Постановление Администрации города Горно-Алтайска Республики Алтай от 15.10.2014 № 85

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			отчетный (базовый) год	текущий год	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	год завершения действия программы
			отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
	Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие культуры в муниципальном образовании город "Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.	Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	%	75,0	75,2	76,0	76,0	78,0	78,0	78,0
2.	Доля сохранности контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей от исходного комплектования	%	95	95	95	95	95	95	95
3.	Эффективность расходования бюджетных средств при выполнении муниципальных заданий учреждениями культуры муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	%	100	100	100	100	100	100	100
	Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
4.	Результативность целевого использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности в Муниципальном учреждении "Отдел культуры Администрации города "Горно-Алтайска"	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Результативность целевого использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности в МБУ "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска"	%	100	100	100	100	100	100	100
	Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
6.	Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города	%	70	71	72	73	74	75	80
7.	Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города	%	8,3	10,0	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5
8.	Количество человек, получивших библиотечные услуги	чел.	9 925	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
9.	Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания	%	80	80	80	80	80	85	85
	Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы"
10.	Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"	%	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
11.	Доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, российских и международных творческих конкурсов, от общего числа детей, принявших участие в конкурсах	%	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

"Город Горно-Алтайск"

"Развитие культуры в муниципальном

образовании "Город Горно-Алтайск"

на 2014 - 2019 годы"

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:	Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор муниципальной программы:	Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Целевой показатель основного мероприятия	Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие
	Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.	Основное мероприятие 0.1. Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Отдел культуры Администрации города "Горно-Алтайска"	Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"	2014 - 2019 годы	Доля финансовой обеспеченности деятельности Муниципального учреждения "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска	Результативность целевого использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности
2.	Основное мероприятие 0.2. Организация деятельности бухгалтерского учета в МБУ "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска"	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска"	2014 - 2019 годы	Доля финансовой обеспеченности деятельности МБУ "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска"	Результативность целевого использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности
Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
3.	Основное мероприятие 1.1. Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы	Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"	2014 - 2019 годы	Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"	Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения города
4.	Основное мероприятие 1.2. Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы	Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска"	2014 - 2019 годы	Количество участников клубных формирований	Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения города
5.	Основное мероприятие 1.3 Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"	Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"	2014 - 2019 годы	Количество человек, получивших библиотечные услуги	Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством услуг в сфере библиотечного обслуживания, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система"
6.	Основное мероприятие 1.4. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде	Муниципальное бюджетное учреждение "Горно-Алтайская городская библиотечная система"	2014 - 2019 годы	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек	Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством услуг в сфере библиотечного обслуживания, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система"
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
7.	Основное мероприятие 2.1 Повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Горно-Алтайская ДМШ № 1"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Горно-Алтайская ДМШ № 2"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Горно-Алтайская ДХШ им. В.Н.Костина"	2014 - 2019 годы	Обеспечение права детей на развитие творческих способностей	Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, от общего числа детей, проживающих в городе Горно-Алтайске, (%)
8.	Основное мероприятие 2.2. Выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Горно-Алтайская ДМШ № 1"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Горно-Алтайская ДМШ № 2"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Горно-Алтайская ДХШ им. В.Н.Костина"	2014 - 2019 годы	Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в творческую деятельность	Доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, российских и международных творческих конкурсов, от общего числа детей принявших участие в конкурсах, (%)

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

"Город Горно-Алтайск"

"Развитие культуры в муниципальном

образовании "Город Горно-Алтайск"

на 2014 - 2019 годы"

Оценка

применения мер муниципального регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:	Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор муниципальной программы:	Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"

