102,0¦ 1102,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.1. Проведение НИР ¦Средства ¦ 1874,4¦ 624,8¦ 624,8¦ 624,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦по теме "Селекция, ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сортоиспытание, ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технология ¦текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возделывания льна- ¦на закупку товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгунца" ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.2. Прочие текущие ¦Средства ¦ 126,0¦ 42,0¦ 42,0¦ 42,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на закупку товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.3. Проведение НИР ¦Собственные ¦ 1102,0¦ 1102,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по теме "Химическая ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котонизация" +------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦ ¦Средства ¦ 2204,0¦ ¦ 1102,0¦ 1102,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на закупку товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+ ¦2.4. Проектно- ¦Средства ¦ 340,0¦ 340,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательские ¦областного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы для ¦по статье "Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газификации объекта ¦текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на закупку товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оплату услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+------------------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------- Таблица 2 Итого по формам финансирования на период реализации Программы |———|——————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |N |Источники |Всего затрат|В том числе по годам | |п/п|финансирования |по Програ | | | | |мме | | | | | | | | | |——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| | | |тыс. |% |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|——————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| | |Всего |431665|100,0|79995|43472|67283|84120|80482|76312| | | |,6 |0 |,3 |,1 |,8 |,0 |,2 |,2 | |———|——————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |1 |Федеральный бюджет|22289,|5,16 |1173,|2346,|2932,|5279,|5279,|5279,| | |(субсидии) |9 | |2 |3 |9 |2 |2 |2 | |———|——————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |2 |Областной бюджет |31908,|7,39 |1556,|9472,|8654,|5766,|4129,|2329,| | | |9 | |8 |0 |6 |1 |7 |8 | |———|——————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| | |Средства |5444,4|1,26 |1556,|2118,|1768,|0,0 |0,0 |0,0 | | |областного бюджета| | |8 |8 |8 | | | | | |по статье | | | | | | | | | | |"Прочие текущие | | | | | | | | | | |расходы на | | | | | | | | | | |закупку товаров | | | | | | | | | | |и оплату услуг" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|——————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| | |Субсидии |26464,|6,13 |0,0 |7353,|6885,|5766,|4129,|2329,| | | |5 | | |2 |8 |1 |7 |8 | |———|——————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |3 |Внебюджетные |377466|87,44|77265|31653|55696|73074|71073|68703| | |источники |,8 | |,4 |,8 |,3 |,8 |,3 |,3 | |———|——————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| | |Собственные |295073|68,36|19213|25343|46536|67993|67993|67993| | |средства |,8 | |,9 |,8 |,3 |,3 |,3 |,3 | |———|——————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| | |Заемные средства |82393,|19,09|58051|6310,|9160,|5081,|3080,|710,0| | | |0 | |,5 |0 |0 |5 |0 | | | |(субсидированный | | | | | | | | | | |кредит) | | | | | | | | | |———|——————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| Таблица 3 Потребность в сельскохозяйственной технике и оборудовании и расчет затрат ----T-------------------T-----------T------------T------------------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦Наименование машин ¦Марки машин¦Потребность,¦ В том числе ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T-------+-------------T-----------T-----------T-----------T-----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦кол-¦ сумма,¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во ¦ тыс. +----T--------+----T------+----T------+----T------+----T------+----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ма- ¦ руб. ¦кол-¦ сумма, ¦кол-¦сумма,¦кол-¦сумма,¦кол-¦сумма,¦кол-¦сумма,¦кол-¦сум- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шин,¦ ¦во ¦ тыс. ¦во ¦ тыс. ¦во ¦ тыс. ¦во ¦ тыс. ¦во ¦ тыс. ¦во ¦ма, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт. ¦ ¦ма- ¦ руб. ¦ма- ¦ руб. ¦ма- ¦ руб. ¦ма- ¦ руб. ¦ма- ¦ руб. ¦ма- ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шин,¦ ¦шин,¦ ¦шин,¦ ¦шин,¦ ¦шин,¦ ¦шин,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт. ¦ ¦шт. ¦ ¦шт. ¦ ¦шт. ¦ ¦шт. ¦ ¦шт. ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦I ¦С/х техника для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возделывания льна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦1 ¦Трактор гусеничный ¦ДТ-75 ¦ 6¦ 2880,0¦ 2¦ 960,0 ¦ 0¦ 0 ¦ 2¦ 960,0¦ 1¦ 480,0¦ 0¦ 0 ¦ 1¦480,0¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦2 ¦Трактор колесный ¦Т-150 ¦ 4¦ 3440,0¦ 1¦ 860,0 ¦ 1¦ 860,0¦ 1¦ 860,0¦ 0¦ 0 ¦ 1¦ 860,0¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦3 ¦Трактор колесный ¦МТЗ-82 ¦ 9¦ 2880,0¦ 2¦ 640,0 ¦ 2¦ 640,0¦ 3¦ 960,0¦ 0¦ 0 ¦ 2¦ 640,0¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦4 ¦Плуг ¦ПН-6-35 ¦ 5¦ 450,0¦ 2¦ 180,0 ¦ 1¦ 90,0¦ 1¦ 90,0¦ 0¦ 0 ¦ 1¦ 90 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦5 ¦Плуг ¦ПН-4-36 ¦ 6¦ 180,0¦ 2¦ 60,0 ¦ 0¦ 0 ¦ 2¦ 60,0¦ 1¦ 30,0¦ 0¦ 0 ¦ 1¦ 30,0¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦6 ¦Почвообрабатывающая¦ПАВ-6 ¦ 4¦ 760,0¦ 1¦ 190,0 ¦ 1¦ 190,0¦ 1¦ 190,0¦ 0¦ 0 ¦ 1¦ 190,0¦ 0¦ 0 ¦ ¦ ¦машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦7 ¦Культиватор ¦КПС-4 ¦ 6¦ 360,0¦ 2¦ 120,0 ¦ 2¦ 120,0¦ 2¦ 120,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦8 ¦Бороны дисковые ¦БДТ-7 ¦ 3¦ 390,0¦ 1¦ 130,0 ¦ 1¦ 130,0¦ 1¦ 130,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦9 ¦Катки кольчатые ¦ЗКК 6 ¦ 4¦ 160,0¦ 2¦ 80,0 ¦ 0¦ 0 ¦ 2¦ 80,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦10 ¦Сеялки ¦СПУ-6 ¦ 3¦ 300,0¦ 1¦ 100,0 ¦ 0¦ 0 ¦ 2¦ 200,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦11 ¦Опрыскиватели ¦ОП-2000 ¦ 2¦ 320,0¦ 0¦ 0 ¦ 1¦ 160,0¦ 1¦ 160,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦12 ¦Льнотеребилка ¦ЛК-4 ¦ 16¦ 1600,0¦ 2¦ 200,0 ¦ 4¦ 400,0¦ 10¦1000,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦13 ¦Оборачиватель ¦ ¦ 2¦ 3600,0¦ 1¦ 1800,0 ¦ 0¦ 0 ¦ 1¦1800,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ ¦ ¦(пр-во Голландии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦14 ¦Вспушиватель ¦В-1 ¦ 25¦ 500,0¦ 4¦ 80,0 ¦ 6¦ 120,0¦ 15¦ 300,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦15 ¦Оборачиватель ¦ОД-1 ¦ 23¦ 1840,0¦ 3¦ 240,0 ¦ 2¦ 160,0¦ 10¦ 800,0¦ 4¦ 320,0¦ 4¦ 320,0¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦16 ¦Погрузчик ¦ПРУ-05 ¦ 4¦ 520,0¦ 1¦ 130 ¦ 2¦ 260 ¦ 1¦ 130 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦17 ¦Пресс ¦ПРФ-145 ¦ 11¦ 1660,0¦ 1¦ 160,0 ¦ 3¦ 480,0¦ 4¦ 540,0¦ 0¦ 0 ¦ 3¦ 480,0¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦18 ¦Сушилка семян ¦КСЗЛ-09 ¦ 3¦ 600,0¦ 1¦ 200,0 ¦ 1¦ 200,0¦ 1¦ 200,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦19 ¦Автомастерская ¦АТОА ¦ 1¦ 800,0¦ 1¦ 800,0 ¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦20 ¦Тракторная тележка ¦2ПТС-4 ¦ 15¦ 1200,0¦ 8¦ 640,0 ¦ 2¦ 160,0¦ 3¦ 240,0¦ 0¦ 0 ¦ 2¦ 160,0¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦21 ¦Тракторная тележка ¦1ПТС-9 ¦ 4¦ 560,0¦ 1¦ 140,0 ¦ 1¦ 140,0¦ 1¦ 140,0¦ 0¦ 0 ¦ 1¦ 140,0¦ 0¦ 0 ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦22 ¦Оборудование для ¦ ¦ ¦ 350,0¦ ¦ 350,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лаборатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦23 ¦Сеялка ¦СКЛ-3,6 ¦ 1¦ 100,0¦ ¦ ¦ 1¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦24 ¦Льноуборочный ¦ЛК-4 ¦ 1¦ 300,0¦ 1¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбайн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦25 ¦Семяочистительная ¦СОМ-300 ¦ 1¦ 250,0¦ ¦ ¦ 1¦ 250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦26 ¦Лабораторное ¦ ¦ 1¦ 250,0¦ 1¦ 250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценки качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦волокна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦27 ¦Котел ¦КПА 063 А ¦ 2¦ 1960,0¦ 1¦ 980,0 ¦ 1¦ 980,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦28 ¦Мяльно-трепальный ¦МТА-2Л-06 ¦ 1¦ 4051,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦4051,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агрегат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦ ¦Итого по I разделу ¦ ¦ ¦32261,5¦ ¦ 9590,0 ¦ ¦5440,0¦ ¦8960,0¦ ¦4881,5¦ ¦2880,0¦ ¦510,0¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦II ¦Оборудование линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦короткого льна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в мед. вату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦1 ¦Кипоразборщик ¦РК-140 ¦ ¦ ¦ 1¦ 2040,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с питателем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦2 ¦Транспортер ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ 48,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦3 ¦Рыхлитель ¦МРЛ ¦ ¦ ¦ 1¦ 780,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦4 ¦Отделитель твердых ¦ОТЧ ¦ ¦ ¦ 1¦ 169,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦5 ¦Машина чесальная с ¦ЧМД-РВЛ ¦ ¦ ¦ 8¦ 8368,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бункером ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦6 ¦Машина смешивающая ¦СН-ЗУ ¦ ¦ ¦ 1¦ 360,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с секцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦7 ¦Пресс механический ¦СОУ. ¦ ¦ ¦ 2¦ 1669,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с секцией ¦03.00.000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦8 ¦Фильтр барабанный ¦ФБ ¦ ¦ ¦ 1¦ 513,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦9 ¦Дисковый ¦ДВ ¦ ¦ ¦ 1¦ 300,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦волокноотделитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦10 ¦Брикетировочная ¦БМ ¦ ¦ ¦ 1¦ 384,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦11 ¦Компактор ¦КО ¦ ¦ ¦ 1¦ 360,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦12 ¦Клапан обратный ¦ОК ¦ ¦ ¦ 2¦ 4,20¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦13 ¦Узлы модернизации ¦ЧМД-РВЛ ¦ ¦ ¦ 8¦ 96,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦14 ¦Система обнаружения¦СОЛВ ¦ ¦ ¦ 2¦ 276,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и локализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возгорания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трубопроводах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦15 ¦Вентилятор, 1960 ¦ВЦП 6-45 ¦ ¦ ¦ 3¦ 162,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об./мин. ¦N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦16 ¦Вентилятор, 2225 ¦ВЦП 6-45 ¦ ¦ ¦ 2¦ 114,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об./мин. ¦N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦17 ¦Вентилятор, 2000 ¦ВЦП 6-45 ¦ ¦ ¦ 1¦ 69,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об./мин. ¦N 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦18 ¦Вентилятор ¦ВЦ 14-46 ¦ ¦ ¦ 1¦ 201,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦19 ¦Установка ¦СОУ. ¦ ¦ ¦ 2¦ 158,40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вентиляционная ¦00.04.000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦20 ¦Взрыворазрядник ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ 31,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦барабанного фильтра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦21 ¦Смеситель- ¦СН ¦ ¦ ¦ 2¦ 660,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накопитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦22 ¦Трепальная машина ¦МТ ¦ ¦ ¦ 1¦ 660,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦23 ¦Чесальная машина ¦ЧММ-14ВМ ¦ ¦ ¦ 5¦ 2730,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ватная с бункером ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦24 ¦Система "МагнаВак" ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ 600,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦25 ¦Конденсор ¦КБ-3 ¦ ¦ ¦ 1¦ 90,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быстроходный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦26 ¦Питатель ¦П-1 ¦ ¦ ¦ 1¦ 120,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦27 ¦Пресс вертикальный ¦МГП ¦ ¦ ¦ 1¦ 150,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦28 ¦Полуавтомат ¦ПРВ-250 ¦ ¦ ¦ 1¦ 270,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рулонирования ваты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦29 ¦Станция управления ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ 426,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦ ¦Итого по II разделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦21811,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦III¦Оборудование для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦химической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки и сушки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льноволокна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦1 ¦Аппарат для ¦АКДН-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жидкостной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки волокна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦под давлением для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перекисного беления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и крашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦2 ¦Аппарат для ¦АКДН-6Л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жидкостной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки волокна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦под давлением для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлоридного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перекисного беления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и крашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦3 ¦Устройство для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрессовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦волокна в корзины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦4 ¦Центрифуга (на 285 ¦ФМК-1521-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кг волокна) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦5 ¦Агрегат для сушки и¦АСВ-120-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыхления волокна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦ ¦Итого по III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦IV ¦Оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механической линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котонизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦1 ¦Кипоразборщик ¦РК-140 ЛП ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦2 ¦Рыхлитель ¦РЛ-1 ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦3 ¦Машина смешивающая ¦СН-4У ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦4 ¦Секция отделения ¦СОУ. ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходов ¦03.00.000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦5 ¦Отделитель твердых ¦ОТЧ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦6 ¦Машина чесальная ¦ЧМД-РВЛ ¦ ¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦7 ¦Пресс ¦СОУ. ¦ ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦03.00.000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦8 ¦Фильтр барабанный ¦123.00.000 ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦9 ¦Циклон ¦З-З710 ¦ ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦10 ¦Бункер ¦З-З850 ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦11 ¦Станция управления ¦167.01.000 ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦12 ¦Система ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пневмотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦ ¦Итого по IV разделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦18000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦79073,0¦ ¦56401,5 ¦ ¦5440,0¦ ¦8960,0¦ ¦4881,5¦ ¦2880,0¦ ¦510,0¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦ ¦В том числе за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦ ¦Заемных средств ¦ ¦ ¦78173,0¦ ¦55851,5 ¦ ¦5090,0¦ ¦8960,0¦ ¦4881,5¦ ¦2880,0¦ ¦510,0¦ ¦ ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+-----+ ¦ ¦Средства областного¦ ¦ ¦ 900,0¦ ¦ 550,0 ¦ ¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета по статье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы на закупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров и оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг" (НИОКР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------+-----------+----+-------+----+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------ Таблица 4 Реестр наличия техники на 12.11.2003 в сельскохозяйственных предприятиях Тюменской области, участвующих в программных мероприятиях 2003 г. Шт. |——|———————————|—————|—————|——————|—————|————|————|————|————|————|————|—————| |N |Наименовани|СЗП-3|Пресс|Фильтр|Зерно|Зерн|СПУ-|Льно|Прес|Моло|Под-|Обора| | |е |,6 | | |- уб.|о- |4 |- |с |- |бор |- | | |предприятия| |КМ-75|КФМ-20| |уб. | |тере|ПРФ-|тилк|- |чива-| | | | |0 |0 |комб.| | |- | |а |щик | | | | | | | | |комб| |билк|145 |МВ- |ПОЛ |тель | | | | | | |"Ени-|. | |а | | |- | | | | | | | | |"Нив| |ЛУ-4| |2,5 |1,5 |ОЛД-1| | | | | | |сей" |а" | | | | | | | | | | | | | |СК-5| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——|———————————|—————|—————|——————|—————|————|————|————|————|————|————|—————| | Голышмановский район | |——|———————————|—————|—————|——————|—————|————|————|————|————|————|————|—————| |1 |ОАО |3 |1 |1 | | | | | | | | | | |"Тюмень- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хлебопродук| | | | | | | | | | | | | |т" | | | | | | | | | | | | |——|———————————|—————|—————|——————|—————|————|————|————|————|————|————|—————| |2 |К/х |2 | | |2 |2 | | | | | | | | |"Брованово"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——|———————————|—————|—————|——————|—————|————|————|————|————|————|————|—————| | |Итого по |5 |1 |1 |2 |2 | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | | |——|———————————|—————|—————|——————|—————|————|————|————|————|————|————|—————| | Тобольский район | |——|———————————|—————|—————|——————|—————|————|————|————|————|————|————|—————| |3 |СПК "Лен |6 | | | |1 |1 |6 |6 |1 |2 |1 | | |Тюмени" | | | | | | | | | | | | |——|———————————|—————|—————|——————|—————|————|————|————|————|————|————|—————| | |Итого по |6 | | | |1 |1 |6 |6 |1 |2 |1 | | |району | | | | | | | | | | | | |——|———————————|—————|—————|——————|—————|————|————|————|————|————|————|—————| | |Всего |11 |1 |1 |2 |3 |1 |6 |6 |1 |2 |1 | | | | | | | | | | | | | | | |——|———————————|—————|—————|——————|—————|————|————|————|————|————|————|—————| Таблица 5 Структура затрат на производство и первичную переработку льна ----T---------------T----T--------------------T----------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Ед. ¦ Затраты на 1 га ¦ Затраты по годам, тыс. руб. ¦ ¦п/п¦ ¦изм.+------T------T------+--------T-------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦Коли- ¦ Цена ¦Сумма,¦2004 г. ¦2005 г.¦2006 г. ¦2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чество¦за ед.¦ тыс. ¦(600 га)¦ (1200 ¦ (1500 ¦ (2700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ га) ¦ га) ¦ га) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------+ ¦1 ¦Дизельное ¦Т ¦ 0,08 ¦ 9,5¦ 0,77 ¦ 462,3¦ 924,5¦ 1155,7¦ 2080,2¦ ¦ ¦топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------+ ¦2 ¦Дизельное масло¦Т ¦ 0,005¦ 12,0¦ 0,06 ¦ 33,3¦ 66,7¦ 83,3¦ 150,0¦ +---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------+ ¦3 ¦Бензин ¦Т ¦ 0,02 ¦ 10,0¦ 0,17 ¦ 104,3¦ 208,6¦ 260,7¦ 469,3¦ +---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------+ ¦4 ¦Семена ¦Т ¦ 0,12 ¦ 25,0¦ 3,00 ¦ 1800,0¦ 3600,0¦ 4500,0¦ 8100,0¦ +---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------+ ¦5 ¦Удобрения ¦Т ¦ 0,15 ¦ 5,0¦ 0,75 ¦ 450,0¦ 900,0¦ 1125,0¦ 2025,0¦ +---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------+ ¦6 ¦Ядохимикаты ¦Т ¦ 0,003¦1080,0¦ 2,70 ¦ 1620,0¦ 3240,0¦ 4050,0¦ 7290,0¦ +---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------+ ¦7 ¦Содержание ОС ¦Тыс.¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 312,0¦ 624,0¦ 780,0¦ 1404,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------+ ¦7 ¦Заработная ¦Тыс.¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 168,0¦ 336,0¦ 420,0¦ 756,0¦ ¦ ¦плата ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------+ ¦8 ¦Прочие ¦Тыс.¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 180,0¦ 360,0¦ 450,0¦ 810,0¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------+ ¦ ¦Итого затрат ¦ ¦ ¦ ¦ 8,550¦ 5129,9¦10259,8¦ 12824,7¦ 23084,5¦ L---+---------------+----+------+------+------+--------+-------+--------+--------- Таблица 6 Структура затрат на глубокую переработку льна -------------------------------------------T---------------------¬ ¦ Статьи расходов ¦ Затраты на ¦ ¦ ¦ производство ваты ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Норма времени в месяц ¦ 352 час. ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Потребность в волокне, т ¦ 112 ¦ ¦Коэффициент использования волокна ¦ 2,074/1 ¦ ¦(сырье/продукция) ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Цена волокна (без НДС), руб./кг ¦ 10,50 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Стоимость сырья, тыс. руб. ¦ 1176,00 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Транспортные расходы, тыс. руб. ¦ 113,00 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Заработная плата, тыс. руб./мес. ¦ 72,50 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Отчисления в соц. страх. (36,5%), ¦ 26,50 ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Амортизационные отчисления, тыс. руб. ¦ 100,00 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Вспомогательные материалы, тыс. руб. ¦ 35,60 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Вентиляция, тыс. руб. ¦ 18,00 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Отопление, тыс. руб. ¦ 44,60 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Дорожный фонд, тыс. руб. ¦ 26,80 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦При механических обработках: ¦ ¦ ¦Расход электроэнергии: ¦ ¦ ¦ на первой стадии предварительной очистки¦ 38016 кВт/час ¦ ¦ и разволокнения ¦ ¦ ¦ на стадии прочеса, формирования слоя ¦ 46464 кВт/час ¦ ¦ ваты, упаковки ¦ ¦ ¦ суммарный расход электроэнергии ¦ 84480 кВт/час - ¦ ¦ ¦ 99,6 тыс. руб. ¦ ¦ суммарный расход эл. эн. при исключении ¦ 59066 кВт/час - ¦ ¦ части оборудования ¦ 69,6 тыс. руб. ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦При химической обработке (на стадии ¦ ¦ ¦беления волокна, центрифугирования, ¦ ¦ ¦сушки), тыс. руб.: ¦ ¦ ¦ электроэнергия ¦ 82,80 ¦ ¦ тепловая энергия ¦ 168,30 ¦ ¦ водоснабжение ¦ 127,80 ¦ ¦ химические материалы ¦ 232,60 ¦ ¦Суммарные затраты на химическую ¦ 611,50 ¦ ¦обработку, тыс. руб. ¦ ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Всего затрат (в месяц), тыс. руб. ¦ 2324,10 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Выпуск ваты (в месяц), т ¦ 54,00 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Себестоимость 1 кг ваты, руб. ¦ 43,04 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Себестоимость 1 кг ваты (в т.ч. НДС) ¦ 51,65 ¦ +------------------------------------------+---------------------+ ¦Прибыль при отпускной цене ваты 74 руб./кг¦ 1207,08 ¦ L------------------------------------------+---------------------- Таблица 7 Расчет средств на компенсацию затрат/субсидий из федерального бюджета на приобретение минеральных удобрений, химических средств защиты и субсидий на производство льноволокна <*> ------------------------------------ <*> Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2001 г. N 272 "Об утверждении Порядка предоставления в 2001 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (с изменениями от 30 января 2002 г., 25 февраля 2003 г.). Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2003 г. N 120 "О предоставлении в 2003 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных программ и мероприятий в сельском хозяйстве". Приказ Министерства сельского хозяйства РФ N 376 от 11.03.2003 "О реализации Постановления Правительства от 25 февраля 2003 г. N 120". |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| |Наименование |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |Итого | |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| |Минеральные удобрения |90,0 |180,0|225,0 |405,0 |405,0 |405,0 |1710,0| |(тукосмеси, | | | | | | | | |NPK), тонн | | | | | | | | |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| |Затраты на приобретение,|450,0|900,0|1125,0|2025,0|2025,0|2025,0|8550,0| |тыс. руб. | | | | | | | | |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| |Размер субсидии на мин. |70,7 |141,3|176,6 |317,9 |317,9 |317,9 |1342,4| |удобрения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| |Химические средства |1,5 |3,0 |3,75 |6,75 |6,75 |6,75 |28,5 | |защиты | | | | | | | | |(Центурион-А, КЭ), тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| |Затраты на приобретение,|1620,|3240,|4050,0|7290,0|7290,0|7290,0|30780,| |тыс. руб. |0 |0 | | | | |0 | |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| |Размер субсидии на |580,5|1161,|1451,2|2612,2|2612,2|2612,2|11029,| |средства хим. защиты,| |0 |5 |5 |5 |5 |5 | |тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| |Производство |300,0|600,0|750,0 |1350,0|1350,0|1350,0|5700,0| |льноволокна, тонн | | | | | | | | |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| |Размер субсидий на |522,0|1044,|1305,0|2349,0|2349,0|2349,0|9918,0| |производство | |0 | | | | | | |льноволокна, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| |Сумма субсидий, итого |1173,|2346,|2932,9|5279,2|5279,2|5279,2|22289,| | |2 |3 | | | | |9 | |————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|——————| Размер ставки компенсации на 1 т тукосмеси (NPK), руб. 785 Стоимость 1 тонны тукосмеси (NPK), руб. 5000,0 Размер ставки компенсации на 1 т Центурион-А, КЭ, руб. 387000,0 Стоимость 1 т Центурион-А, КЭ, руб. 1080000,0 Размер субсидии на производство 1 т льноволокна, руб. 1740,0 Таблица 8 Расчет субсидий из областного бюджета на погашение процентов по субсидированному кредиту |———|——————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |N |Наименование |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |Итого | |п/п| | | | | | | | | |———|——————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |1 |Заемные средства |58051,|6310,0|9160,0|5081,5|3080,0|710,0 |82393,| | |(субсидированный |5 | | | | | |0 | | |кредит) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|——————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |2 |Возврат основного | |10000,|18000,|18000,|18000,|18393,|82393,| | |долга | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |———|——————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |3 |Остаток долга | | |54361,|45521,|32603,|18393,|150879| | | | | |5 |5 |0 |0 |,0 | |———|——————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |4 |Процентная ставка за | |11029,|10328,|8649,1|6194,6|3494,7|39696,| | |пользование кредитом | |8 |7 | | | |8 | | |(средняя - 19%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|——————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |5 |Субсидии из областного| |7353,2|6885,8|5766,1|4129,7|2329,8|26464,| | |бюджета в размере | | | | | | |5 | | |2/3 ставки | | | | | | | | | |рефинансирования <*> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|——————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| -------------------------------- <*> Ставка рефинансирования ЦБ - 16% по состоянию на 21 июня 2003 года. Таблица 9 Ориентировочная смета расходов на выполнение НИОКР по теме "Селекция, сортоиспытание, технология возделывания льна-долгунца" (предоставлена ГНУ "НИИСХ Северного Зауралья") ------------------------------------------T----------------------------------¬ ¦ Наименование затрат ¦ Финансовые затраты, тыс. руб. ¦ ¦ +------T------T-----T----T----T----+ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 ¦2007¦2008¦2009¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦1. Капитальные вложения ¦ 550,0¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦Приобретение машин и оборудования ¦ 550,0¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦Сеялка СКЛ-3,6 ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦Льноуборочный комбайн ЛК-4 ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦Семяочистительная машина СОМ-300 ¦ ¦ 250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦Лабораторное оборудование для оценки ¦ 250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества волокна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦2. Текущие затраты ¦ 666,8¦ 666,8¦666,8¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦2.1. Проведение НИР: селекция, ¦ 624,8¦ 624,8¦624,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦сортоиспытание, технология возделывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦2.2. Прочие текущие расходы ¦ 42,0¦ 42,0¦ 42,0¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----+ ¦Итого затрат по смете ¦1216,8¦1016,8¦666,8¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------------------+------+------+-----+----+----+----- Таблица 10 Календарный план и расходы на 2004 - 2006 годы на выполнение НИОКР по теме "Возделывание льна-долгунца в Тюменской области" ----------------------------------------T---------T--------------------------¬ ¦ Наименование и объем ¦Затраты, ¦ В том числе по годам ¦ ¦ планируемых работ ¦тыс. руб.+--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦1. Составление рабочей программы, ¦ 180,0¦ 100,0¦ 80,0¦ 0,0¦ ¦проведение патентных исследований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подбор материала. Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологических карт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦2. Подготовка семенного материала ¦ 70,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 10,0¦ ¦к посеву (сортировка, калибровка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протравливание); определение физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и посевных качеств (энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прорастания, лабораторная всхожесть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦3. Формирование селекционных питомников¦ 100,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 20,0¦ ¦и опытов с учетом качества семян для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариантов (нормы высева, сорта, дозы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удобрений, сроки сева) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦4. Формирование питомников первичного ¦ 120,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦семеноводства (анализ отобранных элит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и семей, оценка выделенных семей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦5. Отбор почвенных проб для ¦ 200,0¦ 70,0¦ 70,0¦ 60,0¦ ¦агрохимического анализа (рН, NPK, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микроэлементов, влажности почвы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по фазам вегетации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦6. Подготовка почвы к посеву ¦ 290,0¦ 120,0¦ 100,0¦ 70,0¦ ¦(культивация, прикатывание, внесение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удобрений, обработка гербицидами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и посев по вариантам опытов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и питомников первичного семеноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦7. Проведение учетов и наблюдений ¦ 143,2¦ 63,2¦ 50,0¦ 30,0¦ ¦(фенологическая оценка по фазам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития, полевая всхожесть, густота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стояния по всходам и уборке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устойчивость к полеганию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦8. Уход