№ п/п	Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата						Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера муниципального регулирования
			очередной год 2014 г.	первый год планового периода 2015 г.	второй год планового периода 2016 г.	третий год планового периода 2017 г.	четвертый год планового периода 2018 г.	год завершения действия программы 2019 г.
	Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.	Прямые бюджетные инвестиции		5431,4	5661,3	5936,3	5918,0	5918,0	5918,0	Результативность целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности (%)
Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
2.	Прямые бюджетные инвестиции		19890,8	19574,6	19457,7	20762,5	20762,5	20762,5	Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города; Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города; Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система", (%)
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
23.	Прямые бюджетные инвестиции		34663,5	34660,7	35837	37643	37703	37703	Доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, российских и международных творческих конкурсов, от общего числа детей принявших участие в конкурсах, (%); Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск", (%)

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

"Город Горно-Алтайск"

"Развитие культуры в муниципальном

образовании "Город Горно-Алтайск"

на 2014 - 2019 годы"

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями муниципального образования

"Город Горно-Алтайск" в рамках муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:	Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор муниципальной программы:	Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги		Финансовый норматив стоимости единицы услуги, руб.			Значение показателя объема муниципальной услуги										Расходы бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей						Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга (выполняется основное мероприятие, работа)
								очередной год		первый год планового периода		второй год планового периода		третий год планового периода		четвертый год планового периода	год завершения действия программы	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	четвертый год планового периода	год завершения действия программы
	Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
0.1	Основное мероприятие: Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Отдел культуры Администрации города "Горно-Алтайска"
0.1.1	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета КОД услуги - 13.001.1 КОД ОКВЭД 69.20	Количество отчетов, подлежащих своду, количество отчетов, подлежащих консолидации и количество пользователей отчетов, количество согласований, количество объектов учета (регистров)	%		x			100		100		100		100		100	100	2036	2051	2104	2104	2104	2104	Результативность целевого использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности
0.1.2	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений КОД услуги - 13.006.1 КОД ОКВЭД 69.20	Количество отчетов, подлежащих своду, количество отчетов, подлежащих консолидации, количество пользователей отчетов, количество согласований, количество объектов учета регистрации	%		x			100		100		100		100		100	100
0.2	Основное мероприятие: Организация деятельности бухгалтерского учета в МБУ "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска"
0.2.1	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений КОД услуги - 13.006.1 КОД ОКВЭД 69.20	Количество отчетов, подлежащих консолидации, количество пользователей отчетов, количество согласований, количество объектов учета (регистров)	%		x		100			100		100		100		100	100	3395,4	3610,3	3832,3	3814,0	3814,0	3814,0	Результативность целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности
0.2.2	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений КОД услуги - 13.006.1 КОД ОКВЭД 69.20	Количество отчетов, подлежащих своду, количество отчетов, подлежащих консолидации и количество пользователей отчетов, количество согласований, количество объектов учета регистрации	%		x		100			100		100		100		100	100
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.1	Основное мероприятие: Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
1.1.1	Организация досуга населения и условий для массового отдыха	Количество потребителей муниципальных услуг		Чел.		x			40000		40000		40000		40000	40000	40000	2069,5	2173,6	2036	2036	2036	2036	Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
		Количество проведенных культурно-массовых мероприятий		Ед.		x			54		54		54		54	54	54
1.2	Основное мероприятие: Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.2.1	Организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей народных коллективов, и иных культурных мероприятий	Количество клубных формирований		Ед.		x			10		10		10		10	10	10	9460,9	9120	9239,1	9558,0	9558,0	9558,0	Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
		Количество участников клубных формирований		Чел.		x			155		155		155		155	155	155
1.3	Основное мероприятие: Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
1.3.1	Предоставление библиотечных услуг	Число зарегистрированных пользователей		Чел.		x			10500		10500		10500		10500	10500	10500	8360,3	8281	8180,3	9169,0	9169,0	9169,0	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система"
		Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды городских библиотек		Экз.		x			2500		2600		2600		2600	2600	2600	60	60	60	60	60	60
2.	Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
2.1	Основное мероприятие: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
2.1.1	Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства		Чел.		x			1160		1170		1180		1190	1200	1200	34663,5	34660,7	35837	37643	37703	37703	Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"