за растениями и оформление ¦ 170,0¦ 70,0¦ 70,0¦ 30,0¦ ¦опытов (обрезка делянок, установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этикеток, прополка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦9. Фитопатологический скрининг ¦ 140,0¦ 80,0¦ 30,0¦ 30,0¦ ¦патогенов и иммунологическая оценка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изучаемых сортов в КСИ и опытах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦10. Предуборочная полевая ¦ 416,8¦ 186,8¦ 150,0¦ 80,0¦ ¦заключительная оценка изучаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генотипов и сортов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦11. Сортовая и видовая прополка, ¦ 110,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 30,0¦ ¦негативный отбор в питомниках и опытах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отбор элитных растений и семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦12. Определение физических и ¦ 160,0¦ 60,0¦ 60,0¦ 40,0¦ ¦технологических качеств льноволокна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и его прядильных свойств у изучаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генотипов и в сортоопытах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦14. Взятие пробных снопов на ¦ 90,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ ¦структурный анализ, почвенных образцов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на химический анализ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦15. Уборка опытов, питомников ¦ 230,0¦ 100,0¦ 70,0¦ 60,0¦ ¦первичного семеноводства, учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦урожайности соломки и семян льна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦16. Подработка семенного материала ¦ 190,0¦ 90,0¦ 60,0¦ 40,0¦ ¦(сушка, сортировка, проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурного анализа и определение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества льноволокна, расстил снопов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦17. Анализ и математическая обработка ¦ 290,4¦ 96,8¦ 96,8¦ 96,8¦ ¦полученных данных, подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и написание отчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Итого ¦ 2900,4¦ 1216,8¦ 1016,8¦ 666,8¦ L---------------------------------------+---------+--------+--------+--------- Таблица 11 Затраты на выполнение НИОКР по теме "Химическая котонизация" Тыс. руб. ------------------------------------T---------------T-------T--------------------¬ ¦ Наименование этапа ¦ Чем ¦ Всего ¦ Годы ¦ ¦ ¦ заканчивается ¦ +------T------T------+ ¦ ¦ этап ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦Текущие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦I. Подготовка к проведению ¦Акт выпуска ¦ 750,0¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦ ¦испытаний и выпуска в промышленных ¦опытной партии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях опытной партии ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льносодержащей медицинской ¦ваты. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ваты из сырья заказчика. ¦Уточненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Уточнение и дополнение ¦состав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принципиальной схемы переработки ¦технологической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦короткого льна в медицинскую вату. ¦линии по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Проверка эффективности ¦выпуску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разволокнения и очистки ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставленного льноволокна на ¦ваты из сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудовании в составе линии ¦заказчика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Кардатекс" (МРЛ-1, ОТЧ, ЧМД-РВЛ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СН-4У). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Определение изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественных показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льноволокон после химической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Выбор типового ватного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования на основании оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества получаемой ваты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гигиенической, хирургической, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦глазной). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Корректировка плана расстановки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования с учетом результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуска опытной партии ваты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦II. Проведение медико-лабораторных ¦Протоколы ¦ 750,0¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦ ¦испытаний чистольняной и смесовой ¦испытаний ваты.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ваты и выбор оптимальных композиций¦Рекомендации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из смеси льна с хлопком и ¦составу смесок.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидратцеллюлозой. ¦Эталонные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Анализ сырьевой базы сортов льна¦образцы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тюменского региона с целью выбора ¦количественные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льноволокон с наилучшими ¦показатели их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателями к использованию ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в медицине. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Формирование эталонов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспресс-оценки качества сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставляемого на переработку в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льняную вату, и комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количественных показателей их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества (содержание примесей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медико-биологические тесты и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦III. Формирование пакета методик ¦Пакет методик ¦ 450,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦ ¦для контроля технологических ¦контроля. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процессов химической обработки и ¦Рекомендации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества получаемой ваты в условиях¦использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленного производства (участие¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в выборе методов оценки качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разволокнения льноволокон на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различных стадиях механич. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦IV. Разработка лабораторных ¦Лабораторные ¦ 750,0¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦ ¦регламентов химической обработки ¦регламенты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различных сортов льна Тюменского ¦химической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региона. Участие (совместно с ¦обработки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Текс Инж") в определении ¦Участие в про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптимальных параметров работы ¦изводственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для механического ¦испытаниях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разволокнения целлюлозного сырья ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на организ. ¦установленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦V. Корректировка технологических ¦Технологические¦ 300,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦регламентов химической обработки и ¦регламенты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка пакета технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации, регламентирующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологический процесс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства чистольняной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смесовой ваты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦VI. Выполнение рабочего проекта по ¦Организация ¦ 306,0¦ 102,0¦ 102,0¦ 102,0¦ ¦организации участка предварительной¦участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовки льноволокна к химической¦предварительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработке ¦подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льноволокна к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦химической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦Итого затрат ¦ ¦ 3306,0¦1102,0¦1102,0¦1102,0¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦Собственные средства ¦ ¦ 1102,0¦1102,0¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------+ ¦Субвенции ¦ ¦ 2204,0¦ ¦1102,0¦1102,0¦ L-----------------------------------+---------------+-------+------+------+------- Таблица 12 Расчет экономической эффективности финансовых затрат программных мероприятий по производству и первичной переработке льноволокна -----------------------T--------T-----------------------------------------------¬ ¦ ¦За весь ¦ Годы ¦ ¦ ¦ период +-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. Всего затрат ¦130189,6¦14489,9¦15589,8¦21984,8¦28166,1¦26164,6¦23794,6¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Капитальные вложения, ¦ 32721,5¦ 9360,0¦ 5330,0¦ 9160,0¦ 5081,5¦ 3080,0¦ 710,0¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Текущие расходы, ¦ 97468,1¦ 5129,9¦10259,8¦12824,8¦23084,6¦23084,6¦23084,6¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Посевная площадь, га ¦ 11400,0¦ 600,0¦ 1200,0¦ 1500,0¦ 2700,0¦ 2700,0¦ 2700,0¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Производство волокна, ¦ 5700,0¦ 300,0¦ 600,0¦ 750,0¦ 1350,0¦ 1350,0¦ 1350,0¦ ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Производство дорнита, ¦ 600,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Выручка от реализации,¦124560,0¦ 7200,0¦12960,0¦16200,0¦29400,0¦29400,0¦29400,0¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. Финансовый ¦ 27091,9¦ 2070,1¦ 2700,2¦ 3375,3¦ 6315,5¦ 6315,5¦ 6315,5¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. Источник ¦152479,6¦15663,1¦17936,1¦24917,7¦33445,3¦31443,8¦29073,8¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Собственные средства, ¦ 97468,1¦ 5129,9¦10259,8¦12824,8¦23084,6¦23084,6¦23084,6¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Заемные средства ¦ 32721,5¦ 9360,0¦ 5330,0¦ 9160,0¦ 5081,5¦ 3080,0¦ 710,0¦ ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит), тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Субсидии из ¦ 22290,0¦ 1173,2¦ 2346,3¦ 2932,9¦ 5279,2¦ 5279,2¦ 5279,2¦ ¦федерального бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Таблица 13 Расчет экономической эффективности финансовых затрат программных мероприятий по производству продукции глубокой переработки льна ----T------------------T----------T-----------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ За весь ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ период +-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦реализации¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦I ¦Всего затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Капитальные ¦ 49671,5¦48691,5¦ 980,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦Текущие расходы, ¦ 190404,0¦ 7482,0¦14964,0¦33591,6¦44788,8¦44788,8¦44788,8¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦II ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Объемы ¦ 3690,0¦ 145,0¦ 290,0¦ 651,0¦ 868,0¦ 868,0¦ 868,0¦ ¦ ¦производства, тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦Выручка от ¦ 273060,0¦10730,0¦21460,0¦48174,0¦64232,0¦64232,0¦64232,0¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦III¦Финансовый ¦ 82656,0¦ 3248,0¦ 6496,0¦14582,4¦19443,2¦19443,2¦19443,2¦ ¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦IV ¦Источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Собственные ¦ 197006,0¦14084,0¦14964,0¦33591,6¦44788,8¦44788,8¦44788,8¦ ¦ ¦средства, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦Заемные средства ¦ 49671,5¦48691,5¦ 980,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(субсидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит), тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3 ¦Субвенции из ¦ 2204,0¦ ¦ 1102,0¦ 1102,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета, тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- 1. Анализ исходного состояния проблемы развития льняного комплекса Лен-долгунец относится к одной из древнейших волокнистых и масличных культур. Основная ценность его заключается прежде всего в уникальных свойствах волокна - "северного шелка" - исходного сырья для изготовления тканей и крученых изделий. В то же время практически все части зрелого растения льна могут использоваться как сырье для различных отраслей экономики. На протяжении нескольких столетий Россия традиционно являлась крупнейшим мировым производителем и экспортером льноволокна и льняных тканей. В начале 20 века из 1,5 млн. га мировых посевных площадей льна и 700 тыс. тонн производства льноволокна большая половина принадлежала России. От продажи льна за рубежом российская казна ежегодно получала до 90 млн. рублей золотом. Лен был доходной статьей экспорта и в советский период. В 80-е годы только в Российской Федерации производилось 200 - 240 тыс. тонн льноволокна. Однако с начала 90-х годов определилась устойчивая тенденция сокращения посевных площадей и производства льноволокна. В 1993 году они сократились почти в два раза по сравнению с 80-ми годами. Из всех видов растительных волокон во льне содержится наибольшее количество целлюлозы. Изготовленная из волокна льняная ткань характеризуется большой прочностью, эластичностью, умеренной жесткостью, долговечностью и устойчивостью против гниения. Одежда изо льна оказывает положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние людей, способствует сохранению здоровья, увеличивает сопротивляемость организма различным болезням. Особое значение для отечественной текстильной промышленности имеет перспективное направление в использовании короткого льняного волокна, а также отходов трепания для производства хлопкообразного волокна - котонина, используемого для получения смесовых пряж и тканей. Ценнейшим продуктом, получаемым при переработке льносемян, является льняное масло, широко используемое в медицинской практике, прежде всего как лекарственное средство, содержащее большое количество биологически активных веществ, а также при создании препаратов для лечения атеросклероза, онкологических заболеваний, лучевых поражений кожи, ожогов, при нарушении жирового обмена и других заболеваниях Отходы, образующиеся при обмолоте и переработке льносемян (жмых, мякина), являются ценным кормом для сельскохозяйственных животных. В процессе переработки льнопродукции получается побочное сырье, которое применяется для получения различных материалов, например костра, используемая для изготовления строительных плит и на другие цели. Следовательно, лен обеспечивает работой и средствами для жизни не только сотни тысяч сельских жителей, но и работников легкой, пищевой, медицинской, текстильной, машиностроительной, химической промышленности, топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики, работающих на переработке льносырья или поставляющих технику, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие ресурсы, необходимые для производства льноволокна. Лен- долгунец является практически единственным источником натурального сырья для текстильной промышленности, и его стратегическое значение для России существенно возрастает. Основные показатели льноводческой отрасли в Российской Федерации представлены в таблице 1.1 и на рисунках 1.1, 1.3, 1.5. В последние четыре года посевные площади льна-долгунца колебались в пределах 104 - 127 тыс. га и были ниже уровня, сложившегося в 1990 году, в 3,7 раза. Посевы льна-долгунца в 2002 году были размещены на площади 110,8 тыс. га, или на 16,5 тыс. га (13%) меньше, чем в 2001 году. Таблица 1.1 Основные показатели льноводческой отрасли в Российской Федерации в 1999 - 2002 годах (все категории хозяйств) ------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----------------¬ ¦ ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2002 г. к 2001 г.¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. +-------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ +, - ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+---------+ ¦Посевная площадь льна-долгунца, ¦104,1¦107,6¦127,3¦110,8¦ 87,0¦ -16,5¦ ¦тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+---------+ ¦Валовой сбор волокна льна-долгунца,¦ 23,7¦ 51,2¦ 58,0¦ 37,7¦ 65,1¦ -20,3¦ ¦тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+---------+ ¦Урожайность волокна льна-долгунца, ¦ 2,3¦ 4,8¦ 4,6¦ 3,4¦ 73,9¦ -1,2¦ ¦ц/га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+---------- тыс. га 140 -¬ ¦ 127,3 120 -+ -----¬ 110,8 ¦ 104,1 107,6 ¦ ¦ -----¬ 100 -+ -----¬ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 -+-----+----+---T-----+----+---T-----+----+---T-----+----+---T- 1999 2000 2001 2002 годы Рис. 1.1. Динамика посевных площадей в Российской Федерации в 1999 - 2002 годах (все категории хозяйств) Большая часть посевных площадей сосредоточена в Центральном федеральном округе - 54,0%, что на 6,7% больше, чем в 2001 году (рисунок 1.2). Существенно сократили посевные площади под льном- долгунцом хозяйства Вологодской области (на 6,1 тыс. га, или 59%) и Новосибирской области (на 3,9 тыс. га, или на 31%). 2002 год Центральный федеральный округ - 54,0% Приволжский федеральный округ - 19,2% Сибирский федеральный округ - 13,7% Северо-Западный федеральный округ - 12,8% Уральский федеральный округ - 0,3% 2001 год Центральный федеральный округ - 47,3% Приволжский федеральный округ - 19,1% Северо-Западный федеральный округ - 17,5% Сибирский федеральный округ - 15,6% Уральский федеральный округ - 0,5% Рис. 1.2. Структура посевных площадей льна-долгунца в Российской Федерации в 2001 - 2002 годах по округам Только в 8 из 29 льновозделывающих субъектов Российской Федерации увеличили площади посевов льна-долгунца на 4,4 тыс. га, из них Тверская область - на 2,3 тыс. га. Наибольшей величины производство льноволокна (58 тыс. тонн) достигло в 2001 году, что на 53% выше уровня, достигнутого в 1996 - 2000 годах, однако ниже, чем было в 1991 - 1995 годах, на 19%. Валовой сбор льноволокна в 2002 году по сравнению с 2001 годом уменьшился на 20,3 тыс. тонн (34,9%) и на 36 тыс. тонн ниже среднегодового уровня за 1991 - 1995 годы. тыс. тонн 70,0 -¬ ¦ 58,0 60,0 -+ ------¬ ¦ 51,2 ¦ ¦ 50,0 -+ ------¬ ¦ ¦ 37,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------¬ 40,0 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,0 -+ ------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 -+----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---T- 1999 2000 2001 2002 годы Рис. 1.3. Динамика валового сбора волокна льна-долгунца в Российской Федерации в 1999 - 2002 годах (все категории хозяйств) Значительное уменьшение производства льноволокна произошло в хозяйствах Удмуртской Республики (на 3,4 тыс. тонн), Смоленской, Тверской, Вологодской и Новосибирской областей (на 2,0 - 2,5 тыс. тонн). Основными производителями льноволокна в Российской Федерации являются хозяйства Тверской области (22%), Алтайского края (21,5%), Новосибирской области (19,1%), Смоленской области (9,8), Удмуртской Республики (6,4%), на долю которых приходится 78,8% его валового сбора. Таким образом, производство льноволокна сконцентрировано в Сибирском (40,8%) и Центральном (40,6%) федеральных округах (рисунок 1.4). Сибирский федеральный округ - 40,8% Центральный федеральный округ - 40,6% Приволжский федеральный округ - 9,5% Северо-Западный федеральный округ - 8,7% Уральский федеральный округ - 0,5% Рис. 1.4. Структура производства волокна льна-долгунца в Российской Федерации в 1999 - 2002 годах по округам Негативное воздействие на производство льна-долгунца в 2002 году оказали погодные условия. В результате длительной засухи в ряде регионов в начале вегетационного периода погибло 22 тысячи гектаров посевов, а угнетение растений привело к снижению урожайности льноволокна до 3,4 центнера с гектара против 4,6 центнера с гектара в 2001 году (рисунок 1.5). Снижение урожайности льноволокна составило 1,2 центнера с гектара (26%). Наибольшая урожайность льноволокна в 2002 году получена в Алтайском крае (16,1 ц/га) - против 12,6 центнера с гектара в 2001 году. ц/га 6,0 -¬ ¦ 4,8 5,0 -+ ------¬ 4,6 ¦ ¦ ¦ ------¬ 4,0 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------¬ 3,0 -+ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 -+----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---T- 1999 2000 2001 2002 годы Рис. 1.5. Динамика урожайности волокна льна-долгунца в Российской Федерации в 1999 - 2002 годах (все категории хозяйств) Наряду с уменьшением посевных площадей, валового сбора льноволокна и его урожайности число предприятий по первичной переработке льна-долгунца ежегодно сокращается. Так число предприятий по первичной переработке льноволокна в 2002 году по сравнению с 2001 годом уменьшилось на 4 (3,8%). Одновременно увеличивается число убыточных перерабатывающих предприятий. В 2000 году убыточные перерабатывающие предприятия от общего их числа составляли 84%, то 2002 году - 86%. Таким образом, переход экономики страны от жесткого планирования к рыночным отношениям привел к распаду экономических связей, к ухудшению ситуации в льноводчестве и в первичной перерабатывающей промышленности. Отсутствие должной государственной поддержки производителей льна, низкие закупочные цены на сырье, неблагоприятные погодные условия и другие причины привели к резкому снижению посевных площадей льна-долгунца и объемов получаемого льноволокна не только по Российской Федерации, но и в Тюменской области. Основные производственные показатели льноводческой отрасли в Тюменской области за последние четыре года представлены в таблице 1.2 и на рисунках 1.6, 1.7. Таблица 1.2 Основные производственные показатели льноводческой отрасли в Тюменской области в 1999 - 2002 годах ---------------------------------------T----T----T----T----T-----------------¬ ¦ Показатель ¦1999¦2000¦2001¦2002¦2002 г. к 2001 г.¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. +-------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ +, - ¦ +--------------------------------------+----+----+----+----+-------+---------+ ¦Посевная площадь льна-долгунца, ¦0,16¦0,14¦0,39¦0,22¦ 56,4¦ -0,17 ¦ ¦тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----+----+----+----+-------+---------+ ¦Валовой сбор волокна льна-долгунца, ¦0,1 ¦0,03¦0,06¦0,1 ¦ 216,7¦ -0,008¦ ¦тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----+----+----+----+-------+---------+ ¦Урожайность волокна льна-долгунца, ¦7,2 ¦2,3 ¦1,6 ¦5,9 ¦ 368,8¦ 4,3 ¦ ¦ц/га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------------+----+----+----+----+-------+---------- Примечание. Сборник "Агропромышленный комплекс России в 2002 г." Министерства сельского хозяйства РФ. Данные таблицы 1.2 и рисунка 1.6 показывают, что посевные площади льна-долгунца в Тюменской области в 2002 году по сравнению с 2001 годом уменьшились на 0,17 тысячи гектаров (43,6%). Посевные площади льна-долгунца в Тюменской области в 2002 году от общей площади, занятой этой культурой в Российской Федерации, составляют 0,2%. тыс. га тыс. тонн 0,48 -¬ -- 0,12 0,44 -+ +- 0,11 0,40 -+ x ------¬ x +- 0,10 0,36 -+ ¦ ¦ +- 0,09 0,32 -+ ¦ ¦ +- 0,08 0,28 -+ ¦ ¦ +- 0,07 0,24 -+ ¦ x ¦ +- 0,06 0,20 -+ ¦ ¦ ------¬ +- 0,05 0,16 -+ ------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ +- 0,04 0,12 -+ ¦ ¦ ---x--¬ ¦ ¦ ¦ ¦ +- 0,03 0,08 -+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +- 0,02 0,04 -+ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ +- 0,01 0,00 -+----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---T----+-----+---+- 0,00 1999 2000 2001 2002 годы 1 - посевные площади, тыс. га x - валовой сбор, тыс. тонн Рис. 1.6. Динамика посевных площадей льна-долгунца и валового сбора льноволокна в Тюменской области в 1999 - 2002 годах Валовой сбор волокна льна-долгунца остался на уровне 1999 года, хотя посевные площади в 2002 году по сравнению с 1999 годом увеличились на 0,06 тысячи гектаров. По сравнению с 2001 годом в 2002 году валовой сбор льноволокна увеличился на 0,04 тысячи тонн (66,7%). годы +---------------------------------------------------¬ 2002 ¦ ¦ 5,9 +---------------------------------------------------- ¦ +---------------¬ 2001 ¦ ¦ 1,6 +---------------- ¦ +---------------------¬ 2000 ¦ ¦ 2,3 +---------------------- ¦ +----------------------------------------------------------------¬ 1999 ¦ ¦ 7,2 +----------------------------------------------------------------- +--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T------- 0 1 2 3 4 5 6 7 ц/га Рис. 1.7. Динамика урожайности льноволокна в Тюменской области в 1999 - 2002 годах Самая высокая урожайность льноволокна в Тюменской области (рисунок 1.7) отмечена в 1999 году (7,2 ц/га). В последующие годы урожайность льноволокна понизилась до 2,3 - 1,6 центнера с гектара. В 2002 году урожайность льноволокна по сравнению с 2001 годом увеличилась на 4,3 ц/га, но не достигла уровня 1999 года. Таким образом, наряду с сокращением величины посевных площадей льна-долгунца наблюдается рост валового сбора льноволокна, что в первую очередь связано с ростом урожайности льноволокна. Урожайность зависит от благоприятных погодных условий и соблюдения технологии возделывания и сбора волокна льна-долгунца. В связи с ростом потребности в льноволокне для глубокой переработки, необходимо развивать льняной комплекс, увеличивая площади посева льна-долгунца, используя раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые высокоурожайные сорта льна-долгунца с высокими прядильными свойствами волокна и совершенствуя технологическую базу. На территории Тюменской области возделывание и первичную переработку льна-долгунца осуществляет СПСПК "Лен Тюмени". Данное предприятие является единственным производителем льноволокна в Тюменской области. До 2004 года СПСПК "Лен Тюмени" реализовал только продукты переработки льнотресты: нетканые материалы, дарнит, пакля и т.д. Затраты на производство льнотресты представлены в таблице 1.3. Таблица 1.3 Структура затрат на производство льнотресты в 1999 - 2003 гг. |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| |N |Наименование |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 | |п/п | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| |1 |Посевные площади, га |140 |140 |220 |220 |220 | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| |2 |Урожайность тресты, ц/га |6,1 |10,0 |45,6 |22,7 |40,0 | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| |3 |Валовой сбор, ц |854,0 |1400,0 |10032,0 |4994,0 |8800,0 | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| |4 |Затраты, тыс. руб., всего|67,0 |380,0 |695,0 |2731,0 |810,0 | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| | |В том числе | | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| | |ГСМ |23,0 |42,0 |64,0 |58,0 |110,0 | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| | |Семена | |28,0 |225,0 |254,0 |250,0 | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| | |Удобрения | | |84,0 |1828,0 | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| | |Ядохимикаты | | |30,0 |114,0 | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| | |Содержание ОС | | | |25,0 | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| | |Заработная плата |44,0 |112,0 |226,0 |452,0 |450,0 | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| | |Прочие | |198,0 |66,0 | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| |5 |Выручка, тыс. руб. |67,0 |380,0 |695,0 |1717,0 |1248,0 | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| |6 |Прибыль, тыс. руб. |0,0 |0,0 |0,0 |-1014,0 |438,0 | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————|———————|————————|————————|———————| Льноволокно как самостоятельный продукт не реализовывалось вследствие отсутствия мощностей по глубокой переработке льноволокна. Программными мероприятиями предусматривается ввод завода по глубокой переработке льноволокна мощностью 1350 тонн льноволокна в год, вследствие чего необходимо увеличивать объем производства льноволокна СПСПК "Лен Тюмени" и льносеющими предприятиями (сельхозпредприятия на конкурсной основе). Затраты на глубокую переработку льноволокна представлены в таблице 1.4. Таблица 1.4 Структура затрат на глубокую переработку льноволокна N п/п Наименование 1999 2000 2001 2002 2003 1 Посевные площади, га 140 140 220 220 220 2 Урожайность тресты, ц/га 6,1 10,0 45,6 22,7 40,0 3 Валовой сбор, ц 854,0 1400,0 10032,0 4994,0 8800,0 4 Затраты, тыс. руб., всего 67,0 380,0 695,0 2731,0 810,0 В том числе ГСМ 23,0 42,0 64,0 58,0 110,0 Семена 28,0 225,0 254,0 250,0 Удобрения 84,0 1828,0 Ядохимикаты 30,0 114,0 Содержание ОС 25,0 Заработная плата 44,0 112,0 226,0 452,0 450,0 Прочие 198,0 66,0 5 Выручка, тыс. руб. 67,0 380,0 695,0 1717,0 1248,0 6 Прибыль, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -1014,0 438,0 Льноволокно как самостоятельный продукт не реализовывалось вследствие отсутствия мощностей по глубокой переработке льноволокна. Программными мероприятиями предусматривается ввод завода по глубокой переработке льноволокна мощностью 1350 тонн льноволокна в год, вследствие чего необходимо увеличивать объем производства льноволокна СПСПК "Лен Тюмени" и льносеющими предприятиями (сельхозпредприятия на конкурсной основе). Затраты на глубокую переработку льноволокна представлены в таблице 1.4. Таблица 1.4 ----------------------------------------------T------------------------------¬ ¦ Статьи расходов ¦ Затраты на производство ваты ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Норма времени в месяц ¦ 352 час. ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Потребность в волокне, т ¦ 112 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Коэффициент использования волокна ¦ 2,074/1 ¦ ¦(сырье/продукция) ¦ ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Цена волокна (без НДС), руб./кг ¦ 10,50 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Стоимость сырья, тыс. руб. ¦ 1176,00 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Транспортные расходы, тыс. руб. ¦ 113,00 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Заработная плата, тыс. руб./мес. ¦ 72,50 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Отчисления в соц. страх. (36,5%), тыс. руб. ¦ 26,50 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Амортизационные отчисления, тыс. руб. ¦ 100,00 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Вспомогательные материалы, тыс. руб. ¦ 35,60 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Вентиляция, тыс. руб. ¦ 18,00 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Отопление, тыс. руб. ¦ 44,60 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Дорожный фонд, тыс. руб. ¦ 26,80 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦При механических обработках: ¦ ¦ ¦Расход электроэнергии: ¦ ¦ ¦ на первой стадии предварительной очистки ¦ 38016 кВт/час ¦ ¦ и разволокнения ¦ ¦ ¦ на стадии прочеса, формирования слоя ваты, ¦ 46464 кВт/час ¦ ¦ упаковки ¦ ¦ ¦ суммарный расход электроэнергии ¦84480 кВт/час - 99,6 тыс. руб.¦ ¦ суммарный расход эл. эн. при исключении ¦59066 кВт/час - 69,6 тыс. руб.¦ ¦ части оборудования ¦ ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦При химической обработке (на стадии беления ¦ ¦ ¦волокна, центрифугирования, сушки), ¦ ¦ ¦тыс. руб.: ¦ ¦ ¦ электроэнергия ¦ 82,80 ¦ ¦ тепловая энергия ¦ 168,30 ¦ ¦ водоснабжение ¦ 127,80 ¦ ¦ химические материалы ¦ 232,60 ¦ ¦Суммарные затраты на химическую обработку, ¦ 611,50 ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Всего затрат (в месяц), тыс. руб. ¦ 2324,10 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Выпуск ваты (в месяц), т ¦ 54,00 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Себестоимость 1 кг ваты, руб. ¦ 43,04 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Себестоимость 1 кг ваты (в т.ч. НДС) ¦ 51,65 ¦ +---------------------------------------------+------------------------------+ ¦Прибыль при отпускной цене ваты 74 руб./кг ¦ 1207,08 ¦ L---------------------------------------------+------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
